PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

Voc auditor interno da empresa Cervejaria Bebuns S/A, empresa fabricante de cerveja em latas e garrafas de vidro. A empresa procura certificar-se pela ISO 9001. Voc est iniciando uma auditoria interna com o seguinte escopo: ISO 9.001 em toda a fbrica de Curitiba-PR. O seu trabalho analisar os casos abaixo e preencher o relatrio de no conformidade para cada no conformidade encontrada. Quando no ocorrer uma no conformidade, no h necessidade de preencher o relatrio de no conformidade. O modelo do relatrio de no conformidade encontra -se no final deste arquivo. Os campos a serem preenchidos do relatrio de no conformidade sero apenas os de nmero 1 a 5. Os demais campos destinados para definio de ao corretiva pelo auditado e para Auditoria de Acompanhamento sero preenchidos posteriormente pelo auditado e por voc, auditor. Lendo o Manual da Qualidade, voc verificou o seguinte organograma do Sistema da Qualidade e

tambm a seguinte relao de procedimentos:

ORGANOGRAMA:

DE PROCEDIMENTOS:

Nmero

Nome do procedimento Item da ISO 9001:2000

Elaborador e responsvel principal pelo item da Norma

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

M-1 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11

Manual da Qualidade e 4.2.2 Meio Ambiente Calibrao de 7.6 Instrumentos Fabricao Geral 7.5.1 Compras de Materiais e 7.4 e 7.5.5 Armazenagem Controle de Projetos e 7.3 Desenvolvimentos Anlise Crtica pela 5.6 Administrao Polticas da Empresa 5.3 Inspees 7.4.3, 8.2.3 e 8.2.4 Controle de Treinamentos 6.2.2 Controle de Documentos 4.2.3 Anlise Crtica de Vendas 7.2 Auditorias Internas da Qualidade e Meio Ambiente Avaliao da satisfao dos clientes 8.2.2

ISO 9001 Sr. Rolando Escada Sr. Calmolino Cortez Sr. Calmolino Cortez Sr. Jacob Ghost e Sr. Jorge T. Desculppas Sr. Manoel Autocadis Sr. Rolando Escada Sr. Rolando Escada Sr. Calmolino Cortez Sr. Caio P. de Bebadus Sr. Aurlio B. de Hollanda Jr. Sr. Vendolino Mallandrowsky Sr. Rolando Escada

P-12

8.2.1

Sr. Vendolino Mallandrowsky

Caso 1 : Auditando o Setor de Embalagem, voc percebeu que o lote de cerveja 137/08 no havia sido inspecionado com relao acidez. O procedimento, item 4.10, cita: " Todos os lotes de cerveja devem ser inspecionados quanto acidez no laboratrio por amostragem,de uma garrafa ou lata para cada lote produzido, de 1.000 garrafas ou latas. Nenhum lote deve ser enviado ao Setor de Embalagem se a devida inspeo." Questionando o funcionrio da produo, Sr. Luiz Igncio da Silva, ele informou que como a produo est atrasada (produo urgente), a inspeo ser feita no dia seguinte no Setor de Embalagem, de modo a no enviar produtos no inspecionados para o consumidor, o que ele considera importantssimo. Caso 2 : Auditando o Setor de Compras, voc verificou que ocorria uma avaliao de fornecedores exatamente conforme o procedimento da empresa. Porm, durante a auditoria junto aos funcionrios do setor, voc detectou 3 problemas : a) O sistema de avaliao desenvolvido no levava em considerao requisitos do Siste da Qualidade do ma Fornecedor. Somente era baseado na qualidade do pr duto fornecido (aps inspees) e prazos de o entrega. b) Nem todos os fornecedores eram avaliados com relao ao prazo de entrega. c) Voc no encontrou junto aos compradores uma lista de fornecedores aprovados. Caso 3 : Auditando o Setor de Produo, voc verificou que no era utilizado termmetros para medir a temperatura das correias que transportam as latas de cerveja. Consultando o procedimento P item 4.21, ele cita: "A -2, cada 60 minutos, utilizando as mos, verificar se a temperatura da correia est prxima da temperatura ambiente (ou seja, se a correia no est excessivamente quente). Caso isto ocorra, ou seja se a temperatura estiver excessivamente quente, avisar imediatamente o setor de manuteno. Voc ficou pensando: A falta do uso de termmetro ou no um procedimento confivel?

