PERFIL DE NEGOCIOS RURALES

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARCO IRIS, TACTAYOC - SANTA ANA DE TUSI, DANIEL A. CARRION, PASCO.

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS PASCO PERU

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARCO IRIS, TACTAYOC - SANTA ANA DE TUSI, DANIEL A. CARRION, PASCO. B. OBJETIVO DEL PROYECTO Posicionamiento en el mercado local de la trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL)

Producto La oferta y demanda esta determinado en forma especifica en la determinacin de la demanda insatisfecha del producto que es el la Trucha entera fresca( especie Arco Iris), el mercado efectivo esta en la Provincia de Cerro de Pasco.

AOS

DEMANDA EFECTIVA (KG)

502446 504205 505969 507740 509517 511301 513090 514886 516688

Cuadro N 1 OFERTA DEMANDA PROYECTADA INSATISFECHA (KG) (KG)

264445 265371 266300 267232 268167 269106 270048 270993 271941 238001 238834 239670 240509 241350 242195 243043 243893 244747

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bienes y Servicios Los bienes y servicios esta dado por los bienes y servicios que el proyecto va a ofertar y que los productores demandan, estos principalmente serviran para poder alcanzar el objetivo del proyecto, que son la asistencia tcnica, capacitaciones, mdulos de asistencia tcnica (equipos) y pasantias.

Cuadro N 2 INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

Asistencia tcnica para la produccin de CAPACITACION tecnificada de trucha. Organizacin y comercializacin CAPACITACION Modulo de asistencia tcnica
MODULO

3 1

0 0

3 1

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Etapa de Inversin

El proyecto de inversin pblica brinda servicios como la capacitacin, asistencia tcnica, acceso a la implementacin, equipamiento de tecnologa de manejo productivo y comercializacin. Son 03 los objetivos especficos a lograr para alcanzar el objetivo central, los mismos tienen que ver con las condiciones de, equipamiento con equipos y herramientas, acceso a tecnologas de produccin tecnificada de la Trucha y formas de sistemas de comercializacin, todos estos tems se lograran a travs del cumplimento de capacitaciones y asistencia tcnica especializada el desarrollo de trabajo de capacitacin y asistencia tcnica a los productores de la asociacin ser coordinada en forma activa por parte de la asociacin y el programa ALIADOS. El proyecto tiene una duracin de 12 meses de ejecucin, y para efectos de evaluacin se da 48 meses.
Etapa de Post inversin

Corresponde principalmente al periodo donde los productores actan en forma directa encargndose de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, estos costos sern cubiertos por las utilidades o beneficios que los beneficiarios obtienen mes a mes, la cual da sostenibilidad en el tiempo al proyecto
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARCO IRIS, TACTAYOC SANTA ANA DE TUSI, DANIEL A. CARRION, PASCO..

E.- COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Cuadro N 3 Unidad Costo APORTE EN (S/) Cantidad de Precio total(S/. /meta medida Unit. ) ALIADOS ASOCIACION OTROS Total
Prof

Componentes/ actividades
RECURSOS HUMANOS Asistente tcnicos COMPONENTE I: ACTIVOS actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa. COMPONENTE III: PASANTIAS Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris).

12

550

6600

2365

4235

6600

Modulo Ha

1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 750

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

Pqte.

1000

TOTAL

1000 28100

1000 19630

8470

1000 28100

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios que el proyecto generara a favor de los beneficiarios la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, est orientado a mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias incrementando los ingresos econmicos con la implementacin del proyecto se beneficiara un total de 16 familias en forma directa , debido a que contribuir a mejorar las capacidades competitivas de produccin y comercializacin de la Trucha entera fresca ( estndares de calidad peso y tamao), en la zona de influencia a travs del acceso a la tecnologa de produccin para luego articular a mercados de comercializacin que genere ingresos econmicos ms justos en la asociacin de productores agropecuarios El Arco Iris todo esto se alcanzara a travs de la asistencia tcnica y las capacitaciones puestas en prctica en temas relacionados de produccin,

pasantas, organizacin y comercializacin.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

Cuadro N 4
INDICADOR COK VAN TIR B/C EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 11% 11% S/. 80,874.80 S/. 76,974.80 10% 8.54 1.26 1.2 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 11% 11% S/. 130,009 S/. 126,460 15.96% 13.9

1.5

1.47

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida til: La Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, fortalecidos organizacionalmente garantizan la operacin y mantenimiento de los servicios pblicos. Las competencias adquiridas por los productores permitirn generar excedentes para cubrir los costos de la asistencia tcnica privada. El Estado transfiere los activos a la asociacin, que integra a los productores fortalecidos. Direccin PRODUCE Pasco: apoyo en temas de manejo productivo y promocin en ferias. Instituciones privadas ONGs CIPROC: apoyo en temas de capacitaciones y asistencia tcnica.
I. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental est definido como las alteraciones, modificaciones o consecuencias positivas o negativas que una accin humana generan sobre el medio ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos considerables al medio ambiente en su proceso de ejecucin. En cuanto a los impactos positivos, estos estn dados por las condiciones econmicas y sociales favorables a los beneficiarios del proyecto. La implementacin del proyecto genera externalidades positivas propias de la ejecucin del proyecto. Ello se percibir tanto en el medio fsico natural, donde la remocin de Tierra para la instalacin de pozas de produccin de truchas y equipos sern mnimas, en el manejo se determinarn los impactos negativos

mnimos. En el medio social, la asociacin de productores en el mbito rural va a ser fortalecidos en su organizacin en gestin empresarial y tambin en el temtico manejo del proceso productivo de la Trucha, ambos frentes har posible que el productor organizado sea ms competitivo. En el medio biolgico, tanto en la flora y fauna, no habr una alteracin dado que en lugar de produccin pozas, el agua que se capta del ro Tactayoc no sufrir alteraciones en sus propiedades fsicas y qumicas, dado que el agua es el factor mas importante de la crianza de truchas, no se generara polvos o desperdicios propios del proceso productivo dado que el alimento balanceado que se da a las truchas no genera residuos orgnicos.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN Proponer una estructura organizativa del proyecto para la ejecucin
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION Por administracin directa de la asociacin ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL

Se realizara a travs del acceso a la tecnologa de produccin de trucha , es decir se trabajara desde el manejo de siembra de alevinos ( peso 3gr y tamao de 4cm), y seleccin de juveniles para luego pasar a la etapa de engorde y obtener luego de 9 meses aproximadamente trucha comercial con estndares de calidad ( peso y tamao adecuados) para obtener as un producto de calidad inocuo y con las respectivas normas sanitarias exigidas, y luego desarrollar sistemas de comercializacin, todo esto se lograra a travs de asistencias tcnicas y capacitaciones alcanzadas en el periodo de inversin que permitir aumentar la produccin de Truchas y la venta de un producto de calidad.

SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION: La situacin laboral cabe indicar que la asociacin manejara conforme a las normas establecidas del MTPE con vnculo laboral permanente. Cumpliendo con los requisitos mnimos.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION:
METAS FINANCIERAS

Cuadro N 5
Componentes/ actividades RECURSOS HUMANOS Asistente tcnicos COMPONENTE I: ACTIVOS actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa. COMPONENTE III: PASANTIAS Modulo Ha 1 0.5 7000 4235 7000 4235 423 5 700 0 7000 4235 Prof 12 550 6600 550 550 550 550 55 0 550 550 55 0 550 55 0 55 0 550 6600 unidad cantidad de precio /meta medida Unit. costo total(S/. ) EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sub Total

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

1 1 1 1 1 1 1 1 2

800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 750

800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

800 140 0 100 0 100 0 120 0 80 0 665 90 0 75 0 750

800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). TOTAL

Pqte.

1000

1000 28100

100 0

1000 28100

METAS FISICAS:
Componentes/ actividades
RECURSOS HUMANOS
Asistente tcnicos 0

Cuadro N 6 Unidad EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES Cantidad de /meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 medida

Prof 12 X X X X X X X X X X X X

COMPONENTE I: ACTIVOS
actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno

Modulo Ha Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

1 X 0.5 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas

X X X X X X X X X X

Curso taller prctico en sanidad de la trucha.

Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha.

Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa.

COMPONENTE III: PASANTIAS

Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris).

X Pqte. 1

10

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:

El problema central identificado es Bajos niveles de ingresos de la Asociacin

de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco. Las causas de este problema son; Menor capacidad de produccin de Trucha y la no existencia de promocin de producto (Trucha Arco Iris). El objetivo principal es Posicionamiento en el mercado local de la trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco. 16 personas sern beneficiarias por la implementacin del proyecto, estas pertenecen a la Asociacin en forma directa. La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la participacin de las organizaciones a travs de: Financiamiento por parte del programa ALIADOS 70%. Financiamiento de recursos propios de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris 30% (15% dinero y 15% en valorizado Terreno). Operacin y mantenimiento por parte de la Asociacin de sus utilidades generadas por la venta de la Trucha.

Realizado las evaluaciones econmicas a precio social se tiene el valor actual

neto VAN S/. S/. 130,009, la TIR = 15.96% y B/C = 1,5, a una tasa de descuento del 11%, lo que significa que el proyecto es rentable.

La inversin total del proyecto es de S/.28,100 nuevos soles.

RECOMENDACIONES: Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo. Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es favorable para los socios. Ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa tanto de los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, contribuyendo a incrementar sus ingresos.

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N. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

El Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada:

Cuadro N 7 Objetivos Fin Mayores niveles de ingresos de la Asociacin de Productores El Arco Iris Indicadores
El ingreso econmico perca pita del poblador de la Asociacin ha incrementado en 15% al termino del cuarto ao de concluido el proyecto. El incremento de la venta de la produccin de Trucha al final del 1er. Ao, ser de 15TM anuales. El incremento de ingresos de la asociacin ser a partir del 9no mes de instalado el proyecto de S/.9.0 nuevos soles a S/.9.6 nuevo soles por kg de Trucha. -01 implementacin con mdulos de capacitacin al mes 2 de iniciado el proyecto -01 Compra de terreno al mes 1.
-07 capacitaciones y asistencia tcnica en tecnologas de produccin y sanidad de Truchas, se implementara en los meses 1 hasta 12 de iniciado el proyecto. - 01 Asistencia a feria agropecuaria se dar el mes 12 de iniciado el proyecto. -01 Pasantas para los productores de la asociacin para el conocimiento Tecnificado de

Medios de verificacin
Informes estadsticos del Gobierno Local y Regional Pasco.

Supuestos Se mantiene la disposicin del estado a seguir apoyando al desarrollo rural

Propsito

Posicionamiento en el mercado local de la trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris.

Informe anual de gestin productiva de los usuarios empadronados.

Estadstic as del Ministerio de la Produccin. Evaluaci n de actividades de Asistencia Tcnica. Evaluaci n de Impacto. - Facturas de Equipos y herramientas - comprados.

-Tendencia creciente de la demanda de la Trucha entera fresca en el mercado local, regional y nacional. -No se producen cambios climticos drsticos -Polticas de produccin estables por parte del gobierno central y regional.

Componentes
Adquisici n de equipos y herramientas y terreno para la produccin y comercializacin. 2. Asistencia tcnica y pasantas para la produccin de la trucha. 3. Acceso a la organizacin y comercializacin.
1.

-Existe voluntad de cambio y participacin en las familias beneficiarias para - Entrevistas a acceder a cadenas los productores beneficiados por productivas.
el proyecto. - Boletas de Pago a los Capacitadores. - Estudio Socioeconmico sobre la base de una muestra representativa.

12

produccin de truchas, se dar el mes 7 de iniciado el proyecto. -02 Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa se dar en el mes 9 y 12 de iniciado el proyecto. -01 asistentes tcnicos en negocios rurales para los 12 meses del proyecto.

Actividades

1.1 implementacin con mdulos de capacitacin 1.2 Compra Terreno 2.1 Curso taller en
manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. 2.2 Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas. 2.3 Curso taller prctico en sanidad de la trucha. 2.4 Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. 2.5Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). 2.6 Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. 2.7Participacin en ferias agropecuarias. 2.8Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. 2.9 Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). 3.1Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa.

S/.7000 S/.4235 S/.800

S/.1400 S/.1000 S/.1000

-Informes de Supervisin. -Informes tcnico econmico de eventos de capacitacin y registros de asistencias -Convenio e informes de asistencia tcnica en Oficina de ALIADOS.

Financiamiento oportuno por parte de ALIADOS JUNIN y el GOP. -Directivos y beneficiarios cumplen con sus compromisos. - Se cumple con el cronograma de valorizacin del proyecto. - No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo del proyecto caudal del ro.

S/.1200 S/.800 S/.665 S/.900 S/.1000

S/.1500

01 Profesional

S/.6600

13

Asistente del proyecto TOTAL

S/. 28,100.00

14

I. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARCO IRIS, TACTAYOC, SANTA ANA DE TUSI, DANIEL A. CARRION, PASCO. 1.2 Localizacin (Adjuntar un Mapa de Localizacin y Croquis) Ubicacin poltica: CENTRO POBLADO: Tactayoc DISTRITO: Santa Ana de Tusi PROVINCIA: Daniel A. Carrin REGION: Pasco

MACRO LOCALIZACION

PROV. DANIEL A. CARRION Fuente: http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/

15

MICRO LOCALIZACION

C/P TACTAYOC STA. ANA TUSI

Fuente: http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/ 1.3 Nmero de Asociados en el proyecto El nmero de socios integrantes es 16 personas. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 APELLIDOS Y NOMBRES Daga Huaricancha, Vctor Daga Aguilar, Constantino Brabo Mosquera, Edilberto Quispe Aguilar, Luisa Daga Marcelo, Luis Sols Portal, Walter Daga Huaricancha, Gilmer Quispe Aguilar, Raquel Huaricancha Arrieta, Asuncin Evangelista de la cruz, Nery Hurtado Daga, Hugo Daga Huaricancha , Wilmer Evangelista Espinoza, Irene Quispe Aguilar, Zedia Alterco Ricapa, David Daga Huaricancha, Gelacio DNI: 04060952 04216821 04099432 45689488 42145106 04015876 42737685 42680674 80524502 42728726 42295463 41599447 46231527 04071003 435562303 04059570

1.4 Organizacin Referencial (de la que son miembros) La Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en la cual participan con la produccin de truchas

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1.5 Experiencia de los Asociados en gestin asociativa de negocios Actualmente la asociacin cuenta con una experiencia elemental en temas de gestin asociativa, ya que la constitucin de la asociacin data de una antigedad de tres meses aproximadamente se constituyo en el mes de julio del ao 2009, y se encuentran inscritos en Registros Pblicos, y algunos de los integrantes de la asociacin (presidente), cuenta con una especializacin elemental en manejo - produccin de truchas y gestin organizacional.

