Formulación de Proyectos de Inversión Pública A Nivel de Perfil - Salud

Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel Perfil
Sector Salud
Ministerio de Economa Y Finanzas
Esquema de presentacin
Qu es un Proyecto de Inversin Pblica? Aspectos Generales del proyecto Mdulo de Identificacin Mdulo de Formulacin Mdulo de Evaluacin Marco Lgico Notas finales
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Qu es un Proyecto de Inversin Pblica?

Es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios que genere beneficios independientemente de la ejecucin de otros proyectos La ejecucin de un PIP implica un grupo de tareas que comprometen recursos (hombres, mquinas, informacin, etc.), acciones y productos durante un periodo determinado de tiempo (das, meses, aos, etc.) y en una zona en particular (un barrio, municipio, departamento, regin, etc.).
Mdulo I Aspectos Generales del proyecto
Nombre del proyecto

La denominacin que se le d al proyecto debe incluir, por lo menos, la siguiente informacin: La naturaleza de la intervencin, vinculada con las acciones principales que el proyecto ejecutar (por ejemplo: recuperacin; ampliacin, mejoramiento, etc ) El tipo de bien o servicio que ser brindado durante la operacin del proyecto La identificacin y localizacin geogrfica relevante de la intervencin, de acuerdo con el rea de influencia del proyecto, precisando la regin, provincia, distrito y centros poblados a ser beneficiados.
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Nombre del proyecto

En el ejemplo planteado: El nombre del proyecto formulado es: Mejoramiento de los Servicios de Atencin Materno Infantil de las microrredes Yauri y Techo Obrero, Red Cusco Sur, DISA CUSCO, Regin Cusco
Naturaleza de la intervencin
Localizacin geogrfica
Tipo de bien o servicio que se brindar
La entidad formuladora y ejecutora del proyecto

La UNIDAD FORMULADORA es la encargada de elaborar el perfil, siempre y cuando esta haya sido registrada como UF dentro del SNIP, a pedido de la Oficina de Programacin e Inversiones. La UNIDAD EJECUTORA sealar el nombre de la unidad propuesta para la ejecucin del proyecto. En ambos casos se debe indicar el nombre del funcionario responsable

En el caso del Sector Salud, son diversas las instituciones que pueden desempearse como UF, entre las cuales se encuentran:
Direcciones tcnicas del MINSA Instituto Nacional de Salud (INS) Seguro Social del Per (ESSALUD) Direccin General de Infraestructura, Equipamiento Mantenimiento Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD) Direcciones de salud (DISAs) Gobiernos regionales Establecimientos de salud Gobiernos locales
En nuestro ejemplo: La Unidad Formuladora es la DISA del Cuzco, y la Unidad Ejecutora podra ser la misma DISA del Cuzco.
Participacin de las entidades involucradas

Personas y/o instituciones involucradas en el proyecto y el tipo de organizacin del que se trata. Aqu se puede considerar a:
CLAS Establecimiento de salud Gobierno Local Organizaciones comunales, etc
Adems, hay que especificar para cada uno de ellos:

Intereses Estrategias para resolver los conflictos de intereses Acuerdos y compromisos alcanzados (o por alcanzar)
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Marco de referencia
El Marco de referencia debe incluir:
Breve resumen de los antecedentes del proyecto Breve descripcin del proyecto y cmo este se enmarca en los lineamientos sectoriales
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Mdulo II Identificacin del proyecto

Efectos
Diagnstico de la situacin actual
Fines Objetivo central del proyecto Medios Identificacin de Alternativas de solucin
Problema Central
Causas
NOTA
Para el desarrollo de los siguientes mdulos, trabajaremos con un ejemplo que se desarrolla en la microrred Yauri y Techo Obrero, ubicado en la zona de influencia de la red Cuzco Sur, departamento del Cuzco

El diagnstico es el estudio que recoge la informacin necesaria para realizar una correcta identificacin del problema central del proyecto
Qu buscamos con un diagnstico?

Buscamos entender las condiciones actuales en las que se brinda el servicio de salud en una determinada comunidad o localidad. Es una fotografa de la localidad al momento del diseo del proyecto
El Diagnstico responde a la pregunta En qu condicin se encuentra el servicio de salud en la localidad?

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Qu tipo informacin se usa para elaborar el diagnstico?
A nivel de perfil, el diagnstico utiliza informacin secundaria; es decir, la informacin estadstica disponible en libros, proyectos anteriores, documentos de trabajo, entre otros.
En el Sector Salud es posible encontrar informacin en: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 Encuestas de niveles de vida y de hogares Encuesta Demogrfica y de Salud (ENDES) Estadsticas del Ministerio y los establecimientos de Salud
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Qu debe contener un Diagnstico?
Antecedentes
Motivos que generan y sustentan la elaboracin del proyecto Las caractersticas del problema de salud que se intenta solucionar Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema de salud. La justificacin de la participacin del Estado en la ejecucin del proyecto Las tasas nacionales de mortalidad infantil (33 por mil nacidos) y materna (185 por mil nacidos) se mantienen an en niveles altos. En zonas de bajos ingresos, las tasas de mortalidad infantil y materna son considerablemente mayores que el promedio nacional. Es de inters del Estado reducir drsticamente los niveles de mortalidad infantil y materna para as garantizar una mejor calidad de vida en la poblacin
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Identificacin influencia del rea de
La poblacin afectada es la que se encuentra en las Microrredes de Salud Yauri y Techo Obrero, de las provincias de Espinar y Canchas, en el departamento del Cusco. La Microrred de Yauri cuenta con 11 establecimientos de salud (9 Postas y 2 Centros de Salud), mientras que la Microrred de Techo Obrero cuenta con 10 establecimientos (5 Postas y 1 Centro de Salud) El Centro de Salud de Yauri es un Centro de Salud Tipo III
Zona en dnde se encuentra poblacin afectada por el problema
la
La DISA a la cual se encuentra adscrita la poblacin afectada Red o Microrred cuya rea de influencia corresponde a la zona afectada Nmero de establecimientos, niveles de referencia y accesibilidad
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ACCESIBILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Microrred Nombre del establecimiento
P.S. Accocunca P.S. Condoroma P.S. Huayhuahuasi P.S. Urinsaya P.S. Coporaque Yauri C.S. Yauri P.S. Occoruro C.S. Pallpata P.S. San Miguel P.S. Pichigua P.S. Suykutambo C.S. Marangani P.S. Chectuyoc Techo Obrero P.S. Cuyo P.S. Accobamba P.S. Hercca P.S. Techo Obrero
Distancia al Centro de Salud ( km)

32 78 38 36 23 0 50 34 26 25 37 0 4 5 12 12.5 35
Medio de Transporte
Afirmado Afirmado Trocha Trocha Afirmado Afirmado Afirmado Afirmado Afirmado Afirmado Asfaltado Asfaltado Asfaltado Asfaltado Afirmado
Tiempo empleado
40 minutos 90 minutos 70 minutos 65 minutos 30 minutos 60 minutos 40 minutos 30 minutos 30 minutos 40 minutos 10 minutos 10 minutos 15 minutos 15 minutos 40 minutos
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Poblacin afectada (I)
Nmero de habitantes y familias que son afectados por la situacin negativa Estado de salud y perfil epidemiolgico de la poblacin:
a) b) c)
La Microrred de Yauri cuenta con 63,782 personas adscritas a su rea de influencia, mientras que la de Techo Obrero cuenta con 25,431 La DISA de Cusco presenta tasas de mortalidad materna de 271.2/1000 nacidos vivos, cifra superior al promedio nacional (163.9/1000). En las provincias de Canchis y Espinar, se observan tasas de mortalidad materna de 190.2 y 298.1 sobre 100 mil nacidos vivos respectivamente.
Principales problemas Distribucin geogrfica Carga de morbilidad y mortalidad para las principales enfermedades Comparacin de las tasas de morbilidad y mortalidad con promedios nacionales
d)
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Poblacin afectada (II)
Nmero de habitantes y familias que son afectados por la situacin negativa Estado de salud y perfil epidemiolgico de la poblacin:
a) b) c)
En el mbito de las Provincias de Espinar y Canchis se presentan niveles de mortalidad perinatal de 40.89 y 32.04 por mil nacidos respectivamente. Con respecto a la tasa de mortalidad infantil, para el ao 2000 en el mbito de la DISA Cusco se estima en 49.3 por mil nacidos vivos, cifra superior a tasa nacional se estima en 33 por mil nacidos vivos.
Principales problemas Distribucin geogrfica Carga de morbilidad y mortalidad para las principales enfermedades Comparacin de las tasas de morbilidad y mortalidad con promedios nacionales
d)
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA
Hemorragias Trastornos de presin arterial Complicaciones relacionadas con el puerperio Otras
Fuente: DISA Cusco
38% 27% 21% 14%
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL EN CUSCO

Enfermedades de las vas respiratorias superiores (IRAS) Enfermedades infecciosas intestinales (EDAS) Otras enfermedades del aparato respiratorio Otros
Fuente: DISA Cusco 22
50% 10% 9% 31%

Problemas encontrados y su gravedad
Si bien no se cuenta informacin especfica para las provincias de Canchis y Espinar, en la DISA Cusco se observa que estos ndices no han variado sustantivamente desde el ao 1992. As, la tasa de mortalidad materna en este ao era de 275/1000 nacidos vivos, mientras que el de mortalidad perinatal era aproximadamente 45/1000.
Desde cundo se situacin negativa
manifiesta
esta
Relevancia: Sealar si es temporal o de permanente Grado de avance: Porcentaje de la poblacin que potencialmente podra estar afectado por el problema de salud.
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Estado de situacin de los servicios de salud
Se debe hacer referencia a:
1.
En las microrredes de Yauri y Techo Obrero se observa limitada capacidad operativa y resolutiva debido a: Escasez y mal estado de equipos Insuficiencia de recursos humanos calificados Procesos inadecuados
Nivel de implementacin de la red de servicios de salud (infraestructura, recursos humanos, equipos, insumos y medicamentos) Sistemas de gestin, sistemas de informacin sanitaria, aprovisionamiento de medicamentos e insumos y sistemas administrativos de las redes
2.
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Anlisis de peligros en la zona afectada
Existencia de peligros naturales que pueden afectar la zona Dos tipos de fuentes: Estudios y documentos tcnicos Conocimiento local Entre los peligros naturales que se han presentado en la zona afectada se encuentran los terremotos de los aos 1940 y 2001. Con respecto a estos eventos, existen estudios realizados en la sierra sur que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales de este tipo.
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LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES
PREGUNTA 1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? SI
X
NO
COMENTARIOS
Terremotos en los aos 1940 y 2001 Estudios de sismologa sierra sur
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? PELIGROS Sismo si X NO FRECUENCIA BAJO MEDIO X ALTO BAJO INTENSIDAD MEDIO ALTO X
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Intentos de soluciones anteriores
El tipo de solucin que se ejecut Grado de xito o fracaso Motivo por el cul tuvo los resultados obtenidos No se evidencia intentos de soluciones anteriores
Intereses de grupos involucrados

Precisar desde un inicio los grupos de la sociedad que se encuentran involucrados en la formulacin, y posterior ejecucin del proyecto. La Direccin de Salud de Cusco es la encargada de llevar a cabo el proyecto. Por otro lado, las organizaciones comunales est preocupadas por esta situacin.
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Efectos
Problema Central
Causas
El Problema Central
El problema central es aquella situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin
Qu caractersticas debe cumplir un problema central adecuadamente identificado?

Requiere intervencin Pblica Suficientemente especfico
Debe justificarse que el problema debe ser afrontado por el Estado y no por el sector privado
Debe ser especfico para poder ser atendido por UN SLO proyecto de inversin pblica
Suficientemente general
Debe ser suficientemente general, de modo que admita varias alternativas de solucin, delineadas a partir del anlisis de causas
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El Problema Central
El problema central NO debe establecerse como la ausencia de una solucin particular, pues as slo se encontrar una solucin aparentemente nica. Incorrectamente formulado No existe una posta en la localidad No se ha llevado a cabo un programa de vacunacin infantil No existe un ecgrafo en el establecimiento Correctamente formulado Limitada provisin de servicios de salud del primer nivel de atencin Alta incidencia de enfermedades contagiosas entre la poblacin infantil Limitado acceso a servicios de apoyo al diagnstico
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El Problema Central
En el Sector Salud, los problemas pueden venir por el lado de la oferta o por el lado de la demanda
Problemas en el Sector Salud

Oferta Demanda
Problemas de COBERTURA del servicio de salud
Problemas con la CALIDAD de los servicios de salud
LIMITACIONES socioeconmicas, geogrficas y/o culturales que no permiten demandar adecuadamente los servicios de salud
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El Problema Central
En el caso de estudio:
Luego de realizar el diagnstico, se ha encontrado que el principal problema que afrontan las Microrredes analizadas es:
LIMITADO ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS MATERNO-PERINATAL E INFANTIL
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Causas y Efectos del Problema Central

Luego de identificar el problema central, es necesario encontrar sus causas. Estas responden a la pregunta:
Por qu ocurre este problema? Cul es el origen del problema?

Conociendo las causas se podrn plantear las acciones que permitan atacar dichas causas y as solucionar el problema.
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En el Sector Salud, los problemas de Baja Cobertura y Deficiencias en la calidad de los servicios de salud (problemas de oferta) usualmente se deben a: Gestin
Deficiente entrega de medicamentos Inadecuados procesos de ref. contraref.
Insuficiencia de Infraestructura y equipo mdico
Problemas de Oferta
Insuficientes competencias de RRHH Insuficiente cantidad de RRHH
Recursos fsicos
Recursos humanos
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Por otro lado, los problemas relacionados con las Limitaciones socioeconmicas, geogrficas y/o culturales (problemas de demanda) usualmente se deben a: Barreras socioeconmicas
Falta de recursos Inadecuada asignacin de recursos
Dificultades de acceso
Problemas de Demanda
Desconocimiento de la poblacin Valoracin de los servicios de salud
Barreras geogrficas
Barreras culturales
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Es importante que toda causa posea un indicador que lo sustente. Estos indicadores deben surgir directamente del diagnstico de la situacin actual. Por ejemplo:
Causa Insuficiente e inadecuados infraestructura y equipamiento

Personal mdico insuficiente
Indicador
Nmero de consultorios Nmero de salas de parto Salas de parto inadecuadas Nmero de laboratorios
Equipos de laboratorio inadecuados
Disponibilidad del personal mdico Nmero de horas diarias que dedican a la atencin Tiempo que se demoran las familias para asistir al centro de salud
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Dificultades de acceso

En el caso de estudio, para identificar las causas del problema se realiz una lluvia de ideas:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Insuficiente cobertura de adecuados servicios de salud materno-perinatal e infantil. Insuficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes. Limitadas destrezas y baja productividad de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes. Incumplimiento de los estndares mnimos de atencin de la salud Insuficientes equipos mdicos en los establecimientos de las microrredes . Insuficiente e inadecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes. Entrega no oportuna y en cantidad insuficiente de insumos y medicamentos en la Red de Salud. Incipiente aplicacin de procedimientos de referencia y contrarreferencias. Mala gestin de los servicios de salud.
10. Existencia de barreras socioeconmicas, geogrficas y culturales que limitan la demanda por 11. Inadecuadas prcticas de cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los menores de 3 aos por las madres. 12. Dificultades de acceso y elevados tiempos de desplazamiento desde el hogar a los establecimientos de salud de las microrredes. 13. Inadecuada focalizacin del SIS que genera altos costos de bolsillo para las madres de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes.
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Luego, se eliminan las ideas que no son relevantes:
En este caso, se elimin la idea Incumplimiento de los estndares mnimos de atencin de la salud debido a que est contenida en la idea 3.
Seguidamente, se agrupan las causas segn su relacin con el problema central y se jerarquizan. Para ello se deben considerar las causas directas y las causas indirectas:
CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS
Son aquellas que se relacionan directamente con el problema central.
No actan directamente sobre el problema central, sino a travs de una causa directa o indirecta de nivel superior.
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CAUSA DIRECTA 1: Insuficiente cobertura de adecuados servicios de salud maternoperinatal e infantil Limitadas destrezas y baja productividad de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes. Insuficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes Insuficientes equipos mdicos en los establecimientos de las microrredes Insuficiente e inadecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes Mala gestin de los servicios de salud Entrega no oportuna y en cantidad insuficiente de insumos y medicamentos en la Red de Salud Incipiente aplicacin de procedimientos de referencia y contrarreferencias
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CAUSA DIRECTA 2: Existencia de barreras socioeconmicas, geogrficas y culturales que limitan la demanda por servicios formales de salud. Inadecuada focalizacin del SIS que genera altos costos de bolsillo para las madres de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes Inadecuadas prcticas de cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los menores de 3 aos por las madres. Dificultades de acceso y elevados tiempos de desplazamiento desde el hogar a los establecimientos de salud de las microrredes
Finalmente, se construye el rbol de causas del proyecto, el cual esquematiza y jerarquiza las causas con respecto al problema central y permite observar el problema dentro del contexto de las causas
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rbol de Causas
Problema Central: Limitado acceso a adecuados servicios materno-perinatal e infantil materno-
Causa Directa: Existencia de barreras socioeconmicas, geogrficas y socioecon geogr culturales que limitan la demanda por servicios formales de salud.
Causa Directa: Insuficiente cobertura de adecuados servicios de salud materno-perinatal e infantil. materno-
Causa Indirecta: Inadecuada focalizacin del SIS que focalizaci genera altos costos de bolsillo para las madres de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes.
Causa Indirecta: Dificultades de acceso y elevados tiempos de desplazamiento desde el hogar a los establecimientos de salud de las microrredes.
Causa Indirecta: Insuficientes equipos mdicos en m los establecimientos de las microrredes
Causa Indirecta: Insuficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes.
Causa Indirecta: Insuficiente e inadecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes.
Causa Indirecta: Mala gestin de los gesti servicios de salud
Causa Indirecta: Inadecuadas prcticas de pr cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los menores de 3 aos por a las madres.
Causa Indirecta: Limitadas destrezas y baja productividad de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes.
Causa Indirecta: Incipiente aplicacin de aplicaci procedimientos de referencia y contrarreferencias
Causa Indirecta: Entrega no oportuna y en cantidad insuficiente de insumos y medicamentos en la Red de Salud
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De manera similar a como se identifican las causas, se procede a identificar los efectos del problema. Estos responden a la pregunta:
Si el problema central no se soluciona, qu consecuencias tendra?