Caso 4 : No Almoxarifado, voc observou que o local para materiais no conformes estava lotado, e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais, porm em local muito prximo de materiais conformes. O Sr. Jorge Toms Desculppas explicou que no teve outra alternativa : " Passei uma fita de separao e identifiquei todos os materiais exatamente conforme o procedimento". Voc conferiu o procedimento e os materiais e achou tudo em ordem. Porm, voc no est gostando de

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

armazenar materiais conformes prximo aos no conformes. Caso 5 : Auditando o Departamento de Documentao, voc verificou que as normas de fabrica de cerveja, o emitidas pela ABNT, nmeros 8680 e 8608 no eram controladas, isto , havia a possibilidade de que verses antigas estivessem em uso. Voc verificou que o procedimento P-7 citava no item 4.15 : " Realizar a inspeo dos lotes de cerveja conforme a Norma 8608 da ABNT." J o procedimento P-2 citava no item 4.12 : " Realizar a colocao do produto no equipamento de envase conforme a Norma da ABNT nmero 8608."Conversando com o Sr. Calmolino Cortez, ele mostrou-lhe uma cpia da comunicao enviada ao Sr. Aurlio Hollanda para incluir estas duas normas no Sistema de Documentao. J o Sr. Aurlio, informou-lhe que na ISO-9001 no consta a necessidade de controlar estes documentos, pois so externos e no so normas ou desenhos do cliente. Caso 6 : Auditando o Setor de Projetos, voc verificou que o funcionrio Armando Escala freqentemente no cumpria o procedimento do setor de projetos e desenvolvimento . O Sr. Manoel Autocadis informou que solicitou ao Sr. Caio Correia, responsvel pelos treinamentos na empresa a incluso do Sr. Armando Escala no prximo treinamento sobre Normas ISO 9000, Auditoria Interna e Controle de Projetos. Segundo os registros de treinamento da empresa, voc verificou que todos os funcionrios previstos para treinamento eram os mesmos todos os anos. Consultando o procedimento P-8, voc no encontrou um mtodo para avaliar quais os funcionrios que realmente necessitavam de treinamento, nem a possibilidade de incluso de outras pessoas, aps a solicitao de seus gerentes. Caso 7 : Auditando o Setor de Produo, duas coisas lhe chamaram a ateno : a)O instrumento PI-4532 (termmetro), segundo o registro ligado ao procedimento estava com a validade de sua calibrao vencida h um ms. Apesar disto, estava sendo utilizado na produo normalmente. b)O instrumento XI-3805 (balana), segundo o registro ligado ao procedimento P no estava incluso no -1, Sistema de Calibrao. Porm o funcionrio da produo, Sr. Espertino de Oliveira afirmou que este instrumento era fundamental para a qualidade, ou seja, era a nica balana utilizada para dosar as matrias-primas na produo. Caso 8 : Auditando os registros ligados ao procedimento P-5, voc verificou que as reunies de anlise crtica pela administrao era ora efetuada de 2 em 2 meses, ora de 6 em 6 meses. O Sr. Armando Bebadus, em uma ocasio durante o almoo no refeitrio lhe disse : " Esse negcio de ISO 9000 est sendo muito bom para a nossa empresa. Existe uma prtica chamada Anlise Crtica pela Administrao, que dependendo da quantidade de problemas ocorridos, ns fazemos ou no a reunio para resolver os problemas, de modo que eu no perco muito tempo quando no h muito o que tratar na reunio. Ento ns deixamos acumular e resolvemos tudo de uma vez." Realmente, voc encontrou este pensamento descrito no procedimento P-5. Caso 9 : Auditando se os funcionrios conheciam a Poltica da Qualidade da empresa, voc no teve problemas : De 10 funcionrios entrevistados, 9 lhe explicaram a Poltica da Qualidade corretamente, apesar de usarem outras palavras e somente 1, muito nervoso, comeou a gaguejar sem parar. Aps voc lhe dar um suco de maracuj e falar sobre o filme da noite passada por 5 minutos, ele explicou corretamente a Poltica da Qualidade, que voc j tinha lido no Manual da Qualidade : " A Poltica da Qualidade da Bebuns S/A fabricar as mais atrativas cervejas, de modo a superar todos os concorrentes, e lucrar pelo menos R$ 5.000.000,00 por ms." Quando voc perguntou-lhes como contribuam para a realizao da p oltica, todos explicaram que se esforavam para cumprir os procedimentos do Sistema da Qualidade. Caso 10 : Auditando a execuo do procedimento P-4, voc verificou que s vezes alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos, onde so realizados alguns clculos pelos projetistas. Em outras vezes, os engenheiros passavam o projeto para o Departamento de Projetos, que por sua vez enviavam para os desenhistas. Consultando o procedimento, voc encontrou o seguinte caso no item 4.12: " Os engenheiros, aps realizar os clculos necessrios devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos clculos necessrios."