Cuadro N 8

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
POSIBLES GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS Poblacion beneficiaria DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Miembros de la asociacin de productores agropecuario s El Arco Iris. Municipalidad Distrital Tusi. de Santa Ana de

Manejo

de

la y

Expender trucha calidad precio competitivo a de un

ninguna

Los

recursos

produccin comercializaci n de la trucha

humanos (mano de obra no calificada).

Gobierno Local

Limitado recursos econmicos para ejecucin proyectos productivos. la de

Canalizar fondos diferentes organismos nacionales internacionales para gestionar proyectos e de

ninguna

Recusrsos economicos y humanos

ASOCIACION

Asociacin de productores

Gobierno Regional

Pasco Gerencia del Desarrollo Economico Local.

No comercializan truchas actualmente, estn en la etapa de produccin. No tienen RUC Limitado recursos

viables. inters produccin

en y

ninguna

Los

recursos

humanos (mano de obra no calificada).

comercializaci n de truchas

Apoyar con la promocion de la trucha Pasco. en

ninguna

Recursos humanos calificados (profesionales y tecnicos).

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

17

Fuente: Elaboracin Propia.

2.1 Planteamiento de problema a resolver Luego de realizar el diagnostico respectivo Insitu en la poblacin afectada (centro poblado de Tactayoc) se determino el problema central, que radica principalmente en la falta de produccin y comercializacin de truchas ( arco iris) por parte de la asociacin El Arco Iris, esto se debe principalmente porque en la actualidad la asociacin esta en la etapa de produccin es decir la etapa de Pre- cra, etapa llamada tambin segundo alevinaje, es un perodo intermedio entre el primer alevinaje y el engorde propiamente dicho. Este perodo tiene por objetivo aumentar el peso de los alevinos de 2 gr. Hasta 10 15 gr., a fin de garantizar una mayor sobrevivencia durante el engorde. La asociacin actualmente cuenta con cuatro pozas de produccin adecuadas al sistema de produccin Dans las pozas son de tierra de tajo abierto cubiertas por toldos protectores contra la depredacin por parte de las aves de la zona, se cuenta con una poblacin inicial de alevinos de 10000 unidades, con un periodo actual de vida de dos meses, con una longitud promedio de 6cm, esta produccin segn el ciclo de crecimiento de la trucha se podr vender despus de siete meses es decir en el mes de marzo del ao 2010, para ello la asociacin requiere potenciar y consolidar sus capacidades competitivas en el manejo productivo y comercializacin de la trucha para obtener un producto de calidad que cumpla con los estndares requeridos por el mercado, expendiendo a precios competitivos controlando los costos de produccin y aumentando los beneficios netos, el mercado de expendio detectado es la Provincia de Pasco ya que es un mercado potencial que demanda gran cantidad de truchas y adems se considera este mercado por la cercana que tiene al centro poblado de Tactayoc al Nor. Este, a una distancia de 50Km del distrito de Pasco que une un camino de trocha carrozable en buen estado, los asociados son concientes de los problemas o deficiencias que tienen es por ello que enterados del concurso de planes de negocios por parte del programa ALIADOS deciden participar en dicho concurso sometindose a las bases estipuladas y sabiendo los beneficios que pueden recibir por dicho programa cuyo objetivo es de mejorar los activos y las condiciones econmicas de la Asociacin A travs de compra de activos, asistencia tcnica y pasantias se podr potenciar la parte dbil de la asociacin que son la produccin y comercializacin de trucas (arco iris). 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos
El rea de influencia del proyecto es el centro poblado de Tactayoc, ubicada el distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel A. Carrin, regin Pasco.

Los beneficiarios directos estn organizados como: Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL ARCO IRIS. Beneficiarios directos: 16 socios Direccin: Centro Poblado menor de Tactayoc S/N (Costado al local comunal central) Fecha de Fundacin: 10 de Julio del ao 2009. Ficha registral N: xxxxxxxxxxxx11007158

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

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3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes Descripcin Geogrfica ASPECTOS GENERALES: El Distrito Santa Ana de Tusi pertenece a la Provincia Daniel Carrin, Regin Pasco. Tusi. Cuenca de acceso al fascinante y misterioso mundo de la agricultura y ganadera, pujante tierra de los CAMINANTES, corazn vivo y cuna de hombres que hacen y siembran historias y majestuosa tierra andina de vida campestre. Santa Ana de Tusi, por sus aportes al desarrollo de la provincia y la Regin, a travs de sus riquezas agropecuarias (Truchas), ganaderas y tursticas que s constituye en la Provincia Daniel Carrin, como el Distrito ms eficiente. TOPONIMIA: La palabra Tusi deriva del vocablo TUSHI. Este a su vez tiene su origen en el primer asentamiento poblacional formativo de Pre Chavin denominado TUSHICANCHA, ubicado en el barrio de ese nombre donde todava existen evidencias arquitectnicas y osteolgicas, estos primeros pobladores a su vez ocuparon JIRCAPATA habiendo dejado testimonios lticos como raspadores, hachas, cuchillos. Sin duda ambos lugares fueron poblados por ese grupo humano en el proceso de sedentarizacin hace 6,000 aos (a.n.C.) cuando el hombre puso las primeras piedras de su vivienda. DATOS GEOGRAFICOS GENERALES: a) Localizacin: El Distrito d Santa Ana de Tusi, se encuentra situado en la Cuenca del Tahuarmayo, parte central de los Andes Peruanos; al este de la Provincia de Daniel Carrin y Noreste de Pasco. Hay una distancia de 46 Km. de la Capital Minera del Per. Limites: Limita por el. NORTE: Con la Comunidad de Antapirca SUR: Con el Distrito de Simn Bolvar ESTE: Con el Distrito de Pallanchacra OESTE: Con el Distrito de Goyllarizquizga NORESTE: Con el Distrito de San Francisco de Mosca NOR OESTE: Con el Distrito de Chacayn SUR ESTE: Con el Distrito de Yanacancha. La extensin territorial comprende 24,340 Hs. Superficie y Altitud: Altitud: 3640 m.s.n.m. Extensin. Geogrfica. : 300Km2 Caseros o Comunidades: Tiene los siguientes Caseros. Gargar, Cuyahuayin, Chagahuanushga, Buenas Antacancha, Ticrarpun Ago, Quiroz, Mancancota Ranra Quishuarniyog Ucro Antacancha CLIMA: Nuevas, Quinuapucro,

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El clima del distrito Santa Ana de Tusi es variado, en zonas bajas o Regin Quechua es templado seco, en la Regin Suni es Frgido boreal la misma que se localiza en la capital del Distrito. En la Regin Puna es frgido de Tundra, a veces glido con una temperatura de 6C (14); en este grupo se localizan Alcacocha, Pucunan, Pogoj, Chicurraquina, Callhuan y otros anexos ubicados a ms de 4,000 Mts. s.n.m. UBICACIN GEOGRAFICA 1. DESCRIPCION DEL TERRITORIO Caracterizada por la presencia de micro-cuencas de Shegshin, Quinuarragra, Quichcasmachay, Chora, Tayapampa y Chacarragra, que originan la cuenca del Tahuarmayo, presentando una topografa abrupta con cumbres rocosas como el milenario Caycho, Altsusmachay, Angawilca, Mishagaga, Gloriapata, Pirgawawa, Machinpunta; y mas al este del Distrito se encuentran las micro-cuencas de Chepra, Auqui y Pogpuy. En la Regin Jalca, formada por pequeas mesetas andinas, con inclinaciones en pendientes relativas cubiertas con escasa vegetacin llamadas champa se encuentran Chichurraquina, Pogog, Pucunan, Alcacocha, Huaglayog y Callhuan, con la presencia de numerosas lagunas de cuyas aguas nace el caudaloso Tahuarmayo que tiene un recorrido de 67 kilmetros con direccin al norte hasta desembocar al ro Huallaga a la altura de Huertas; aqu paralelamente desemboca el Rio Chaupihuaranga. 2. MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIN. El Distrito de Santa Ana de Tusi se encuentra comunicado con los Pueblos del PER Mediante las carreteras. A los pueblos vecinos, Chacras y parajes por caminos de herradura. Carreteras: De Cerro de Pasco a Tusi, con 46 Km. de distancia.. De Tusi a Cerro de Pasco, va Callhuan, 40 Km. de Distancia. De Tusi al Distrito de Goyllarisquizga, 7 Km. de Distancia De Tusi al Distrito de Chacayn, 14 Km., de Distancia De Tusi a Chango, 13 Km. De Tusi a Antapirca, 40 Km. De Tusi a Pampania, 5 Km. FESTIVIDADES Capitania y Chonguinada el 26 de julio. Carnavales en Santa Ana de Tusi. Capitania el 25 de julio en Antapirca, Capitania y Chunguinada el 06 de agosto en Ragan. 12 de octubre Capitania Chonguinada en Pampania. ATRACTIVOS TURISTICOS Ruina arqueolgica de Tacta en Antapirca, Arte Rupuestre Arumachay, Tushipa Huayin, Laguna Chinchuraquina, Ruinas Tushihuasim.

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Cuadro N 9

Produccin Agrcola campaa 2008 distrito Santa Ana de Tusi

Productores HA principales Cosechadas Papa 50 Olluco 20 trigo 5 Maz 4 Haba grano seco 6 Haba grano verde 1 Cebada 3 Maca 7 Trbol 1 total 97 FUENTE: Direccin Agraria Pasco-2009. B.- Causas de la situacin existente. Principalmente la asociacin de productores agropecuarios El Arco Iris estn inmersos en la produccin de la trucha ( arco iris), estas familias han encontrado una oportunidad de generar sus propios ingresos aprovechando las potencialidades geogrficas- naturales de la zona, cuenta con el recurso hdrico agua del ro Tactayoc, cuyo afluente esta dado por manantiales y riachuelos en la parte alta del centro poblado, su caudal en pocas de avenida es de 350lt/seg, y las pocas de estiaje es de 145lt/ seg. Tambin cuentan Con terrenos en la ladera del ro Tactayoc actualmente tienen 4 pozas en el sistema dans de produccin de truchas, como se menciono anteriormente la asociacin en estos momentos esta en la etapa de produccin es decir en la PRE ALEVINAJE, posee 10000 alevinos, cuyo venta se realizara despus de llegar al peso y estadio comercial de 25 a 26cm y un peso aprox., de 250gr esto se dar en un tiempo de 5 meses aproximadamente, la asociacin tiene la intencin de aumentar la produccin de truchas, y para ello tiene dificultades en la parte de tcnicas de produccin adecuadas y comercializacin, para el prximo mes la asociacin aumentara el numero de pozas para dar el engorde a los truchas juveniles. Para ello se requiere con urgencia de asistencia tcnica y capacitaciones especializadas en manejo sanitario y clasificacin de la trucha y su posterior articulacin al mercado ( plan de comercializacin), todo estos inconvenientes se desea superar con la implementacin del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARCO IRIS, TACTAYOC, SANTA ANA DE TUSI, DANIEL A. CARRION, PASCO. C.- Evolucin de la situacin en el pasado reciente. A travs del programa PRONAMCHACS- AGRORURAL se viene apoyando la parte de reforestacin y riego por aspersin de laderas para cultivos de pastos en el centro poblado de Tactayoc, pero no han recibido el apoyo directo por parte de ninguna institucin publica y privada en la produccin de truchas, actualmente en dicho lugar se encuentra en funcionamiento la piscigranja Los ngeles, esta piscigranja posee mdulos de incubacin de ovas truchas, ellos ofertaran los alevinos a la Asociacin de Productores Arco IRIS, para disminuir los costos de produccin que acarrea en traer de lugares mas alejados( Pasco y Huancayo). rendimiento 9 6 1.1 1.1 1.7 9 1.1 6 10 45 Produccion TM 450 120 5.5 4.4 10.2 9 2.4 42 10 653.5

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La Asociacin tiene un periodo de funcionamiento de trabajo aproximadamente de tres meses, donde han desarrollado bsicamente y en forma emprica la produccin de alevinos. D.-Poblacin afectada y sus caractersticas La poblacin afectada se encuentra ubicada en el centro poblado de Tactayoc, en el distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel A. Carrin, regin Pasco a una altura de m.s.n.m. de clima fro seco la temperatura varia entre los 6 14C, Cuentan con letrinas en mal estado construidas por los propios pobladores sin ningn criterio tcnico, su abastecimiento de agua es por medio de una pileta, cuentan con energa elctrica, actualmente posee una poblacin de 500habitantes aproximadamente de las cuales el 60% son mayores a 18 ao y el 40% son menores de edad. Son afectadas directamente 16 familias de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, su principal actividad econmica es la produccin de truchas, ganadera y pastos cultivados bsicamente para su alimento del ganado, y otras actividades agropecuarias propias del lugar, como son: la crianza de animales menores y cultivos de la zona. Estas personas viven en el centro poblado menor de Tactayoc en la cual participan con la produccin de trucha y leche fresca, realizando actividades de apoyos mutuos en forma continua en tiempos coordinados (quincenal o mensual), aparte de ellos realizan reuniones peridicas para ver todo lo concerniente a la gestin de la organizacin, tambin dan cuotas mnimas de dinero para poder solventar los gastos operativos de la organizacin. Cuadro N 10 Diagnostico antes y actual de los factores mas relevantes de la Asociacin de Productores Agropecuarios Arco Iris DETALLE Numero de socios ANTES 0 ACTUAL 16 OBSERVACIONES
A partir del mes de Julio se forma la Asociacin Con la implementacin del sistema Dans pozas de tierra. Produccin inicial desde el mes de octubre

Total de pozas Numero de alevinos

10000

Fuente: Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris- 2009.

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E.-Describir las reas afectadas Principalmente el rea afectada esta dado en el centro poblado menor de Tactayoc, cuya ubicacin poltica se describe a continuacin: Ubicacin poltica: CENTRO POBLADO: Tactayoc DISTRITO: Santa Ana de Tusi PROVINCIA: Daniel A. Carrin REGION: Pasco La asociacin de productores El Arco Iris, es la poblacin beneficiaria afectada. Acceso vial Al lugar del proyecto se accede desde la ciudad de Pasco el centro poblado de Tactayoc se encuentra ubicado al nor. Oeste de del distrito de Pasco, el acceso es por una trocha carrozable en buen estado a una distancia aprox. de 50Km, es por ello que Tactayoc tiene mas actividad comercial con el distrito de Pasco a comparacin del distrito de Santana de Tusi. Motivos de la propuesta Se realizo la solicitud de la idea del proyecto INCREMENTO DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD EN TRUCHA, al Programa Aliados con fecha Setiembre del 2009, Registrado con la carta N 001-2009 APA EL ARCO IRIS- T, la misma que fue admitida, bajo una evaluacin. Por parte deL programa ALIADOS a favor de la Asociacin de Productores Agropecuarios EL ARCO IRIS. La propuesta de mejorar la competitividad de la produccin de trucha a travs de la produccin y comercializacin. Por la existencia de potencialidades propios de la zona recurso hdrico, terrenos y clima favorable en dicha zona de influencia y la cercana a mercados potenciales de expendio de la trucha (distrito de Pasco). Es de lo que se trata de realizar con el presente proyecto. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Es debido al dbil manejo de tecnologas productivas y comercializacin de la trucha (arco iris) por parte de la Asociacin, es por ello que se ve por conveniente contribuir a mejorar las capacidades competitivas de los productores a travs asistencia tcnica, pasantias y compra de activos, para obtener truchas con estndares de calidad (peso y tamao adecuados) y dirigidos a mercado locales atractivos, vendiendo en forma directa.