Se deben plantear los efectos directos, los efectos indirectos y el efecto final. Adems, se debe considerar los efectos actuales y los efectos potenciales.
Para encontrar los efectos, tambin se recomienda elaborar una lluvia de ideas, luego seleccionar y separar segn los tipos de efectos
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A continuacin se presentan los efectos identificados para el caso de estudio:
EFECTO DIRECTO 1: Tardo diagnstico y tratamiento de las complicaciones maternoperinatales
EFECTO DIRECTO 2: Bajo porcentaje de parto institucional
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EFECTO DIRECTO 3: Reducido control de crecimiento y atencin preventiva del nio Mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades EFECTO DIRECTO 4: Inapropiado tratamiento de la enfermedad Mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades EFECTO FINAL: ALTA TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNO-PERINATAL E INFANTIL
Finalmente, se construye el rbol de efectos del proyecto, el cual esquematiza y jerarquiza los efectos con respecto al problema central y permite observar el problema dentro del contexto de las causas
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rbol de Efectos
Efecto Final: Alta tasa de mortalidad y morbilidad materno-perinatal e infantil materno-
Efecto Indirecto: Mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades.
Efecto Directo: Tardo diagnstico y tratamiento Tard diagn de las complicaciones maternomaternoperinatales. perinatales.
Efecto Directo: Bajo porcentaje de parto institucional. institucional.
Efecto Directo: Inapropiado tratamiento de la enfermedad.
Efecto Directo: Reducido control de crecimiento y atencin atenci preventiva del nio. ni
Problema Central: Limitado acceso a adecuados servicios materno-perinatal e maternoinfantil
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Con el rbol de Causas y el rbol de Efectos se procede a construir el rbol de Causa Efecto rbol de Problema:
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Efecto Final: Alta tasa de mortalidad y morbilidad materno-perinatal e infantil maternoEfecto Indirecto: Mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades.
rbol de causaefecto
Es importante realizar un anlisis acerca de la relacin entre causas, efectos y el problema central, y justificar por qu es que el rbol planteado tiene esta forma
Efecto Directo: Tardo diagnstico y tratamiento Tard diagn de las complicaciones maternomaternoperinatales. perinatales.
Efecto Directo: Bajo porcentaje de parto institucional. institucional.
Efecto Directo: Inapropiado tratamiento de la enfermedad.
Efecto Directo: Reducido control de crecimiento y atencin atenci preventiva del nio. ni
Problema Central: Limitado acceso a adecuados servicios materno-perinatal e infantil materno-
Causa Directa: Existencia de barreras socioeconmicas, geogrficas y socioecon geogr culturales que limitan la demanda por servicios formales de salud.
Causa Directa: Insuficiente cobertura de adecuados servicios de salud materno-perinatal e infantil. materno-
Causa Indirecta: Inadecuada focalizacin focalizaci del SIS que genera altos costos de bolsillo para las madres de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes.
Causa Indirecta: Dificultades de acceso y elevados tiempos de desplazamiento desde el hogar a los establecimientos de salud de las microrredes.
Causa Indirecta: Insuficientes equipos mdicos en m los establecimientos de las microrredes
Causa Indirecta: Insuficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes.
Causa Indirecta: Insuficiente e inadecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes.
Causa Indirecta: Mala gestin de los gesti servicios de salud Causa Indirecta: Inadecuadas prcticas de pr cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los menores de 3 aos por a las madres.
Causa Indirecta: Limitadas destrezas y baja productividad de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes.
Causa Indirecta: Incipiente aplicacin de aplicaci procedimientos de referencia y contrarreferencias
Causa Indirecta: Entrega no oportuna y en cantidad insuficiente de insumos y medicamentos en la Red de Salud
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Efectos
Problema Central
Causas
Objetivo Central del Proyecto

Luego de identificar el problema central, sus causas y efectos, es necesario definir la situacin deseada que se quiere alcanzar con la ejecucin del proyecto. Para ello se halla el Objetivo Central del Proyecto, el cual est asociado a la solucin del problema. Responde a la pregunta:
Qu situacin queremos alcanzar?

La forma de definir el objetivo central es hallar la solucin del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del problema central en una situacin positiva. Para nuestro caso:
Problema Central: Limitado acceso a adecuados servicios materno-perinatal e infantil Objetivo Central: Incremento del acceso a adecuados servicios maternoperinatal e infantil
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Medios y Fines del Proyecto

Seguidamente, debemos ser capaces de responder a la pregunta:
Cmo podemos alcanzar esta situacin?

Esta pregunta es respondida por los Medios del Proyecto. As, de la misma manera que con el Objetivo Central, para hallar los Medios se de deben invertir las Causas Directas e Indirectas del rbol de Problemas a una situacin positiva. Estos se convierten en los Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales
Causa Directa Medio de primer nivel
Causa Indirecta
Medio Fundamental
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MEDIO DE PRIMER NIVEL 1: Suficiente cobertura de adecuados servicios de salud materno-perinatal e infantil. Adecuadas destrezas y alta productividad de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes. Suficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredesInsuficientes equipos mdicos en los establecimientos de las microrredes Suficientes equipos mdicos en los establecimientos de las microrredesMala gestin de los servicios de salud Suficiente y adecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes. Gestin eficiente de los servicios de salud. Entrega oportuna y en cantidad suficiente de insumos y medicamentos en la Red de Salud. Adecuados procedimientos de referencia y contrarreferencias
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MEDIO DE PRIMER NIVEL 2: Reduccin de las barreras socioeconmicas, geogrficas y culturales que limitan la demanda por servicios formales de salud. Adecuada focalizacin del SIS elimina los costos de bolsillo para las madres de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes. Adecuadas prcticas de cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los menores de 3 aos por las madres. Facilidades de acceso y reducidos tiempos de desplazamiento desde el hogar a los establecimientos de salud de las microrredes.
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rbol de Medios
Objetivo Central: Incremento del acceso a adecuados servicios materno-perinatal e infantil materno-
Medio de Primer Nivel: Reduccin de las barreras Reducci socioeconmicas, geogrficas y socioecon geogr culturales que limitan la demanda por servicios formales de salud
Medio de Primer Nivel: Suficiente cobertura de adecuados servicios de salud materno-perinatal e infantil. materno-
Medio Fundamental: Adecuada focalizacin focalizaci del SIS elimina los costos de bolsillo para las madres de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes.
Medio Fundamental: Facilidades de acceso y reducidos tiempos de desplazamiento desde el hogar a los establecimientos de salud de las microrredes
Medio Fundamental: Suficientes equipos mdicos en los establecimientos de las microrredes
Medio Fundamental: Suficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes
Medio Fundamental: Suficiente y adecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes.
Medio Fundamental: Gestin eficiente de los Gesti servicios de salud
Medio Fundamental: Adecuadas prcticas de pr cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los menores de 3 aos por a las madres.
Medio Fundamental: Adecuadas destrezas y alta productividad de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes.
Medio Fundamental: Adecuados procedimientos de referencia y contrarreferencias
Medio Fundamental: Entrega oportuna y en cantidad suficiente de insumos y medicamentos en la Red de Salud
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De la misma forma que el Objetivo Central y los Medios, es necesario definir los Fines del Proyecto. Ellos deben responder a la pregunta:
Qu beneficios nos trae esta situacin?

As, los Efectos Directos e Indirectas del rbol de Problemas se invierten a una situacin positiva y se convierten en Fines Directos y Fines Indirectos respectivamente. Adems, al Efecto Final le corresponde el Fin ltimo
Efecto Directo
Fin Directo
Efecto Indirecto
Fin Indirecto
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FIN DIRECTO 1: Oportuno diagnstico y tratamiento de las complicaciones maternoperinatales
FIN DIRECTO 2: .- Incremento del parto institucional.
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FIN DIRECTO 3: Incremento en el control de crecimiento y atencin preventiva del nio. Menor vulnerabilidad para contraer enfermedades FIN DIRECTO 4: Tratamiento mdico oportuno de la enfermedad. Menor vulnerabilidad para contraer enfermedades. EFECTO FINAL: REDUCCIN DE LA TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNOPERINATAL E INFANTIL
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rbol de Efectos
Fin ltimo: Reduccin de la tasa de mortalidad y Reducci morbilidad
Fin Indirecto: Meno vulnerabilidad para contraer enfermedades.
Fin Directo: Oportuno diagnstico y diagn tratamiento de las complicaciones materno-perinatales. maternoperinatales.
Fin Directo: Incremento del parto institucional. institucional.
Fin Directo: Tratamiento mdico m oportuno de la enfermedad.
Fin Directo: Incremento en el control de crecimiento y atencin atenci preventiva del nio. ni
Ocjetivo Central: Incremento del acceso a adecuados servicios maternomaternoperinatal e infantil
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Fin ltimo: Reduccin de la tasa de mortalidad y Reducci morbilidad Fin Indirecto: Meno vulnerabilidad para contraer enfermedades.
Fin Directo: Oportuno diagnstico y diagn tratamiento de las complicaciones materno-perinatales. maternoperinatales.
Fin Directo: Incremento del parto institucional. institucional.
Fin Directo: Tratamiento mdico m oportuno de la enfermedad.
Fin Directo: Incremento en el control de crecimiento y atencin atenci preventiva del nio. ni
rbol de medios y fines
Objetivo Central: Incremento del acceso a adecuados servicios maternomaternoperinatal e infantil
Medio de Primer Nivel: Reduccin de las barreras socioeconmicas, Reducci socioecon geogrficas y culturales que limitan la geogr demanda por servicios formales de salud
Medio de Primer Nivel: Suficiente cobertura de adecuados servicios de salud materno-perinatal e maternoinfantil.
Medio Fundamental: Adecuada focalizacin del focalizaci SIS elimina los costos de bolsillo para las madres de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes.
Medio Fundamental: Facilidades de acceso y reducidos tiempos de desplazamiento desde el hogar a los establecimientos de salud de las microrredes
Medio Fundamental: Suficientes equipos mdicos en los establecimientos de las microrredes
Medio Fundamental: Suficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes
Medio Fundamental: Suficiente y adecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes.
Medio Fundamental: Gestin eficiente de los Gesti servicios de salud Medio Fundamental: Adecuadas prcticas de pr cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los menores de 3 aos por las madres.
Medio Fundamental: Adecuadas destrezas y alta productividad de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes.
Medio Fundamental: Adecuados procedimientos de referencia y contrarreferencias
Medio Fundamental: Entrega oportuna y en cantidad suficiente de insumos y medicamentos en la Red de Salud
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Efectos
Problema Central
Causas
Clasificacin de los Medios Fundamentales

Se debe clasificar a los Medios Fundamentales como imprescindibles y no imprescindibles. Un medio es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo.
En el caso planteado se ha llegado a la conclusin que todos los Medios Fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles. Por ejemplo, el o Medio Fundamental 2: Suficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes es imprescindible debido a que es necesario garantizar una cantidad mnima de recursos humanos para poder incrementar el acceso a adecuados servicios de salud.
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Clasificacin de los Medios Fundamentales

Por otro lado, se debe identificar aquellos medios fundamentales imprescindibles cuyas acciones son del mbito del Sector Salud y aquellos que no.
El Medio Fundamental Facilidades de acceso y reducidos tiempos de desplazamiento desde el hogar a los establecimientos de salud de las microrredes posee acciones que no corresponden al Sector Salud, por lo cual no sern consideradas por el proyecto.
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Acciones del Proyecto

Las acciones es lo que el proyecto realiza para alcanzar los medios fundamentales. Es decir, las acciones responden a la pregunta:
Qu se debe hacer para alcanzar este medio?

Al momento de proponer una accin, es necesario tener en cuenta su viabilidad. Se considera una accin viable cuando: Se tiene la capacidad fsica y tcnica para llevarla a cabo Muestra relacin con el objetivo central Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora.
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Para nuestro caso, las acciones planteadas son las siguientes:
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Adecuadas destrezas y alta productividad de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes Accin 1.1: Pasantas para alcanzar las competencias relacionadas con las emergencias obsttricas, neonatales e infantiles. Accin 1.2: Capacitacin para alcanzar competencias relacionadas con la atencin integral de mujeres gestantes, parto, mujeres lactantes y de nios menores de tres aos. Accin 1.3: Evaluacin peridica de las competencias del personal de los establecimientos de las microrredes. MEDIO FUNDAMENTAL 2: Suficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes. Contratacin de personal calificado en temas de salud materno-perinatal e infantil en los establecimientos de las microrredes.
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MEDIO FUNDAMENTAL 3: Suficientes equipos mdicos en los establecimientos de las microrredes Accin 3.1: Recuperacin y mejoramiento de la capacidad de operacin de los equipos existentes que se encuentran en mal estado. Accin 3.2: Adquisicin del equipamiento necesario para las atenciones maternoperinatal e infantil en los establecimientos de las microrredes. Accin 3.3: Capacitacin en el uso y programacin de labores de mantenimiento peridico a los equipos existentes. MEDIO FUNDAMENTAL 4: Suficiente y adecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes. Accin 4.1: Rehabilitacin, ampliacin y construccin de los ambientes necesarios segn niveles de resolucin. Accin 4.2: Programacin de labores de mantenimiento peridico a la infraestructura existente.
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MEDIO FUNDAMENTAL 5: Entrega oportuna y en cantidad suficiente de insumos y medicamentos en la Red de Salud. Accin 5.1: Diseo e implementacin de un sistema local para el abastecimiento, manejo y control de medicamentos e insumos.
MEDIO FUNDAMENTAL contrarreferencias
6:
Adecuados
procedimientos
de
referencia
Accin 6.1: Reglamentacin e implementacin de los procedimientos de referencia y contrarreferencias segn la norma MINSA. Accin 6.2: Sistema de informacin para la referencia y contrarreferencia. Accin 6.3: Adquisicin de vehculos y equipos de comunicacin.
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MEDIO FUNDAMENTAL 7: Adecuada focalizacin del SIS elimina los costos de bolsillo para las madres de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes. Accin 7.1: Asistencia tcnica para mejorar la aplicacin, el seguimiento y la actualizacin peridica del procedimiento de identificacin de beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS) dentro de las microrredes. MEDIO FUNDAMENTAL 8: Adecuadas prcticas de cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los menores de 3 aos por las madres Accin 8.1: Programa IEC: Seleccin y capacitacin de promotores que realicen reuniones mensuales en sus comunidades para promover prcticas adecuadas perinatales Accin 8.2: Programa IEC: Seleccin y capacitacin de promotor que hace control de crecimiento y desarrollo mensual en el local comunal a un n determinado de nios y lo reporta al establecimiento de salud.
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Luego de definir las Acciones, se deben determinar las relaciones que existen entre ellas. Pueden ser de tres tipos:
Complementarios Mutuamente excluyentes Independientes
Resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo
No tienen relaciones con ninguna otra accin
De acuerdo con el ejemplo planteado, se pueden identificar la siguientes relaciones:

Las acciones 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1, son complementarias entre s porque la ejecucin de ellas en conjunto permite contar con un personal mdico ms capacitado, en vez de ejecutar solamente una de ellas. Las acciones 5.1 y 7.1 son independientes entre si debido a que su realizacin no afecta de ninguna manera a los beneficios obtenidos por el resto de acciones. Las acciones 8.1 y 8.2 son excluyentes porque su realizacin conjunta es redundante y solo conlleva a tener costos innecesarios.
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Alternativas de solucin
De esta manera, los proyectos alternativos se definen a partir de la presencia de acciones mutuamente excluyentes, es decir:
Cada proyecto alternativo corresponde a cada accin mutuamente excluyente perteneciente a un mismo medio
Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente. Adems, se debe tener en cuenta que dos acciones mutuamente excluyentes no deben ir en una misma alternativa de solucin. Finalmente, debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la informacin recogida en los pasos previos de esta tarea.
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En el caso planteado, se han definido dos Alternativas de Solucin:
Alternativa 1 Alternativa 2
1.1 Pasantas para alcanzar las competencias relacionadas con las emergencias obsttricas, neonatales e infantiles. 1.2 Capacitacin para alcanzar competencias relacionadas con la atencin integral de mujeres gestantes, parto, mujeres lactantes y de nios menores de tres aos. 1.3 Evaluacin peridica de las competencias del personal de los establecimientos de las microrredes. 2.1 Contratacin de personal calificado en temas de salud materno-perinatal e infantil en los establecimientos de las microrredes. 3.1 Recuperacin y mejoramiento de la capacidad de operacin de los equipos existentes que se encuentran en mal estado. 3.2 Adquisicin del equipamiento necesario para las atenciones materno-perinatal e infantil en los establecimientos de las microrredes. 3.3 Capacitacin en el uso y programacin de labores de mantenimiento peridico a los equipos existentes. 4.1 Rehabilitacin, ampliacin y construccin de los ambientes necesarios segn niveles de resolucin. 4.2 Programacin de labores de mantenimiento peridico a la infraestructura existente
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En el caso planteado, se han definido dos Alternativas de Solucin:
Alternativa 1 Alternativa 2
5.1 Diseo e implementacin de un sistema local para el abastecimiento, manejo y control de medicamentos e insumos. 6.1 Reglamentacin e implementacin de los procedimientos de referencia y contrarreferencia segn la norma MINSA. 6.2 Sistema de informacin para la referencia y contrarreferencia. 6.3 Adquisicin de vehculos y equipos de comunicacin. 7.1 Asistencia tcnica para mejorar la aplicacin, el seguimiento y la actualizacin peridica del procedimiento de identificacin de beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS) dentro de las microrredes. 8.1 Programa IEC: Seleccin y capacitacin de promotores que realicen reuniones mensuales en sus comunidades para promover prcticas adecuadas de cuidado materno-infantil y visitas de asistencia tcnica por personal del establecimiento de salud. 8.2 Programa IEC: Seleccin y capacitacin de promotor que hace control de crecimiento y desarrollo mensual en el local comunal a un n determinado de nios y lo reporta al establecimiento de salud. El personal del establecimiento de salud organiza reuniones trimestrales con las comunidades y promueve las practicas adecuadas de cuidado materno-infantil.
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Mdulo III Formulacin del proyecto

Anlisis de demanda Anlisis de oferta Balance oferta demanda
Horizonte de evaluacin
Costos del proyecto
Programacin de actividades
NOTA
En los siguientes mdulos nicamente se desarrollar y analizar la Alternativa 1 propuesta en el Mdulo de Identificacin. Sin embargo; es necesario considerar en el Diseo del proyecto, el desarrollo de todas las Alternativas de Solucin planteadas
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Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea Pre-Inversin (Estudios) Inversin (Expediente tcnico y ejecucin del proyecto)
Post- Inversin (Operacin y Mantenimiento)
Fin
Retroalimentacin Retroalimentaci (aprender del pasado)
El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de Inversin Pblica
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El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se desarrollan las etapas de inversin y post-inversin. Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se desea brindar. Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son: El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios La vida til del activo principal generado por el proyecto No mayor a 10 aos, a menos que se justifique Adems, las siguientes variables se deben tomar en cuenta: Escala de inversin: Volumen de servicios a ofrecer Localizacin: Mejor ubicacin (grado de dispersin) Momento de inicio y fin de la ejecucin: poca menos riesgosa Tecnologa: Se debe conocer la tecnologa disponible
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En nuestro caso de estudio: El horizonte de evaluacin de la Alternativa 1 es de 10 aos, en donde:
6 meses se destina al desarrollo de la etapa de inversin inicial. Adems se realizarn inversiones adicionales durante los 10 aos siguientes 10 aos son para el desarrollo de la etapa de Post-inversin
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Tambin se deben de tomar en cuenta los factores de riesgo de la zona al momento de decidir la localizacin y el diseo del proyecto. Se deben incluir mecanismos para evitar: Exposicin: Decisiones y prcticas que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro Fragilidad: Nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro-amenaza Resilencia: Capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza
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Lista de Generacin de Vulnerabilidades
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Si X X X X Si X X No Si No X X No
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Costos del proyecto
Anlisis de demanda
El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte de evaluacin. A partir de: la poblacin demandante Se busca responder a las preguntas: Se calcula:
La cantidad demandada del servicio que se desea brindar
Qu determina la demanda? Qu factores influyen en la determinacin de la demanda? Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
80
Anlisis de demanda
El Anlisis de Demanda consiste bsicamente en el desarrollo de 6 puntos:
1. 2.
La determinacin de los servicios de salud que se ofrecer Diagnstico de la situacin actual de la demanda del servicio salud La proyeccin de la poblacin de referencia La proyeccin de la poblacin demandante potencial La proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto La proyeccin de la poblacin demandante efectiva con proyecto
3. 4. 5. 6.
81
La determinacin de los servicios de salud