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

Alguns desenhistas lhe informaram que todas as vezes que o projeto no passa pelos projetistas eles no podem efetuar os desenhos de modo que eles prprios levam os projetos ao Departamento de Projetos e vo buscar mais tarde aps terem sido efetuados os clculos. Caso 11 : Auditando o item 7.2.3 e 8.5.2 da ISO 9001, voc verificou que haviam reclamaes dos clientes ocorrendo em grande nmero no seguinte caso : Alguns clientes encomendavam os lotes de cerveja, e alguns dias depois, efetuavam alteraes no pedido, em termos de quantidade ou tipo de produto (latas, garrafas, cerveja escura, cerveja clara). O problema que eles sempre recebiam os produtos sem estas alteraes. Os contratos previam: "Alteraes podem ser efetuadas at 3 dias do pedido sem custo adicional". Todas as reclamaes eram de alteraes solicitadas a menos de 3 dias dos pedidos. Voc no encontrou na empresa nenhum procedimento que dizia que as alteraes dos pedidos fossem repassadas a outros departamentos de modo que o Departamento de Vendas somen podia alterar os pedidos quando ainda te no os tinha passado para o Departamento de Produo. Caso 12 : Auditando o Setor de Produo voc verificou que um novo tipo de cerveja (Cerveja de Trigo) estava sendo fabricada, mas no havia procedimento definindo como fabric-lo. O Senhor Espertino de Oliveira, funcionrio do Setor de Produo, lhe disse para voc no se preocupar, pois era somente um teste, ou seja est e produto no era vendido. Voc foi at o Departamento de Vendas e o Sr. Vendolino Mallandrowsky disse-lhe o seguinte: "Realmente este produto est em fase de teste, mas o Sr. Armando Bebadus pediu para que eu vendesse este produto, pois seno teramos um prejuzo muito grande. Aqui est a nota fiscal da venda."

Caso 1

CERVEJARIA Bebuns

Registro

Cdigo: 1) Data: 03/08/2011

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

2) Auditado: Sr. Luiz Igncio da Silva

Relatrio de No Conformidade 3) Setor: Setor de Embalagem

4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): O lote de cerveja 137/08 no havia sido inspecionado com relao acidez. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 item 4.1 da letra e. 6) Causa: A produo est atrasada (produo urgente). 7) Correo: Bloqueio do lote ate a realizao das anlises. 8) Ao Corretiva 9) Descrio da ao corretiva: Realizar capacitao de treinamento dos funcionrios envolvidos. 10) Prazo para implementao da ao corretiva: 18/08/2011 Auditado: Sr. Luiz Igncio da Silva Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X No

Caso 2 CERVEJARIA Bebuns Registro Cdigo: 1) Data: 03/08/2011

Relatrio de No Conformidade 2) Auditado: Sr. Comprolino Barreto 3) Setor: Setor de Compras

4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): a) O sistema de avaliao desenvolvido no levava em considerao requisitos do Sistema da Qualidade do Fornecedor. Somente era baseado na qualidade do pr oduto fornecido (aps inspees) e prazos de entrega. b) Nem todos os fornecedores eram avaliados com relao ao prazo de entrega. c) Voc no encontrou junto aos compradores uma lista de fornecedores aprovados .

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.4 e 7.5.5 Procedimento P-1. 6) Causa: No era realizado a anlise e requisitos do Sistema da Qualidade do Fornecedor. 7) Correo: Realiza o procedimento padro de qualidade exigido pela ISO 9001 8) Ao Corretiva 9) Descrio da ao corretiva: Readequar as novas norma, e oferecer treinamento 10) Prazo para implementao da ao corretiva:___/____/____ Auditado: __________________ Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X No

Caso 3 CERVEJARIA Bebuns Registro Cdigo: 1) Data: 05/08/2011

Relatrio de No Conformidade 2) Auditado: Sr. Calmolino Cortez 3) Setor: Setor de Produo

4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): no era utilizado termmetros para medir a temperatura das correias que transportam as latas de cerveja. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.5.1 Procedimento P-2.