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin El inters que tiene la Asociacin para resolver el problemas es que tiene potencialidades en la actualidad cuenta con recursos naturales y geogrficos adecuados para la produccin de trucha ( recurso hdrico, terrenos y clima apropiados),y vienen trabajando en la parte de produccin contando con 15000 alevinos listo para el engorde y posteriormente su comercializacin, por lo que desean ampliar las pozas de produccin de truchas a un numero de 10 pozas en total en comparacin a las 4 que tienen actualmente para as poder tener una produccin de truchas en cantidades adecuadas y sostenibles que les permita aumentar sus ingresos econmicos.

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Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica local, expuestas en su Plan de Desarrollo Estratgico del Distrito de Santana de Tusi 2009 2010, la que presenta como lnea de desarrollo Econmico Productivo: Promover actividades econmicas, comerciales y de servicios rentables en la comunidad organizada, priorizando el desarrollo de actividades productivas rentables, atractivas y de gran demanda en mercados nacionales e internacionales y su articulacin fluida. Y as mismo es competencia del estado Peruano impulsar los proyectos productivos que impulsen las actividades econmicas para beneficio y desarrollo de la poblacin alto andina del Per para ello se argumenta con bases legales emitidas por el sector correspondiente que es el Ministerio de la Produccin. El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto Supremo No. 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.012-2002EF/68.01. BASE LEGAL DE LA ACUICULTURA (AO 2002) Ley De Organizacin Y Funciones Del Ministerio De La Produccin Ley No. 27789 (publicado 25.Julio.2002). Reglamento De Organizaciones Y Funciones Del Ministerio De La Produccin Decreto Supremo No. 002-2002-PRODUCE (publicado, 27.Setiembre.2002). Ley General De Pesca Decreto Ley N 25977 (publicado 22.Diciembre.1992). Reglamento De La Ley General De Pesca Decreto Supremo N 012-2001-PE (publicado 14.marzo.2001). Texto nico De Procedimientos Administrativos Del Ministerio De Pesquera- Tupa Decreto Supremo N 004-2002-PE (publicado 09.mayo.2002). Texto nico De Procedimientos Administrativos Del FONDEPES Decreto Supremo N 018-2001-PE (publicado 17.mayo.2001). Ley De Promocin Y Desarrollo De La Acuicultura LEY N 27460 (publicado 26.mayo.2001) La presente Ley regula y promueve la actividad acucola en aguas marinas, aguas continentales o utilizando aguas salobres, como fuente de alimentacin, empleo e ingresos, optimizando los beneficios econmicos en armona con la preservacin del ambiente y la conservacin de la biodiversidad. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Lo que se pretende es contribuir a mejorar las capacidades competitivas de los productores de trucha, en temas de produccin y comercializacin Se identifico el nmero de socios pertenecientes a la asociacin que es de 16 personas, todos ellos tienen la misma realidad y necesidad presentada, todos ellos dependen econmicamente de la produccin de truchas. Por ser su actividad econmica principal, la no solucin al problema encontrado permitir la dependencia de los asociados a otras actividades no productivas, con un efecto final que se traduce en bajos ingresos econmicos de la asociacin.

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Cuadro N 11 INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES DETALLE Poblacin total de Tactayoc Recurso hdrico Numero de socios Total de pozas Numero de alevinos Mercado potencial ACTUAL 500 Caudal Max:350lt/seg.Min:145lt/seg 16 4 Sistema Dans 10000

Distrito provincial de Cerro de Pasco Fuente: Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris- 2009. Cuadro N 12

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO Poblacin beneficiaria INTERES Mejorar los ingresos econmicos Manejar una tecnologa adecuada de produccin comercializacin Apoyar en recursos econmicos Apoyar en logstica y capacitaciones (ONGs) Apoyar con recursos econmicos PROBLEMA Inadecuados tcnicas de produccin y comercializacin de la trucha Desconocimiento y limitado acceso a la tecnologa productiva y comercial Dbil apoyo al desarrollo econmico local Limitaciones para abastecer a diversos proyectos de la Regin Limitaciones para abastecer a diversos proyectos de la Regin CONFLICTOS Ninguna

Asociacin

Ninguna

Municipalidad

Gestin Coordinacin con autoridades locales. Ninguna

Inst. privadas

Programa ALIADOS

Fuente: Elaboracin Propia.

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3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios o Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris: En reunin ordinaria de asociados de fecha 06 de Julio del 2009, acordaron en participar en el concurso que el programa ALIADOS, publica. Para ello los asociados tienen pleno conocimiento sobre las bases del concurso y los requerimientos mnimos, comprometidos todos acuerdan en someterse a todos los tems y condiciones del concurso, para ello en uno de sus puntos acuerdan en desembolsar el cofinanciamiento del 30% cuya suma de dinero ser responsabilidad de la Asociacin, tomando la contrapartida en dos partes las cuales son: Dinero en efectivo: 15% S/. 4235.00 (cuatrocientos treinta y cinco nuevos soles) Bienes valorizados: 15% S/. 4235.00 (5000 m2 de terreno)

Municipalidad distrital de Santa Ana de Tusi:

El compromiso del municipio en apoyar a la asociacin de productores agropecuarios de truchas, a travs del rea de Desarrollo Econmico en temas de apoyo de gestin organizacional.

Ministerio de la Produccin (Oficina Descentralizada en Pasco):

Apoyo en la parte tcnica del manejo productivo de la trucha.

3.3 Definicin de problemas y sus causas PROBLEMA CENTRAL

Dbil posicionamiento en el mercado local de la Trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Tactayoc es una zona interandina de la sierra central, de acuerdo con el anlisis efectuado de esta asociacin existe un gran problema central sobre el cual gira toda la problemtica del Dbil posicionamiento en el mercado local de la Trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco y se detalla a continuacin estas causas: CAUSAS DIRECTAS

o Menor capacidad de produccin; actualmente la asociacin esta en la

etapa de produccin cuenta con 10000 alevinos con un periodo de vida de 3 meses, esta produccin (campaa), se vender dentro de 5 meses aproximadamente, es por ello que se necesita potenciar con asistencia tcnica en la parte de produccin tecnificada de la trucha sistema dans, y por ende aumentar la siembra de alevinos. o No existe promocin de productos; Actualmente la asociacin no comercializa la trucha entera fresca debido que se encuentra en la etapa de produccin, pero se identifico un mercado potencial efectivo que es la

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o o

provincia de Cerro de Pasco, para la cual se necesita tener herramientas o tcnicas de comercializacin efectivas, la asociacin ofertara su producto en el mercado de San Juan a travs de un stand comercial. CAUSAS INDIRECTAS Reducida capacidad de aprovisionamiento de materia prima; Actualmente la asociacin cuenta con 10000 alevinos, pero tienen la intencin de aumentar la cantidad de siembra de alevinos a una cantidad aproximada de 60000 alevinos aprox. , y para ello requieren la materia prima mas importante que es el alimento balanceado, este alimento viene en sacos de rafia de 50Kg aprox. Y se necesita de diversos alimentos balanceados para cada etapa de crecimiento de la trucha, por lo tanto para obtener mayor cantidad de produccin de trucha se debe manejar adecuadamente este factor (alimento), y as producir cantidades adecuadas optimas para ofertar trucha de calidad (pesos y tamaos adecuados). Reducida capacidad de equipamiento y de infraestructura; otra de las causa indirectas que se generaliza en la Asociacin es la no existencia de equipamiento y herramientas para la etapa de produccin y comercializacin de trucha en forma adecuada. Mnima capacidad de gestin en marketing y comercializacin del producto; en este rubro la asociacin tiene una falencia debido a que no posee asesoramiento especializado en bsqueda de contactos comerciales con mercados atractivos que los actuales para ofertar la produccin de trucha entera fresca en forma directa al consumidor. Tambin se da la falta de asesoramiento especializado en desarrollo y presentacin del producto. Dbil organizacin para articulacin; por otro lado la organizacin carece de herramientas de articulacin de mercados y realizar alianzas estratgicas con instituciones publicas y privadas que permitan promover y consolidar el negocio rural productivo, en los mercados locales, regional y nacional.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA A consecuencia del problema central ocasionan efectos negativos y estos son: EFECTOS DIRECTOS Desconocimiento de la Asociacin por parte de los consumidores Reducido nivel de ventas en el mercado EFECTOS INDIRECTOS Preferencia por otras marcas locales y regionales Baja participacin en el mercado EFECTO FINAL Bajos niveles de ingresos de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajos niveles de ingresos de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris.

Bajo nivel de ventas

Preferencia por otras marcas locales y regionales

Baja participacin en el mercado

Desconocimiento de la Asociacin por parte de los consumidores Reducido nivel de ventas en el mercado

Dbil posicionamiento en el mercado local de la Trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris. en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco

Menor Capacidad de produccin

No existe promocin de los productos

Reducida capacidad de aprovisionamiento de materia prima

Reducida capacidad de equipamiento e infraestructura

Mnima capacidad de gestin en marketing

Dbil organizacin para articulacin.

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IV. ALTERNATIVAS
Luego de realizar el anlisis del diagnostico actual, se paso a identificar el problema central del proyecto posteriormente se identifico las causas y el objetivo central, para luego a travs de los medios fundamentales obtener las alternativas de solucin que se muestran. Sabemos que las alternativas de solucin estn relacionadas con el objetivo central y que deben ser tecnolgicamente viables, es por ello que se plantea la solucin al problema basndose en la realidad del negocio rural, en la situacin actual que atraviesan la cual es la carencia de manejo productivo tecnolgico de la trucha, y adaptacin a sistemas de comercializacin, tomando como base estos aspectos se plantea las respectivas alternativas de solucin tcnicamente viables que ayudaran a lograr cumplir el objetivo a travs de la implementacin de actividades propias enmarcadas en los tres componentes establecidos en las bases del programa ALIADOS, que son: Adquisicin de activos (equipos y herramientas), Asistencia tcnica y Pasantias.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto Partiendo de la problemtica analizada en el punto anterior, es decir, como solucin al problema central identificado, el propsito de este plan de negocio es contribuir a mejorar las capacidades competitivas de los productores de trucha. Con el manejo tecnificado de la produccin de truchas, Adquisicin de equipos de produccin (equipos y herramientas) y equipamiento, asimismo fortalecer sus capacidades de organizacin y comercializacin. En el manejo de la produccin tecnificada de la trucha y organizacin comercial de la trucha; se realizara asistencia tcnica y capacitacin Insitu, con el grupo beneficiario, complementariamente realizaran pasanta de visita a reconocidos centros pisccolas, como el centro de investigacin de Ingenio (Concepcin, Junn), centro de produccin de Casaracra ( la oroya , Junn) entre otras instituciones publicas y/ o privadas que hayan desarrollado la produccin tecnificada de la trucha (arco iris). El propsito de este plan de negocio es introducir la produccin de truchas (alevinos mejorados), para potenciar e incrementar la produccin y productividad de la trucha en condiciones optimas y de calidad respetando las normas sanitarias existentes, como es el D.S. N 031-2000-AG, que aprueba el reglamento de control de la sanidad animal (SENASA), que otorga el certificado de sanidad anualmente a productos hidrobiolgicos, que garantizan la inocuidad del producto para el consumo humano. Para ello el proceso productivo de la trucha (arco iris), se inicia desde el manejo del alevino, engorde y Comercializacin, de todos estos eslabones de la cadena

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productiva de la trucha, el PROYECTO abarcara en el apoyo, a partir de la produccin y comercializacin de la trucha, el cual se detalla continuacin los pasos especficos. BIOLOGA DE LA TRUCHA Esta especie se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas y de forma fusiforme (forma de huso), la coloracin de la trucha vara de acuerdo al ambiente en que vive, edad, estado de maduracin sexual y otros factores, como por ejemplo la influencia del ambiente en riachuelos sombreados presentan color plomo oscuro mientras que en un estanque bien expuesto a los rayos del sol ofrece una tonalidad mucho mas clara, verde oliva en su parte superior luego una franja rojiza para finalizar con el abdomen blanco; adems posee gran nmero de mculas negras en la piel, a manera de lunares, por lo que en otros lugares se le llama tambin trucha pecosa. La denominacin de trucha arco iris se debe a la presencia de una franja de colores de diferentes tonalidades, con predominio de una franja rojiza sobre la lnea lateral en ambos lados del cuerpo. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TRUCHAS: El desarrollo biolgico de la trucha comprende 5 etapas: A. Ova.- Son los huevos fecundados que despus de un promedio aproximado de 30 das de incubacin, eclosionan para convertirse en larva.

B. Alevino.- Son peces pequeos que miden de 3 cm. A 10 cm. Con un peso que
oscila entre 1.5 gr. A 20 gr.

C.-Juvenil.- Son peces que miden de 10 cm. A 15 cm. Cuyo peso es generalmente
de 20 gr. A 100 gr.

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D.- Comercial.- Es la etapa especial, donde los peces han recibido el proceso de engorde para ser comercializados, estos miden 15 cm. A 22 cm. Con un peso de 100 a 200 gr.

CICLO BIOLGICO

PROCESO DE REPRODUCION La trucha arco iris es una especie ovpara cuya fecundacin es externa, para reproducirse requiere alcanzar la madurez sexual, la que se presenta aproximadamente a los 3 aos de edad en las hembras y a los 2 a 2 1/2 aos en los machos. Las tallas promedio en que la trucha inicia el desove es variable,

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generalmente entre los 20 a 25 cm. en el caso de los machos y de 25 a 35 cm. en las hembras, no siendo esta una regla fija, ya que la madurez depende de muchos factores ambientales. La reproduccin de la trucha se inicia aproximadamente en abril y se prolonga hasta el mes de septiembre, siendo los meses de junio y julio los de mayor actividad reproductiva, los perodos de desove son anuales, es decir las truchas desovan una vez por ao, esta actividad se realiza tanto en ambientes naturales, como en forma artificial en las piscigranjas (mtodo controlado). Reproduccin Natural.En ambientes naturales la trucha alcanza la madurez sexual a partir de los dos aos, como todos los salmonidos remonta las corrientes para desovar hasta encontrar lugares ideales, reas poco profundas con fondo de arena y grava, donde la hembra con movimientos de la aleta caudal hace una especie de nido y deposita los vulos, los que luego son fecundados por el macho siendo la fecundacin externa. Los sntomas ms caractersticos de la hembra en perodos de reproduccin es que el vientre se nota abultado por los huevos, muestra el poro genital turgente y rosceo. El macho presenta el cuerpo ms alargado y la primera aleta dorsal teida ligeramente de blanco. El tiempo de incubacin de los huevos vara de acuerdo a la temperatura del agua y puede estar generalmente entre 20 y 35 das, luego eclosionan y dan lugar a las larvas provistas de unas bolsas abdominales, denominada saco vitelino, del cual se provee de las sustancias alimenticias necesarias hasta que estn en capacidad de obtener su propio alimento. Reproduccin Artificial.Para llevar a cabo la reproduccin artificial de la trucha es indispensable contar con: a) Plantel de reproductores.- Constituido por cierta cantidad de truchas adultas tanto hembras como machos, que constituyen el plantel de reproductores y de donde se obtendrn las ovas. Es conveniente que algn tiempo antes de la reproduccin se separe las hembras de los machos. b) Sala de incubacin.- Ambiente apropiado donde se realiza la incubacin de las ovas; esta sala deber ser construida de acuerdo a la cantidad de ovas que se pretende incubar, procurando que sea oscura. La fuente de abastecimiento de agua deber abastecerse con agua clara sin turbidez. c) Desove y fecundacin artificial.- Constituye en la expulsin de lo vulos en las hembras y el esperma en el macho. Existen dos mtodos para la desove artificial: Mtodo seco ( no es recomendable ya que los huevos en contacto con el agua sufren un proceso de hidratacin cerrndose el micrpilo del huevo, impidiendo la fecundacin), Mtodo hmedo (ms recomendado ya que asegura la apertura del micrpilo) . d) Incubacin.- Consiste en colocar las ovas en las bandejas de incubacin vertical o bastidores de las artesas de incubacin horizontal. La incubacin aproximadamente dura 30 das, dependiendo ms que nada de la temperatura del agua.

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Cuadro N 13 Tabla de racionamiento por da

Fuente: PRODUCE Pasco- 20009a. 5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL
Dbil posicionamiento en el mercado local de la Trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco.

Posicionamiento en el mercado local de la trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco.

OBJETIVO CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL: Posicionamiento en el mercado local de la trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco.

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OBJETIVOS ESPECFICOS: Incremento de la productividad de truchas Mayor nivel de venta Mayor participacin en el mercado Los medios para lograr los objetivos son: ANLISIS DE MEDIOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Mayor Capacidad de produccin Si existe promocin de productos

MEDIOS FUNDAMENTALES: Mayor capacidad de aprovisionamiento de materia prima Mayor capacidad de equipamiento e infraestructura Mxima capacidad de gestin en marketing y comercializacin Fortalecimiento de organizacin para articulacin

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: Conocimiento de la Asociacin por parte de los consumidores Preferencia por productos de la Asociacin Mayor nivel de ventas en el mercado Mayor participacin en el mercado FINES INDIRECTOS Mayor nivel de ventas de productos FIN LTIMO

Mayores niveles de ingresos de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris.

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RBOL DE MEDIOS Y FINES

Mayores niveles de ingresos de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris.

Mayor nivel de ventas de productos

Preferencia por productos de la Asociacin

Mayor participacin en el mercado

Conocimiento de la Asociacin por parte de los consumidores

Mayor nivel de ventas en el mercado

Posicionamiento en el mercado local de la trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris. Asociacin

Mayor Capacidad de produccin

Si existe promocin de productos

Mayor capacidad de aprovisionamiento de materia prima

Mayor capacidad de equipamiento e infraestructura

Mxima capacidad de gestin en marketing

Fortalecimiento de organizacin para articulacin

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5.3 Resultados del Proyecto

Alternativa 1:
1.- Adquisicin de equipos y herramientas de produccin de la Asociacin. 2.-Asistencia tcnica y pasantias para la produccin tecnificada de la trucha (arco iris) 3.-Organizacin y comercializacin.

Alternativa 2: 1. Adquisicin de equipos y herramientas de produccin y equipamiento de la

Asociacin. 2. Capacitacin en fortalecimiento organizacional. 3. Asistencia tcnica y pasantas para la produccin tecnificada de la trucha (arco iris). 4. Organizacin y comercializacin. (*) Diferencia de alternativas radica en la cantidad de capacitaciones y talleres para lograr cumplir el objetivo central del proyecto. 5.4. Descripcin de Actividades

ALTERNATIVA 01: a. 01 Implementacin con equipos y herramientas:

Principalmente esta actividad consiste en comprar los equipos y herramientas que se necesitan para la produccin tecnificada y comercializacin de la trucha (17 seleccionadores,1 caracales , 08 seines, 08 canastillas ,08 corrales, 01 balanza , 01 termmetro,10 jabas de transporte, 06 tinas, 10 baldes, 10 uniformes ( botas, mandil, guantes), se adquirir este modulo al segundo mes de iniciado el proyecto.

b. 01 Compra de Terreno.
Consiste en la valorizacin en bienes por parte de la asociacin, es decir se pone como contrapartida el terreno de una extensin de 500m2 (media hectrea), cuyo valor es de 4235, que equivale al 15% del total del proyecto, se dar al primer mes de iniciado el proyecto.

c. 01 Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides,

salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en el conocimiento adecuado de los factores mas importantes del recurso hdrico, saber determinar el pH, la temperatura, salinidad y el oxigeno existente en el agua para dar condiciones adecuadas a la produccin de trucha, se implementara al segundo mes de iniciado el proyecto.

36

Perfil del profesional: Ingeniero Pesquero o Bilogo, con especializacin en crianza de truchas.

d. 01 Curso taller prctico en produccin tecnificada de truchas.

Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en el manejo adecuado de la produccin de trucha en todos sus estadios de crecimiento, se implementara al tercer mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero crianza de truchas. Pesquero o Bilogo, con especializacin en

e. 01 Curso taller prctico en sanidad de la trucha.

Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en el manejo adecuado de la sanidad de la trucha es decir prevenir las enfermedades y saber tratar con dosis de medicamentos adecuadas a la produccin de truchas, se implementara al cuarto mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Pesquero o Bilogo, con especializacin en sanidad de truchas.

f. 01 Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas

de crecimiento de la trucha. Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en el manejo adecuado de los equipos (seleccionador), para seleccionar a los truchas en los diferentes etapas de crecimiento alevinos, juveniles y comercial, para un mejor control y produccin tcnico, se implementara al sexto mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Pesquero, con especializacin en seleccin de truchas.

g. 01 Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial

entera fresca (venta). Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en determinar los parmetros ptimos del control de calidad de la trucha y las caractersticas mas importantes de la trucha que ha alcanzado el estado comercial listo para la venta, se implementara al noveno mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Pesquero o Bilogo, con especializacin en truchas.

37

h.

01 Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos.

Consiste en capacitar a los productores en temas de manejo logstico y compra de insumos (transporte de productos, insumos y otros materiales propios en la etapa de produccin y comercializacin), se implementara al quinto mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Industrial o administrador, con especializacin en manejo logstico.

i. 01 Participacin en ferias agropecuarias.

Consiste en la participacin de la asociacin en ferias agropecuarias principalmente para dar a conocer o promocionar sus productos, se implementara en el mes12 de iniciado el proyecto.

j. 01 Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo.

Consiste en capacitar a los productores en temas de gestin empresarial y trabajo en equipo para fortalecer la organizacin para cohesionar y organizar al equipo de trabajo, se implementara en el mes 11 de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Economista o administrador, con especializacin en gestin de organizaciones.

k. 02 Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa.

Consiste principalmente en dar a conocer a los productores a travs de capacitaciones de las herramientas de gestin organizacional tales como plan de marketing, plan estratgico de comercializacin y la forma de conducir un negocio rural elaborar un plan estratgico de la asociacin, se implementara en los meses 10 y 12 de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Economista o administrador, con especializacin en gestin empresarial.

l. Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del

manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). Consiste en realizar visitas guiadas a los productores de Trucha para el intercambio de experiencias propias de sus zonas, se implementara esta actividad el 07mes de iniciado el proyecto. J. RECURSOS HUMANOS: Consiste en la asistencia tcnica permanente durante la ejecucin del proyecto de 01 profesional:

38

01asistente tcnico:

Que se encargara del monitoreo y gestin del proyecto en

los aspectos tcnicos propiamente del proyecto trabajara en forma coordinada con el GOP y ALIADOS, cuya funcin es hacer cumplir las metas programadas del proyecto.

ALTERNATIVA 02: a. 01 Implementacin con equipos y herramientas.

Principalmente esta actividad consiste en comprar los equipos y herramientas que se necesitan para la produccin tecnificada y comercializacin de la trucha (17 seleccionadores,1 caracales , 08 seines, 08 canastillas ,08 corrales, 01 balanza , 01 termmetro,10 jabas de transporte, 06 tinas, 10 baldes, 10 uniformes ( botas, mandil, guantes), se adquirir este modulo al segundo mes de iniciado el proyecto.

b. 01 Compra de Terreno.
Consiste en la valorizacin en bienes por parte de la asociacin, es decir se pone como contrapartida el terreno de una extensin de 500m2 (media hectrea), cuyo valor es de 4235, que equivale al 15% del total del proyecto, se dar al primer mes de iniciado el proyecto.

c. 01 Curso taller en liderazgo personal y de negocios.

Consiste en capacitar a los productores en temas de liderazgo personal y de negocios para que ellos puedan ser lideres en sus zonas y puedan ver el negocio rural de otra perspectiva con un enfoque empresarial una visin a largo plazo, se implementara al segundo mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Socilogo o Economista, con especializacin en liderazgo organizacional.

d. 01 Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides,

salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en el conocimiento adecuado de los factores mas importantes del recurso hdrico, saber determinar el pH, la temperatura, salinidad y el oxigeno existente en el agua para dar condiciones adecuadas a la produccin de trucha, se implementara al tercer mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Pesquero o Bilogo, con especializacin en crianza de truchas.

39

e. 01 Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas

Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en el manejo adecuado de la produccin de trucha en todos sus estadios de crecimiento, se implementara al cuarto mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero crianza de truchas. Pesquero o Bilogo, con especializacin en

f. 01 Curso taller prctico en sanidad de la trucha.

Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en el manejo adecuado de la sanidad de la trucha es decir prevenir las enfermedades y saber tratar con dosis de medicamentos adecuadas a la produccin de truchas, se implementara al sexto mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Pesquero o Bilogo, con especializacin en sanidad de truchas.

g. 01 Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas

de crecimiento de la trucha. Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en el manejo adecuado de los equipos (seleccionador), para seleccionar a los truchas en los diferentes etapas de crecimiento alevinos, juveniles y comercial, para un mejor control y produccin tcnico, se implementara al noveno mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Pesquero, con especializacin en seleccin de truchas.

h. 01 Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial

entera fresca (venta). Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en determinar los parmetros ptimos del control de calidad de la trucha y las caractersticas mas importantes de la trucha que ha alcanzado el estado comercial listo para la venta, se implementara al quinto mes de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Pesquero o Bilogo, con especializacin en truchas.

i. 01 Taller sobre negocios comerciales.

40

Consiste principalmente esta capacitacin en fortalecer a los productores en determinar los factores ms importantes de cmo comercializar en el negocio de la trucha, se implementara al mes 12 de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Economista o Administrador, con especializacin en negocios empresariales.

j. 01 Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de

insumos. Consiste en capacitar a los productores en temas de manejo logstico y compra de insumos (transporte de productos, insumos y otros materiales propios en la etapa de produccin y comercializacin), se implementara al mes 11 de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Ingeniero Industrial o administrador, con especializacin en manejo logstico.

k. 01 Participacin en ferias agropecuarias.

Consiste en la participacin de la asociacin en ferias agropecuarias principalmente para dar a conocer o promocionar sus productos, se implementara en el mes 12 de iniciado el proyecto.

l. 01 Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo.

Consiste en capacitar a los productores en temas de gestin empresarial y trabajo en equipo para fortalecer la organizacin para cohesionar y organizar al equipo de trabajo, se implementara en el mes 07 de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Economista o administrador, con especializacin en gestin de organizaciones

m. 01 Capacitacin en gestin organizacional.

Consiste en capacitar a los productores en temas de gestin organizacional de cmo llevar una organizacin en este caso un negocio rural, se implementara en el mes 08 de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Economista o administrador, con especializacin en gestin de organizaciones

n. 01 Capacitacin en uso adecuado de registros de produccin.

Consiste en capacitar a los productores en temas de produccin y comercializacin de cmo llevar sus registros de produccin, registro de insumos y manejo de Krdex, se implementara en el mes 10 de iniciado el proyecto.

41

Perfil del profesional: Economista o registros contables.

administrador, con especializacin en

o. 01 Capacitacin en tcnicas de comercializacin

Consiste en capacitar a los productores en temas de cmo comercializar dar las tcnicas de mercadeo, se implementara en el mes 11 de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Economista o mercadeo. administrador, con especializacin en

p. 01 Capacitacin en marketing y desarrollo de producto.

Consiste en capacitar a los productores en temas de marketing ( 4 Ps), la forma de presentacin del producto a ofertar, se implementara en el mes 03 de iniciado el proyecto. Perfil del profesional: Economista o Marketing. administrador, con especializacin en

q. 01 Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del

manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). Consiste en realizar visitas guiadas a los productores de Trucha para el intercambio de experiencias propias de sus zonas, se implementara esta actividad el 07 mes de iniciado el proyecto.

42

43

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Mayor capacidad de aprovisionamiento de materia prima Mayor capacidad de equipamiento e infraestructura Mxima capacidad de gestin en marketing Fortalecimiento de la organizacin para articulacin

Actividades de Desarrollo de nuevos proveedores Fidelizacin de proveedores actuales Adquisicin de equipos de produccin Equipamiento de local fortalecimiento Distribucin directa Pasantas Actividades de promocin asociativo.