Los bienes o servicios pblicos que se ofrecern surgen directamente de las Alternativas de Solucin planteadas en el Mdulo de Identificacin Usualmente, los Proyectos de Salud involucran la entrega de varios servicios, dependiendo de la Categora de Establecimiento de Salud correspondiente. Los establecimientos usualmente se encuentran organizados dentro de una Red asistencial de salud, los cuales pueden estar conformadas por microrredes, compuestas por uno o ms establecimientos de cada nivel de complejidad y asistencia. La idea de una Red es aprovechar las economas de escala en la prestacin de servicios existentes
82

Por ejemplo, dependiendo del nivel de atencin que necesita, una persona puede asistir:
1 2 3
Posta de Salud
Servicios de promocin Servicios de capacitacin Consultas preventivas Consultas curativas Eventualmente servicios de reposo Servicios intermedios casi inexistentes Servicios de apoyo y servicios generales bastante bsicos.
Centro de Salud
Todos los servicios de los establecimientos de primer nivel Intervenciones quirrgicas menores Internamiento Servicios intermedios ms completos
Hospital Regional
Todos los servicios de los dos niveles anteriores La mayora de servicios de apoyo y servicios generales
83

Por otro lado, los principales servicios a considerar son los siguientes: Servicios finales : aquellos directamente demandados por los pacientes. Incluye las consultas externas, emergencia, hospitalizacin, atencin de partos y cesreas, intervenciones quirrgicas y medicina preventiva Servicios intermedios : aquellos servicios recibidos como consecuencia de haber recibido un servicio final: diagnstico por imgenes, laboratorio clnico, etc.
84

Servicios de apoyo : que pueden ser recibidos por el paciente o directamente brindados al servicio final o intermedio. Por lo tanto, su demanda se deriva de la de los servicios finales e intermedios. Incluye los servicios de farmacia, admisin, caja, administracin, entre otros. Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para estos ltimos. Incluye los servicios de mantenimiento, esterilizacin, lavandera, cocina, etc. Otros servicios: actividades de capacitacin cuya modalidad depender de la complejidad de cada establecimiento de salud.
85

En nuestro caso de estudio:
Los proyectos alternativos identificados buscan ofrecer los siguientes servicios finales en las microrredes: Controles pre natales a las gestantes Controles de puerperio a las madres lactantes Atencin de partos institucionales Hospitalizacin despus del parto Controles de crecimiento a nios de 0-3 aos Consultas en EDA e IRA a nios menores a 3 aos Actividades de IEC.
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Directamente vinculados con los anteriores, se ofrecern los siguientes servicios intermedios: Exmenes de laboratorio y triaje. Asimismo, se brindarn los siguientes servicios de apoyo: Servicios de farmacia y administracin. Finalmente, se brindar el servicio general de esterilizacin y los dems servicios generales. Tambin hay que considerar como servicio los traslados por referencias dentro y fuera de las microrredes. Solamente se intervendr sobre los servicios relacionados con la atencin materno infantil
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Solamente se intervendr sobre los servicios relacionados con la atencin materno infantil. Adems, es necesario analizar como se vinculan estos servicios con los establecimientos de salud de la microrred
Poblacin de referencia Poblaci Servicios finales Atencin de partos institucionales Atenci Servicios intermedios Exmenes de laboratorio Ex Servicios de apoyo Farmacia/botiqun Farmacia/botiqu Servicios generales Servicios Generales Gestantes, Lactantes y nios ni menores de 3 aos a X X Gestantes, Lactantes y nios ni menores de 3 aos a X X X Gestantes, Lactantes y nios ni menores de 3 aos a X X Gestantes X X Puestos de Salud Centros de Salud Centro de Salud Yauri (FOB)
88
Diagnstico de la demanda del servicio de salud

Se debe hacer una resea acerca de la situacin en la que se encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran: rea de influencia del proyecto, indicando la poblacin total por grupos de edad y la densidad poblacional por reas geogrficas especficas Caractersticas socio-econmicas de la especficamente, de la poblacin matriculada poblacin y,
Razones por las cuales parte de la poblacin no demanda en la actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos.
89
Diagnstico de la demanda del servicio de salud

Para nuestro caso, se tiene la siguiente informacin acerca de la poblacin y la demanda de servicios educativos en la provincia de Santa:
La poblacin que abarcan las microrredes de Yauri y Techo Obrero ascenda a 84,838 personas en el ao 2000, el 99% de los cuales (83,990) corresponden a la poblacin de referencia del MINSA. De esta poblacin de referencia, aproximadamente, el 26.50% (22,261) corresponde a mujeres en edad frtil (entre 15 y 49 aos) y el 6.24% (5,241) corresponde a nios menores de tres aos, respectivamente. Actualmente, en las microrredes del Cusco se observan tasas de mortalidad materna y perinatal por encima del promedio nacional: 271.2 por 100,000 nacidos vivos y 38.4 por mil nacidos vivos, respectivamente. Entre los principales problemas identificados por el lado de la demanda se encuentra la subsistencia de barreras econmicas, geogrficas y culturales que limitan significativamente el acceso de la poblacin a los servicios de salud, principalmente de la poblacin ms pobre.
90
Determinacin de la demanda efectiva de los servicios de salud

Para poder estimar la demanda efectiva es necesario primero conocer las fases en el proceso de atencin de la salud.
Fase de promocin
Fase de prevencin
Fase de recuperacin
Actividades de IEC
Control de crecimiento de 0-3 aos Controles prenatales por gestante
Consultas curativas EDAs e IRAs Controles puerperio por lacatante Partos Hospitalizacin
91

Adems, es necesario vincular cada una de las fases de atencin de salud con los tres tipos de poblacin
rea de influencia
Poblacin con necesidades reales
1. Poblacin con necesidades reales es la poblacin ubicada en un rea geogrfica especfica que presenta necesidades de atencin de salud.
92

Para poder estimar la demanda efectiva es necesario vincular cada una de las etapas con tres tipos de poblacin
rea de influencia Poblacin con necesidades reales
Poblacin con necesidades sentidas
2. Poblacin con necesidades sentidas

proporcin de la poblacin con necesidades reales que considera que requiere atencin de salud y que est dispuesta a recibirla (pero que no necesariamente la est buscando)
93

Para poder estimar la demanda efectiva es necesario vincular cada una de las etapas con tres tipos de poblacin
rea de influencia Poblacin con necesidades Poblaci reales Poblacin con Poblaci necesidades sentidas
Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica
3. Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica

proporcin de la poblacin con necesidades sentidas que, adems de considerar que requiere atencin de salud, la busca realmente
94

Entonces: Poblacin referencial: Es la poblacin total del rea o reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto y, generalmente, se refiere a aquella asignada al o los establecimientos, redes o microrredes vinculados con el problema de salud que se quiere solucionar Poblacin demandante potencial: Es la poblacin con necesidades sentidas, que potencialmente requerir el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer, y que forma parte de la poblacin referencial. Poblacin demandante efectiva: Es la poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica, es decir, aquella que requerir y demandar efectivamente el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer.
95

Es decir:
Poblacin referencial
Poblacin con necesidades Poblaci reales Poblacin con Poblaci necesidades sentidas
Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin mdica
Poblacin demandante potencial
Poblacin demandante efectiva
96
Proyeccin de la poblacin referencial

La poblacin referencial es la poblacin total del rea geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto. Se refiere a aquella poblacin asignada a los establecimientos, redes o microrredes vinculados con el problema de salud que se quiere solucionar
CS PS PS HR CS PS
RED
PS
97

Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin referencial, es necesario tener informacin actualizada, o en su defecto, una tasa de crecimiento anual que permita hallar la poblacin de un ao determinado
Pob1993 (1+tasa anual)
........
1993 1994
Pob1993 (1+tasa anual)2 Pob1993 (1+tasa anual)9
1995
2002
2003
98

En nuestro caso:
La poblacin de referencia es la que se encuentra asignada a las microrredes de Yauri y Techo Obrero. Esta poblacin es el 99% de la poblacin total que habita en estas zonas. Adems, utilizando informacin del INEI de los aos 1996 y 2000 es posible hallar la tasa de crecimiento intercensal. La poblacin de los distritos correspondientes a las microrredes de Yauri y Techo Obrero era de 79,338 para el ao 1996 y 84,838 para el 2000
Por lo tanto, la tasa de crecimiento intercensal sera de:
[ [
Tasa intercensal
(2000 1996)
[ 84 , 838 ](2000) [ 79 , 338 ](1996)
- 1 = 1.0169
- 1 = 0.0169
99

Con esto es posible hallar la poblacin de referencia para el horizonte de evaluacin:
[ [
Plobacin [ Referencial
[ [
[ [
(2004)
= [84,838](2000) X ([0.0169]+1)2004 - 2000 = 90,719 = [84,838](2000) X ([0.0169]+1)2005 - 2000 = 92,252
(2005)
(2014)
= [84,838](2000) X ([0.0169]+1)2014 - 2000 = 107,269
100

Seguidamente, a esta poblacin se le aplica el porcentaje de poblacin que se encuentra asignada al MINSA (99% del total) para obtener la poblacin de referencia:
2004 Poblacin Poblaci Total Poblacin Poblaci Referencial (99%)
90,719
2005
92,252
2006
93,811
2007
95,396
2008
97,008
2009
98,647
2010
100,314
2011
102,010
2012
103,733
2013
105,486
2014
107,269
89,812
91,330
92,873
94,443
96,038
97,661
99,312
100,990
102,696
104,432
106,196
101

Luego, utilizando la tasas de Mujeres en Edad Frtil (MEF) de la ENDES para 1996 (25.8%) y 2000 (26.5%), se halla, mediante la comparacin del total de MEF en 1996 y 2000, una tasa de crecimiento de 2.37% anual. Similar proceso se desarrolla para estimar la poblacin de nios menores a 3 aos.
Grupo Poblacional MEF Nios de 0 a 3 Ni aos % sobre la poblacin poblaci (1996) 25.8% 7.5% Poblacin Poblaci (1996) 20,266 5,891 % sobre la poblacin poblaci (2000) 26.5% 6.24% Poblacin Poblaci (2000) 22,261 5,241 Tasa de crecimiento anual (1996-2000)% (19962.37% -2.88
102

Finalmente, tomando en cuenta las proporciones para el ao 2000, se procede a hallar la poblacin de estos grupos en todo el horizonte de evaluacin
MEF
MEF
MEF
[ [
[ [
[ [
(t)
= [MEF](2000) X (1+tasa de crec. MEF)t - 2000 = [22,261](2000) X (1+2.37%)2004 - 2000 = 24,452
(2004)
(2014)
= [22,261](2000) X (1+2.37%)2014 - 2000 = 30,919
103

Finalmente, tomando en cuenta las proporciones para el ao 2000, se procede a hallar la poblacin de estos grupos en todo el horizonte de evaluacin
[ [
< [ Niaosos 3
[ [
< [ Niaosos 3
[ [
< [ Niaosos 3
(t)
= [Nios < 3 aos](2000) X (1+tasa de crec. nios)t - 2000 = [5,241](2000) X (1-2.88%)2004 - 2000 = 4,663
(2004)
(2014)
= [5,241](2000) X (1-2.88%)2014 - 2000 = 3,481
104

Con esta informacin se puede realizar la proyeccin de la poblacin de referencia por grupos:
Poblacin de referencia total y por grupo, 2004-2014

2004 Poblacin Poblaci Referencial Mujeres en edad frtil f Nios de 0 Ni a 3 aos a
89,812 24,452 4,663
2005
91,330 25,032 4,528
2006
92,873 25,627 4,398
2007
94,443 26,235 4,271
2008
96,038 26,858 4,148
2009
97,661 27,496 4,029
2010
99,312 28,149 3,913
2011
100,990 28,817 3,800
2012
102,696 29,501 3,691
2013
104,432 30,202 3,584
2014
106,196 30,919 3,481
105
Poblacin con necesidades reales y poblacin con necesidades sentidas sin proyecto
Los tipos de poblacin se estiman sobre la base de la poblacin referencial Ambas poblaciones se hallan multiplicando la proporcin correspondiente por la poblacin referencial
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas PS CS
PS
106
Para el caso de la poblacin con necesidades reales, la proporcin adecuada corresponde a la proporcin de la poblacin referencial que se ha visto afectada por el problema de salud analizado. Esta proporcin se puede determinar mediante censos o informacin del MINSA y/o DISAS. Luego es necesario proyectar esta poblacin de la siguiente manera:
X (t)
(t)
[ [
[ [
[ [
Poblacin con necesidades reales
% de la poblacin referencial afectada por el problema de salud
(t)
107
En cuanto a la poblacin con necesidades sentidas corresponde a la proporcin de la poblacin con necesidades reales o de la poblacin real, que manifiesta tener la enfermedad analizada. Esta informacin se puede obtener mediante la ENAHO o la ENDES. Sin embargo, para las actividades preventivas es difcil encontrar este tipo de informacin. Luego es necesario proyectar esta poblacin de la siguiente manera:
X (t)
(t)
[ [
[ [
[ [
Poblacin con necesidades sentidas
% de la poblacin con necesidades reales (o referencial) que reconoce tener el problema de salud
(t)
108
Es necesario tener en cuenta que las proporciones de necesidades reales y sentidas dependen de la etapa de atencin de la salud con el que se encuentre involucrado A manera de ejemplo, los nios menores a 3 aos tendrn una proporcin de necesidades reales para los servicios curativos por EDAs e IRAs (aproximadamente 55%) que ser diferente a la proporcin de necesidades reales utilizada para los Controles de Crecimiento (100% del total de nios menores a 3 aos) Por ello, es necesario hallar dichas proporciones tomando en cuenta el tipo de servicio que se va a brindar.
109
En nuestro caso:
Primero se debe determinar cmo se vinculan los servicios a brindar y las distintas fases de atencin de la salud. Luego se halla la poblacin con necesidades reales para cada una de las fases del proceso de atencin de salud. Para este caso se ha asumido que la poblacin con necesidades sentidas es igual a la poblacin con necesidades reales. Finalmente, usando la tasa de crecimiento intercensal, es necesario proyectar la poblacin para todo el horizonte de evaluacin
110
Los servicios que el proyecto brindar se relacionan con las distintas etapas del proceso de atencin de la salud de la siguiente manera:
PROMOCIN Actividades de IEC PREVENCIN Control de crecimiento 0-3 aos Controles prenatales por gestante RECUPERACIN Consultas curativas EDAs e IRAs Controles de puerperio por lactante Partos Hospitalizacin
111
A FASE DE PROMOCIN Para la fase de promocin, la poblacin con necesidades bsicas para el servicio de IEC estar determinada por la parte de MEF que se encuentran en gestacin y lactancia.
Para el caso de las gestantes, el 5.1% de las MEF se encontraban en gestacin en el ao 1996 al momento de la encuesta, mientras que en el ao 2000 esta proporcin alcanzaba el 4.3% (ENDES 1996, 2000). Con esta informacin se puede hallar la tasa intercensal que es igual a -1.9%. Luego se proyecta en el horizonte de evaluacin la poblacin de gestantes de la siguiente manera:
112
[ [
[ Gestantes
[ [
[ Gestantes
[ [
[ Gestantes
[ [
[ Gestantes
(2000)
= [MEF](2000) X (% Gestantes)= 22,261 x 4.3% = 957

= [Gestantes](2000) X (1+tas_gest) t - 2000 = 957 X (1-1.9%)2004 2000 = 886
(t)
(2004)
(2014)
= 957 X (1-1.9%)2014 - 2000 = 732
113
Por otro lado, el nmero de lactantes se halla ajustando el nmero de gestantes del perodo previo por la tasa de mortalidad materna, que es 271 por 1,000 nacidos. Esto se debe realizar para todo el horizonte de evaluacin de la siguiente manera:
114
[ [
[ Lactantes
[ [
[ Lactantes
[ [
[ Lactantes
(t)
= [Gestantes](t-1) X (t= [Gestantes](2003) X = 904 X
( ( )
1-
Tasa de mort. Mat. 1,000 Tasa de mort. Mat. 1,000
) )
(2004)
1-
1-
271.2 1,000
= 901
(2014)
= [Gestantes](2013) X = 746 X
( 1)
Tasa de mort. Mat. 1,000
( 1-
271.2 1,000
= 744
115
De esta manera es posible proyectar la poblacin con necesidades reales de promocin:
2004
Poblacin con Poblaci necesidades reales-Promocin reales- Promoci Madres Gestantes Madres Lactantes 1,788 886 901
2005
1,754 870 884
2006
1,720 853 867
2007
1,688 837 851
2008
1,656 821 835
2009
1,624 805 819
2010
1,593 790 803
2011
1,563 775 788
2012
1,533 760 773
2013
1,504 746 758
2014
1,476 732 744
116
B FASE DE PREVENCIN
Para la fase de Prevencin, con los servicios de Control de crecimiento y de controles prenatales, la poblacin con necesidades reales estar determinada por el total de nios entre 0-3 aos que requerirn Controles de crecimiento (100% de nios) as como por el total de MEF que estn en gestacin y que requerirn recibir controles pre natales (100% de gestantes). Ambas cifras ya han sido calculadas.
2004
Poblacin con Poblaci necesidades reales-Prevencin reales- Prevenci Madres Gestantes Nios de 0 a 3 Ni aos 5,549 886 4,663
2005
5,398 870 4,528
2006
5,251 853 4,398
2007
5,108 837 4,271
2008
4,969 821 4,148
2009
4,834 805 4,029
2010
4,703 790 3,913
2011
4,575 775 3,800
2012
4,451 760 3,691
2013
4,330 746 3,584
2014
4,213 732 3,481
117
C FASE DE RECUPERACIN
Para la fase de Recuperacin, la poblacin con necesidades reales estar determinada por: Los nios entre 0-3 aos que hayan presentado algn evento de EDAs o IRAs en el periodo anterior al anlisis (56.07% segn la ENDES 2004), y El total de MEF que estn en gestacin y en lactancia, las mismas que requerirn recibir controles de puerperio (100%), el servicio de parto (100%) y las hospitalizaciones despus del parto (100%). Este ltimo ya fue calculado, por lo que solo habra que calcular la poblacin de nios entre 0-3 aos que hayan presentado algn evento de EDAs o IRAs .
118
Esta cifra se halla multiplicando la tasa de nios menores de 3 aos que sufrieron EDA e IRA (56.07%) por la poblacin del perodo de anlisis de la siguiente manera:
[ [
Nios menores de = 3,481 x 56.07% = 1,952 3 aos con eventos de EDA e IRA (2014)
[ [
Nios menores de = 4,663 x 56.07% = 2,614 3 aos con eventos de EDA e IRA (2004)
[ [
Nios menores de = [Nios menores de 3 aos](t) X (Tasa de EDA/IRA) 3 aos con eventos de EDA e IRA (t)
119
As, en el siguiente cuadro se presenta la poblacin con necesidades reales de la fase de recuperacin
2004
Poblacin con Poblaci necesidades realesrealesRecuperacin Recuperaci Madres Gestantes Madres Lactantes Nios de 0 a 3 Ni aos 4,402 886 901 2,614
2005
4,293 870 884 2,539
2006
4,186 853 867 2,466
2007
4,083 837 851 2,395
2008
3,981 821 835 2,326
2009
3,883 805 819 2,259
2010
3,787 790 803 2,194
2011
3,694 775 788 2,131
2012
3,603 760 773 2,069
2013
3,514 746 758 2,010
2014
3,427 732 744 1,952
120
Proyeccin de la poblacin demandante potencial