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

6) Causa: Falta de equipamento adequado. 7) Correo: Compra de equipamento. 8) Ao Corretiva 9) Descrio da ao corretiva: Realizar capacitao de treinamento dos funcionrios envolvidos. 10) Prazo para implementao da ao corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr. Calmolino Cortez Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X No

Caso 4 : No Almoxarifado, voc observou que o local para materiais no conformes estava lotado, e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais, porm em local muito prximo de materiais conformes. O Sr. Jorge Toms Desculppas explicou que no teve outra alternativa : " Passei uma fita de separao e identifiquei todos os materiais exatamente conforme o procedimento". Voc conferiu o procedimento e os materiais e achou tudo em ordem. Porm, voc no est gostando de armazenar materiais conformes prximo aos no conformes. Caso 4 CERVEJARIA Bebuns Registro Cdigo: 1) Data: 05/08/2011

Relatrio de No Conformidade 2) Auditado: Sr. Jorge Toms Desculppas 3) Setor: Almoxarifado

4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): O local para materiais no conformes estava lotado, e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais.

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.4 e 7.5.5 Procedimento P-3. 6) Causa:

7) Correo:

8) Ao Corretiva 9) Descrio da ao corretiva:

Sim X

No

10) Prazo para implementao da ao corretiva: 20/08/2011 Auditado: Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento:

Caso 8: Auditando os registros ligados ao procedimento P-5, voc verificou que as reunies de anlise crtica pela administrao era ora efetuada de 2 em 2 meses, ora de 6 em 6 meses. O Sr. Armando Bebadus, em uma ocasio durante o almoo no refeitrio lhe disse : " Esse negcio de ISO 9000 est sendo muito bom para a nossa empresa. Existe uma prtica chamada

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

Anlise Crtica pela Administrao, que dependendo da quantidade de problemas ocorridos, ns fazemos ou no a reunio para resolver os problemas, de modo que eu no perco muito tempo quando no h muito o que tratar na reunio. Ento ns deixamos acumular e resolvemos tudo de uma vez." Realmente, voc encontrou este pensamento descrito no procedimento P -5. Caso 8 CERVEJARIA Bebuns Registro Cdigo: 1) Data: 05/08/2011

Relatrio de No Conformidade 2) Auditado: Sr. Armando Bebadus 3) Setor: Presidncia 4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): Falta de tempo para resolver problemas na administrao deixando-os acumularem. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 5.6 6) Causa: descomprometimento da Direo, acmulo de problemas.

7) Correo: A Alta Direo deve analisar criticamente o sistema de gesto da qualidade da organizao, a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinncia, adequao e eficcia. Essa anlise crtica deve incluir a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidades de mudana no sistema de gesto da qualidade, incluindo a poltica da qualidade e os objetivos da qualidade. 8) Ao Corretiva 9) Descrio da ao corretiva: A Alta Direo deve realizar reunies peridicas com entradas e sadas da anlise crtica. 10) Prazo para implementao da ao corretiva: 25/08/2011 Auditado: Sr. Armando Bebadus Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X No

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

Caso 9 : Auditando se os funcionrios conheciam a Poltica da Qualidade da empresa, voc no teve problemas : De 10 funcionrios entrevistados, 9 lhe explicaram a Poltica da Qualidade corretamente, apesar de usarem outras palavras e somente 1, muito nervoso, comeou a gaguejar sem parar. Aps voc lhe dar um suco de maracuj e falar sobre o filme da noite passada por 5 minutos, ele explicou corret mente a Poltica da a Qualidade, que voc j tinha lido no Manual da Qualidade : " A Poltica da Qualidade da Bebuns S/A fabricar as mais atrativas cervejas, de modo a superar todos os concorrentes, e lucrar pelo menos R$ 5.000.000,00 por ms." Quando voc perguntou-lhes como contribuam para a realizao da poltica, todos explicaram que se esforavam para cumprir os procedimentos do Sistema da Qualidade. Caso 09 CERVEJARIA Bebuns Registro Cdigo: 1) Data: 05/08/2011

Relatrio de No Conformidade 2) Auditado: todos os funcionrios 3) Setor: todos Departamentos 4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): Todos sabiam da poltica da empresa 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 5.1 6) Causa: Comprometimento da Direo

7) Correo: A alta direo deve fornecer evidncia do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria contnua de sua eficcia 8) Ao Corretiva Sim X No 9) Descrio da ao corretiva: A Alta Direo deve assegurar que a poltica da qualidade a todos os funcionrios. 10) Prazo para implementao da ao corretiva: 10/08/2011 Auditado: Todos funcionrios Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento:

Caso 10 : Auditando a execuo do procedimento P-4, voc verificou que s vezes alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos, onde so realizados alguns clculos pelos projetistas. Em outras vezes, os