ALT. 01
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

ALT. 02

- ALTERNATIVA 01: ACCIN 1A + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A + Accin 3B + Accin 3C + Accin 4 - ALTERNATIVA 02: ACCIN 1B + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A + Accin 3B + Accin 3C + Accin 4

44

VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 Demanda del Mercado HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la normatividad de Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos para proyectos pblicos, pero en este caso como el proyecto pertenece a un conglomerado y el monto de financiamiento no supera el 1200,000 de un perfil simplificado, por lo tanto el horizonte de evaluacin se realiza de acuerdo a lo estipulado en la bases del concurso del programa ALIADOS, que en concordancia para el proyecto MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARCO IRIS, TACTAYOC - SANTA ANA DE TUSI, DANIEL A. CARRION, PASCO., que el cronograma de ejecucion es de un ao que

comprende el conjunto de actividades a implementar en el proyecto. Por lo tanto se considera adecuado el horizonte de evaluacin por un periodo de 4 ao (48 meses), dado que en la produccin de trucha y la comercializacin recin se da cada campaa que dura un periodo de 9 meses para obtener trucha comercial as mismo, la intervencin social y comunal debe fortalecerse y consolidarse dentro del periodo de los 4 aos. 1.- GENERALIDADES DEL PRODUCTO: 1.1 TRUCHA ARCO IRIS Segn Silveira, (1997), es un pez propiamente de agua dulce fra y limpia es el mas frecuentemente cultivado para fine cientficos y culinarios. La trucha Arco Iris conocido como Oncorhynchus mykiss especie que pertenece a la familia Salmo Salmonoidae. 1.2 FILIACION TAXONOMICA Reino : Sub reino: : Phyllum : Sub Phyllum : Clase : Orden : Sub Orden : Familia : Genero : Especie : Nombre comn : Animal Metazoos Chordata o Vertebrata. Vertebrata. Osteichthhyes Isosspondyli Salmonoidei Salmonidae Oncorhynchus Oncorhynchus mykyss Trucha Arco Iris

45

1.3 CARACTERISTICAS EXTERNAS La trucha Arco Iris se caracteriza por presentar un cuerpo fusiforme (forma de huso); con el dorso color azulado, flancos laterales de color plateado y la parte vertebral de color crema, tanto en el dorso como en los flancos presentan manchas y lunares negro- marrones a lo largo de los flancos especialmente en la lnea lateral, tiene un color rojizo iridiscente, siendo esta caracterstica la que da origen al nombre de arco iris (dicha banda se nota fuera del agua formando un arco). Posee una aleta dorsal y detrs de esta, muy cerca de la cola, la aleta caudal que es homosfera, en la parte ventral las aletas pectorales de cada lado, las aletas vertebrales, finalmente la aleta anal justo a detrs del orificio anal (Silveira, 1997). 1.4 VALOR NUTRITIVO DE LA TRUCHA ARCO IRIS Respecto al valor nutritivo de la Trucha Arco Iris (1995), afirma que existe el conocimiento general, que enmarca la exquisitez y valor proteico de la Trucha Arco Iris donde las protenas son de buena calidad y de fcil digestibilidad. As mismo, destaca que esta especie es fuente de vitamina del complejo B, tales como tiamina ( Vit B1); riboflavina (Vit B2) y niacina , adems de una gran dotacin de caloras con una mnima cantidad de colesterol . Silvera (1997), reporta lo siguiente: - caloras - Calcio - fsforo - Hierro - Vitamina - Vitamina - Vitamina - Vitamina : 110 : 8.0 mg. : 248 mg. : 0.2 mg. : 0.01 mg. : 0.22 mg. : 3.15 mg. : 8.40 mg.

B1 B2 B1 B1

La Direccin general de Investigaciones Cientficas y tecnolgicas del Ministerio de Pesquera (1985) afirma que, proporciona todo los aminocidos esenciales tambin contiene lisina, que es importante en el crecimiento de nios y triptofano de vital importancia para la hematopoyesis. 1.5 COMPOSICION QUIMICA DE LA TRUCHA ARCO IRIS

Las variaciones de la composicin de qumica de la Trucha Arco Iris se deben a diferentes factores , as se tiene que el contenido de grasa y protena se incrementa con la edad de la vida, el contenido de agua disminuye y el contenido de ceniza permanece constante, esta composicin tambin varia segn la especie con la estacin del ao, alimentacin, regin del cuerpo, etc.

46

Cuadro N 14 COMPOSICIN QUIMICA DE LA TRUCHA ARCO IRIS HUMEDAD GRASA PROTEINA CENIZA CARBOHIDRATO AUTOR 75.35 4.41 14.70 1.23 4.31 Luna 1977 77.68 3.52 16.54 1.96 0.30 Quispe 1979 75.76 6.39 16.08 1.06 0.61 Luna 1983 70.50 8.00 20.02 1.20 0.30 Garcia 1996 75.35 2.3 2.3 1.2 Silvera 1995 Fuente: Carhuancho Orihuela Violeta Nancy (2000) Utilizacin de la trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss ) en la elaboracin de hot dog

Poblacin de Referencia:
Principalmente la poblacin de referencia de compra de la trucha, es la poblacin del distrito provincial de Cerro de Pasco, ya que existe cercana a este mercado, la comercializacin de trucha fresca entera del negocio rural se har a travs de un punto comercial (stand), en el mercado de San Juan. Para tal motivo se realiza la proyeccin de la demanda total requerida por parte de la poblacin de la provincia de Pasco. Cuadro N 15 Poblacin histrica de la Provincia de Cerro de Pasco
AOS POBLACION 1999 139,740 2000 141,403 2001 143,086 2002 144,788 2003 146,511 2004 148,255 2005 150,019 2006 151,804 2007 153,611 2008 155,439

FUENTE: INEI- PDC Cerro de Pasco 2009 Cuadro N 16 Poblacin Proyectada de la Provincia de Cerro de Pasco
AOS POBLACION 2009 157288 2010 159160 2011 161054 2012 162971 2013 164910 2014 166872 2015 168858 2016 170868 2017 172901 2017 174959

FUENTE: Elaboracin Propia (*) Tasa decrecimiento poblacional de la provincia de Cerro de Pasco 1.19% anual (INEI 2007)

47

Cuadro N 17 Demanda potencial de trucha en la Provincia de Cerro de Pasco

DEMANDA DEMANDA POTENCIAL POTENCIAL POBLACION DE DE TRUCHA TRUCHA (KG) ( TM) 157288 298848 299 159160 302404 302 161054 306003 306 162971 309644 310 164910 313329 313 166872 317058 317 168858 320831 321 170868 324649 325 172901 328512 329 174959 332421 332

AOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

FUENTE: Elaboracin Propia (*)CONSUMO PERCAPITA: 2.9Kg/hab. Ao (MIN. PRODUCCION- PRODUCE) Cuadro N 18 Demanda Efectiva de trucha en la Provincia de Cerro de Pasco
DEMANDA DEMANDA EFECTIVA EFECTIVA DE DE TRUCHA TRUCHA (TM) (KG) 179 179309 181 181443 184 183602 186 185787 188 187997 190 190235 192 192498 195 194789 197 197107 199 199453

AOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

FUENTE: Elaboracin Propia 6.2 Oferta del Mercado Trucha El comercio de la trucha es muy importante para la economa regional. Pasco a travs de Californias Garden S.A., localizado en la provincia de Oxapampa realiza operaciones de exportacin indirecta ofreciendo este producto al mercado internacional, como proveedor de la empresa exportadora de truchas y sus derivados ms importante en nuestro pas. La empresa exportadora es Piscifactora de los Andes S.A., localizada en Junn. La produccin de esta actividad comercial ha ido evolucionando notablemente cada ao fundamentalmente el 2004 y el 2005 en un 209% y 11%

48

respectivamente; cuyo aporte mayoritario en la produccin lo realiza la empresa Californias Gard en un 85.2%, seguida por la empresa Piruro.

Cuadro N 19 Oferta histrica de trucha en la Provincia de Cerro de Pasco

AO OFERTA

49

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

POTENCIAL DE TRUCHA (KG) 31797 70734 70091 74116 228538 263612 263712 25825 263523

FUENTE: Direccin Regional PRODUCE Pasco- 2009

Cuadro N 20 Oferta Proyectada de trucha en la Provincia de Cerro de Pasco

OFERTA POTENCIAL DE TRUCHA (KG) 264445 265371 266300 267232 268167 269106 270048 270993 271941

AOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FUENTE: Elaboracin Propia Cuadro N 21 Demanda insatisfecha Proyectada de trucha en la Provincia de Cerro de Pasco
DEMANDA OFERTA EFECTIVA DEMANDA DEMANDA POTENCIAL POTENCIAL INSATISFECHA INSATISFECHA DE DE DE TRUCHA DE TRUCHA TRUCHA TRUCHA (KG) ( TM ) (KG) (KG) 264445 502446 -238001 -238 265371 504205 -238834 -239 266300 505969 -239670 -240 267232 507740 -240509 -241 268167 509517 -241350 -241 269106 511301 -242195 -242 270048 513090 -243043 -243 270993 514886 -243893 -244 271941 516688 -244747 -245

AOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FUENTE: Elaboracin Propia

50

DEMANDA DEL PROYECTO: El proyecto demandara anualmente un cantidad de venta de 10000Kg, es decir 10TM anuales, esto es debido a la capacidad instalada de trabajo que posee la Asociacin, y pensando a futuro en ampliar su produccin.

Cuadro N 22 Demanda Proyectada de trucha de la Asociacin El Arco Iris

OFERTA DE TRUCHA EN (KG) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

AOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FUENTE: Elaboracin Propia- Asociacin El Arco Iris. DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROYECTO: Para lograr cumplir los objetivos planteados del proyecto se debe implementar los siguientes servicios, principalmente de capacitaciones especializadas por parte de profesionales especializados en el tema de produccin tecnificada de la trucha.

Servicios generados por el Proyecto Cuadro N 23 Asistencia tcnica para la produccin de Trucha.

N 1 2

DETALLE
Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin

CANTIDAD 1 1 51

tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la

trucha. Curso taller prctico en tcnicas de

seleccin

en las diferentes etapas de

crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de

calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Talleres en gestin empresarial y trabajo

en equipo. Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del

manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). Capacitacin en manejo y sistema

logstico insumos.

de

entrega

compra

de

FUENTE: Elaboracin Propia

Organizacin y comercializacin:
Cuadro N 24
N 1 DETALLE CANTIDAD 2

Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa Participacin en ferias agropecuarias

FUENTE: Elaboracin Propia Bienes generados por el Proyecto - compra del modulo de asistencia tcnica para la produccin y comercializacin de la Trucha. Cuadro N 25 MODULO DE ASISTENCIA TECNICA

52

DETALLE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Seleccionadores
Carcales

Seines Canastillas Corrales Balanza ( reloj colgante)

Termmetro

Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid

17 10 8 8 8 1 1 10 6 10 10 10 10

Jabas Tinas ( 50Lt) Baldes (20Lt) Botas de hule Guantes Mandil

FUENTE: Elaboracin Propia. OFERTA SIN PROYECTO POR PARTE DE LA ASOCIACION: Se puede apreciar a partir del anlisis del diagnostico que la Asociacin de Productores de truchas no vende actualmente, debido a que se encuentran en la etapa de produccin ( Pre alevinaje), por ello la oferta sin proyecto es cero. 6.3 Balance Oferta Demanda (Local-Regional): Cuadro N 26

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO

AOS DEMANDA EFECTIVA (KG) 502446 504205 505969 507740 509517 511301 513090 514886 516688 OFERTA PROYECTADA (KG) 264445 265371 266300 267232 268167 269106 270048 270993 271941 DEMANDA INSATISFECHA (KG) 238001 238834 239670 240509 241350 242195 243043 243893 244747

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FUENTE: Elaboracin Propia Cuadro N 27

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA 8 OFERTA 0 DEMANDA INSATISFECHA 8

Asistencia

tcnica CAPACITACION

53

para la produccin de tecnificada de trucha. Organizacin comercializacin y

CAPACITACION 3 1 0 0 3 1

Modulo de asistencia MODULO tcnica Fuente: Elaboracin Propia.

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativas Las alternativas seleccionadas , se basan principalmente en la implementacin de equipos y herramientas bsicas de produccin y comercializacin, tales como seleccionadores, seines, carcales, jabas, balanzas, termmetro, y en la parte de produccin tecnificada de trucha se dar nfasis en el desarrollo de capacidades competitivas de los productores para obtener trucha comercial de calidad ( pesos y tamaos estndares) esto se lograra a travs de capacitaciones especializadas ( asistenta tcnica) en manejo tecnificado de produccin de truchas, finalmente se considera fortalecer la parte de comercializacin y organizacin en temas de bsqueda de nuevos mercados a travs de sistemas de comercializacin, y diseo de apoyo promocional y publicitario. La diferencia bsica que difieren las alternativas es en la diferencia de cantidad de capacitaciones y talleres para lograr cumplir el objetivo central del proyecto. Pero son similares en las actividades que se desarrollarn para lograr su aprovechamiento en la tcnica que ha de utilizarse. En la primera alternativa se considera en menor cantidad de capacitaciones en comparacin a la segunda alternativa, estos detalles se pueden resumir en los siguientes cuadros de secuencias y etapas para cada alternativa dada. Cuadro N 28

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVA 01

Componentes/ actividades RECURSOS HUMANOS
Asistente tcnicos

unidad canti de dad / medida meta Prof

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 X 1 X 0.5 X

X X

COMPONENTE I: ACTIVOS
actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin Modulo Ha actividad 2: Terreno

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas

Curso taller prctico en sanidad de la trucha.

Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha.

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

1 1 1 1 1

X X X X X

Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta).

54

Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa.

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

1 1 1 2

X X X X X

COMPONENTE III: PASANTIAS

Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris).

Pqte.

Fuente: Elaboracin Propia. Cuadro N 29

ALTERNATIVA 02
Componentes/ actividades RECURSOS HUMANOS
Asistente tcnicos

unidad cantidad EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES de /meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 medida Prof 12 X X X X X X X X X X X X

COMPONENTE I: ACTIVOS
actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno

Modulo Ha Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.
de

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Curso taller en liderazgo personal y de negocios. Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Taller sobre negocios comerciales. Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional. Capacitacin en uso adecuado de registros produccin. Capacitacin en tcnicas de comercializacin Capacitacin en marketing y desarrollo de producto.

1 X X 0.5 X X 1 X 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X X X X

Pqte. Pqte. Pqte.

COMPONENTE III: PASANTIAS

Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris).

Pqte.

Fuente: Elaboracin Propia.

55

PLAN DE NEGOCIOS: ANLISIS DE MERCADO: QU VENTAJAS TENEMOS?

El Per tiene las condiciones para llegar a ser una potencia en acuicultura, y las tendencias mundiales en el siglo XXI son excelentes para ingresar con decisin en este negocio tan interesante; sin embargo, se deben crear condiciones para atraer las inversiones y simplificar las barreras burocrticas. La acuicultura es una de las actividades econmicas de mayor desarrollo en el mundo y con perspectivas muy interesantes. Las razones son varias. Los mares del mundo han llegado al lmite de pesca y, segn la FAO, de las 19 cuencas pesqueras marinas, 17 estn sobre pescadas, lo que significa que las pesqueras marinas no podrn producir ms en el futuro. La demanda de pescado y de productos derivados est en crecimiento, porque la carne de pescado es la carne del futuro, gracias a sus cualidades benficas para la salud. La acuicultura permite producir grandes cantidades de protenas en poco espacio y con tecnologas a probadas. Ya hoy la acuicultura est compitiendo con la ganadera en produccin de protenas en el mundo. La produccin de truchas en el Per. Actualmente es deficitario en abastecimiento de productos de calidad, existe una gran demanda a nivel nacional e internacional, los pases que mas demandan la trucha son principalmente: EEUU, Unin Europea, la ventaja que tiene la Asociacin Productores Agropecuarios Arco Iris, es de contar con las potencialidades de recursos naturales y geogrficos estos se sustentan en los recurso hdricos en cantidades suficientes del ro Tactayoc que posee un caudal de 350lt/seg en pocas de avenida y en estiaje es de 145 lt/seg, cuenta tambin con hectreas de terrenos en la ladera del ro Tactayoc que sirven para produccin tecnificada de la trucha ( construccin de estanques de produccin), y lo mas importante Tactayoc se encuentra ubicada a 50km del distrito de cerro de Pasco el cual es un mercado potencial de comercio de la trucha y a esto se complementa con la parte organizacional y de participacin conjunta y ordenada con voluntad de trabajo y compromiso de cada uno de los asociados para que este negocio rural tenga xito todos estos factores brindan la sostenibilidad y rentabilidad al proyecto a favor de la asociacin.

CULES SON LAS LIMITACIONES?

56

La principal limitacin es no poseer equipos y herramientas de produccin adecuados, limitado acceso a la tecnologa productiva de la trucha y adaptacin a sistemas de comercializacin atractivos.

CMO PODEMOS SER MS COMPETITIVOS?

Podemos ser ms competitivos cuando adquirimos capacidades diferenciadas tcnicas para obtener un producto de calidad (truchas con standards ptimos, tamao y pesos) con todas las normas tcnicas de calidad (certificado sanitarioSENASA), y desarrollar un Know Hao de produccin de truchas propio de la Asociacin que nos diferencie de los dems, e implementar un plan estratgico de comercializacin adecuado a la realidad del mercado efectivo. A ello debemos agregar lo siguiente: Estructura y Distribucin de los estanques (interiores, exteriores, manejo desechos, etc.) Limpieza y Desinfeccin Personal (Capacitacin, higiene personal) Almacenamiento (productos terminados separados de la materia prima) Certificado de sanidad vigente emitido por SENASA. Comercializacin: Adecuado a las condiciones de transporte del producto (jabas, mallas). CARACTERISTICAS DEL MERCADO El mercado principalmente lo componen las personas del distrito de Cerro de Pasco estas personas demandantes de la trucha fresca ser nuestro mercado potencial, adems de ello tambin se podr expender a restaurantes e instituciones publicas y/o privadas del distrito, la asociacin en la parte de comercializacin o expendio directo de lar trucha contara con un local de distribucin ( puesto comercial), ubicado en el mercado San Juan de Cerro de Pasco que permitir expender directamente la produccin truchicola. Como se puede ver la estructura del mercado es de factores debido a que el producto a vender esta en forma de materia prima (trucha entera fresca). Por lo tanto se puede deducir por la teora de mercados que nuestro producto se comercializa en un mercado Oligoplico (muchos compradores y unos pocos vendedores), donde se puede apreciar que hay informacin completa del mercado y el pblico no tiene el poder de fijar el precio sino el mercado mismo oferta y demanda. ANALISIS DE RIESGO IMPLICITOS DE LA ASOCIACION El riesgo implcito seria de que la produccin de la trucha sembrados por los socios se malogre es decir haya alta tasa de mortalidad de la trucha por factores externos como puede ser la contaminacin del agua principalmente, que perjudicaran el proyecto. DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA La competencia directa de la asociacin son las empresas comunales y otras asociaciones dedicadas a la truchicultura, en la zona de Tactayoc principalmente existe la piscigranja Los ngeles, cuyos dueos de este negocio son parientes de nuestra asociacin, en la zona se trabaja o se practica la sinergia entre negocios rurales del rubro ya que con ello permiten el trabajo y el cuidado de las aguas del ro Tactayoc sin perjudicara a nadie, con la implementacin del proyecto se

57

potenciara a la asociacin El Arco Iris, con el objetivo de desarrollar ventajas competitivas.

ESTRATEGIA DE MERCADO: A) MATRIZ FODA ANALISIS FODA PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL ARCO IRIS
Cuadro N 30

+
FORTALEZA DEBILIDAD
de recursos econmicos de la

- No
estar capacitados en temas

- Disponibilidad - Disponen de

Asociacin y Programa aliados. terrenos para la construccin de

de tecnologa de procesamiento de truchas.

INTERNO

ms estanques de produccin de truchas.

- No

contar

con

equipos

- Zona apropiada para la produccin (crianza) de

truchas.

herramientas para la produccin y comercializacin de la trucha -Dbil articulacin a mercados atractivos.

- Disponen
superacin.

de socios con una mentalidad de

-Dispone de infraestructura para almacenamiento y embalaje.

OPORTUNIDAD
Apoyo por parte de programas del estado (ALIADOS).

AMENAZAS - Crisis econmica

Factores climticos. Los recursos no sean transferidos oportunamente Inestabilidad de la economa nacional

ENTORNO

Cercana a mercado potencial del distrito de Cerro de Pasco. Apoyo ADEX. de instituciones privadas ONGs,

Fuente: Elaboracin Propia.

58

MATRIZ FODA ESTRATEGIAS

59

Fuente: Elaboracin Propia.

FORTALEZA
- Disponibilidad Programa aliados. - Disponen de terrenos para la construccin de ms estanques de produccin de truchas. - Zona apropiada para la produccin (crianza) de truchas. - Disponen de socios con una para mentalidad de superacin. -Dispone de infraestructura almacenamiento y embalaje. de recursos y

DEBILIDAD
- No estar capacitados en temas de tecnologa truchas. - No contar con equipos y herramientas para la produccin y comercializacin de la trucha -Dbil articulacin a mercados atractivos. de procesamiento de

econmicos de la Asociacin

OPORTUNIDAD
Apoyo por parte de programas del estado (ALIADOS). Cercana a mercado potencial del distrito de Cerro de Pasco. Apoyo de instituciones privadas ONGs, ADEX.

ESTRATEGIA(FO)
FO1: Aprovechar los recursos naturales disponibles para producir trucha, con el apoyo econmico del programa ALIADOS. FO2: Aprovechar la existencia de mano de obra por parte de la asociacin para la produccin de truchas y vender a los mercados potenciales cercanos. FO3: Aprovechar el potencial acucola para elaborar proyectos productivos y buscar financiamiento externo e interno de los fondos cooperantes.

ESTRATEGIA(DO)
DO1: Fortalecer lasa capacidades competitivas de la produccin de la trucha, para aprovechar los mercados potenciales. DO2: Fortalecer las organizaciones de productores para aprovechar los financiamientos externos e internos en proyectos productivos. DO3: Implementar con equipos y herramientas de produccin y comercializacin de truchas para aprovechar el apoyo de programas de financiamiento ALIADOS.

AMENAZAS Crisis econmica Factores climticos. Los recursos no sean transferidos oportunamente Inestabilidad nacional de la economa

ESTRATEGIA(FA)
FA1: Aprovechar las ventajas comparativas potenciales en la produccin de truchas, del centro poblado de Tactayoc para superar la crisis econmica. FA2: Aprovechar el entusiasmo y ganas de trabajo de los socios para evitar retrasos en la transferencia de fondos contrapartida.

ESTRATEGIA(DA)
DA1: Innovar tecnologa productiva y fortalecer a los productores para defendernos de los cambios econmicos sorpresivos. DA2: Superar la falta de equipamiento de herramientas para la produccin de truchas para defendernos de la inestabilidad econmica. DA3: Fortalecer el negocio rural de produccin de truchas para evitar que los recursos econmicos nos sean transferidos oportunamente.

Por lo tanto a travs de la aplicacin de las estrategias determinadas de la matriz FODA, la asociacin podr cumplir con sus metas en funcin al objetivo central del proyecto a un mediano plazo.

B) MEZCLA DE MARKETING: (4P) PRODUCTOS

60

Un producto es cualquier objeto que pueda ofrecerse a la atencin de un mercado para su adquisicin, uso o consumo, y que adems pueda satisfacer un deseo o una necesidad Definicin de la marca (nombre, logotipo, marca registrada) Empaque del producto (primario, secundario, rotulado) Aseguramiento de Calidad (Sistema de Control de Puntos Crticos, evaluacin de nuestro proceso y proveedores) Innovacin: Desarrollo contino de productos y nuevas opciones. PRECIOS

El precio es una de las variables ms importantes a evaluar en el momento de comprar, sin embargo no es la nica, el consumidor busca CALIDAD. Que debemos tener en consideracin? Utilidad Ventas Competencia Nuestro Mercado objetivo (Demanda) Costos Principalmente el precio fijado de la trucha fresca entera ser dado por el oferta y demanda) con precios competitivos el precio de sugerencia es de S/.9.00 por kg. de producto. PROMOCION Y PUBLICIDAD La promocin es una herramienta utilizada para distinguir a nuestro producto, introducirlo al mercado y lograr que este sea identificado. Los distintos mtodos de promocin son publicidad, promociones de ventas, ventas directa o personal, propaganda. Para el caso de la trucha se promocionara a travs de ferias agroindustriales, y eventos propios en mesas de concertacin y publicidad a travs de emisoras radiales locales. PLAZA Y DISTRIBUCION La distribucin nos permite asegurar que nuestro producto llegue al consumidor final o nuestro mercado objetivo y mantener constante su presencia. Esta caracterstica genera confianza y preferencia en los consumidores. Para nuestro caso la plaza principal ser la venta en forma directa a las personas, y a instituciones publicas o privadas (restaurantes) locales, la distribucin se realizara en forma directa a travs de nuestro punto de venta puesto comercial (stand) en el mercado de San Juan del distrito de Cerro de Pasco. C) RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS 1. CONSUMIDOR DIRECTO ( Distrito de Cerro de Pasco) 2. RESTAURANTS (Distrito de Cerro de Pasco que ofertan menu) 3. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 4. COLEGIOS ( actividades)

61

D) FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO COMERCIALIZACION IMPLEMENTANDO EL PROYECTO: MERCADO SAN JUAN DE CERRO DE PASCO (STAND COMERCIAL)

PRODUCTOR DE TRUCHA FRESCA ENTERA

CONSUMIDOR FINAL

INSTITUCIONES PBLICAS Y/O PRIVADAS

E) MATRIZ DE DE ENLACES DE ACCESO AL MERCADO DEL NEGOCIO CON EL SECTOR PBLICO Y PRIVADO
Cuadro N 31

PRODUCTOR

CONSUMIDORES CONSUMIDOR DIRECTO

RESTAURANTS
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL ARCO IRIS

(PRODUCTOR DE TRUCHA FRESCA ENTERA)

COLEGIOS

FUENTE: Elaboracin Propia

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

62

7.1 Anlisis de Costos Los costos unitarios detallados de cada componente se muestran con ms detalle en el archivo Excel de proyecto. ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS Cuadro N 32 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 Componentes/ actividades
RECURSOS HUMANOS Asistente tcnicos COMPONENTE I: ACTIVOS actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa. Modulo Ha Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Prof

Unidad de medida

Cantidad / meta
12

Precio Unit.
550

Costo total(S/.)
6600

1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 750

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

COMPONENTE III: PASANTIAS Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). Pqte.

1000

1000 28100

TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia.

Cuadro N 33 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

63

Componentes/ actividades
RECURSOS HUMANOS
Asistente tcnicos

Unidad Cantidad de /meta medida

Prof 12

Precio Unit.
550

Costo total(S/.)
6600

COMPONENTE I: ACTIVOS
actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno

Modulo Ha

1 0.5

7000 4235

7000 4235

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Curso taller en liderazgo personal y de negocios. Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Taller sobre negocios comerciales. Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional. Capacitacin produccin. en uso adecuado de registros de

Pqte.

900

900

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

800 1400 1000 1000 1200 800 800 665 900 800 900 1000 1000

800 1400 1000 1000 1200 800 800 665 900 800 900 1000 1000

Capacitacin en tcnicas de comercializacin Capacitacin en marketing y desarrollo de producto.

COMPONENTE III: PASANTIAS

Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). TOTAL

Pqte.

1000

1000 32000

Fuente: Elaboracin Propia. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2009 FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES

64

Bienes Transables 0.8676 Bienes no Transables 0.8403 Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa 0.57 Sierra 0.41 Selva 0.49 Mano de Obra Calificada 0.91 Combustible 0.66 Cuadro N 34 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01 Componentes/ actividades
RECURSOS HUMANOS Asistente tcnicos COMPONENTE I: ACTIVOS actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa. COMPONENTE III: PASANTIAS Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). Pqte. Modulo Ha Prof

Unidad Cantidad de /meta medida

12

Precio Unit.
550

Precio Social (S/.)

6006

1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

5882 3559 728 1274 910 910 1092 728 605.15 819 1365

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

1000

910

TOTAL

24788

Fuente: Elaboracin Propia.

Cuadro N 35 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02

65

Componentes/ actividades
RECURSOS HUMANOS
Asistente tcnicos

Unidad Cantidad de /meta medida

Prof 12

Precio Unit.
550

Precio Social (S/.)

6006

COMPONENTE I: ACTIVOS
actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno

Modulo Ha Pqte.

1 0.5 1

7000 4235 900

5882 3559 819

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Curso taller en liderazgo personal y de negocios.

Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Pqte. Pqte. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Pqte. Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Taller sobre negocios comerciales. Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional. Capacitacin en uso adecuado de registros de produccin. Capacitacin en tcnicas de comercializacin Capacitacin en marketing y desarrollo de producto.

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

800 1400 1000 1000 1200 800 800 665 900 800 900 1000 1000

728 1274 910 910 1092 728 728 605.15 819 728 819 910 910

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

COMPONENTE III: PASANTIAS

Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). TOTAL

Pqte.

1000

910 28337

Fuente: Elaboracin Propia.

7.2 Anlisis de Beneficios Cuadro N 36

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO

66

PRODUCT O 0 Trucha fresca

VALOR BRUTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO 1 1,875.00 2 1,875.00 3 1,875.00 4 1,875.00 5 1,875.00 6 1,875.00 7 1,875.00 8 1,875.00 9 1,875.00 10 1,875.00 11 1,875.00 12 1,875.00

TOTAL

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

PRODUCT O 0 Trucha fresca

COSTO TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO 1 1,619.53 2 1,619.53 3 1,619.53 4 1,619.53 5 1,619.53 6 1,619.53 7 1,619.53 8 1,619.53 9 1,619.53 10 1,619.53 11 1,619.53 12 1,619.53

TOTAL

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

1,619.53

PRODUC TO 0

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO 1 1,875.00 1,619.53 2 1,875.00 1,619.53 3 1,875.00 1,619.53 4 1,875.00 1,619.53 5 1,875.00 1,619.53 6 1,875.00 1,619.53 7 1,875.00 1,619.53 8 1,875.00 1,619.53 9 1,875.00 1,619.53 10 1,875.00 1,619.53 11 1,875.00 1,619.53 12 1,875.00 1,619.53

TOTAL

255.47

255.47

255.47

255.47

255.47

255.47

255.47

255.47

255.47

255.47

255.47

255.47

67

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO:

Cuadro N 37

ALTERNATIVA 01:
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO 0 1 12,000.00 2 12,000.00 3 12,000.00 4 12,000.00 5 12,000.00 6 12,000.00 7 12,000.00 8 12,000.00 9 12,000.00 10 12,000.00 11 12,000.00 12 12,000.00

PRODUCTO Trucha fresca

TOTAL

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

PRODUCTO Trucha fresca

COSTO TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO 0 1 8,957.57 2 8,957.57 3 8,957.57 4 8,957.57 5 8,957.57 6 8,957.57 7 8,957.57 8 8,957.57 9 8,957.57 10 8,957.57 11 8,957.57 12 8,957.57

TOTAL

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 PRODUCTO Trucha fresca VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO 0 1 12,000.00 8,957.57 2 12,000.00 8,957.57 3 12,000.00 8,957.57 4 12,000.00 8,957.57 5 12,000.00 8,957.57 6 12,000.00 8,957.57 7 12,000.00 8,957.57 8 12,000.00 8,957.57 9 12,000.00 8,957.57 10 12,000.00 8,957.57 11 12,000.00 8,957.57 12 12,000.00 8,957.57

TOTAL

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

68

Cuadro N 38

ALTERNATIVA 02:
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 PRODUCTO Trucha fresca VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO 0 1 12,000.00 2 12,000.00 3 12,000.00 4 12,000.00 5 12,000.00 6 12,000.00 7 12,000.00 8 12,000.00 9 12,000.00 10 12,000.00 11 12,000.00 12 12,000.00

TOTAL

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

PRODUCTO Trucha fresca

COSTO TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO 0 1 8,957.57 2 8,957.57 3 8,957.57 4 8,957.57 5 8,957.57 6 8,957.57 7 8,957.57 8 8,957.57 9 8,957.57 10 8,957.57 11 8,957.57 12 8,957.57

TOTAL

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

8,957.57

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO 0 1 12,000.00 8,957.57 2 12,000.00 8,957.57 3 12,000.00 8,957.57 4 12,000.00 8,957.57 5 12,000.00 8,957.57 6 12,000.00 8,957.57 7 12,000.00 8,957.57 8 12,000.00 8,957.57 9 12,000.00 8,957.57 10 12,000.00 8,957.57 11 12,000.00 8,957.57 12 12,000.00 8,957.57

PRODUCTO Trucha fresca

TOTAL

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

3,042.43

69

Cuadro N 39

BENEFICIOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA 01:

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

PRODUCTO TRUCHA FRES. S. P TRUCHA FRES. C. P

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION 0 1 12,000.00 1,875.00 2 12,000.00 1,875.00 3 12,000.00 1,875.00 4 12,000.00 1,875.00 5 12,000.00 1,875.00 6 12,000.00 1,875.00 7 12,000.00 1,875.00 8 12,000.00 1,875.00 9 12,000.00 1,875.00 10 12,000.00 1,875.00 11 12,000.00 1,875.00 12 12,000.00 1,875.00

TOTAL

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

PRODUCTO TRUCHA FRES. S. P TRUCHA FRES. C. P

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION 0 1 8,957.57 1,619.53 2 8,957.57 1,619.53 3 8,957.57 1,619.53 4 8,957.57 1,619.53 5 8,957.57 1,619.53 6 8,957.57 1,619.53 7 8,957.57 1,619.53 8 8,957.57 1,619.53 9 8,957.57 1,619.53 10 8,957.57 1,619.53 11 8,957.57 1,619.53 12 8,957.57 1,619.53

TOTAL

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIN

PRODUCTO TRUCHA FRES. S. P TRUCHA FRES. C. P VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION 0 1 10,125.00 7,338.03 2 10,125.00 7,338.03 3 10,125.00 7,338.03 4 10,125.00 7,338.03 5 10,125.00 7,338.03 6 10,125.00 7,338.03 7 10,125.00 7,338.03 8 10,125.00 7,338.03 9 10,125.00 7,338.03 10 10,125.00 7,338.03 11 10,125.00 7,338.03 12 10,125.00 7,338.03

TOTAL

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

70

ALTERNATIVA 02:
Cuadro N 40
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

PRODUCTO TRUCHA FRES. S. P TRUCHA FRES. C. P

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION 0 1 12,000.00 1,875.00 2 12,000.00 1,875.00 3 12,000.00 1,875.00 4 12,000.00 1,875.00 5 12,000.00 1,875.00 6 12,000.00 1,875.00 7 12,000.00 1,875.00 8 12,000.00 1,875.00 9 12,000.00 1,875.00 10 12,000.00 1,875.00 11 12,000.00 1,875.00 12 12,000.00 1,875.00

TOTAL

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

10,125.0 0

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

PRODUCTO TRUCHA FRES. S. P TRUCHA FRES. C. P COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION 0 1 8,957.57 1,619.53 2 8,957.57 1,619.53 3 8,957.57 1,619.53 4 8,957.57 1,619.53 5 8,957.57 1,619.53 6 8,957.57 1,619.53 7 8,957.57 1,619.53 8 8,957.57 1,619.53 9 8,957.57 1,619.53 10 8,957.57 1,619.53 11 8,957.57 1,619.53 12 8,957.57 1,619.53

TOTAL

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIN

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION 0 1 10,125.00 2 10,125.00 3 10,125.00 4 10,125.00 5 10,125.00 6 10,125.00 7 10,125.00 8 10,125.00 9 10,125.00 10 10,125.00 11 10,125.00 12 10,125.00

PRODUCTO TRUCHA FRES. S. P

71

TRUCHA FRES. C. P

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

7,338.03

TOTAL

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

2,786.97

72

FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 01:

Cuadro N 41

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 INVERSION -28,100.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 INGRESOS INCREMENT ALES COSTOS INCREMENT ALES FLUJO NETO -28,100.00 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97

73

44 45 46 47 48

10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00

7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03

2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97

Fuente: Elaboracin Propia. Cuadro N 42

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

INVERSION -24,788

INGRESOS INCREMENT ALES 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00

COSTOS INCREMENT ALES 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15

FLUJO NETO -24,787.92 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85

74

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00

6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15

3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85

Fuente: Elaboracin Propia.

ALTERNATIVA 02:
Cuadro N 43

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INVERSION -32,000.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 INGRESOS INCREMENT ALES COSTOS INCREMENT ALES FLUJO NETO -32,000.00 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97

75

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00

7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03 7,338.03

2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97 2,786.97

Fuente: Elaboracin Propia. Cuadro N 44

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

INGRESOS INCREMENT ALES 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 COSTOS INCREMENT ALES 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15

MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INVERSION -28,337

FLUJO NETO -28,336.92 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85

76

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00

6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15 6,166.15

3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85 3,958.85

Fuente: Elaboracin Propia.

INDICADORES ECONMICOS:
Los indicadores econmicos se calculo a una tasa de descuento mensual de 0.87%, que en forma equivalente es 11% anual, se utilizo la TDS, mensual debido a que la evaluacin del proyecto se da en meses. Cuadro N 45

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL

TIPO DE EVALUACION
Evaluacin Privada Evaluacin Social

TASA DE DESCUENT O
11% 11%

ALTERNATIV ALTERNAT A 01 IVA 02

S/. 80,874.80 S/. 130,009.40 S/. 76,974.80 S/. 126,460.40

Cuadro N 46

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA Y SOCIAL

77

TIPO DE EVALUACION
Evaluacin Privada Evaluacin Social

TASA DE DESCUENT O
11% 11%

ALTERNATIV ALTERNAT A 01 IVA 02

10% 15.96% 8.54 13.9

RATIO BENEFICIO COSTO (B/C):

Cuadro N 47

RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C)

TIPO DE EVALUACION
Evaluacin Privada Evaluacin Social

TASA DE DESCUENT O
11% 11%

ALTERNATIV ALTERNAT A 01 IVA 02

1.3 1.5

1.2 1.47

Cuadro N 48

RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA:

INDICADOR COK VAN TIR B/C EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 11% 11% S/. 80,874.80 S/. 76,974.80 10% 8.54 1.26 1.2 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 11% 11% S/. 130,009 S/. 126,460 15.96% 13.9

1.5

1.47

SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.
Cuadro N 49 TRUCHA ENTERA FRESCA
PRECIO VENTA (S/.) COSTO VARIABLE TOTAL (S/.) COSTO FIJO TOTAL (S/.) COSTO TOTAL (CF+CV) (S/.) 9.6 8508 566 9074

Punto De Equilibrio

945Kg

Fuente: Elaboracin Propia.

CUAL ES EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR LA ASOCIACION EN FUNCION AL VOLUMEN ACOPIADAO Y PRECIO. 78

Cuadro N 50
Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario Meses(S/.)

COSTO DE OPERACIN
PERSONAL SUMINISTROS MATERIALES COSTO TOTAL GLB GLB GLB 1 1 1 450.00 87.8 8508 450.00 87.8 8508

9046

Fuente: Elaboracin Propia.

PARA EL EJERCICIO 2010, SE DEBE DETERMINAR CON UN VOLUMEN DE ACOPIO DE X TM, CON UN PRECIO DE YS/, NUEVOS SOLES x TM, CUANTO DEBE SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES.
Cuadro N 51
Precio Unitario

Descripcin

Unidad

Cantidad

Meses(S/.)

TOTAL/ AO

COSTO DE OPERACIN
PERSONAL SUMINISTROS MATERIALES COSTO TOTAL GLB GLB GLB 1 1 1 450.00 87.8 8508 450.00 87.8 8508 5400 1054 102096

9046

108550

Fuente: Elaboracin Propia.

La capitalizacin de utilidades en un periodo de 5 aos se da por la venta total de la Trucha entera fresca ( Kg), de la cual obtendrn la suma de S/. 167,218, siempre en cuando los precios se mantengan estables.

7.3 Anlisis de Rentabilidad Familiar

(INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS)
Cuadro N 52 Dentro de 5 aos
Ingreso N de Neto socios 167,218 Rentabilidad Familiar 16 10451

Fuente: Elaboracin Propia.

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

79

80

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento Cuadro N 53 Unidad Costo APORTE EN (S/) Cantidad Componentes/ actividades de Precio total(S/. /meta medida Unit. ) ALIADOS ASOCIACION OTROS Total
RECURSOS HUMANOS Asistente tcnicos COMPONENTE I: ACTIVOS actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa. COMPONENTE III: PASANTIAS Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). Modulo Ha Prof

12

550

6600

2365

4235

6600

1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 750

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

7000 4235 800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

Pqte.

1000

TOTAL

1000 28100

1000 19630

8470

1000 28100

Fuente: Elaboracin Propia. 8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas

81

Componentes/ actividades
RECURSOS HUMANOS
Asistente tcnicos

Cuadro N 54 Unidad EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES Cantidad de /meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 medida

Prof
0

12 X

COMPONENTE I: ACTIVOS
actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno

Modulo Ha Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

1 X 0.5 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas

X X X X X X X X X X

Curso taller prctico en sanidad de la trucha.

Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha.

Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa.

COMPONENTE III: PASANTIAS

Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris).

X Pqte. 1

Fuente: Elaboracin Propia. 8.3 de Cronograma segn metas financieras Cuadro N 55

82

Componentes/ actividades

unidad cantidad de precio /meta medida Unit.

costo total(S/. )

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sub Total

83

RECURSOS HUMANOS Asistente tcnicos COMPONENTE I: ACTIVOS actividad 1: implementacin con mdulos de capacitacin actividad 2: Terreno COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Curso taller en manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas Curso taller prctico en sanidad de la trucha. Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. Participacin en ferias agropecuarias. Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa. COMPONENTE III: PASANTIAS Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). TOTAL 100 0 Modulo Ha 1 0.5 7000 4235 7000 4235 423 5 700 0 7000 4235 Prof 12 550 6600 550 550 550 550 55 0 550 550 55 0 550 55 0 55 0 550 6600

Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte. Pqte.

1 1 1 1 1 1 1 1 2

800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 750

800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

800 140 0 100 0 100 0 120 0 80 0 665 90 0 75 0 750

800 1400 1000 1000 1200 800 665 900 1500

Pqte.

1000

1000 28100

1000 28100

Fuente: Elaboracin Propia.

84

8.4 Operacin y mantenimiento Cuadro N 56 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Descripcin COSTO DE OPERACIN
PERSONAL SUMINISTROS MATERIALES

Precio Unidad Cantidad Unitario Meses(S/.) TOTAL/ AO

GLB GLB GLB 1 1 1 270.00 18 1366 270.00 18 1366 2700 216 16392

COSTO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO COSTO TOTAL GLB 1 10.5 10.5 126

1620

19434

Fuente: Elaboracin Propia. Cuadro N 57 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Descripcin COSTO DE OPERACIN
PERSONAL SUMINISTROS MATERIALES

Precio Unidad Cantidad Unitario Meses(S/.) TOTAL/ AO

GLB GLB GLB 1 1 1 270.00 18 1366 246 15 1148 2948.4 182 13775

COSTO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO COSTO TOTAL GLB 1 28 23.5284 282

1432 Cuadro N 58 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

17187

Fuente: Elaboracin Propia.

Descripcin COSTO DE OPERACIN

PERSONAL SUMINISTROS MATERIALES

Precio Unidad Cantidad Unitario Meses(S/.) TOTAL/ AO

GLB GLB GLB 1 1 1 450.00 87.8 8508 450.00 87.8 8508 5400 1054 102095

COSTO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO COSTO TOTAL GLB 1 28 28 336

9074

108884

Fuente: Elaboracin Propia.

85

Cuadro N 59 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Descripcin COSTO DE OPERACIN
PERSONAL SUMINISTROS MATERIALES

Unidad
GLB GLB GLB

Precio Cantidad Unitario

1 1 1 450.00 87.8 7977

Meses(S/.)
410 74 6703

TOTAL/ AO
4914 885 80436

COSTO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO COSTO TOTAL GLB 1 28 23.5284 282

7210

86517

Fuente: Elaboracin Propia.

86

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Anlisis Social La evaluacin social se realiza desde el punto de vista de la economa en su conjunto, haciendo la comparacin de los beneficios y costos que generan durante la implementacin del proyecto. Cabe mencionar que los beneficios sociales, estn representados por los ingresos de la venta del producto procesado, como contraparte los costos se reflejan en los costos de inversin, operacin y mantenimiento del proyecto. En ese sentido la metodologa a emplear es el anlisis Costo Beneficio. A.-Criterios de Evaluacin. Los criterios utilizados para la Evaluacin Social son:

Perodo de evaluacin Perodo de Ejecucin Ao de Inicio de Operacin Ao base de evaluacin Precios Tasa de descuento Indicadores de rentabilidad La evaluacin social

: 48meses : 2010 : 2010 : 2009 : Precios Sociales : 11% Anual 0.087% Mensual : VAN, TIR, B/C : Se realiza a precios reales o constantes.

B.-Resultados. Los indicadores de evaluacin social, muestran valores favorables para la alternativa 1, tanto a precios de mercado como a precios sociales. Cuadro N 60
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 11% 11% S/. 130,009 S/. 126,460 15.96% 13.9

INDICADOR COK VAN TIR B/C

1.5

1.47

Como se puede observar en el cuadro anterior, los indicadores de rentabilidad son positivos para la alternativa 1 demostrando la rentabilidad social del proyecto, de la TIR cuyo valor es 15.960%, esto es debido a que la TIR mide la rentabilidad promedio por perodo que genera el dinero que permanece invertido en el proyecto a lo largo de su vida til, es por ello este valor ( pero a precios de mercado la TIR

87

tiene un valor de 10,0%), se deduce de la TIR a precios de mercado nos sale ese valor debido a que el proyecto de truchas es un negocio de rentabilidad media, donde el flujo de ingresos mensual y que se obtienen ganancias mas altas a mayor tiempo de evaluacin, es por ello que la inversin privada no entra en este negocio y por lo tanto es prioridad entonces el apoyo por parte del gobierno central y con respecto al ratio B/C, tiene un valor de 1.26 que asegura la rentabilidad del proyecto. La alternativa 2, tambin posee indicadores financieros positivos pero en comparacin con la alternativa 1, no supera las expectativas de la evaluacin social. Esto valores obtenidos se explica porque los niveles de beneficios incrementales son superiores a los costos incrementales en el momento actual. Si bien se han presentado con tres indicadores de rentabilidad, cabe mencionar que el indicador determinante es el expresado por el Valor Actual Neto (VAN). 9.2. Anlisis de Sensibilidad.

Cuadro N 61 VARIACION (%)

-30 -20 -10 0 10 20 30

PRECIO (S/.)
6.72 7.68 8.64 9.6 10.6 11.5 12.5

VAN 0

Variacin VAN (S/.)

-59891 -12969 33953 80875 129752 173741 222618

80,874.80

Fuente: Elaboracin Propia.

VARIACION (%)
-45 -30 -15 0 15 30 45

Cuadro N 62 VOLUMEN VENTAS VAN 0 (Kg)

8250 10500 12750 15000 17250 19500 21750

Variacin VAN (S/.)

-130274 -59891 10492 80875 151258 221640 292023

80,874.80

Fuente: Elaboracin Propia.

88

Cuadro N 63 VARIACION (%)

-30 -20 -10 0 10 20 30

INVERSION (S/.)
19670 22480 25290 28100 30910 33720 36530

VAN 0

Variacin VAN (S/.)

89305 86495 83685 80875 78065 75255 72445

80,874.80

Fuente: Elaboracin Propia.

VARIACION DEL VAN

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 -50000 -100000 -150000

VAN S/.

-45

-30

-15

15

30

45

% PRECIO VENTAS INVERSION

Como se puede apreciar de los cuadros anteriores y del grafico los resultados de la variacin del VAN, con respecto a las variables mas importantes como son el Precio de venta del producto, el Volumen de ventas del producto terminado y del monto de inversin, se analiza que el Precio es la variable mas sensible que soporta una disminucin hasta un 20% y de ah el VAN se vuelve negativo es decir si el precio disminuye por debajo de S/. 7.68 soles, el proyecto ya no es rentable, por lo tanto la estrategia a manejar debe ser controlar o reducir los costos de produccin de la trucha,

89

con respecto al volumen de ventas soporta una disminucin de hasta un 30% y de ah el VAN se vuelve negativo y con respecto a la inversin del proyecto posee una soportabilidad grande es decir que hasta un aumento del 30% el VAN sigue positivo esto es debido a que existe un flujo de efectivo mensual anual bueno. Se puede concluir que a variaciones en diferentes escenarios de la variables mas importantes (precio, volumen ventas e monto inversin), el proyecto tiene soportabilidad en el futuro, lo que le da la sostenibilidad y viabilidad al proyecto. 9.3. Anlisis de Sostenibilidad Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida til: A. arreglos institucionales previstos para la fase de operacin mantenimiento. La ejecucin del proyecto estar conformada de la siguiente manera: Cuadro N 64 PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
responsable Perfil Responsable responsable Operacin y mantenimiento

Ejecucin Aliados Asociacin FUENTE: Elaboracin Propia

Aliados Asociacin

Asociacin

B. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su

etapa de operacin. En la etapa de operacin su sistema productivo de pozas en el sistema Dans para la produccin de trucha, se complementara con equipos y herramientas para la produccin y comercializacin, donde se brindara la asistencia tcnica y capacitacin Insitu, asimismo la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris , contar con el soporte tecnolgico ante la demanda de sus servicios tcnicos, la organizacin ser slida ante el fortalecimiento de sus socios ellos valoraran el nivel de asociatividad en el tema de produccin y comercializacin, todo estas actividades permitirn aumentar las capacidades competitivas de cada uno de ellos con el nico objetivo de aumentar su produccin y consolidar sus ventas para dar sostenibilidad al proyecto en la etapa operativa.

C. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de los servicios est sustentado en los ingresos que percibir la asociacin y que con eso ellos cubrirn los costos que genere, servicios de tcnicos, materia prima e insumos, pues stos al final de la fase de inversin pasaran a continuar prestando sus servicios a las organizaciones.

90

Cuadro N 65 DETALLE
OPERACIN MANTENIMIENTO BENEFICIARIOS

PAGO/MES
(S/.) 9046 28 9074

APORTE POR N SOCIOS BENEFICIARIO POR MES(S/.)

16 16 16 565.35 1.75 567.01

FUENTE: Elaboracin Propia Las competencias adquiridas por los asociados (productores) van a permitir generar excedentes de manera que le permitan cubrir los costos. D.- La participacin de los socios La participacin de los socios, se da en forma activa ya que ellos son los beneficiarios directos, se trabajara en forma conjunta con los promotores del proyecto y los supervisores del programa ALIADOS, todo esto se consolido en las actas de participacin al momento de participar en el concurso. 9.4. Impacto Ambiental El impacto ambiental est definido como las alteraciones, modificaciones o consecuencias positivas o negativas que una accin humana generan sobre el medio ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos considerables al medio ambiente en su proceso de ejecucin. En cuanto a los impactos positivos, estos estn dados por las condiciones econmicas y sociales favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios en la situacin con proyecto. La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos ambientales en la intervencin a realizar; esto quiere decir pronosticar y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y, especficamente, en el entorno del proyecto. En este sentido, se evala si el proyecto produce uno de los efectos siguientes:

mismo

Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta; Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del

Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas.

Las variables a utilizarse en la evaluacin de los impactos del proyecto en el ambiente dependen de componentes del ecosistema que mencionamos: El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los ms importantes: El medio biolgico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la flora y la fauna (con fines de anlisis se ha exceptuado al ser humano).

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El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto y; El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista ambiental, dependern del componente que ste afecte. NORMAS LEGALES Las normas de carcter general vinculadas a los aspectos ambientales son las que se indican a continuacin: Constitucin Poltica del Per Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas Ley 23853, Ley Orgnica de Municipalidades Decreto Legislativo 613, Cdigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Decreto Legislativo N 757 (13/11/1991) Ley Marco para el crecimiento de la Inversin Privada. Decreto Supremo 697 y normas complementarias sobre promocin de inversiones en el campo de saneamiento Decreto Supremo 033-81-SA, Reglamento de Aseo Urbano y su modificatoria DS 037-83-SA. DS 007-83-SA, Reglamento de la Ley General de Aguas que establece clasificaciones del uso de las aguas y valores lmites. Ley N 27314 (21/07/2000) Ley General de los Residuos Slidos. Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos D.S. N 057-2004PCM. DS 007-85-VC, Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 9.5. Seleccin de Alternativa El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) y se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. Se concluye que la mejor alternativa del proyecto en la zona de influencia, es la Alternativa 1.que enfoca la implementacin de equipos y herramientas dando soporte a este, las capacitaciones y asistencias tcnicas en favor de los beneficiarios.

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9.6.-Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada Cuadro N 66 Medios de Objetivos Indicadores verificacin ingreso Informes Fin Mayores niveles El econmico perca estadsticos del de ingresos de la pita del poblador Gobierno Local y Asociacin de de la Asociacin Regional Pasco. Productores El ha incrementado en 15% al Arco Iris
termino del cuarto ao de concluido el proyecto.

Supuestos Se mantiene la disposicin del estado a seguir apoyando al desarrollo rural

Propsito

Posicionamiento en el mercado local de la trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris.

El incremento de la venta de la produccin de Trucha al final del 1er. Ao, ser de 15TM anuales. El incremento de ingresos de la asociacin ser a partir del 9no mes de instalado el proyecto de S/.9.0 nuevos soles a S/.9.6 nuevo soles por kg de Trucha. -01 implementacin con mdulos de capacitacin al mes 2 de iniciado el proyecto -01 Compra de terreno al mes 1.
-07 capacitaciones y asistencia tcnica en tecnologas de produccin y sanidad de Truchas, se implementara en los meses 1 hasta 12 de iniciado el proyecto. - 01 Asistencia a feria agropecuaria se dar el mes 12 de iniciado el proyecto. -01 Pasantas para los productores

Informe anual de gestin productiva de los usuarios empadronados.

Estadstic as del Ministerio de la Produccin. Evaluaci n de actividades de Asistencia Tcnica. Evaluaci n de Impacto. - Facturas de Equipos y herramientas - comprados.

-Tendencia creciente de la demanda de la Trucha entera fresca en el mercado local, regional y nacional. -No se producen cambios climticos drsticos -Polticas de produccin estables por parte del gobierno central y regional.

Componentes
Adquisici n de equipos y herramientas y terreno para la produccin y comercializacin. 5. Asistencia tcnica y pasantas para la produccin de la trucha. 6. Acceso a la organizacin y comercializacin.
4.

-Existe voluntad de cambio y participacin en las familias beneficiarias para - Entrevistas a acceder a cadenas los productores beneficiados por productivas.
el proyecto. - Boletas de Pago a los Capacitadores. - Estudio Socioeconmico sobre la base de una muestra representativa.

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de la asociacin para el conocimiento Tecnificado de produccin de truchas, se dar el mes 7 de iniciado el proyecto. -02 Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa se dar en el mes 9 y 12 de iniciado el proyecto. -01 asistentes tcnicos en negocios rurales para los 12 meses del proyecto.

Actividades

1.1 implementacin con mdulos de capacitacin 1.2 Compra Terreno 2.1 Curso taller en
manejo de factores determinantes (pH, acides, salinidad, T, O2 ) del agua en las pozas de produccin. 2.2 Curso taller practico en produccin tecnificada de truchas. 2.3 Curso taller prctico en sanidad de la trucha. 2.4 Curso taller prctico en tcnicas de seleccin en las diferentes etapas de crecimiento de la trucha. 2.5Curso taller en parmetros de control de calidad de la trucha comercial entera fresca (venta). 2.6 Capacitacin en manejo y sistema logstico de entrega y compra de insumos. 2.7Participacin en ferias agropecuarias. 2.8Talleres en gestin empresarial y trabajo en equipo. 2.9 Pasanta para los integrantes de la asociacin para el conocimiento del manejo tecnificado de produccin de trucha (arco iris). 3.1Capacitacin en gestin organizacional, comercial y administrativa.

S/.7000 S/.4235 S/.800

S/.1400 S/.1000 S/.1000

-Informes de Supervisin. -Informes tcnico econmico de eventos de capacitacin y registros de asistencias -Convenio e informes de asistencia tcnica en Oficina de ALIADOS.

Financiamiento oportuno por parte de ALIADOS JUNIN y el GOP. -Directivos y beneficiarios cumplen con sus compromisos. - Se cumple con el cronograma de valorizacin del proyecto. - No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo del proyecto caudal del ro.

S/.1200 S/.800 S/.665 S/.900 S/.1000

S/.1500

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01 Profesional Asistente del proyecto TOTAL

S/.6600 S/. 28,100.00

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES:

El problema central identificado es Bajos niveles de ingresos de la Asociacin

de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco.

Las causas de este problema son; Menor capacidad de produccin de Trucha y

la no existencia de promocin de producto (Trucha Arco Iris).

El objetivo principal es Posicionamiento en el mercado local de la trucha de la

Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, en el distrito de Pasco, provincia de Pasco, Regin Pasco.

16 personas sern beneficiarias por la implementacin del proyecto, estas

pertenecen a la Asociacin en forma directa. La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la participacin de las organizaciones a travs de: Financiamiento por parte del programa ALIADOS 70%. Financiamiento de recursos propios de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris 30% (15% dinero y 15% en valorizado Terreno). Operacin y mantenimiento por parte de la Asociacin de sus utilidades generadas por la venta de la Trucha. Realizado las evaluaciones econmicas a precio social se tiene el valor actual neto VAN S/. S/. 130,009, la TIR = 15.96% y B/C = 1,5, a una tasa de descuento del 11%, lo que significa que el proyecto es rentable. La inversin total del proyecto es de S/.28, 100 nuevos soles.

A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION Deber tomar en cuenta todos los aspectos administrativos como son: Registro ante la SUNAT Llevar Contabilidad completa (libro de Actas, Registro de Compras, Registro de ventas, libro diario, libro caja, libro de balance, libro mayor;

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opcionalmente los libros de registro de cheques, registro de almacn, registro de bienes muebles e inmueble entre otros. B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTIN TCNICA Las actividades del proyecto, son de manejo y conocimiento del equipo tcnico y responsables, as mismo son de conocimiento y parte de su experiencia cotidiana de los productores para poder llevar una buena gestin en los temas de manejo de equipos y herramientas de produccin de la Trucha y formas de comercializacin. GESTIN COMERCIAL Contar con asesoramiento especializado en materia de comercializacin, control de calidad (peso y tamao adecuados de la trucha), certificacin de SENSA y elaborar un plan estratgico comercial. GESTIN FINANCIERA Principalmente la parte financiera lo va a manejar el asistente tcnico en negocio rural en forma coordinada con los productores especficamente con el Presidente y el tesorero de la Asociacin. El fondo del total del dinero que cuesta financiar el proyecto ser supervisado por el programa ALIADOS en coordinacin con el presidente de la asociacin para una mejor gestin de los recursos econmico, desembolsando los montos de las partidas presupuestadas en forma peridica en una cuenta Bancaria dada. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION La situacin laboral la determina la inscripcin en el registro nacional de la superintendencia tributaria y de la normatividad del Ministerio de Trabajo, conforme a la ley de inversiones privadas D. Leg. N 728 y otras modificatorias para el sector de Produccin. La asociacin actualmente cuenta con 16 socios hbiles todos ellos inscritos en registros pblicos, adems cuenta con RUC, para emitir comprobantes de pago por las transacciones de venta y as poder pagar sus impuestos de ley, actualmente la asociacin no cuenta con trabajadores registrados en el ministerio de trabajo dado que ellos trabajan en labores de campo en forma familiar y reciben el apoyo peridico de la asociacin. RECOMENDACIONES: Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo. Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es favorable para los socios. Ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa tanto de los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Arco Iris, contribuyendo a incrementar sus ingresos.

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