Es la poblacin total afectada por el problema que, adems, demandara el tipo de servicio de salud que el proyecto pretende ofrecer, por lo que usualmente se iguala a la poblacin con necesidades sentidas
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas CS
PS
Poblacin demandante potencial
PS
121
Proyeccin de la poblacin demandante potencial

Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo de la fase del proceso de atencin de la salud a la cual est vinculado el servicio. Por ejemplo, en el caso de las actividades de promocin, la poblacin demandante potencial sera igual a la poblacin con necesidades reales, y no a aquella con necesidades sentidas, porque las actividades en este rubro son, generalmente, de tipo masivo.
En nuestro caso:
Se asume que la poblacin con necesidades sentidas es igual a la poblacin con necesidades reales.
122
Poblacin demandante efectiva sin proyecto

La poblacin demandante efectiva sin proyecto es aquella con necesidades sentidas que busca atencin en los establecimientos del MINSA. As como en el caso anterior, ser necesario estimarla para cada una de las fases del proceso de atencin de salud involucradas en los proyectos alternativos.
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales Poblacin con necesidades sentidas Poblacin demandante potencial PS CS
PS Poblacin demandante efectiva

123

En cuanto a las actividades de promocin, se considera que el total o una porcin de la demanda potencial (que es igual a la poblacin con necesidades reales) constituye el objetivo del MINSA Por otro lado, para las actividades de prevencin y recuperacin, se considerar la informacin que nos brinda la ENDES o la ENAHO Cabe resaltar que en las proyecciones es necesario tomar en cuenta los grupos etreos y las zonas de influencia del proyecto
124

En nuestro caso: Es necesario calcular la poblacin demandante efectiva para cada una de las fases del proceso de atencin de salud considerando los ratios de demanda de los servicios del MINSA Esta informacin se obtiene de la ENDES 2004:
RATIOS DE DEMANDA - MINSA Mujeres gestantes que reciben controles prenatales Mujeres Lactantes que reciben controles de puerperio Nios menores de 3 aos que reciben controles de crecimiento Ni a Nios menores de 3 aos que reciben atenciones de EDA e IRA Ni a Gestantes que reciben atencin de parto atenci 81.50% 48.4% 58.00% 64% 42.50%
125

Con esta informacin es posible hallar la poblacin demandante efectiva para cada una de las etapas del proceso de atencin de salud A Fase de promocin Se asume que la poblacin demandante efectiva son todas aquellas mujeres gestantes y lactantes del rea de influencia que acuden al MINSA. Este nmero de halla de la siguiente manera:
[ [
Pob. Demand. Cotroles pre natales gestantes
[ [
[ [
(t)
= [Gestantes](t) X (% busca atencin en el MINSA) = 886 X 81.5% = 722
(2004)
= 732 X 81.5% = 596
(2014) 126

Del mismo modo se halla la poblacin demandante efectiva de los controles de puerperio de lactantes. La suma de ambas poblaciones dan como resultado la poblacin demandante efectiva de los servicios de promocin
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE PROMOCION

2004
Pob. Demandante efectiva sin Py Pob. Madres Gestantes - prenatales Madres Lactantes 1,159 722 436
2005
1,137 709 428
2006
1,115 695 420
2007
1,094 682 412
2008
1,073 669 404
2009
1,053 656 396
2010
1,033 644 389
2011
1,013 632 381
2012
994 620 374
2013
975 608 367
2014
956 596 360
127

B Fase de Prevencin La poblacin demandante efectiva para las actividades de Prevencin est compuesta por el total de mujeres gestantes que acuden a los controles prenatales al MINSA y por el total de nios de 0-3 aos que reciben controles de crecimiento en el MINSA. El total de gestantes que acuden a prenatales fue desarrollada en la fase de promocin El clculo de nios menores de 3 aos que reciben controles de crecimiento en el MINSA resulta de multiplicar la poblacin con necesidades reales por la tasa de atencin en el MINSA (58%) Los resultados se presentan en el sgte. cuadro:
128
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE PREVENCION

2004
Pob. Demandante efectiva sin Py Pob. Madres Gestantes - prenatales Nios de 0 a 3 aos Ni a 3,427 722 2,704
2005
3,335 709 2,627
2006
3,246 695 2,551
2007
3,159 682 2,477
2008
3,075 669 2,406
2009
2,993 656 2,337
2010
2,913 644 2,269
2011
2,836 632 2,204
2012
2,760 620 2,141
2013
2,687 608 2,079
2014
2,615 596 2,019
129

C Fase de Recuperacin La poblacin demandante efectiva para las actividades de Recuperacin estar compuesta por el total de mujeres gestantes que reciben atencin de parto, las lactantes que reciben controles de puerperio y los nios 0-3 aos que reciben Consultas curativas EDAs e IRAs en el MINSA. El clculo de las gestantes que reciben atencin de parto en el MINSA es el siguiente:
[ [
Pob. Demand. Gestantes para parto
[ [
[ [
(t)
= [Gestantes](t) X (% busca atencin en el MINSA) = 886 X 42.5% = 377
(2004)
= 732 X 42.5% = 311
(2014) 130

Similar procedimiento se realiza para la poblacin demandante de los otros servicios de recuperacin (controles de puerperio y consultas curativas de EDAs e IRAs Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE RECUPERACION

2004
Pob. Demandante efectiva sin Py Pob. Madres Gestantes Madres Lactantes Nios de 0 a 3 aos Ni a 2,486 377 436 1,673
2005
2,422 370 428 1,625
2006
2,360 363 420 1,578
2007
2,300 356 412 1,533
2008
2,241 349 404 1,489
2009
2,184 342 396 1,446
2010
2,129 336 389 1,404
2011
2,074 329 381 1,364
2012
2,022 323 374 1,324
2013
1,970 317 367 1,286
2014
1,920 311 360 1,249
131
Demanda efectiva sin proyecto

En los servicios de salud, la demanda efectiva muchas veces no corresponde a la poblacin demandante efectiva, ya que una persona se puede atender varias veces con un mismo servicios Si bien se asume que en el caso de las actividades de promocin, la demanda efectiva ser equivalente a la poblacin demandante respectiva; en el caso de las consultas preventivas y recuperativas, dicha demanda ser igual al nmero de consultas que requerir la poblacin demandante efectiva Para estimar este nmero, ser necesario calcular el ratio nmero de atenciones / nmero de atendidos. Dicho ratio puede obtenerse a partir de informacin histrica del mismo establecimiento
132

En nuestro caso: De acuerdo con la informacin disponible que se maneja en las microrredes se sabe que las mujeres gestantes y lactantes que participaron en consultas recibieron en promedio una charla, orientacin o consejera sobre promocin de la salud. Asimismo los nios menores a 3 aos han recibido una consulta de control de crecimiento y desarrollo y dos consultas curativas EDA-IRA Las madres gestantes tres consultas prenatales y las mujeres lactantes una consulta post-natal. En el caso de los partos, se tiene un ratio igual a uno, al igual que el ratio de hospitalizaciones porque se asume que cada gestante que tenga un parto se hospitaliza luego del mismo. Con esta informacin se puede hallar la demanda efectiva de cada uno de los servicios, multiplicando el ratio de atencin por la poblacin demandante de cada ao:
133

DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO (Atenciones)
Ratio
Servicio de difusin y promocin de difusi promoci salud (IEC) Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos 0- a Consultas curativas EDA e IRA Consultas pre natales y de puerperio controles pre natales por gestante controles post natales por lactante Servicio de atencin del parto atenci N de partos institucionales atendidos N de egresos de hospitalizacin hospitalizaci 1 1 377 377 370 370 363 363 356 356 349 349 342 342 336 336 329 329 323 323 317 317 311 311 3 1 2,167 436 2,126 428 2,086 420 2,046 412 2,007 404 1,969 396 1,932 389 1,895 381 1,859 374 1,824 367 1,789 360 1 1 2
2004
1,159 2,704 3,346
2005
1,137 2,627 3,250
2006
1,115 2,551 3,156
2007
1,094 2,477 3,065
2008
1,073 2,406 2,977
2009
1,053 2,337 2,891
2010
1,033 2,269 2,808
2011
1,013 2,204 2,727
2012
994 2,141 2,649
2013
975 2,079 2,572
2014
956 2,019 2,498
134
Demanda efectiva referida y contrarreferida sin proyecto

Es necesario calcular qu porcentaje de las atenciones sern referidas fuera del rea de influencia del proyecto, por lo cual es necesario descontarse del clculo de la demanda efectiva As mismo, es necesario incorporan en el clculo de la demanda efectiva aquellas atenciones que sern contrarreferidas a los centros de salud de la red Adems, hay que incorporar al clculo de la demandad efectiva las atenciones que provienen de zonas fuera de los lmites de la red, pero que por diversas circunstancias se atienden en los establecimientos de la red. Todos estos clculos se realizan con informacin histrica de los establecimientos del MINSA. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro
135

DEMANDA EFECTIVA REFERIDA (Atenciones)
TIPO DE ATENCIN ATENCI Consultas EDA e IRA Parto Derivado al establecimiento con FOE Hospitalizacin derivada Hospitalizaci por el parto en FOE % 5% 12% 12% 2004 167 45 45 2005 162 44 44 2006 158 44 44 2007 153 43 43 2008 149 42 42 2009 145 41 41 2010 140 40 40 2011 136 40 40 2012 132 39 39 2013 129 38 38 2014 125 37 37
Con esta informacin es posible calcular el la demanda efectiva segn tipo de servicio de salud neta de referencias
136

DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SALUD NETA DE REFERENCIAS (Atenciones)
TIPO DE CONSULTA Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos 0- a Consultas EDA e IRA Consultas prenatales y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio Servicio de atencin del parto atenci N de partos institucionales atendidos Partos FOB Partos CS/PS N de egresos de hospitalizacin hospitalizaci 332 116 216 332 325 114 211 325 319 112 207 319 313 110 203 313 307 107 200 307 301 105 196 301 295 103 192 295 290 101 188 290 284 100 185 284 279 98 181 279 274 96 178 274 2,167 436 2,126 428 2,086 420 2,046 412 2,007 404 1,969 396 1,932 389 1,895 381 1,859 374 1,824 367 1,789 360 2004 1,159 2,704 3,179 2005 1,137 2,627 3,087 2006 1,115 2,551 2,998 2007 1,094 2,477 2,912 2008 1,073 2,406 2,828 2009 1,053 2,337 2,747 2010 1,033 2,269 2,668 2011 1,013 2,204 2,591 2012 994 2,141 2,516 2013 975 2,079 2,444 2014 956 2,019 2,373
137
Demanda por servicios intermedios sin proyecto

La demanda efectiva que se ha calculando est referida a los servicios finales Sin embargo, es indispensable determinar la que se orienta a los servicios intermedios, de apoyo, generales y otros Ello permitir, ms adelante, calcular con exactitud el costo de brindar cada atencin, as como los requerimientos de recursos humanos y fsicos que sern indispensables para atender la demanda por servicios finales.
138

En nuestro caso: Un estudio realizado por un organismo internacional determin el grado de utilizacin de los servicios intermedios en cada uno de los servicios finales. Esta informacin se resume a continuacin.
Esterilizacin Esterilizaci (esterilizaciones) Actividades de IEC Consultas EDA e IRA Consultas prenatales y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio 60% 60% 72% 72% 100% 20% 60% 20% 100% 100% 100% 100% 0% 60% Farmacia (recetas) 0% 72% Triaje (registros) 0% 100% Laboratorio (exmenes) (ex 0% 30%
Servicios Generales Servicios Administrativos
100% 100%
100% 100%
Servicio de atencin del parto atenci N de partos institucionales atendidos Partos FOB Partos CS/PS N de egresos de hospitalizacin hospitalizaci 95% 95% 30% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 65% 65% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
139
A partir de esta informacin es posible establecer las demandas efectivas sin proyecto de los servicios intermedios Para ello se debe multiplicar los ratios correspondientes por la demanda efectiva de servicios finales Los resultados se presentan en el siguiente cuadro
140

DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMEDIOS
Rubro Esterilizacin (esterilizaciones) Esterilizaci Farmacia (recetas) Triaje (registros) Laboratorio (exmenes) (ex Servicios generales Servicios administrativos 2004 5,507 6,741 8,801 3,521 10,309 10,309 2005 5,367 6,571 8,576 3,437 10,055 10,055 2006 5,232 6,406 8,357 3,354 9,808 9,808 2007 5,100 6,245 8,144 3,274 9,567 9,567 2008 4,971 6,088 7,937 3,196 9,333 9,333 2009 4,846 5,936 7,734 3,120 9,104 9,104 2010 4,724 5,787 7,538 3,046 8,881 8,881 2011 4,605 5,642 7,346 2,974 8,664 8,664 2012 4,489 5,501 7,159 2,903 8,452 8,452 2013 4,377 5,364 6,978 2,834 8,246 8,246 2014 4,267 5,230 6,801 2,767 8,045 8,045
141
Demanda efectiva con proyecto

La demanda efectiva con proyecto puede ser diferente de la demanda sin proyecto si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la poblacin afectada. Estas acciones pueden generar los siguientes efectos:
Poblacin referencial Poblacin con necesidades reales Poblacin demandante potencial
PIP
Poblacin con necesidades sentidas PS CS Poblacin demandante efectiva
PS
142

Que parte de la poblacin con necesidades reales, que no presentaba necesidades sentidas, empiece a hacerlo gracias al proyecto (incremento de la poblacin demandante potencial). Que parte de la poblacin con necesidades sentidas que no buscaba atencin, empiece a hacerlo gracias al proyecto, y que se dirija a los establecimientos de salud del MINSA (incremento de la poblacin demandante efectiva). Que parte de la poblacin con necesidades sentidas que buscaba atencin no institucional, se dirija a los establecimientos de salud del MINSA (incremento de la poblacin demandante efectiva). Que el promedio de unidades de servicios demandadas por persona se incremente con respecto a la situacin sin proyecto (incremento de la demanda efectiva).
143

En nuestro caso:
Hasta ahora se ha asumido proporciones fijas para las poblaciones que componen la demanda (situacin sin proyecto) Sin embargo, algunas de las acciones que componen los proyectos alternativos intentan modificar las actitudes de la poblacin con necesidades sentidas incentivando su bsqueda por servicios de salud institucionales Por ello, se asumir que la poblacin demandante efectiva con proyecto incluir progresivamente desde el 2005 a parte de la poblacin que se atenda en proveedores no institucionales, as como a parte de la poblacin que no reciba atencin en la situacin sin proyecto, hasta lograr la meta que se presenta en el siguiente cuadro:
144

CALCULO DE METAS DE INCORPORACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO INCORPORACI POBLACI
(situacin actual) (situaci
MINSA 81.5% 48.4% 58% 64% 42.5%
Meta total 90.75% 71.62% 82.36% 74.8% 59.75%
% de incorporacin incorporaci anual 0.93% 2.32% 2.44% 1.08% 1.73%
Mujeres gestantes que reciben controles prenatales Mujeres Lactantes que reciben controles de puerperio Nios menores de 3 aos que reciben controles de Ni a crecimiento Nios menores de 3 aos que reciben atenciones de Ni a EDA e IRA Gestantes que reciben atencin de parto atenci
145

Con estos porcentajes es posible calcular la demanda efectiva de los servicios de salud con proyecto de la siguiente manera: Por ejemplo, para el caso de la demanda de controles prenatales, hallada con la poblacin de madres gestantes que asisten al MINSA, lo que se debe hacer es sumar al ratio de atencin en el MINSA la meta anual del ao correspondiente presentada en el cuadro anterior:
[ [
Pob. Demand. Gestantes para controles prenat.
[ [
[ [
= [Gestantes] X (% busca atencin en el MINSA + % meta anualt) (t)
(t)
= 870 X (81.5% + 0.93%) = 717
(2005)
= 732 X (81.5% + 9.25%) = 644
(2014)
146

Este ejercicio se debe realizar para cada uno de los servicios que el proyecto considera Adems, se considera que la puesta en marcha de los distintos proyectos modifique el nmero de consultas por paciente de los servicios finales de salud que se estn analizando. Esto conlleva a que la demanda efectiva de servicios finales cambie, as como la demanda efectiva de servicios intermedios Los resultados se presentan en los siguientes cuadros
147

DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE REFERENCIAS CON PROYECTO (Atenciones)
TIPO DE ATENCION Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos a Consultas EDA e IRA Consultas prenatales y de puerperio Controles pre natales para gestantes Control de puerperio Servicio de atencin del parto atenci N de partos institucionales atendidos Partos FOB Partos CS/PS N de egresos de hospitalizacin hospitalizaci 332 116 216 332 338 129 210 338 345 141 204 345 351 154 197 351 357 168 189 357 362 181 181 362 367 195 173 367 372 208 164 372 377 222 154 377 381 236 145 381 385 250 135 385 2,167 436 2,222 493 2,275 552 2,327 612 2,378 674 2,428 737 2,476 801 2,523 866 2,569 932 2,613 998 2,656 1,066 2004 1,159 2,704 3,179 2005 1,515 3,284 3,453 2006 1,874 3,871 3,720 2007 2,235 4,463 3,977 2008 2,598 5,058 4,227 2009 2,962 5,655 4,468 2010 3,328 6,251 4,700 2011 3,693 6,845 4,925 2012 4,058 7,436 5,141 2013 4,423 8,021 5,348 2014 4,787 8,601 5,548
148
ESTIMACIN DE LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMEDIOS CON PROYECTO

TIPO DE SERVICIO Esterilizacin Esterilizaci (esterilizaciones) Farmacia (recetas) Triaje (registros) Laboratorio (exmenes) (ex Servicios generales Servicios administrativos 2004 6,405 7,622 8,845 4,436 10,309 10,309 2005 7,091 8,428 9,785 4,842 11,645 11,645 2006 7,776 9,233 10,722 5,247 12,982 12,982 2007 8,458 10,034 11,654 5,649 14,318 14,318 2008 9,136 10,831 12,580 6,049 15,650 15,650 2009 9,809 11,620 13,496 6,444 16,975 16,975 2010 10,474 12,402 14,403 6,835 18,291 18,291 2011 11,132 13,175 15,297 7,221 19,596 19,596 2012 11,781 13,936 16,178 7,602 20,888 20,888 2013 12,420 14,686 17,044 7,975 22,166 22,166 2014 13,048 15,423 17,894 8,343 23,427 23,427
149

Costos del proyecto
Anlisis de Oferta
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados. En todo este anlisis se trabaja sobre la base de la oferta optimizada
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles
Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto
151
Anlisis de Oferta
El Anlisis de Oferta consiste en 4 puntos:
1.
Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de salud Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles en los cada uno de los establecimientos establecimientos de salud Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada
2.
3.
4.
152
1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de salud

Para analizar la situacin actual de la oferta de servicios de salud en el rea de influencia, usualmente se consideran los siguientes puntos:
Capacidad de atencin de los establecimientos de salud Distribucin geoespacial, distancias, tiempos entre ellos
Caractersticas con las que los servicios son entregados
Dotacin de sus recursos fsicos y humanos, calidad y antigedad de los mismos, eficiencia organizacional, gestin de los establecimientos, etc
153
1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios educativos

En nuestro caso:
En nuestro caso: En la red existen 17 centros de salud que brindan los servicios de Funciones de Obsttricas Bsicas Las caractersticas de algunos de ellos se presentan en el siguiente cuadro
Microrred Establecimiento
P.S. Accocunca P.S. P.S. Condoroma P.S. Yauri C.S. Yauri C.S. P.S. Occoruro P.S. C.S. Pallpata C.S. P.S. Suykutambo P.S. C.S. Marangani C.S. Techo Obrero P.S. Chectuyoc P.S. P.S. Techo Obrero P.S. Asfaltado Afirmado Afirmado Afirmado Afirmado
Va de acceso
Afirmado Afirmado
Distancia al Centro de Salud:(km)

32 78 0 50 34 37 0 4 35
Tiempo
40 minutos 90 minutos 0 60 minutos 40 minutos 40 minutos
10 minutos 40 minutos 154

En nuestro caso:
Los establecimientos ofrecen los siguientes servicios:
Actividades de Educacin, informacin y Comunicacin (IEC). Consultas de Control de crecimiento y desarrollo Consulta EDA e IRA Controles prenatales Control del puerperio. Servicios de atencin del Parto. Hospitalizacin, internamiento o reposo. Servicios Intermedios. Traslados por referencias dentro y fuera de las microrredes.
El siguiente cuadro muestra la tendencia de los patrones de atencin de algunos de los servicios en los ltimos tres aos.
155

TENDENCIA DE PATRONES DE ATENCION 2000
Actividades de IEC Controles pre natales para gestantes N de egresos de hospitalizacin Esterilizacin Farmacia Laboratorio Servicios Administrativos 950 2,641 230 6,254 7,125 3,874 11,325
2001
985 2,563 210 6,125 7,059 3,812 11,124
2002
1,124 2,412 205 6,048 6,824 3,712 11,086
2003
1,150 2,287 197 5,897 6,795 3,642 11,007
156
2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles

Rgimen laboral Cantidad de personal mdico RECURSOS HUMANOS Tamao de la plana administrativa Nivel de actualizacin Competencias en logro de sus funciones Condicin laboral
157

En nuestro caso: El 70% del personal es nombrado por el MINSA, mientras que el resto es contratado por el establecimiento Cada trabajador debe trabajar 30 horas semanales durante 12 meses Todos los establecimientos operan de 8am a 2 pm, excepto el de Yauri que labora 24 horas El total de personal se detalla en el siguiente cuadro.
158

Establecimiento Microrred Yauri C.S. Yauri C.S. P.S. Accocunca P.S. P.S. Condoroma P.S. P.S. Huayhuahuasi P.S. P.S. Urinsaya P.S. P.S. Coporaque P.S. P.S. Occoruro C.S. Pallpata C.S. P.S. San Miguel P.S. P.S. Pichigua P.S. P.S. Suykutambo P.S. Microrred Techo Obrero C.S. Marangani C.S. P.S. Chectuyoc P.S. Cuyo P.S. P.S. Occobamba P.S. P.S. Hercca P.S. P.S. Techo Obrero P.S. Total 3 0 0 1 1 0 18 2 1 0 0 0 1 13 2 1 1 1 0 1 13 2 1 1 0 0 1 14 2 0 0 1 1 1 15 159 4 1 0 1 1 1 0 3 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 Mdicos Obstetras Enfermeros Otros profesionales de la salud Administrativos

Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se deber determinar:
Ao de construccin Estado de conservacin Ubicacin Va de acceso INFRAESTRUCTURA Nmero de ambientes idneos Vida til
Disposicin de servicios bsicos
160

Situacin actual de la infraestructura de los establecimientos de la Red
Ambientes Consultorios Sala de Partos en Centros de Salud-FOB SaludSala de Partos en Centros de Salud Salas de Hospitalizacin Hospitalizaci Sala de Espera (Triaje-IEC(Triaje-IECotros) Farmacia Laboratorio Ambientes Generales Cantidad 21 2 2 3 17 17 3 17 Estado Operativo 11 0 1 1 15 14 1 17 Deteriorado 10 2 1 2 2 3 2 0 Recomendacin Recomendaci Sustituir 4 2 0 0 2 1 1 0 Rehabilitar 6 0 1 2 0 2 0 0
161
3. Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos

Despus de determinar los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento de salud, ser necesario establecer los estndares ptimos de uso de los mismos. Para ello se recomienda revisar las normas que el MINSA ha publicado en este aspecto.
162
4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada

A partir de la informacin de los recursos fsicos y humanos disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada de cada servicio: A La oferta que se determina a partir de los recursos humanos se basa en tres elementos:
La disponibilidad de personal mdico, El nmero de horas promedio de atencin de los mismos Estndar histrico de atenciones por hora.
Estos tres elementos se multiplican para obtener la oferta optimizada del servicio
163

Por ejemplo: Las intervenciones quirrgicas cuentan con: 2 mdicos cirujanos Que trabajan 8 horas diarias en operaciones En promedio utilizan 4 horas diarias en operar un paciente (atienden de paciente por hora) Con esta informacin, la oferta optimizada en un da sera:
2 x 8 x = 4 intervenciones quirrgicas
164

B Por su parte, la oferta que se determina a partir de los recursos fsicos (infraestructura y equipos) se basa en tres elementos:
La disponibilidad del recurso fsico, El nmero de horas diarias que se utilizan Estndar histrico de horas de uso
En este caso, es necesario multiplicar los dos primeros y dividir entre el tercero para obtener la oferta optimizada del servicio
165

Por ejemplo: Un establecimiento cuentan con: 2 salas de operacin Que se utilizan 12 horas al dia En promedio una operacin dura 4 horas Con esta informacin, la oferta optimizada en un da sera:
2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirrgicas
166

En nuestro caso: Es necesario obtener las ofertas optimizadas para recursos humanos, recursos fsicos y equipos Estos se determinarn para un ao, para luego proyectarlos a todo el horizonte de evaluacin Esto se halla de la siguiente manera:
Cantidad total de atencin del recurso X en el servcio Y
= 1,440 x
(t)
x
(t)
(t)
[ [
[ [
[ [
[ [
Proporcin de horas del recurso X destinadas al servicio Y
Capacidad de atencin percpita del recurso X en el servicio Y
Disponibilidad del recurso X para la atencin del recurso Y
(t)
167

Para el caso de recursos humanos, la oferta total de atenciones corresponde a la suma de las ofertas optimizadas de los distintos tipos de recursos destinados al servicio En cambio, para el caso de equipos, la oferta total de atenciones corresponde al menor valor de las ofertas halladas, debido a la complementariedad de los recursos Finalmente, es necesario considerar que, debido a que se trabaja en redes, la oferta optimizada del trabajo conjunto puede ser mayor a la suma de las ofertas individuales de los establecimientos. En los siguientes cuadros se presentan las ofertas optimizadas para los establecimientos de la red.
168

CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA MICRORRED Capacidad de atencin por hora per cpita
5 5 2 2 2 2 4 2 10 10
Servicio
Personal
Horas anuales destinadas por servicio per cpita

14.4 144 57.6 86.4 14.4 14.4 86.4 86.4 144 144
Nmero de profesionales
18 13 18 18 18 13 14 13 15 15
Capacida d total de atencin por ao

1,296 9,360 2,074 3,110 518 374 4,838 2,246 21,600 21,600
Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos 0- a Consultas EDA e IRA Referencia dentro Farmacia Triaje Servicios generales Servicios administrativos
Mdico Obstetra Mdico Mdico Mdico Obstetra Otros Profesionales Enfermero Administrativo Administrativo
169

CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MDICOS DE LA MICRORRED A M Servicio Equipo
Material de difusin y difusi promocin promoci Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos 0- a Cama de consulta Amplificador de latidos fetales porttil port Amplificador de latidos fetales sobremesa Cama metlica completa met Hospitalizacin Hospitalizaci Cuna para lactantes Cuna para recin nacidos reci Servicios generales Servicios administrativos Equipos en general Muebles Equipos de oficina
Capacidad de atencin x hora atenci por equipo o insumo mdico m

1 2 2 0.75 0.75 0.08 0.06 0.06 15 10 10
Horas anuales destinadas por servicio por equipo o insumo mdico m

1 288 288 1440 1440 144 720 720 360 288 288
Nmero de equipos o insumos mdicos m

2,000 10 10 0 1 6 3 3 10 13 13
Capacidad total de atencin por atenci a o

2,000 5,760 5,760 0 1,080 72 120 120 54,000 37,440 37,440
Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 0-3 0aos
Partos FOB
170

CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS AMBIENTES DE LA MICRORRED Total Ambientes
15 11 0 1 11 11 15 14 15 17 17
Servicio
Actividades de IEC Control de puerperio Partos FOB Partos CS/PS Referencia dentro Referencia fuera Esterilizacin Esterilizaci Farmacia Triaje Servicios Generales Servicios Administrativos
Capacidad de atencin x hora por ambiente

12 2 0.8 0.8 1 0.5 3 6 4 10 10
Horas anuales destinadas por servicio por ambiente

1,440 144 432 216 72 72 360 360 360 576 576
Capacidad de atencin x ao por ambiente

17,280 288 324 162 72 36 1,080 2,160 1,440 5,760 5,760
Capacidad total de atencin por ao

259,200 3,168 0 162 792 396 16,200 30,240 21,600 97,920 97,920
171

Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluacin Sin embargo, hay que tener en cuenta que:
Para los servicios de promocin se puede utilizar una tasa de crecimiento histrica pero ajustada de acuerdo a las proyecciones que se dispongan sobre la operacin de nuevas instituciones y/o programas dirigidos a estas actividades Para los servicios de prevencin y recuperacin, de acuerdo a las proyecciones que se dispongan sobre la operacin de nuevas instituciones y/o programas dirigidos a estas actividades.
172

Retomando el ejemplo anterior:
Supongamos que, por actividades ajenas a las del proyecto que se evala, el nmero de cirujanos se incrementa a 4, y el nmero de salas de operacin se incrementa a 16 En este caso, las intervenciones diarias de RRHH se incrementar a 4x8x1/4 = 8, mientras que las oferta diaria de RRFF ser 2x16/4 = 8. En este caso, la nueva oferta optimizada ser de 8 operaciones diarias Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y tipos de recurso, para cada uno de los aos del horizonte de evaluacin. Esto se observa en el siguiente cuadro:
173

OFERTA OPTIMIZADA 2005-2014
TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento Consultas EDA e IRA Consultas pre natales Consultas de puerperio Partos FOB Partos CS/PS Hospitalizacin Hospitalizaci Referencias internas Referencias Externas Esterilizacin Esterilizaci Farmacia Triaje Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos 2005 -2014 2,000 2,074 3,110 1,598 893 0 162 72 144 72 2,938 2,000 4,262 1,080 21,600 21,600 174

Costos del proyecto
Balance Oferta - Demanda

Luego de identificar el tamao de la demanda del servicio que se generara con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada actual de servicios, es necesario identificar en qu medida la demanda est siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual
El balance oferta-demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios educativos y la capacidad ptima de oferta de dichos servicios
176
Balance Oferta - Demanda

En este punto, es necesario:
1. 2. 3. 4.
Identificar la demanda efectiva no atendida Determinar las metas globales y parciales Determinar el plan de produccin de servicios Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto
177
1. La demanda efectiva no atendida

Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyecto y la oferta optimizada en la situacin sin proyecto. Es decir, para el servicio k y el ao t
=
(t)
(t)
[ [
[ [
[ [
Demanda efectiva no atendida del servicio k
Demanda efectiva del servicio k con proyecto
Oferta optimizada del servicio k sin proyecto
(t)
178

Esta demanda efectiva no atendida provendr de dos fuentes: El dficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto. El incremento en la demanda, estimada como la diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto. En los siguientes cuadros se muestra la demanda efectiva no atendida para cada uno de los servicios considerados en nuestro caso de estudio
179

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA DE SERVICIOS FINALES
TIPO DE SERVICIO Demanda con proyecto Actividades de IEC Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Consultas EDA e IRA Controles pre natales para gestantes Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Partos FOB Oferta Optimizada Demanda no atendida N de egresos de hospitalizaci n Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida 2005 1,515 2000 -485 3,453 3110 343 2,222 1598 624 129 0 129 338 72 266 2006 1,874 2000 -126 3,720 3110 609 2,275 1598 677 141 0 141 345 72 273 2007 2,235 2000 235 3,977 3110 867 2,327 1598 729 154 0 154 351 72 279 2008 2,598 2000 598 4,227 3110 1,116 2,378 1598 780 168 0 168 357 72 285 2009 2,962 2000 962 4,468 3110 1,357 2,428 1598 829 181 0 181 362 72 290 2010 3,328 2000 1,328 4,700 3110 1,590 2,476 1598 878 195 0 195 367 72 295 2011 3,693 2000 1,693 4,925 3110 1,814 2,523 1598 924 208 0 208 372 72 300 2012 4,058 2000 2,058 5,141 3110 2,030 2,569 1598 970 222 0 222 377 72 305 2013 4,423 2000 2,423 5,348 3110 2,238 2,613 1598 1,015 236 0 236 381 72 309 2014 4,787 2000 2,787 5,548 3110 2,437 2,656 1598 1,058 250 0 250 385 72 313
180
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA DE SERVICIOS DE REFERENCIA

TIPO DE SERVICIO Demanda con proyecto Referencias dentro Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Referencias Fuera Oferta Optimizada Demanda no atendida 2005 379 144 235 46 72 -26 2006 406 144 262 47 72 -25 2007 433 144 289 48 72 -24 2008 458 144 314 49 72 -23 2009 483 144 339 49 72 -23 2010 507 144 363 50 72 -22 2011 530 144 386 51 72 -21 2012 552 144 408 51 72 -21 2013 573 144 429 52 72 -20 2014 593 144 449 52 72 -20
181

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS
TIPO DE SERVICIO Demanda con proyecto Farmacia Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Triaje Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Laboratorio Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Servicios Generales Oferta Optimizada Demanda no atendida 2005 8,428 2000 6,428 9,785 4262 5,522 4,842 1080 3,762 11,645 21600 -9,955 2006 9,233 2000 7,233 10,722 4262 6,459 5,247 1080 4,167 12,982 21600 -8,618 2007 10,034 2000 8,034 11,654 4262 7,392 5,649 1080 4,569 14,318 21600 -7,282 2008 10,831 2000 8,831 12,580 4262 8,317 6,049 1080 4,969 15,650 21600 -5,950 2009 11,620 2000 9,620 13,496 4262 9,234 6,444 1080 5,364 16,975 21600 -4,625 2010 12,402 2000 10,402 14,403 4262 10,140 6,835 1080 5,755 18,291 21600 -3,309 2011 13,175 2000 11,175 15,297 4262 11,035 7,221 1080 6,141 19,596 21600 -2,004 2012 13,936 2000 11,936 16,178 4262 11,915 7,602 1080 6,522 20,888 21600 -712 2013 14,686 2000 12,686 17,044 4262 12,782 7,975 1080 6,895 22,166 21600 566 2014 15,423 2000 13,423 17,894 4262 13,632 8,343 1080 7,263 23,427 21600 1,827
182
2. Metas globales y parciales del proyecto

Idealmente, el proyecto debera tener como meta global cubrir la demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender a un porcentaje de la poblacin Adems, es posible plantear metas globales por zona geogrfica y grupo de edad Por otro lado, se deben plantear metas globales, que es el porcentaje de avance antes de alcanzar la etapa de consolidacin En el caso de la microrred de Yaui y Techo Obrero:
Se ha planteado una meta del 90% de la demanda no atendida para ambos proyectos alternativos
183
3. Plan de produccin que cada proyecto alternativo ofrecer

Se estima el volumen de los diferentes tipos de servicios que cada proyecto alternativo ofrecer a partir de su consolidacin, que ser el producto de: La demanda efectiva de servicios no atendida en el ao de consolidacin; y, El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que cada proyecto alternativo cubrir. En nuestro caso:
El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecer ser el producto de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90% Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro
184
3. Plan de produccin que cada proyecto alternativo ofrecer

PLAN DE PRODUCCIN OFRECIDO POR LA ALTERNATIVA 1 PRODUCCI
TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos 0- a Consultas EDA e IRA Controles pre natales para gestantes Control de puerperio Partos FOB Partos CS/PS N de egresos de hospitalizacin hospitalizaci Referencia dentro Referencia fuera Esterilizacin Esterilizaci Farmacia Triaje Laboratorio Servicios Generales Servicios Administrativos Metas parciales 2,005 0 1,090 309 561 0 116 43 240 212 0 3,738 5,786 4,970 3,386 0 0 2,006 0 1,618 548 609 0 127 37 246 236 0 4,354 6,510 5,813 3,750 0 0 2,007 212 2,151 780 656 0 139 31 251 260 0 4,968 7,231 6,653 4,112 0 0 2,008 538 2,686 1,005 702 0 151 24 256 283 0 5,579 7,948 7,485 4,472 0 0 2,009 866 3,223 1,222 746 0 163 17 261 305 0 6,184 8,658 8,311 4,828 0 0 2,010 1,195 3,760 1,431 790 0 175 10 266 327 0 6,783 9,362 9,126 5,180 0 0 2,011 1,524 4,294 1,633 832 0 188 2 270 347 0 7,375 10,057 9,931 5,527 0 0 2,012 1,853 4,826 1,827 873 35 200 0 274 367 0 7,959 10,743 10,724 5,869 0 0 2,013 2,181 5,353 2,014 913 95 213 0 278 386 0 8,534 11,418 11,503 6,206 509 509 2,014 2,508 5,875 2,194 952 155 225 0 281 404 0 9,099 12,081 12,269 6,536 1,645 1,645 185
4. Requerimientos para ofrecer los servicios
del proyecto
Se deben determinar los recursos humanos y fsicos necesarios para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos ofrecern, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha oferta-demanda calculadas en las tareas anteriores Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de salud: la infraestructura, los recursos humanos, los equipos e insumos, as como la organizacin y gestin de los establecimientos de salud.
186
4. Requerimientos para ofrecer los servicios
del proyecto
a.
Recursos Humanos Se debe tener en cuenta: a) Las necesidades de personal por tipo de servicio de salud b) El nivel de utilizacin de las horas/personal para cada tipo de servicio
187
4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto

b.
Equipamiento: Esta vez tiene se debe establecer los requerimientos fsicos necesarios para hacer posible una correcta prestacin de los servicios que brindarn los proyectos alternativos. Estos requerimientos deben incluir el equipo biomdico, instrumental mdico y mobiliario, equipos de transporte y comunicaciones, equipos electromecnicos y equipos de cmputo, as como insumos, materiales y otros bienes y servicios necesarios para proveer los servicios de salud.
188

Para esto ser necesario establecer:
a) En el caso de los equipos, la norma tcnica que fija los estndares de utilizacin de los equipos para los diferentes servicios de salud. b) El nivel de utilizacin de las horas/equipo para cada tipo de servicio. Algunos de estos estndares podran ser:
Tipos de servicio por equipo. Nmero de atenciones por equipo. Nmero de atenciones por instrumental mdico. Nmero de atenciones por insumo mdico.
189

c.
Infraestructura: Se identificarn las necesidades de infraestructura que permitirn la correcta provisin de los diferentes tipos de servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales, intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras y/o reas donde stos se brindan.
190

Se tendrn en cuenta los siguientes aspectos: Caractersticas y funcionalidad de las instalaciones requeridas, tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para cada uno de los servicios de salud que brindar el proyecto. Capacidad de atencin por cada uno de los ambientes involucrados en el proyecto.
191

En nuestro caso:
Por ejemplo, para determinar los requerimientos de recursos fsicos (equipos) de las Hospitalizaciones para el proyecto alternativo 1, primero se calcula el total de atenciones necesarias del servicio de acuerdo al proyecto:
=
(2005)
72
240
(2005)
=
(2014)
72
281
(2014)
[ [
[ [
[ [
# Atenciones hospitalizaciones
[ [
[ [
[ [
# Atenciones hospitalizaciones
= 312
(2005)
= 353
(2014)
192

En nuestro caso:
Luego, se calcula la brecha a cubrir por tipo de recurso (brecha r), sobre la base de la oferta optimizada por tipo de recurso (oferta optimizada r). En el caso de que el servicio implique ms de un recurso (como en el caso de las Hospitalizaciones: Cama metlica, Cuna para lactantes y Cuna para recin nacidos) se realizar el anlisis separado para cada uno de ellos. Por ejemplo, para las camas metlicas:
=
(2005)
312
72
(2005)
=
(2014)
353
72
(2014)
[ [
[ [
[ [
Brecha de camas metlicas
[ [
[ [
[ [
Brecha de camas metlicas
= 240
(2005)
= 281
(2014)
193

Del mismo modo se procede para los recursos humanos y los ambientes. En los siguientes cuadros se presentan los requerimientos para el proyecto alternativo 1.
194

RECURSOS FISICOS REQUERIDOS
TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC REQUERIMIENTO Material de difusin difusi y promocin promoci Sulfato Ferroso Farmacia Vitamina A Vacuna antitetnica antitet Muebles Servicios administrativos Equipos de oficina Material de oficina 2005 0 5,786 5,786 5,786 0 0 0 2006 0 6,510 6,510 6,510 0 0 0 2007 212 7,231 7,231 7,231 0 0 0 2008 539 7,948 7,948 7,948 0 0 0 2009 867 8,659 8,659 8,659 0 0 0 2010 1,195 9,362 9,362 9,362 0 0 0 2011 1,524 10,058 10,058 10,058 0 0 0 2012 1,853 10,743 10,743 10,743 0 0 0 2013 2,181 11,418 11,418 11,418 0 0 0 2014 2,509 12,082 12,082 12,082 0 0 0
RECURSOS FISICOS A SER ADQUIRIDOS

TIPO DE SERVICIO Actividades de IEC REQUERIMIENTO Material de difusin difusi y promocin promoci Sulfato Ferroso Farmacia Vitamina A Vacuna antitetnica antitet Muebles Servicios administrativos Equipos de oficina Material de oficina 2005 0 5,786 5,786 5,786 0 0 0 2006 0 6,510 6,510 6,510 0 0 0 2007 212 7,231 7,231 7,231 0 0 0 2008 539 7,948 7,948 7,948 0 0 0 2009 867 8,659 8,659 8,659 0 0 0 2010 1,195 9,362 9,362 9,362 0 0 0 2011 1,524 10,058 10,058 10,058 0 0 0 2012 1,853 10,743 10,743 10,743 0 0 0 2013 2,181 11,418 11,418 11,418 0 0 0 2014 2,509 12,082 12,082 12,082 0 0 0 195

RRHH REQUERIDOS
2005 Mdico Obstetra Enfermero Otros profesionales Personal administrativo 1 0 2 3 0 2006 1 0 3 3 0 2007 2 0 3 3 0 2008 2 0 3 4 0 2009 2 0 3 4 0 2010 3 0 4 5 0 2011 3 0 4 5 0 2012 3 1 4 5 0 2013 3 1 4 6 1 2014 4 1 5 6 1
RRHH A CONTRATAR
2005 Mdico Obstetra Enfermero Otros profesionales Personal administrativo 1 0 2 3 0 2006 0 0 1 0 0 2007 1 0 0 0 0 2008 0 0 0 1 0 2009 0 0 0 0 0 2010 1 0 1 1 0 2011 0 0 0 0 0 2012 0 1 0 0 0 2013 0 0 0 1 1 2014 1 0 1 0 0
196

EQUIPOS REQUERIDOS
2005 Consultorio Sala de Partos en Centro de Salud-FOB SaludSala de Partos en Centro de Salud Farmacia Laboratorio Ambientes Generales 1 1 1 0 1 0 2006 1 1 1 0 1 0 2007 1 1 1 0 1 0 2008 1 1 1 0 1 0 2009 2 1 1 0 1 0 2010 2 1 1 0 1 0 2011 2 1 1 0 1 0 2012 2 1 0 0 1 0 2013 3 1 0 0 2 0 2014 3 1 0 0 2 0
EQUIPOS A SER ADQUIRIDOS

2005 Consultorio Sala de Partos en Centro de Salud-FOB SaludSala de Partos en Centro de Salud Farmacia Laboratorio Ambientes Generales 1 1 1 0 1 0 2006 0 0 0 0 0 0 2007 0 0 0 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 0 2009 1 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 2013 1 0 0 0 1 0 2014 0 0 0 0 0 0 197

Costos del proyecto
Para identificar las actividades para la realizacin de cada una de las etapas de las alternativas de solucin ayudar formularse las siguientes preguntas: Cules son las condiciones necesarias para el inicio de cada etapa y cul es la secuencia de cada una de las actividades y etapas? Cul debe ser la duracin promedio de cada una de las actividades y etapas? En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de tener en cuenta: Condiciones externas: Aquellas que no dependen del proyecto Condiciones internas: Etapas del mismo proyecto que son esenciales para su ejecucin
199

En nuestro caso:
Se han definido las siguientes condiciones: Condiciones externas: Es necesario que las beneficiarias cuenten con algn tipo de medio de comunicacin para implementar un sistema de informacin. Es necesario que la poblacin cuente con algn tipo de medio de comunicacin masiva, como una emisora radial. Condiciones internas: Es necesario un ambiente adecuado para las campaas de difusin de atencin prenatal. Se deber realizar la optimizacin de la asignacin y aprovechamiento de los distintos recursos dentro de las microrredes
200
Seguidamente, se identifican las actividades asociadas a cada una de la acciones de los proyectos alternativos y su duracin. En nuestro ejemplo:
Accin 1: Pasantas para alcanzar las competencias relacionadas con las emergencias obsttricas, neonatales e infantiles.
Descripcin de Actividades Descripci Fase de Inversin Inversi 1. Diseo e implementacin del proceso de seleccin del personal Dise implementaci selecci profesional que ser sujeto de entrenamiento en pasantas ser pasant 2. Elaboracin y suscripcin del convenio de pasantas con el Elaboraci suscripci pasant establecimiento de salud que ser el centro de entrenamiento. ser 3. Desarrollo de las pasantas pasant 2 1 3 Meses
201
Accin 4: Contratacin de personal calificado en temas de salud maternoperinatal e infantil en los establecimientos de las microrredes.
Descripcin de Actividades Descripci Fase de Inversin Inversi 1. Anlisis del estado inicial de los recursos humanos en los establecimientos de An establecimientos las microrredes, con el fin de detectar dnde hacen falta y dnde estaran d d estar sobrando, segn las necesidades de cada establecimiento de salud. seg 2. Convocatoria y evaluacin de los postulantes evaluaci 2 2 Meses
Fase de Post Inversin Inversi

3. Contratacin de personal Contrataci 10 aos a
Accin 12: Sistema de informacin para la referencia y contrarreferencia.

Descripcin de Actividades Descripci Fase de Inversin Inversi Meses
1. Consultora para la elaboracin del sistema de informacin para las referencias Consultor elaboraci informaci y contrarreferencias. 2. Capacitacin de personal de los establecimientos Capacitaci 3. Equipamiento para el proceso de referencia y contrarreferencia contrarreferencia
2 3 3
202
El cronograma de las acciones 1, 4 y 12 de la Alternativa de Solucin 1 sera el siguiente:
AOS 0 1 2 3 4 5 1-12 Accin 1: Pasantas para alcanzar las competencias relacionadas con las emergencias obsttricas, neonatales e infantiles Actividad 1. Proceso de seleccin del personal para la pasanta 2. Suscripcin del convenio 3. Desarrollo de las pasantas Accin 4: Contratacin de personal calificado en temas de salud materno-perinatal e infantil en los establecimientos de las microrredes. 1. Anlisis del estado inicial de los recursos humanos en los establecimientos de las microrredes, con el fin de detectar dnde hacen falta y dnde estaran sobrando, segn las necesidades de cada establecimiento de salud. 2. Convocatoria y evaluacin de los postulantes 3. Contratacin de personal Accin 12: Sistema de informacin para la referencia y contrarreferencia. 1. Consultora para la elaboracin del sistema de informacin para las referencias y contrarreferencias.a 2. Capacitacin de personal de los establecimientos 3. Equipamiento para el proceso de referencia y contrarreferencia 6 7 8 9 10
203

Costos del proyecto
Costos unitarios a precios de mercado de cada bien o servicio

Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario establecer: El nmero de unidades necesarias en:
Infraestructura Recursos Humanos Materiales y equipos
El nmero de perodos en los que se necesitan las unidades Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversin con los de operacin y mantenimiento Adems, es importante clasificarlos en 3 categoras: Insumos Nacionales Insumos Importados Personal y Mano de obra
205
Costos unitarios a precios de mercado de cada bien o servicio

En nuestro ejemplo, se ha definido los costos unitarios para la implementacin de un sistema de informacin para la referencia y contrarreferencia
Unidades No. Tipo No. Perodos Per (meses) Descripcin Descripci Insumos y materiales de origen nacional 1 17 Servicio Servicios 2 3 Consultora para la elaboracin del sistema de Consultor elaboraci informacin para las referencias y informaci contrarreferencias. Capacitacin de personal de los establecimientos Capacitaci Insumos y materiales de origen importado Equipamiento para el proceso de referencia y contrarreferencia 3 3 Paquetes Paquetes Equipo informtico inform Software para el manejo de datos 3,500 1,050 10,500 3,150 4,000 300 8,000 15,300 Costo unitario Costo Total
206
Flujo de costos a precios de mercado

Capital de trabajo Activos tangibles Activos intangibles Valor de recuperacin Costos variables Costos fijos
Fases de pre-inversin e inversin

S/.
Fases de operacin y mantenimiento

S/.
Flujo de costos a precios de mercado El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que stas efectivamente se realizan.
207
Flujo de costos a precios de mercado

Los siguientes cuadros muestran los costos de preinverisn, inversin, postinversin de la Alternativa 1 para todo el horizonte de evaluacin
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1
2004
Flujo de Costos de Preinversin, Preinversi inversin y valores de rescate inversi 375,392 0 375,392
2005
336,272 320,427 656,699
2006
8,042 342,999 351,041
2007
39,803 388,009 427,813
2008
42,665 407,512 450,177
2009
33,823 414,967 448,790
2010
38,532 486,753 525,285
2011
41,614
2012
153,610
2013
58,318
2014
-47,364
Flujo de Costos de operacin operaci y mantenimiento Flujo de Costos a precios de mercado
494,051
519,210
548,758
608,151
535,665
672,820
607,076
560,787
208
Mdulo IV Evaluacin del proyecto
Evaluacin del proyecto

Por qu es necesario evaluar? Independientemente de si es evaluacin privada o social, la evaluacin nos permite: Verificar, para cada una de las alternativas, que los beneficios derivados de la solucin del problema central son mayores a los costos en los que se incurre para solucionarlo Estimar el retorno de cada una de las alternativas y decidir por aquella que nos ofrece la mayor rentabilidad
210
Mdulo IV Evaluacin del proyecto

Estimacin de costos sociales
Evaluacin social Anlisis de sensibilidad
Evaluacin econmica a precios de mercado
Anlisis de sostenibilidad
Anlisis de impacto ambiental

La evaluacin econmica a precios de mercado o evaluacin privada permite determinar los beneficios derivados del proyecto. En una anlisis privado, mediante la evaluacin privada se calcula la rentabilidad que obtendra la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo. Sin embargo, en nuestro caso es un paso previo para realizar la evaluacin social. Este anlisis comprende:
1. 2. 3.
La elaboracin del flujo de ingresos a precios de mercado generados por el proyecto La elaboracin del flujo de costos y beneficios a precios de mercado El clculo del Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)
212
Flujo de ingresos a precios de mercado
Son los ingresos propios que el proyecto puede generar Usualmente, en proyectos de salud, los ingresos propios son aquellos provenientes de las tarifas pagadas por las atenciones realizadas, siempre y cuando no estn cubiertas por algn seguro pblico, como el SIS.
213
Flujo de beneficios a precios de mercado

Para el caso de estudio: Se asume que el 43% de las atenciones sern reembolsadas por el SIS El 57% restante sern pagados por los pacientes de acuerdo al siguiente tarifario:
Tarifas de los establecimientos de las microrredes Nuevos soles Consultas de control de crecimiento 0-3 aos 0- a Consultas EDA e IRA Controles pre natales para gestantes Controles de puerperio Partos FOB Partos en CS/PS Hospitalizacin Hospitalizaci Referencias dentro de las microrredes Referencias fuera de las microrredes 2 6 8 8 80 50 30 20 40
214

Para el caso de estudio: Para el clculo de los ingresos se debe realizar el siguiente clculo:
Ingresos a precio de mercado = # de atenciones adicionales generadas por el proyecto X Proporcin de Tarifa atenciones fuera X correspondiente del SIS
En el siguiente cuadro se presentan los ingresos generados por el proyecto
215

Flujo de ingresos generados por el proyecto: alternativas 1 y 2 (soles de 2004)
Tipo de servicio Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos 0- a Consultas EDA e IRA Controles pre natales por gestante Controles de puerperio Partos FOB Partos CS/PS N de egresos de hospitalizacin hospitalizaci Actividades de IEC Referencias dentro Referencias fuera Total de ingresos generados por el proyecto Aos 2005 1,238 1,052 2,551 0 5,260 1,223 4,086 0 2,405 0 17,814 2006 1,838 1,869 2,769 0 5,784 1,061 4,186 0 2,683 0 20,190 2007 2,443 2,659 2,982 0 6,318 885 4,280 0 2,953 0 22,521 2008 3,052 3,424 3,189 0 6,860 694 4,369 0 3,214 0 24,803 2009 3,662 4,164 3,392 0 7,409 490 4,453 0 3,466 0 27,035 2010 4,271 4,877 3,589 0 7,964 274 4,531 0 3,709 0 29,215 2011 4,878 5,565 3,781 0 8,525 46 4,604 0 3,943 0 31,342 2012 5,482 6,227 3,968 160 9,089 0 4,673 0 4,169 0 33,768 2013 6,081 6,864 4,149 432 9,657 0 4,737 0 4,385 0 36,305 2014 6,674 7,476 4,326 706 10,227 0 4,796 0 4,593 0 38,798
216
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los beneficios incrementales generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de preinversin, inversin y liquidacin, y de operacin incrementales, todos ellos a precios de mercado. En el siguiente cuadro, se presenta el flujo de costos y beneficios para la Alternativa 1
217
Flujo de costos y beneficios, alternativa 1 (soles de 2004)

Rubro
Flujos de ingresos generados por el proyecto Flujo de costos de preinversin, preinversi inversin y valores de rescate inversi Flujo de costos de operacin y operaci mantenimiento Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
Aos 2004
0 -375,392 0 -375,392
2005
17,814 -336,272 -320,427 -638,885
2006
20,190 -8,042 -342,999 -330,851
2007
22,521 -39,803 -388,009 -405,292
2008
24,803 -42,665 -407,512 -425,374
2009
27,035 -33,823 -414,967 -421,755
2010
29,215 -38,532 -486,753 -496,070
2011
31,342 -41,614 -494,051 -504,323
2012
33,768 -153,610 -519,210 -639,053
2013
36,305 -58,318 -548,758 -570,771
2014
38,798 47,364 -608,151 -521,989
218
Flujo de costos y beneficios, alternativa 2 (soles de 2004)

Rubro
Flujos de ingresos generados por el proyecto Flujo de costos de preinversin, preinversi inversin y valores de rescate inversi Flujo de costos de operacin y operaci mantenimiento Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
Aos 2004
0 -372,709 0 -372,709
2005
17,814 -336,272 -285,973 -604,431
2006
20,190 -8,042 -308,545 -296,397
2007
22,521 -39,803 -353,555 -370,838
2008
24,803 -42,665 -373,058 -390,920
2009
27,035 -33,823 -380,513 -387,301
2010
29,215 -38,532 -452,299 -461,616
2011
31,342 -41,614 -459,597 -469,869
2012
33,768 -153,610 -484,756 -604,599
2013
36,305 -58,318 -514,304 -536,317
2014
38,798 44,680 -573,697 -490,218
219
Valor Actual Neto a precios de mercado

El VANP es una medida de rentabilidad que permite estimar cul es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora, a precios de mercado. Dado que el valor del dinero en el tiempo va variando, el VANP es una herramienta que trae los flujos futuros a valor presente. Para ello se utiliza la Tasa de Descuento (TD), la cual representa al costo de oportunidad de haber invertido en el proyecto alternativo. Esto permite comparaciones, en moneda de hoy, entre las alternativas de solucin. n
FCPt VANP = t t = 0 ( + TD ) 1
220
En nuestro caso, considerando una tasa de descuento de 14%, se obtiene: VANP (Proyecto alternativo 1):- 2,902,753 VANP (Proyecto alternativo 2):- 2,721,077
221
Mdulo IV Evaluacin econmica del proyecto

Flujo de costos sociales totales

Para poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesario conocer los precios sociales y los factores de correccin. El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio de mercado corregido por un factor de correccin que representa las distorsiones e imperfecciones. El precio social refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios de mercado tienen distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc.
Costos a precios sociales
Costos a precios de mercado
Factor de correccin
223

Qu factores de correccin existen?
Factor de correccin de los bienes nacionales Factor de correccin de los bienes importados Fcorrecci n ( BN ) = 1 (1 + Imp. indirectos )
Fcorreccin ( BI ) = Fcorrecci
1 Fcorreccin (divisa ) Fcorrecci (1 + Aranceles ) (1 + Imp. indirectos )
Factor de correccin de la mano de obra
Fcorrecci (MO) n
1 (1 + Imp. directos )
224

En el ejemplo: Se considera que el 100% de los bienes es de origen nacional corresponden a nueva produccin, por lo que solo se ven gravados por el IGV y Prom. Mun. (19%) Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran gravados por un arancel del 12% y se ven afectos del IGV y Prom. Mun. (19%) Todo el personal corresponde a nuevas contrataciones Personal para la operacin de establecimientos contratado por 5ta. categora, mientras que el personal para el resto de actividades recibir rentas de 4ta. Es necesario recalcular el capital de trabajo considerando los factores de correccin
225

Datos de factores de correccin
IGV IPM Impuestos Indirectos Arancel Fact. Correc de divisa Fact. Imp. Directos de 4ta cat. cat. Imp. Directos de 5ta cat. cat. 17% 2% 19% 12% 1.08 10% 15%
FACTORES DE CORRECCION Bienes nacionales Bienes importados Mano de obra de 4ta Mano de obra de 5ta 1/(1+Imp. Ind.) 1 x fac. Correc. Divisa/[(1+Arancel) x (1+Imp. Ind.)] fac. Correc. 1/(1+Imp. 4ta. Cat.) Cat.) 1/(1+Imp. 5ta. Cat.) Cat.) 0.8403 0.8103 0.9091 0.8696
226

COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALOR DE RESCATE A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1 SOCIALES:
2004
Costos de preinv., preinv., inv.y val resc 1 2 3 4 5 Insumos de origen nacional Insumos de origen importado Remuneraciones 4ta Remuneraciones 5ta Cambio en el Capital de trabajo Gastos Generales Gastos por imprevistos 311,655 193,051 x 0.8403 134,460 x 0.8103 0 0
[OyM_2005 OyM_2005 OyM_2004] OyM_2004] /12
2005
281,414 272,590 x 0.8403 40,040 x 0.8103 0 0
[OyM_2006 OyM_2006 OyM_2005] OyM_2005] /12
2006
6,843 4,240 x 0.8403 0 0 0
[OyM_2007 OyM_2007 OyM_2006] OyM_2006] /12
2007
32,725 10,780 x 0.8403 25,000 x 0.8103 0 0
[OyM_2008 OyM_2008 OyM_2007] OyM_2007] /12
2008
35,853 39,331 x 0.8403 0 0 0
[OyM_2009 OyM_2009 OyM_2008] OyM_2008] /12
2009
28,557 25,995 x 0.8403 390 x 0.8103 0 0
[OyM_2010 OyM_2010 OyM_2009] OyM_2009] /12
2010
32,230 30,480 x 0.8403 5,000 x 0.8103 0 0
[OyM_2011 OyM_2011 OyM_2010] OyM_2010] /12
2011
35,010 37,060 x 0.8403 0 0 0
[OyM_2012 OyM_2012 OyM_2011] OyM_2011] /12
2012
128,258 112,160 x 0.8403 29,250 x 0.8103 0 0
[OyM_2013 OyM_2013 OyM_2012] OyM_2012] /12
2013
49,126 50,180 x 0.8403 0 0 0
[OyM_2014 OyM_2014 OyM_2013] OyM_2013] /12
2014
-40,541 0 0 0 0
[0 OyM_2014] OyM_2014] /12
6 7
19,651 x 0.8403 3,275 x 0.8403
18,758 x 0.8403 3,126 x 0.8403
254 x 0.8403 42 x 0.8403
2,147 x 0.8403 358 x 0.8403
2,360 x 0.8403 393 x 0.8403
1,583 x 0.8403 264 x 0.8403
2,129 x 0.8403 355 x 0.8403
2,224 x 0.8403 371 x 0.8403
8,485 x 0.8403 1,414 x 0.8403
3,011 x 0.8403 502 x 0.8403
0 0
227

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1 OPERACI
2004
Costos de operacin y mantenimiento 8 9 10 11 12 13 Insumos de origen nacional Insumos de origen importado Remuneraciones de 4ta Remuneraciones de 5ta Gastos Generales Gastos por imprevistos 0 0 0 0 0 0 0
2005
272,090 202,864 x 0.8403 0 0 96,600 x 0.8696 17,968 x 0.8403 2,995 x 0.8403
2006
291,467 209,960 x 0.8403 0 0 110,600 x 0.8696 19,234 x 0.8403 3,206 x 0.8403
2007
330,314 217,025 x 0.8403 0 0 145,600 x 0.8696 21,758 x 0.8403 3,626 x 0.8403
2008
347,030 224,052 x 0.8403 0 0 156,800 x 0.8696 22,851 x 0.8403 3,809 x 0.8403
2009
353,295 231,020 x 0.8403 0 0 156,800 x 0.8696 23,269 x 0.8403 3,878 x 0.8403
2010
415,379 237,909 x 0.8403 0 0 217,000 x 0.8696 27,295 x 0.8403 4,549 x 0.8403
2011
421,512 244,730 x 0.8403 0 0 217,000 x 0.8696 27,704 x 0.8403 4,617 x 0.8403
2012
443,145 251,443 x 0.8403 0 0 233,800 x 0.8696 29,115 x 0.8403 4,852 x 0.8403
2013
468,589 258,058 x 0.8403 0 0 254,800 x 0.8696 30,771 x 0.8403 5,129 x 0.8403
2014
519,931 264,565 x 0.8403 0 0 303,800 x 0.8696 34,102 x 0.8403 5,684 x 0.8403
228
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1

2004
Costos de preinv., inv.y val resc Costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos sociales totales 311,655 0 311,655
2005
281,414 272,090 553,504
2006
6,843 291,467 298,310
2007
32,725 330,314 363,039
2008
35,853 347,030 382,883
2009
28,557 353,295 381,852
2010
32,230 415,379 447,609
2011
35,010 421,512 456,522
2012
128,258 443,145 571,402
2013
49,126 468,589 517,715
2014
-40,541 519,931 479,389
229
Flujo de costos sociales netos

Seguidamente, para hallar los Costos Sociales Netos del Proyecto, es necesario descontar de los Costos Sociales Totales, el valor de los Ingresos derivados de cada proyecto, modificados por los factores de correccin (si es necesario).
Costos Sociales Netos Costos Sociales Totales
Ingresos de la entidad ejecutora a precios sociales
Finalmente es necesario hallar el Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN)
230

Con esta informacin es posible hallar el Flujo de Costos Sociales Netos del proyecto. El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para la Alternativa 1 del ejemplo Adems, se presentan las VACSN de las dos alternativas: VACSN (Proyecto alternativo 1): -2,459,043 VACSN (Proyecto alternativo 2): -2,306,375
231
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS

2004 Flujo de costos sociales totales Flujo de ing. sociales Flujo de costos sociales netos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
311,655
553,504
298,310
363,039
382,883
381,852
447,609
456,522
571,402
517,715
479,389
17,814 x 0.8403
20,190 x 0.8403
22,521 x 0.8403
24,803 x 0.8403
27,035 x 0.8403
29,215 x 0.8403
31,342 x 0.8403
33,768 x 0.8403
36,305 x 0.8403
38,798 x 0.8403
-311,655
-535,690
-278,120
-340,518
-358,080
-354,817
-418,394
-425,180
-537,634
-481,410
-440,591
232

Evaluacin social
La evaluacin econmica a precios sociales o evaluacin social permite determinar cul es el beneficio para la sociedad en su conjunto de llevar a cabo cada proyecto alternativo. Este anlisis comprende:
1.
La elaboracin del flujo de beneficios a precios sociales generados por el proyecto Evaluacin social del proyecto:
a. b.
2.
Metodologa Costo Beneficio Metodologa Costo - Efectividad

234
Flujo de beneficios sociales del proyecto

El objetivo de cualquier proyecto de salud es mejorar la calidad de vida de las personas, reducir enfermedades y salvar vidas, contribuyendo as con la formacin y reproduccin del capital humano Al impedir estos perjuicios para el individuo, el proyecto produce beneficios vinculados tanto con un aumento de su productividad, as como con la mejora de su bienestar y el de su familia.
235

Una forma de medir estos beneficios es mediante las ganancias en tiempo de trabajo productivo que hace posible la mejora en su estado de salud, asignndoles un valor monetario. Sin embargo, este tipo de estimaciones se vuelven complicadas debido a la imprecisin de la informacin existente.
236
Por ello, en la presenta capacitacin se ofrece una metodologa alternativa, la metodologa costo efectividad, que se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible.
237
Metodologas de evaluacin
La Evaluacin social del proyecto se puede desarrollar de dos maneras:
Cuando los beneficios sociales se pueden expresar en trminos monetarios y son fciles de medir Cuando no es posible expresar los beneficios sociales en trminos monetarios, o su medicin es muy compleja
Costo - Beneficio
Costo - Efectividad
238
Metodologa Costo-Beneficio
Costo - Beneficio La metodologa Costo Beneficio consiste en la comparacin de los Costos Sociales Netos y los Beneficios Sociales del proyecto El indicador de rentabilidad que se utiliza es el Valor Actual Neto Social (VANS) En este caso, la tasa de descuento a utilizar es la Tasa de Descuento Social (TSD) que, segn la normatividad del SNIP es de 14%
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS SOCIALES (FBNS)
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL

239
Metodologa Costo - Efectividad

Costo - Efectividad La metodologa Costo - Efectividad consiste en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad) Dichos beneficios expresados en la mencionada unidad tcnica expresan los logros de los objetivos del proyecto. En primer lugar, es necesario definir los indicadores de efectividad, los cuales deben expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto
240

A continuacin algunos indicadores para las distintas lneas de accin:
Tipos de proyectos y lneas de Accin l Acci Indicadores Corto plazo 1) Proyectos de promocin y prevencin de la salud promoci prevenci a) Programas de informacin, educacin informaci educaci y comunicacin en temas vinculados con comunicaci la salud y el uso adecuado de los servicios. b) Programas especficos de prevencin espec prevenci de la salud (vacunacin, examen de (vacunaci papanicolau, control de nutricin, etc.) papanicolau, nutrici Porcentaje de la poblacin con poblaci conocimientos bsicos sobre temas b vinculados con la salud No. de personas con diagnstico diagn temprano. Porcentaje incremental de la poblacin que adopta prcticas poblaci pr saludables Disminucin de la tasa de mortalidad y morbilidad de grupos Disminuci especficos. espec Mediano plazo
2) Proyectos de creacin o ampliacin de servicios de salud creaci ampliaci a) Mejoramiento de la capacidad resolutiva de un establecimiento de salud de una microrred No. adicional de servicios de salud ofrecidos. Aumento de la capacidad de atencin atenci de los establecimientos de salud. Porcentaje de profesionales de la salud que brindan atenciones segn seg protocolo. Porcentaje de profesionales de la salud que aplica los conocimientos recibidos en las capacitaciones. Aumento de la poblacin atendida por ao. poblaci a Aumento No. consultas realizadas. Aumento en el nmero de intervenciones quirrgicas n quir exitosas. Aumento en el porcentaje de atenciones de parto que son exitosas. Aumento de la demanda por consultas mdicas debidas a la m percepcin de una mejora de la calidad de la atencin. percepci atenci
a) Mejoramiento de la calidad de la atencin mdica. atenci m
241

AVISA Una alternativa interesante al uso de los indicadores de resultado antes propuestos es el clculo del nmero de aos de vida saludable (AVISA) ganados con cada proyecto gracias a que se reduce la incidencia de enfermedades. La gran ventaja de este mtodo es que proporciona una medida homognea del efecto de un proyecto de salud, haciendo ms fcil su comparacin con otras alternativas de inversin que se analicen en dicho sector. Para calcular los AVISA es necesario considerar los siguientes elementos:
242

AVISA A La duracin de la discapacidad y/o el tiempo perdido por la mortalidad prematura que el proyecto logra evitar. Para ello, es necesario tener la duracin media de la discapacidad que produce el tipo de enfermedad que el proyecto pretende atacar. En cuanto a la mortalidad prematura, se puede usar la esperanza de vida del beneficiario potencial de acuerdo con su edad en el momento que recibe el beneficio
243

Esperanza de vida para Per
Edad 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Fuente: CEPAL - CELADE
Esperanza de Vida Hombres 65.91 68.38 65.94 61.37 56.62 51.96 47.43 42.94 38.47 34.07 29.78 25.65 21.71 18.06 14.69 11.74 9.19 7.02 Mujeres 70.85 72.76 70.21 65.56 60.73 55.94 51.21 46.53 41.89 37.34 32.87 28.50 24.27 20.26 16.54 13.26 10.41 7.83 244

AVISA B La correccin de un ao adicional de vida de acuerdo con la edad. Dicha correccin se justifica por el supuesto de que el valor social de un ao adicional de vida no es igual cualquiera sea la edad de la persona: se tiende a valorar ms la vida de aquellas personas de las cuales dependen otras, lo que ocurre generalmente a mitad de la vida.
245

AVISA C El factor de descuento por el paso del tiempo, bajo el concepto de que tiene un valor mayor salvar o recuperar un ao de vida hoy que en un momento cualquier en el futuro. Usualmente propone usar un factor de descuento de 3% aunal.
246

AVISA
D La ponderacin por discapacidad. El tipo de discapacidad que la persona podra padecer, y que el proyecto evita, tiene distintas intensidades, hasta la ms fuerte que sera la muerte. La OMS, define seis clasificaciones de discapacidad:
247

CLASIFICACIN DE LA DISCAPACIDAD
Clase 1 2 3 4 5 6 7 Descripcin Capacidad limitada para realizar por lo menos una actividad en una de las siguientes reas: recreo, educacin, procreacin o trabajo. Capacidad limitada para realizar la mayor parte de las actividades en una de las siguientes reas: recreo, educacin, procreacin o trabajo. Capacidad limitada para realizar actividades en dos o ms de las siguientes reas: recreo, educacin, procreacin o trabajo. Capacidad limitada para realizar la mayor parte de las actividades en las siguientes reas: recreo, educacin, procreacin o trabajo. Necesita ayuda para realizar las actividades bsicas de la vida cotidiana, como preparar comidas, hacer compras o quehaceres domsticos. Necesita ayuda para realizar las actividades de la vida cotidiana, como comer o lavarse. Muerte Peso de cada ao de discapacidad 0.096 0.22 0.4 0.6 0.81 0.92 1
Fuente: WHO International classification of impairment, disability and handicap, Gnova, 1980 Fuente: handicap nova,
248

AVISA Considerando todos estos elementos, los AVISA se hallan aplicando la siguiente frmula
AVISA =
En donde:
DCe ba (b+ r ) L e (1 + (b + r )( L + a )) (1 + (b + r )a 2 (b + r )
D = Ponderacin de cada ao de discapacidad (Muerte = 1) C = Factor de correccin de un ao de vida adicional, estimado en 0.16243 b = Constante igual a 0.04 a = Edad en la que se empiezan a recibir los beneficios del proyecto r = Tasa de descuento de valoracin de un ao ms de vida, estimada en 3% L = Duracin de la discapacidad
249

AVISA A manera de ejemplo se han calculado los AVISA para tres situaciones de discapacidad: muerte, discapacidad severa y discapacidad leve, para hombres y mujeres. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros.
250

Aos perdidos por discapacidad o muerte para hombres
Edad
0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Muerte
31.30 32.52 35.04 35.96 35.22 33.38 30.86 27.93 24.80 21.62 18.49 15.50 12.70 10.15 7.87 5.94 4.34 3.06
Discapacidad Severa
28.80 29.92 32.23 33.08 32.40 30.71 28.39 25.70 22.82 19.89 17.01 14.26 11.68 9.33 7.24 5.46 3.99 2.81
Discapacidad Leve
0.007 0.022 0.068 0.106 0.128 0.139 0.141 0.138 0.132 0.123 0.113 0.103 0.093 0.083 0.073 0.065 0.057 0.049
Esperanza de Vida
65.91 68.38 65.94 61.37 56.62 51.96 47.43 42.94 38.47 34.07 29.78 25.65 21.71 18.06 14.69 11.74 9.19 7.02 251

Aos perdidos por discapacidad o muerte para mujeres
Edad
0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Muerte
31.76 32.87 35.39 36.35 35.66 33.87 31.39 28.51 25.42 22.29 19.20 16.22 13.41 10.82 8.48 6.45 4.76 3.33
Discapacidad Severa
29.22 30.24 32.56 33.45 32.81 31.16 28.88 26.23 23.39 20.50 17.66 14.93 12.34 9.95 7.80 5.94 4.38 3.07
Discapacidad Leve
0.007 0.022 0.068 0.106 0.128 0.139 0.141 0.138 0.132 0.123 0.113 0.103 0.093 0.083 0.073 0.065 0.057 0.049
Esperanza de Vida
70.85 72.76 70.21 65.56 60.73 55.94 51.21 46.53 41.89 37.34 32.87 28.50 24.27 20.26 16.54 13.26 10.41 7.83 252

AVISA en la situacin de muerte, segn sexo
40 30 20 10 0 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre
Mujer
253

AVISA en la situacin de discapacidad severa, segn sexo
40 30 20 10 0 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre
Mujer
254

AVISA en la situacin de discapacidad leve, segn sexo
0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre
Mujer
255

En nuestro caso: 1 El primer paso es calcular los AVISA es hallar el total de personas que sern atendidas por los servicios de salud. Esta cifra se calcula con el total de atenciones que el proyecto ofrecer en cada tipo de servicio y el ratio de concentracin de atenciones del servicio de salud de la siguiente manera:
N de personas atendidas
Ratio de atencin
[ [
[ [
(t)
[ [
Atenciones adicionales totales que el proyecto brindar
(t)
(t)
256

En nuestro caso: 2 Luego, es necesario identificar las enfermedades que cada uno de los servicios brindados evitar y el nivel de eficacia con que lograr dicho objetivo. Esta informacin se resumen en el siguiente cuadro:
257

EPISODIOS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD QUE SE EVITARN CON LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
PROMOCIN PREVENCIN Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos Consultas curativas EDA RECUPERACIN Evita Grupos poblacionales Efectividad (reduccin en %)
Desnutricin
Nios menores a 3 aos a Consultas de Control de Crecimiento Nios menores a 3 aos con Consultas curativas EDAs Nios menores a 3 aos con Consultas curativas IRAs Gestantes Recin nacidos=Gestantes Lactantes Parturientas Recin nacidos Recin nacidos
11%
Muerte infantil Desnutricin Das de enfermedad Muerte infantil Actividades de IEC Consultas pre natales Consultas de puerperio Consultas curativas IRA Desnutricin Das de enfermedad Anemia Bajo peso al nacer Muerte materna Muerte materna Partos FOB y CS/PS Asfixia y trauma al nacer Muerte neonatal
25% 40% 53% 36% 40% 50% 54% 25% 80% 80% 20% 41%
258

En nuestro caso: 3 Con esta informacin es posible calcular la cantidad de enfermedades/muertes que se evitaran a raz de la implementacin de los proyectos alternativos de la siguiente manera: Para el caso de la desnutricin en nios:
x
(t)
(t)
(t)
( (
( (
[ [
[ [
Nios que evitan desnutricin
Nios que acceden a consultas de control de crecimiento
Incidencia de desnutricin en la zona
Efectividad en evitar la desnutricin mediante consultas de control de crecimiento
(t)
259

En nuestro caso: As, para todo el perodo de evaluacin:
908 x 36%
(2005)
(2005)
(2005)
Paso 1
1958
36%
(2014)
(2014)
(2014)
( (
( (
[ [
[ [
( (2014)
( 11%
( (
( (
[ [
[ [
( (2005)
( 11%
(2005)
36 Paso 2
Diagnstico
78
(2014)
260

En nuestro caso: Esto se debe realizar morbilidad/mortalidad para cada servicio y causa de
Los resultados se presentan en los siguientes cuadros:
261

Nmero de casos de enfermedades/muertes evitados por los proyectos alternativos 1 y 2
Servicio Desnutricin por falta de Control de Crecimiento Desnutrici Muerte infantil por EDA Desnutricin por EDA Desnutrici Das de enfermedad por EDA Muerte infantil por IRA Desnutricin por IRA Desnutrici Das de enfermedad por IRA Anemia por falta de control prenatal Bajo peso al nacer por falta de control prenatal Muerte materna por mala atencin de puerperio atenci Muerte materna por mala atencin de parto atenci Asfixia y trauma al nacer por mala atencin de atenci parto Muerte neonatal por mala atencin de parto atenci Aos 2005 36 0 20 37 1 20 2 19 2 0 0 1 2 2006 46 0 33 60 1 33 3 20 2 0 0 1 2 2007 53 1 43 79 1 43 3 21 2 0 0 1 2 2008 59 1 52 94 2 52 4 22 2 0 0 2 2 2009 64 1 59 107 2 59 5 23 2 0 0 2 3 2010 68 1 64 117 2 64 5 23 2 0 0 2 3 2011 71 1 69 126 2 69 6 24 2 0 0 2 3 2012 74 1 73 133 2 73 6 24 2 0 0 2 3 2013 76 1 76 139 3 76 6 25 3 0 0 2 3 2014 78 1 79 144 3 79 6 25 3 0 0 2 3
262

En nuestro caso: 4 Luego se procede a calcular los AVISA para cada tipo de intervencin de acuerdo a la frmula planteada anteriormente. Primero se halla la duracin promedio de la enfermedad o muerte que se evita para cada persona. Para ello se utilizar la siguiente informacin obtenida de la ENDES 2004
Edades promedio y esperanzas de vida de las poblaciones beneficiadas beneficiadas Poblacin beneficiada Poblaci Recin nacidos Reci Nios menores de 3 aos Ni a Parturientas y gestantes que reciben atencin en atenci establecimientos de salud
Fuente: ENDES (2004)
Edad promedio (aos) (a 0 1.03 30.05
Esperanza de vida a partir de la edad promedio 68.38 70.57 46.53
263

En nuestro caso: 5 Seguidamente se halla el Peso de la Discapacidad que es igual a 1 en caso se evite la muerte pero toma diferentes valores en caso lo que se reducen son los episodios de enfermedades. Los valores que toma esta variable para el Per se muestran en la tabla siguiente:
264

Valor de la duracin y peso de la Discapacidad duraci
Enfermedad Desnutricin por falta de Control de Crecimiento Desnutrici Muerte infantil por EDA Desnutricin por EDA Desnutrici Das de enfermedad por EDA Muerte infantil por IRA Desnutricin por IRA Desnutrici Das de enfermedad por IRA Anemia por falta de control prenatal Bajo peso al nacer por falta de control prenatal Muerte materna por mala atencin de puerperio atenci Muerte materna por mala atencin de parto atenci Asfixia y trauma al nacer por mala atencin de parto atenci Muerte neonatal por mala atencin de parto atenci Duracin promedio Duraci Las secuelas permanecen por el resto de la vida Muerte Las secuelas permanecen por el resto de la vida 7 das d Muerte Las secuelas permanecen por el resto de la vida 7 das d 60 Las secuelas permanecen por el resto de la vida Muerte Muerte Las secuelas permanecen por el resto de la vida Muerte Valor de la duracin (aos) duraci (a (L) 70.57 70.57 70.57 0.02 70.57 70.57 0.02 0.17 68.4 46.5 46.5 68.4 68.4 Peso de la Discapacidad (D) 0.053 1 0.053 0.106 1 0.053 0.279 0.092 0.106 1 1 0.364 1
265

En nuestro caso: 6 En el siguiente paso se calculan los AVISA para cada uno de los tipos de enfermedad que el proyecto pretende aliviar. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
266

AVISA por tipo de intervencin intervenci
1.74 32.74 1.74 0.0003 32.74 1.74 0.0009 0.02 3.34 28.48 28.48 11.48 31.55
Enfermedad
Desnutricin por falta de Control de Crecimiento Desnutrici Muerte infantil por EDA Desnutricin por EDA Desnutrici Das de enfermedad por EDA Muerte infantil por IRA Desnutricin por IRA Desnutrici Das de enfermedad por IRA Anemia por falta de control prenatal Bajo peso al nacer por falta de control prenatal Muerte materna por mala atencin de puerperio atenci Muerte materna por mala atencin de parto atenci Asfixia y trauma al nacer por mala atencin de parto atenci Muerte neonatal por mala atencin de parto atenci
267

En nuestro caso: 7 Finalmente se calculan los AVISA totales ganados por la implementacin de cada proyecto. Se debe multiplicar la cantidad de enfermedades/muertes que se evitaran a raz de la implementacin de los proyectos alternativos (paso nmero tres) por los AVISA por tipo de intervencin obtenidos en el paso nmero seis. Por ejemplo, para el caso de desnutricin:
x
(t)
(t)
( (
[ [
[ [
AVISA total nios que evitan desnutricin
AVISA desnut. Por falta de control de crecimiento
# Casos que se evitan de desnutricin
(t)
268

En nuestro caso: Asi, para todo el perodo de evaluacin:
1.74 x
(2005)
(2005)
1.74
x
(2005)
(2014)
( (
[ [
[ [
( 78
( (
[ [
[ [
( 36
=
(2005)
62.4
=
(2005)
134.5
269

En nuestro caso: Este proceso se debe desarrollar para todas las enfermedades. Los resultados de los AVISA para todo el perodo de evaluacin se presentan en el siguiente cuadro:
270

AVISA GANADOS POR LA IMPLEMENTACIN DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 IMPLEMENTACI
Tipo de enfermedad Desnutricin por falta de Control de Crecimiento Desnutrici Muerte infantil por EDA Desnutricin por EDA Desnutrici Das de enfermedad por EDA Muerte infantil por IRA Desnutricin por IRA Desnutrici Das de enfermedad por IRA Anemia por falta de control prenatal Bajo peso al nacer por falta de control prenatal Muerte materna por mala atencin de puerperio atenci Muerte materna por mala atencin de parto atenci Asfixia y trauma al nacer por mala atencin de parto atenci Muerte neonatal por mala atencin de parto atenci 2005 62.4 7.8 35.1 0 22.3 35.1 0 0.4 6.5 0 9 15.7 69.8 2006 79.4 12.7 57.1 0 36.3 57.1 0 0.5 6.8 0 9.4 16.3 72.4 2007 92.4 16.7 75 0 47.7 75 0 0.5 7.1 0 9.7 16.8 74.9 2008 102.5 20 89.7 0 57.1 89.7 0 0.5 7.4 0 10 17.3 77.1 2009 110.7 22.7 101.7 0 64.8 101.7 0 0.5 7.7 0 10.3 17.8 79.3 2010 117.4 24.9 111.7 0 71.1 111.7 0 0.5 7.9 0 10.5 18.3 81.3 2011 122.9 26.7 120 0 76.4 120 0 0.5 8.1 0 10.8 18.7 83.2 2012 127.5 28.2 126.8 0 80.8 126.8 0 0.5 8.3 1.1 11.4 19.8 88 2013 131.4 29.5 132.4 0 84.3 132.4 0 0.6 8.4 2.8 12.1 21 93.5 2014 134.5 30.5 137 0 87.3 137 0 0.6 8.6 4.4 12.8 22.2 99
271

En nuestro caso: El total de AVISA ganados para todo el perodo de evaluacin es: AVISA1 = 5,101 aos AVISA2 = 5,101 aos
272

Con esta informacin es posible definir el Ratio Costo Efectividad, el cual se define como el ratio entre el Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN) y el indicador de efectividad (en nuestro caso, los AVISA totales):
CE
VACSN AVISA
273

Para nuestro caso de estudio:
VACSN1 AVISA1 VACSN2 AVISA2
2,459,043 = 5,101 2,306,375 = 5,101 = 452 = 482
CE1 =
CE2 =
Segn estos resultados, se preferira el proyecto alternativo 2 por tener un menor ratio costo efectividad (cuesta menos ganar un ao de vida de buena salud)
274

Anlisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Este se realiza analizando los cambios en el Ratio Costo Efectividad ante cambios simulados en variables inciertas. Usualmente, en los proyectos de salud las variables inciertas se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificacin de los beneficios o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad (AVISA)
276
Se ha considerado que la variable incierta ser el porcentaje de reduccin de la tasa de desnutricin de los nios menores de 3 aos que acuden a Controles de Crecimiento. Se procedi a sensibilizar el ratio CE de la alternativa 1 ante cambios en este porcentaje, en un rango entre -20% y 20%, y con intervalos de 5 puntos porcentuales, tal como se aprecia a continuacin:
277
Tasa de variacin, proyecto alternativo 1 variaci % variacin variaci -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% % efectividad 8.80% 9.35% 9.90% 10.45% 11.00% 11.55% 12.10% 12.65% 13.20%
Los resultados se muestran en el siguiente cuadro
278
Sensibilidad del Ratio Costo Efectividad

% variacin variaci -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% CE 1 503.4 497.9 492.5 487.2 482.1 477.0 472.1 467.2 462.5 CE 2 452 452 452 452 452 452 452 452 452
279
Sensibilidad del CE, alternativas 1 y 2
510 495 480 465 450 435 420 -20% -15% -10% -5% 0% CE1 5% 10% CE2 15% 20%
A pesar de los cambios realizados con la sensibilizacin, la alternativa 2 sigue registrando menor ratio costo efectividad que la alternativa 1, lo que la hara elegible
280
Mdulo IV Evaluacin econmica del proyecto Evaluacin

social
El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin Este anlisis consiste en: Identificar y estimas las principales fuentes de ingreso Estimar la proporcin de los costos que no son cubiertos por los ingresos esperados Analizar las posibilidades de cobertura con otras fuentes
282
Identificar y estimar las principales fuentes de ingreso

Los proyectos de salud cuentan usualmente con las siguientes fuentes de ingreso: Los ingresos recibidos por el pago de las tarifas por las atenciones realizadas. Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u organizaciones privadas, as como de organismos pblicos, sean o no del sector salud, considerando los motivos por los que se recibirn dichas transferencias, y la seguridad y continuidad de la entrega de los fondos respectivos. Se debe tener en cuenta si los recursos deben ser devueltos y si son donaciones
283

El ingreso total recaudado por el cobro de las atenciones ya fue calculado anteriormente Por otro lado, el SIS reembolsa aproximadamente el 43% de las atenciones de cada tipo de servicio El total de fondos recibidos por el proyecto se resumen en el siguiente cuadro:
284
FLUJO DE FONDOS TOTALES RECIBIDOS POR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

2004 Flujos de ingresos generados por el pago directo Flujo de ingresos recibidos por reembolsos del SIS Flujo de fondos totales
0 0 0
2005
17,814 17,092 34,905
2006
20,190 19,646 39,836
2007
22,521 22,143 44,663
2008
24,803 24,580 49,383
2009
27,035 26,957 53,992
2010
29,215 29,272 58,487
2011
31,342 31,522 62,865
2012
33,768 34,154 67,922
2013
36,305 36,911 73,216
2014
38,798 39,618 78,416
285
Estimar la proporcin de los costos que no son cubiertos por los ingresos esperados
Para estimar la proporcin de los costos que nos son cubiertos por los ingresos esperados, se deber restar del flujo de costos a precios de mercado, el flujo de ingresos a precios de mercado elaborado en el paso anterior. El siguiente cuadro resume esta situacin para nuestro caso de estudio:
286
Estimar la proporcin de los costos que no son cubiertos por los ingresos esperados

2004 Flujo de costos de operacin a precios operaci de mercado del proyecto alternativo Flujo de ingresos a precios de mercado generados por el proyecto alternativo Flujo de costos que no son cubiertos por los ingresos Proporcin de costos que no son Proporci cubiertos por los ingresos
0
2005
285,973
2006
308,545
2007
353,555
2008
373,058
2009
380,513
2010
452,299
2011
459,597
2012
484,756
2013
514,304
2014
573,697
34,905
39,836
44,663
49,383
53,992
58,487
62,865
67,922
73,216
78,416
251,068
268,709
308,892
323,674
326,521
393,812
396,733
416,834
441,088
495,281
88%
87%
87%
87%
86%
87%
86%
86%
86%
86%
287
Analizar las posibilidades de cobertura con otras fuentes

Finalmente, se debern analizar las posibilidades reales de financiar los costos que no sern cubiertos por los ingresos antes estimados a travs del presupuesto pblico de la institucin ejecutora. Especial atencin se debe colocar a la fase de post inversin. Para ello, ser necesario considerar la magnitud de este presupuesto que puede dirigirse al proyecto, as como el crecimiento real del mismo, sin incluir ampliaciones extraordinarias (a menos que stas hayan sido ya definidas por ley).
288
Mdulo IV Evaluacin econmica del proyecto Evaluacin

social

Consiste en identificar los impactos, positivos y negativos, que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn y sus costos, si fuera el caso Se realizan 3 pasos: Identificar los componentes y variables ambientales que sern afectados Caracterizar el impacto ambiental Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y costo de la intervencin requerida
290
Identificar los componentes y variables ambientales que sern afectados

Se deber realizar una lista de los elementos de cada uno de los tres principales componentes del ecosistema que sern afectados por el proyecto, incluyendo una breve descripcin de la manera en que se producirn tales efectos Los 3 componentes son: El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes.Caracterizar el impacto ambiental El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna. El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos.
291
Caracterizar el impacto ambiental

Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro categoras: Tipo de efecto: que puede ser positivo, neutro o negativo Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga duracin. Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes
292
Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y costo de la intervencin requerida
Sobre la base de la informacin recogida hasta el momento, se proceder a priorizar las variables crticas, es decir, las que pueden ocasionar mayores impactos sobre el medioambiente. Para cada una de estas variables, se deber determinar el tipo de actividades de intervencin que se requerirn, sean estas de prevencin, mitigacin, y/o control, en el caso de variables con efectos negativos, o de potenciamiento, en el caso de efectos positivos Finalmente, se deber estimar el costo de la realizacin de las actividades de intervencin que se llevarn a cabo, para cada proyecto alternativo.
293
Matriz de Marco Lgico
Matriz de Marco Lgico

La matriz de marco lgico es una herramienta til debido a que: Ayuda a entender, de forma clara, la naturaleza del problema que se quiere resolver. Permite visualizar las soluciones al problema. Reduce las ambigedades que podran surgir al plantear los objetivos de un proyecto y la forma de medir sus logros, facilitando la comunicacin entre las partes interesadas en el proyecto. Contribuye a elaborar indicadores que sern tiles posteriormente para el diseo del seguimiento y monitoreo del proyecto , as como para la evaluacin de impacto del mismo
295

Formulación de Proyectos de Inversión Pública A Nivel de Perfil - Salud

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Formulación de Proyectos de Inversión Pública A Nivel de Perfil - Salud

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Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel Perfil

Qu es un Proyecto de Inversin Pblica?

Mdulo I Aspectos Generales del proyecto

Nombre del proyecto

Nombre del proyecto

Tipo de bien o servicio que se brindar

La entidad formuladora y ejecutora del proyecto

La entidad formuladora y ejecutora del proyecto

La entidad formuladora y ejecutora del proyecto

Participacin de las entidades involucradas

Adems, hay que especificar para cada uno de ellos:

Mdulo II Identificacin del proyecto

Mdulo II Identificacin del proyecto

Fines Objetivo central del proyecto Medios Identificacin de Alternativas de solucin

Diagnstico de la situacin actual

Qu buscamos con un diagnstico?

El Diagnstico responde a la pregunta En qu condicin se encuentra el servicio de salud en la localidad?

Diagnstico de la situacin actual

Diagnstico de la situacin actual

Diagnstico de la situacin actual

Zona en dnde se encuentra poblacin afectada por el problema

ACCESIBILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Distancia al Centro de Salud ( km)

Diagnstico de la situacin actual

Diagnstico de la situacin actual

Diagnstico de la situacin actual

38% 27% 21% 14%

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL EN CUSCO

50% 10% 9% 31%

Diagnstico de la situacin actual

Desde cundo se situacin negativa

Diagnstico de la situacin actual

Diagnstico de la situacin actual

Diagnstico de la situacin actual

Diagnstico de la situacin actual

Intereses de grupos involucrados

Mdulo II Identificacin del proyecto

Fines Objetivo central del proyecto Medios Identificacin de Alternativas de solucin

Qu caractersticas debe cumplir un problema central adecuadamente identificado?

Problemas en el Sector Salud

Problemas de COBERTURA del servicio de salud

Problemas con la CALIDAD de los servicios de salud

LIMITADO ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS MATERNO-PERINATAL E INFANTIL

Causas y Efectos del Problema Central

Por qu ocurre este problema? Cul es el origen del problema?

Causas y Efectos del Problema Central

Insuficiencia de Infraestructura y equipo mdico

Insuficientes competencias de RRHH Insuficiente cantidad de RRHH

Causas y Efectos del Problema Central

Desconocimiento de la poblacin Valoracin de los servicios de salud

Causas y Efectos del Problema Central

Causa Insuficiente e inadecuados infraestructura y equipamiento

Causas y Efectos del Problema Central

Causas y Efectos del Problema Central

Son aquellas que se relacionan directamente con el problema central.

Causas y Efectos del Problema Central

Causas y Efectos del Problema Central

Problema Central: Limitado acceso a adecuados servicios materno-perinatal e infantil materno-

Causa Indirecta: Insuficientes equipos mdicos en m los establecimientos de las microrredes

Causa Indirecta: Insuficientes recursos humanos en los establecimientos de las microrredes.

Causa Indirecta: Insuficiente e inadecuada infraestructura en los establecimientos de las microrredes.

Causa Indirecta: Mala gestin de los gesti servicios de salud