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

engenheiros passavam o projeto para o Departamento de Projetos, que por sua vez enviavam para os desenhistas. Consultando o procedimento, voc encontrou o seguinte caso no item 4.12: " Os engenheiros, aps realizar os clculos necessrios devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos clculos necessrios." Alguns desenhistas lhe informaram que todas as vezes que o projeto no passa pelos projeti tas eles no s podem efetuar os desenhos de modo que eles prprios levam os projetos ao Departamento de Projetos e vo buscar mais tarde aps terem sido efetuados os clculos. Caso 10 CERVEJARIA Bebuns Registro Cdigo: 1) Data: 05/08/2011

Relatrio de No Conformidade 2) Auditado: Sr. Manoel Autocadis 3) Setor: Departamento de Projetos 4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos, onde so realizados alguns clculos pelos projetistas 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.3 6) Causa: Pode haver falhas na execuo do projeto devido a falta de correo nos clculos e Falta de interao entre setores do departamento de projetos

7) Correo: aps realizar os clculos necessrios devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos clculos necessrios. A organizao deve gerenciar as interfaces entre grupos diferentes envolvidos no projeto e desenvolvimento para assegurar a comunicao eficaz e a designao clara de responsabilidades. 8) Ao Corretiva 9) Descrio da ao corretiva: treinamento de funcionrios e anlises de projetos por todo os setores do departamento Sim X No

10) Prazo para implementao da ao corretiva: 30/08/2011 Auditado: Sr. Calmolino Cortez e Sr. Vendolino Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson Mallandrow Sky 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento:

Caso 11: Auditando o item 7.2.3 e 8.5.2 da ISO 9001, voc verificou que haviam reclamaes dos clientes ocorrendo

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

em grande nmero no seguinte caso : Alguns clientes encomendavam os lotes de cerveja, e alguns dias depois, efetuavam alteraes no pedido, em termos de quantidade ou tipo de produto (latas, garrafas, cerveja escura, cerveja clara). O problema que eles sempre recebiam os produtos sem estas alteraes. Os contratos previam: "Alteraes podem ser efetuadas at 3 dias do pedido sem custo adicional". Todas as reclamaes eram de alteraes solicitadas a menos de 3 dias dos pedidos. Voc no encontrou na empresa nenhum procedimento que dizia que as alteraes dos pedidos fossem repassadas a outros departamentos de modo que o Departamento de Vendas somente podia alterar os pedidos quando ainda no os tinha passado para o Departamento de Produo. Caso 11 CERVEJARIA Bebuns Registro Cdigo: 1) Data: 05/08/2011

Relatrio de No Conformidade 2) Auditado: Sr. Calmolino Cortez 3) Setor: Produo e Venda Sr. Vendolino Mallandrow Sky 4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): O cliente efetuava alteraes no pedido, em termos de quantidade ou tipo de produto e recebiam os produtos sem estas alteraes.

5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.2.3 6) Causa: Insatisfao do Cliente Falta de interao entre departamentos de produo e Vendas

7) Correo: Controle de Documentos 8) Ao Corretiva 9) Descrio da ao corretiva: treinamento de funcionrios e Controle de documentos Sim X No

10) Prazo para implementao da ao corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr. Calmolino Cortez e Sr. Vendolino Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson Mallandrow Sky 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento:

Caso 12 :

PROGRAMA DA QUALIDADE Prof Aline

Auditando o Setor de Produo voc verificou que um novo tipo de cerveja (Cerveja de Trigo) estava sendo fabricada, mas no havia procedimento definindo como fabric-lo. O Senhor Espertino de Oliveira, funcionrio do Setor de Produo, lhe disse para voc no se preocupar, pois era somente um teste, ou seja este produto no era vendido. Voc foi at o Departamento de Vendas e o Sr. Vendolino Mallandrowsky disse-lhe o seguinte: "Realmente este produto est em fase de teste, mas o Sr. Armando Bebadus pediu para que eu vendesse este produto, pois seno teramos um prejuzo muito grande. Aqui est a nota fiscal da venda." Caso 12 CERVEJARIA Bebuns Registro Cdigo: 1) Data: 05/08/2011

Relatrio de No Conformidade 2) Auditado: Sr. Calmolino Cortez 3) Setor: Produo

4) Descrio da no conformidade (evidncia e constatao de auditoria): No havia procedimento definindo para fabricao, venda de produto 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a No Conformidade (critrio de auditoria): Norma ISO 9001 item 4.2.3 Procedimento P-9. 6) Causa: Falta de qualidade no produto final

7) Correo: Controle de Documentos 8) Ao Corretiva 9) Descrio da ao corretiva: Elaborao de POPs, treinamento de funcionrios e Controle de documentos Sim X No

10) Prazo para implementao da ao corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr. Calmolino Cortez Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementao da ao corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: