Catalogo - Presup - Chiapas

Directrices del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluacin por Desempeo
CAPTULO I
CAPTULO I Marco Jurdico

La planeacin, programacin, presupuestacin e integracin del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 (PPE 2011) tienen su base jurdica de acuerdo a lo siguiente: Federal: 1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Estatal: 2. Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Chiapas
a) Leyes:
Federal: 3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 4. Ley de Coordinacin Fiscal 5. Ley General de Contabilidad Gubernamental Estatal: 6. Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Chiapas 7. Ley de Obra Pblica del Estado de Chiapas 8. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas 9. Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2010 10. Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Informacin Pblica para el Estado de Chiapas. 11. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas 12. Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas 13. Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas
b) Cdigo:
14. Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas
c) Decreto:
Federal: 15. Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2010 Estatal: 16. Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2010
Directrices del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluacin por Desempeo
CAPTULO I
d) Reglamentos:
17. Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas 18. Reglamento Interior de la Secretara de Hacienda
e) Acuerdos:
19. Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas 20. Normas y Tarifas para la Aplicacin de Viticos y Pasajes 21. Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, as como, la Operatividad de la Comisin Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado 22. Clasificador por Objeto del Gasto 23. Normas y Reglas de Operacin de Recursos Federalizados 24. Subsidios y Convenios
f) Lineamientos:
25. Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal
g) Marco Rector:
26. Plan Nacional de Desarrollo 27. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 28. Programas Sectoriales 29. Otros Ordenamientos Presupuestarios Vigentes Entre otros acuerdos, decretos, lineamientos, criterios y dems normatividad aplicable.
Generalidades
Con sustento en los artculos 342 y 344 del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, debe ser elaborado por los Organismos Pblicos, responsable de las atribuciones y el desarrollo de programas, proyectos y acciones que permitan ampliar los objetivos, indicadores y metas. El Presupuesto de Egresos comprende las previsiones de gasto pblico que habrn de realizar los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Organismos Autnomos; el pago de la deuda pblica; el monto de las participaciones y aportaciones federales; por ello, el presupuesto se formula con apego a programas y proyectos que sealen objetivos, indicadores, metas, unidades de medida y responsables de su ejecucin, alineados al Plan Estatal y Nacional, a los programas sectoriales, polticas pblicas y a objetivos del Milenio que permitan desarrollar el valor pblico con impacto favorable a la poblacin. 2
CAPTULO I Atencin de consultas

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el estado ha asumido una posicin estratgica realizando una serie de actividades de armonizacin para lograr cumplir con los objetivos que dicha Ley ordena, en materia presupuestaria ha habido documentos que fueron publicados por el CONAC y publicados en el Diario Oficial de la Federacin los das 20 de agosto, 9 de diciembre de 2009 y 10 de junio de 2010, en estos se establecen la obligatoriedad para ser implementados en el ejercicio 2010 y 2011. Para efectos presupuestarios se han armonizado para el ejercicio de 2011 el Clasificador por Objeto del Gasto, el Clasificador por Tipo de Gasto, la Clasificacin Funcional del Gasto, la introduccin de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), entre otras acciones relevantes, para que de esta manera se contine siendo un estado innovador en materia presupuestaria. Derivado de lo anterior, se recomienda que los servidores pblicos encargados de los sistemas estn pendientes de actualizaciones y actualizarlos al interior, hacer buen uso de ellos, as como de mantener y efectuar respaldos de informacin sujetndose a los requerimientos de sus reas operativas, la Secretara a fin de apoyar a estas acciones capacitar a los servidores pblicos para que tengan conocimientos en el adecuado uso de los mismos. A continuacin se presenta el siguiente directorio que permite precisar las reas que brindarn asesora, respecto a cada uno de los componentes del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y/o operacin del Sistema Computarizado, conocido como: SAPE 2011. Para cualquier duda o aclaracin, se encuentra a disposicin el siguiente grupo de trabajo:
Aspecto Presupuesto Institucional; techo presupuestario; entrega de Anteproyecto y dems informacin relevante Presupuesto de Inversin; techo presupuestario proyecto de Inversin y dems informacin relevante Normatividad presupuestaria; Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE 2011); Estrategia Institucional; Cartula de Proyecto (Institucional e Inversin); Integracin de Recursos Humanos; Catlogos de Presupuesto; Clculo de Recursos Humanos usando el SAPE; Presupuesto basado en Resultados (PbR); Matriz de Marco Lgico (MML); e Integracin de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
Responsable Direccin de Presupuesto
Contacto Tel: 61 8 72 00 Ext. 33340 Tel: 61 8 72 00 Ext. 33841
Direccin de Programacin del Gasto de Inversin
Tel: 61 8 72 00 Direccin de Poltica del Gasto Ext. 33323 33325 33326 33327 33328
CAPTULO I
Formato / Descripcin SH-PEA 01 Analtico de Partidas SH-PEA 02 Cartula del Proyecto Institucional SH-PEA 02.1 Cartula del Proyecto de Inversin SH-PEA 03 Integracin de Recursos Humanos SH-PEA 04 Estrategia Institucional SH-PEA 05 Estratgico Institucional Funcional por Organismo Pblico
Direccin responsable de la informacin Operacin: Direccin de Presupuesto Sistema: Direccin de Poltica del Gasto Direccin de Poltica del Gasto Direccin de Poltica del Gasto. Operacin: Direccin de Presupuesto Sistema: Direccin de Poltica del Gasto Direccin de Poltica del Gasto Direccin de Poltica del Gasto.
Extensin 33340 33323 33325 33325 33340 33323 33326 33326
Para la formulacin del PPE 2011, as como su captura a travs del Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 (SIAHE-SAPE), los Organismos Pblicos debern observar, entre otros, lo siguiente:
A)
Alinear y vincular los Objetivos Estratgicos del Organismo Pblico con los planes: Estatal y Nacional; los Objetivos de Desarrollo del Milenio; as como orientarlos al logro de la eficacia, eficiencia, economa y calidad en la Administracin Pblica y al impacto social del ejercicio del gasto pblico. Los Organismos Pblicos deben orientar sus programas y proyectos al logro de objetivos y metas y a resultados medibles objetivamente a travs de indicadores. Orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeacin, programacin, presupuestacin, ejercicio y control del gasto pblico, as como determinar las medidas que se requieran para hacer ms eficiente y eficaces los recursos pblicos del Estado. Los Organismos Pblicos deben elaborar la matriz de indicadores (MIR) de cada programa y proyecto con base en la metodologa de marco lgico (MML) Apegarse a las diferentes disposiciones normativas correspondientes a la etapa de formulacin. Considerar la optimizacin de los recursos, sus prioridades, metas estratgicas del Plan y Programa de Gobierno, as como sus obligaciones Institucionales. Reflejar en los proyectos el impacto de la aplicacin de las acciones en cumplimiento al decreto que establece las medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, emitidas por el ejecutivo estatal. Ajustarse al techo presupuestario comunicado y a la concertacin.
B) C)
D) E) F) G)
H)
CAPTULO I
Examinar las estructuras programticas incorporadas, con el fin de verificar que el contenido y la calidad, responda realmente al quehacer de las unidades responsables ejecutoras, de conformidad con las atribuciones que se consignan en los reglamentos interiores u otros ordenamientos legales, que dan sustento a las funciones de los Organismos Pblicos. Destinar los recursos a las acciones sustantivas, altamente prioritarias y que presenten los mejores resultados, siendo capaces de expresarlas en trminos cualitativos y cuantitativos Registrar el gasto pblico por Municipios y Regiones que se beneficien con la finalidad de conocer con precisin la derrama econmica por municipio y en su caso la cobertura estatal El proyecto presentado, debe permitir ser evaluado en cuanto al impacto de sus resultados en la sociedad chiapaneca. Enviar oportunamente, acorde a los tiempos establecidos la informacin que se requiere para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos.
I)
J)
K)
L) M)
CAPTULO I Consideraciones para el Capital Humano

Se define al Capital Humano como las erogaciones que realiza el sector pblico estatal a travs de proyectos institucionales destinados a fomentar la inversin en capital y tiempo, particularmente, a elevar el proceso de formacin del desarrollo educativo y tecnolgico, as como del fortalecimiento de la salud y la asistencia social, adems de la asesora y capacitacin laboral o productiva, mismos que permitan profundizar y acrecentar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, productividad, calidad en el servicio y en suma, aumentar el valor potencial de las personas en beneficio del desarrollo del Estado. El Capital Humano se integra de los recursos destinados a capacitar a los servidores pblicos para realizar un mejor desempeo en sus funciones lo cual representa una inversin, en tiempo y capital para el Estado, contempla las actividades de formacin, desarrollo y aprendizaje que contribuyen a incrementar el capital intelectual de las personas elevando la productividad, competitividad, y la obtencin de resultados en las reas encomendadas. Los diversos Organismos Pblicos deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones para determinar el Capital Humano: Se consideran nicamente recursos a proyectos institucionales (PI) Se integra de las funciones F Educacin (maestros frente a grupo), G Salud (Mdicos y Enfermeras), y T Investigacin fundamental (bsica) (Desarrollo y Capacitacin); Considerar las subfunciones SB capacitacin laboral y SC promocin para el empleo; Las partidas de Gasto 3311 Asesora, 3341 Capacitacin a servidores pblicos y 3342 Capacitacin social y productiva en cualquier funcin en la que se encuentren; y, Considerar el tipo de gasto 7 Especiales, en las funciones antes mencionadas.
Consideraciones por Captulo de Gasto

En la elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, se debe tener en cuenta que derivado de la publicacin por parte del CONAC en el Diario Oficial de la Federacin el pasado 10 de junio de 2010 del Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, mismo que es obligatorio su uso, en los tres niveles publicados: captulo, concepto y partida genrica de gasto. Por lo anterior, se da a conocerlos siguientes criterios a considerar en el PPE 2011:: 1000 Servicios Personales
Respecto a servicios personales deben distribuirse los recursos en cada uno de los proyectos que correspondan, debiendo hacer un esfuerzo por racionalizar el mismo, sujetndose a las disposiciones lineamientos y medidas, considerados en los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal. Ajustarse al presupuesto regularizable de servicios personales, en congruencia con las estructuras de personal. Las estructuras de servicios personales deben estar no solo actualizadas y validadas por la Secretara, sino debidamente autorizados por la Subsecretara de Administracin contando con el Oficio y autorizacin de recursos presupuestarios de acuerdo a las plantillas de recursos humanos vigentes al 31 de mayo, y no deben incorporarse a sta recursos para creaciones y recategorizaciones con sustento presupuestario autorizado.
CAPTULO I
Las remuneraciones al personal deben apegarse estrictamente a los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y a las estructuras con presupuesto debidamente autorizadoss, incorporando a stas los conceptos de incentivos, estmulos, etc; autorizados en los trminos de las normas y disposiciones aplicables, vigentes. Los recursos destinados a cubrir servicios personales son intransferibles, de acuerdo a lo dispuesto en el libro cuarto Presupuesto, Gasto, Contabilidad y Deuda Pblica, titulo segundo De la Ejecucin y Control Presupuestario del Gasto Pblico, captulo IV De los Servicios Personales del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas. Debiendo reducir al mnimo indispensable los gastos por concepto de honorarios y solo para la ejecucin de proyectos prioritarios, por lo que, el presupuesto para los contratos por honorarios respecto de los registrados en el 2010 debe ser menor, considerando nicamente aquellos casos especficos debidamente justificados, para lo cual deben solicitar a la Secretara el dictamen de autorizacin, adems observar lo dispuesto en el artculo 367, Fraccin IV del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas. Las plazas temporales deben estar dictaminadas para su continuidad en el ejercicio 2011 y su costo se considerar en la partida 1221 Sueldo al Personal Eventual. Considerar el costo de todas las prestaciones, a que tengan derecho los trabajadores, acorde a su categora: base, confianza y temporal as como sus respectivos impuestos, los cuales se registrarn en la partida de gasto que corresponda. La partida 1611 Incremento a las Percepciones, considera las asignaciones presupuestarias para: prever las medidas de incremento en percepciones, prestaciones econmicas, recategorizaciones, etc. 2000 Materiales y Suministros.
Respecto a materiales y suministros deben distribuirse los recursos en cada uno de los proyectos que correspondan, debiendo hacer un esfuerzo por racionalizar el mismo, sujetndose a las disposiciones, lineamientos y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, considerados en el Captulo III Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2010; al Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, as como la Operatividad de la Comisin Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado; y en los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal. Presentando a sta Secretara, las memorias de clculo y justificaciones de todas aquellas partidas de gasto que reflejen un incremento considerable respecto al presupuesto de Egresos de 2010 y de forma ineludible, las siguientes: Alimentacin de Personas (2211) En la memoria de clculo deben especificar: descripcin del consumo, cantidad, costo unitario, costo total y justificacin del gasto. Se debe observar lo dispuesto en los artculos 48 de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas y 24 de los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal; contemplando alimentacin exclusivamente a: I. Los Servidores Pblicos de Mando Medio Superior y Mando Superior que por necesidad del servicio lo requieran exclusivamente para eventos y reuniones de trabajo originadas de las actividades gubernamentales. 7
CAPTULO I
II. Al personal que por el desempeo de trabajos que no puedan efectuarse en horarios oficiales y con una duracin no menor a tres horas continuas posteriores a la jornada laboral; con un costo no mayor a un salario mnimo por persona.
Alimentacin de Animales (2221) Debe contener la descripcin el costo unitario y total de la dieta alimentaria mensual. Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores (2911) Presentar descripcin del artculo, cantidad, precio unitario y costo total. En el caso de vehculos y equipo diverso, indicar el tipo, modelo y nmero econmico. Combustibles (2611) Presentar formato de control y suministro de combustibles por vehculo, debidamente firmado, (memoria de clculo de combustibles, lubricantes y aditivos, ver anexo). Los Organismos Pblicos del Poder Ejecutivo son responsables de presupuestar, adquirir, ejercer y comprobar eficientemente los recursos asignados a combustibles en el ejercicio fiscal, as como de vigilar que se destinen nicamente para la ejecucin ptima de sus proyectos y actividades inherentes al puesto, en unidades de transporte oficial en operacin. Adems de observar los artculos 26, 27 y 28 de los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal, entre otros. 3000 Servicios Generales.
En este captulo, se debe tener especial cuidado en la determinacin de los recursos que se cuantifiquen para servicios generales, distribuyndolos en cada uno de los proyectos que correspondan y sujetndose a las disposiciones, lineamientos y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, considerados en el Captulo III del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2010, en el Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto; y en los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal. As tambin lo dispuesto en el captulo IV del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2010, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas; y en el Captulo IV Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas. Presentando a sta Secretara, las memorias de clculo y justificaciones de todas aquellas partidas de gasto que reflejen un incremento considerable respecto al Presupuesto de Egresos 2010 y de forma ineludible, entre otros, las siguientes: Servicios bsicos (3100) Para su cuantificacin deben realizarse, en base al promedio de los tres ltimos recibos, anexando copia fotosttica de los mismos. 3111 Servicio de energa elctrica 3112 Servicio de energa elctrica a escuelas de educacin bsica 3121 Gas 3131 Servicio de agua 3132 Servicio de agua a escuelas de educacin bsica 3141 Servicio telefnico convencional 3151 Servicio de telefona celular 3161 Servicio de telecomunicaciones 3162 Servicio de radiolocalizacin 8
CAPTULO I
3171 Servicio de conduccin de seales analgicas y digitales El servicio de telefona convencional, celular, radio comunicadores e Internet, debe sujetarse a las disposiciones lineamientos y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, debindose restringirse al mnimo indispensable, estableciendo medidas de ahorro, optimizacin, transparencia de recursos, adems de lo estipulado en el captulo IV Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Seccin VII Servicios de Comunicaciones y Telecomunicaciones de la Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas; en los artculos 13 y 18 del Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, as como la Operatividad de la Comisin Intersecretarial del Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado; y en los artculos 30, 31 y 34; as como el Captulo VII Servicios Tecnolgicos e Informticos de los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal y Captulo III del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio Fiscal 2010. 3200 Servicios de arrendamiento Deber observar lo establecido en el captulo III del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2010, en el Artculo 16 del Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, as como la Operatividad de la Comisin Intersecretarial del Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado; y en los Artculos 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42 de los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal y Captulo IV de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas, presentando copia de los contratos validados por la Secretara. No podrn celebrarse nuevos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, excepto en los casos que su contratacin sea necesaria, se justifique plenamente, previo dictamen de la Secretara y se cuente con recursos en el presupuesto autorizado. Arrendamiento de Equipos Mdicos (3241) Debe observar lo establecido en el captulo III del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2010, en el Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, as como la Operatividad de la Comisin Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado; en los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal y Captulo IV de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas vigentes, presentando copia de los contratos validados por la Secretara. Patentes, Regalas y otros (3271) Debern enviar relacin de todas aquellas patentes, membresas, regalas, adquiridas en el ejercicio que se est llevando a cabo, adems de justificar cada una de estas adquisiciones para su control eficaz. Asesora (3311) Capacitacin a Servidores Pblicos (3341) Capacitacin Social y Productiva (3342) Debe observarse lo establecido en el artculo 21 de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas. Es conveniente aclarar que estas partidas de gasto, en los proyectos institucionales se consideran dentro del Gasto de Capital especficamente para el rubro de Capital Humano, y deben etiquetarse con el dgito Tipo de Gasto 8.
CAPTULO I
Por lo anterior, la partida de gasto de Capacitacin a Servidores Pblicos (3341), para su trmite de integracin al anteproyecto 2011 y autorizacin de recursos, debe enviarse el visto bueno del Instituto de Profesionalizacin del Servidor Pblico. Estudios y Anlisis Bioqumicos (3391) Estudios y Anlisis Bioqumicos (Animales) (3392) Debe observar lo establecido en el captulo III del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas vigente y Captulo IV de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas. Servicios de Instalacin, Reparacin, Mantenimiento y Conservacin (3500) Enviar memorias de clculo en las que se indique: equipo, condiciones fsicas, periodicidad, tipo y costo del servicio. Servicios de Lavandera, Limpieza, Higiene y Fumigacin (3581) Anexar copia de los convenios y/o contratos autorizados por la Secretara, basados en la calidad, precio y buen servicio. Impresiones Oficiales (3362) Gastos de Propaganda (3611) Aplicar estrictamente lo establecido en el Artculo 16, Fraccin X, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2010. Publicaciones Oficiales (3612) Deben sujetarse a lo establecido en el Captulo VII Comunicacin Social de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas; as como en los Artculos 13 del Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, as como la Operatividad de la Comisin Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado; y 50 de los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal. Pasajes Areos (3710) Pasajes Terrestres (3720) Pasajes Martimos, Lacustres y Fluviales (3730) Enviar memorias de clculo que denoten el nmero de salidas, la categora del comisionado, destino, tipo de transporte y actividad a desarrollar, de acuerdo a lo establecido en las Normas y Tarifas para la Aplicacin de Viticos y Pasajes, observando los Artculos 14 del Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, as como la Operatividad de la Comisin Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado; 51, 52, 53 y 54 de los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal. Viticos Nacionales (3751) Viticos en el Extranjero (3761) Para la presupuestacin de esta partida, deben observarse lo establecido en el Artculo 372, del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas, y sujetarse a lo establecido en las Normas y Tarifas para la Aplicacin de Viticos y Pasajes; es ineludible la presentacin de las memorias de clculo que denoten: nmero de comisiones, la categora del comisionado, duracin, asunto de la comisin, localidad, cuota diaria, etc. Gastos de Ceremonial (3811) Gastos de Orden Social y Cultural (3821) Congresos y Convenciones (3831) Exposiciones (3841) Enviar la relacin de eventos, justificacin y costo desglosado por eventos, sujetndose a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria considerados en el Captulo III 10
CAPTULO I
del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010; en el Captulo IV Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Seccin V Convenciones y Exposiciones de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas; Decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, as como la Operatividad de la Comisin Intersecretarial del Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado; y Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal. Los eventos de carcter pblico deben realizarse en instalaciones propias de los Organismos Pblicos, y preferiblemente en las que sean propiedad de Gobierno del Estado. Es de resaltar que cuando los Organismos Pblicos realicen congresos, convenciones y exposiciones proporcionando los bienes y servicios, las erogaciones del personal de estructura, que en su caso se requieran, se registrarn con cargo a los conceptos especficos correspondientes a los captulos 2000 Materiales y Suministros; y, 3000 Servicios Generales. Y cuando la contratacin de estos eventos se realice con terceros deber ser efectuado con cargo a la partida de Congresos, Convenciones y Exposiciones. Las erogaciones por concepto de viticos; gastos de ceremonial y de orden social; congresos; ferias; convenciones; festivales y exposiciones deben reducirse al mnimo indispensable y slo para dar cumplimiento a proyectos y actividades sustantivas. Las partidas de gasto correspondientes a los captulos de Gasto 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, deben reflejar importes congruentes con los proyectos planteados para que sea factible evaluar los recursos asignados, con las acciones programadas para la obtencin de resultados. 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
Los subsidios deben orientarse hacia actividades prioritarias de inters general, bajo criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad. Adems de observar lo establecido en el Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas. Para el concepto de gasto denominado 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico, debe aplicarse a aquellas entidades que sean consideradas como un proyecto en una dependencia y que reciben recursos tanto federales como estatales, de acuerdo al captulo VIII, Seccin III de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas. Los recursos ministrados por concepto de transferencias a las dependencias son depositados a las entidades quienes controlan y ejercen directamente los recursos, bajo su estricta responsabilidad, conforme a los calendarios de gasto autorizados, sujetndose a los compromisos reales de pago y atendiendo a lo que disponga su dependencia coordinadora de sector o a la dependencia a la que estn jerrquicamente subordinados. Tratndose de proyectos de Inversin podrn considerarse aquellos subsidios a la inversin y produccin, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto; siempre que estn orientados hacia actividades prioritarias y de inters general de carcter temporal y sustentado bajo los criterios de objetividad, equidad y transparencia, adems de procurar que sean eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos que se plantean, de acuerdo a lo establecido en el Libro Cuarto Presupuesto, Gasto, Contabilidad y Deuda Pblica, Titulo Segundo de la Ejecucin y Control Presupuestario del Gasto Pblico, Captulo VII de las Transferencias, Subsidios y Ayudas del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas. Es importante comentar que con el propsito de homogeneizar el registro, control, transparencia y rendicin de cuentas, acorde al artculo 42 de las Normas Presupuestarias para la Administracin 11
CAPTULO I
Pblica del Estado de Chiapas, los Organismos Pblicos que otorguen recursos por concepto de ayudas a organizaciones y personas, y, ayudas a instituciones sin fin de lucro, deben integrar informacin de acuerdo al formato: Recursos Pblicos Entregados a Personas Fsicas y/o Morales, correspondientes a Programas Sociales y de Estmulos, Apoyos y Subsidios. 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Es indispensable que para el uso y aprovechamiento de los bienes muebles, los Organismos Pblicos optimicen y prevean los mnimos indispensables para la conservacin y mantenimiento de mobiliario y equipo, observando lo dispuesto en el Captulo IV Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Seccin III Adquisiciones y Arrendamientos de las Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica del Estado de Chiapas; y el Captulo V Bienes Muebles e Inmuebles de los Lineamientos para la Aplicacin y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administracin Pblica Estatal, as mismo, garantizar la identificacin de sus proyectos de inversin y, conciliar la informacin de proyectos de inversin con su asignacin en las claves presupuestarias, segn corresponda. 6000 Inversin Pblica
Tratndose de inversin pblica, los Organismos Pblicos del Poder Ejecutivo, debern sujetarse a la Ley de Obra Pblica, publicada en peridico oficial No. 267 de fecha 05 de Noviembre de 2004; La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas, publicada en peridico oficial No. 152 de fecha 29 de Enero de 2003 y los lineamientos, as como a tiempos y criterios que se emitan, ponderando a los proyectos que deben ser incluidos en sus respectivos anteproyectos de inversin, que hayan transitado por las etapas de planeacin y programacin requisito ineludible para que estn considerados en el programa de inversin de gobierno del estado del ejercicio fiscal 2011. 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Contempla las erogaciones destinadas a la realizacin de actividades financieras, a la creacin de fideicomisos, fondos, as como las previsiones de recursos para atender situaciones contingentes y/o erogaciones especiales que por su carcter no pueden ser asignadas en forma inmediata a objetos determinados de gasto. 8000 Participaciones y Aportaciones
Contempla los recursos participables y las aportaciones que, de acuerdo con las disposiciones legales, deben entregarse a los municipios, para desarrollar acciones que puedan enmarcarse en proyectos institucionales o de inversin, de acuerdo a la naturaleza de las erogaciones. 9000 Deuda Pblica
Contempla las erogaciones destinadas a cubrir las amortizaciones, intereses, comisiones y gastos de las cargas financieras contrada por el Estado previa aprobacin del H. Congreso del Estado, por concepto de deuda pblica, as como los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), las partidas de gasto de este concepto de acuerdo al proyecto, pueden estar en proyectos institucionales o de inversin.
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CAPTULO I
Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE) 2011

Para la formulacin del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos la Secretara de Hacienda proporciona el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE), como una herramienta informtica para los Organismos Pblicos que coadyuva en el proceso de formulacin e integracin de su propio Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. El SAPE, tiene como objetivo integrar de forma ordenada y oportuna la informacin cualitativa y cuantitativa, por lo que los Organismos Pblicos deben apegarse a los Lineamientos, Catlogos, Estructuras, Techos Financieros y dems disposiciones aplicables. Es importante comentar que durante la formulacin del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, pueden surgir modificaciones (actualizacin del clculo de recursos humanos, incorporacin de nuevos elementos, entre otros), stos se darn a conocer en su momento, en la pgina de Internet de la Secretara de Hacienda http://www.haciendachiapas.gob.mx, o en su caso, al Organismo Pblico que corresponda, para que tome las medidas necesarias y se lleven a cabo las acciones que permitan reflejar dichos cambios.
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CAPTULO I
Directrices del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluacin para Desempeo (SED)
Con base a lo que estipula el Artculo 134 de la Constitucin de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el presupuesto de egresos 2011, ineludiblemente se efectuar en el enfoque del PbR y SED, herramientas valiosas que tienen como objetivo que los recursos pblicos se administren con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economa, racionalidad y austeridad; mismo que ser evaluado a travs de indicadores y enmarcado en un estricto proceso de rendicin de cuentas claras y transparentes. Durante el ejercicio 2011 continuaremos impulsando la mejora a la gestin pblica, a travs de la incorporacin de los principios del PbR y LGCG, con la finalidad avanzar en la armonizacin del presupuesto y la contabilidad. Elementos cualitativos que integra el presupuesto de egresos 2011 El presupuesto de egresos 2011 se integra de elementos cualitativos y cuantitativos; siendo para el primero el desarrollo de este captulo, en esto se trabajar en dos bloques de informacin: 1. Estrategia Institucional (PEA.04) y 2. Proyectos Institucional e Inversin (PEA02 y 02.1). Para mantener una administracin eficiente de los sistemas, es importante mencionar que el SAPE2011, no permite capturar informacin del paso 2, si no ha incorporado informacin del paso 1. Para ambos bloques, todos los campos de informacin son obligatorios. Entre otros elementos cualitativos a nivel de sistema que se requiere para el presupuesto de egresos 2011, son los siguientes:
Estrategia
(PEA-04) Misin. Visin. Patrimonio
Institucional Proyecto Institucional e Inversin (PEA.02 y 02.1)

Clave Presupuestaria. (Funcin, Subfuncin, Programa Sectorial, Programa Especial, Actividad Institucional y Proyecto Estratgico) Nombre del Proyecto. Datos Generales (Tipo de
Accin, Priorizacin, Unidad Responsable, Tipo de Bien, Grupo y Tipo Obra, etc.).
Alineacin de los Objetivos del Plan Propsito Institucional. Nacional, Estatal y Programas Sectoriales. Objetivos e Indicadores Estratgicos rbol de Problema (Problema-Causa-Efecto) del Organismo Pblico. Interpretacin y Lnea Base de los rbol de Objetivo (Objetivo-Medio-Fin).
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CAPTULO I
Indicadores Estratgicos. Objetivos, Metas e Indicadores de Alineacin (Objetivos Estratgicos, Plan Nacional, Estatal y Programas Sectoriales). Desarrollo del Milenio. Beneficiarios (Recursos Desglosados). Matriz de Indicadores para Resultados
(Fin, Propsito, Componente y Actividad), Objetivo, indicador (nombre y descripcin numerador y denominador, tipo, dimensin, periodicidad, interpretacin, lnea base, medios de verificacin y
Evaluacin Cualitativa Clientes y/o Usuarios. Productos y/o Servicios.
supuestos.
Municipalizacin de las Actividades

(Proyectos de Inversin).
Municipalizacin de los Objetivos, Metas e Indicadores de Desarrollo del Milenio. Beneficiarios (Tipo, Gnero, Zona, Origen y
Marginalidad).
Cada cartula sin excepcin alguna para su resguardo y publicacin (una vez aprobado por el H. Congreso) debe contener nombre y firma para la Estrategia Institucional: Nombre y Firma del Titular del Organismo Pblico, Jefe de la Unidad de Planeacin y/o equivalente y Coordinador del Grupo Estratgico; Proyectos Institucionales y de Inversin: Nombre del Jefe Inmediato Superior al Lder del Proyecto, Jefe de la Unidad de Planeacin y/o equivalente y Coordinador del Grupo Estratgico y Lder del Proyecto. El anteproyecto en su versin cualitativa debidamente requisitado, debe enviar en archivo: estrategia institucional y proyectos de institucional e inversin y volante que certifica el envo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2011. Para el presupuesto de egresos 2011 se incorpora la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), cumpliendo con esto en el 100% en estructura de los elementos que seala el PbR, la meta es consolidar la integracin para el seguimiento por medio del SED. En las pginas siguientes explicaremos esta metodologa, misma que es del conocimiento de cada Organismo Pblico, el cual fue enviado de manera oficial el pasado mes de agosto del 2009, disco interactivo con el contenido de dicho material). Gestin para Resultados (GpR). Desde aos atrs retomamos con gran responsabilidad la GpR, siendo ste un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestin, a travs de la cual se pone nfasis en los resultados y no en los procesos y procedimientos; es decir, lo esencial no solamente debe quedar en saber y/o conocer Qu se hace?, sino que paralelamente demostrar Qu se logra? y Cul es su impacto? en el bienestar de la poblacin. En esencia se busca la creacin de valor, mismo que se logra cuando se realizan actividades que aportan respuestas efectivas y tiles a necesidades o demandas de la sociedad.
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CAPTULO I
La GpR no forma parte de una concepcin de control, sino del universo de la gestin y direccin estratgica y operativa, ya que permite y facilita a los directivos de la administracin pblica, el mejor conocimiento y la mayor capacidad de anlisis, diseo de alternativas y toma de decisiones, para que logren los mejores resultados posibles, de acuerdo con los objetivos plateados. La GpR se sustenta en principios, los cuales forman la base para una administracin del desempeo, siendo estos los siguientes: 1. Centrar el dilogo en los resultados (que el enfoque se mantenga siempre en la gestin para resultados) 2. Vincular de forma estricta los momentos de la espiral presupuestaria: planeacin, programacin, presupuestacin, monitoreo y evaluacin, con los resultados previstos. 3. Mantener el sistema de generacin de informes de resultados lo ms sencillo, econmico y fcil de usar como sea posible, y 4. Usar la informacin de resultados para el aprendizaje administrativo y la toma de decisiones, as como para la informacin y rendicin de cuentas. Para avanzar slidamente en la institucionalizacin de la GpR es necesario contar con un Presupuesto basado en Resultados (PbR); si consideramos la GpR como un modelo de cultura organizacional, entonces podemos ubicar al PbR como una dimensin sustantiva y prioritaria del proceso de resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas del ejercicio del gasto, ya que no es posible consolidar una GpR sin un PbR, y viceversa. Presupuesto basado en resultados El PbR es un componente de la GpR que consiste en un conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en informacin que sistemticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos pblicos, y que motiva a las instituciones pblicas a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto, as como la mejora de los bienes y servicios pblicos y promover la transparencia y rendicin de cuentas. El mtodo mediante el cual se impulsa es la Metodologa del Marco Lgico (MML) El PbR significa un proceso basado en consideraciones objetivas para la asignacin de fondos, con la finalidad de fortalecer las polticas, programas pblicos y desempeo institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, econmicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable. La adopcin de buenas prcticas presupuestarias se considera un requisito importante para el buen funcionamiento de gestin gubernamental, que contribuye a una mejor disciplina fiscal y a promover una asignacin eficaz y eficiente de recursos pblicos, as como garantizar la prestacin de servicios de calidad a la sociedad.
Directrices del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluacin por Desempeo 16
CAPTULO I
Ejemplo de transitar aun PbR: Modelo anterior Enfoque en insumos y procesos. Cuntas vacunas contra la poliomielitis puedo comprar? Cuntas despensas puedo distribuir? Cuntos rboles puedo producir y distribuir? Cunta maquinaria agrcola puedo adquirir? Cuntos apoyos puedo entregar a exportadores? Cuntas matrculas se pueden inscribir en educacin tcnica profesional Modelo de PbR Enfoque para resultados Cunto aumenta la esperanza de vida al nacer? Cunto disminuye la poblacin en pobreza alimentaria? Cunto aumenta la captura de carbono? O en Cunto se recuperan los bosques naturales degradados? En cunto se incrementa la productividad agrcola? En cunto se eleva el valor de las exportaciones? en cunto se incrementa: La eficiencia Terminal El rendimiento acadmico La absorcin de egresados por el mercado de trabajo en un campo profesional especfico; y El aporte de los egresados a la competitividad de las empresas que los contratan?
En cual cualquier proceso presupuestario no se podr hablar de PbR, si no se consideran los siguientes principios. 1. Vincular las polticas pblicas de los planes de desarrollo con los presupuestos pblicos (objetivos de los organismos pblicos y del Plan Nacional, Estatal, Programa Sectorial Estatal) 2. Elaborar la matriz de indicadores de cada programa presupuestario (proyecto). 3. Impulsar sistemas de evaluacin para desempeo a los programas presupuestarios 4. Generar informacin para la toma de decisiones de las asignaciones presupuestarias. 5. Suscribir convenios de compromisos para la mejora de los programas presupuestarios. 6. Tomar decisiones y acciones para asegurar resultados en los programas presupuestarios.
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7. Hacer pblica la informacin de los resultados. Sistema de Evaluacin para Desempeo El Sistema de Evaluacin del Desempeo como el conjunto de elementos metodolgicos que permiten realizar una valoracin objetiva del desempeo de los programas, bajo los principios de verificacin del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratgicos y de gestin que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. La importancia de la evaluacin radica en que los resultados de esta son la base para la consolidacin del Presupuesto Basado en Resultados. La base para el SED son los indicadores. Integracin del Presupuesto de Egresos 2011 Para este ao, adicional a la metodologa de la planeacin estratgica, tambin recomendamos la Metodologa del Marco Lgico (MML), siendo esta ltima una herramienta de planeacin basada en la estructuracin y solucin de problemas, que permite presentar de forma sistemtica y lgica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, alinendolos a objetivos de mayor nivel. Los responsables de integrar la informacin cualitativa son: el lder del proyecto, unidad de planeacin y/o equivalente y grupo estratgico. La Metodologa del Marco Lgico (MML) esta compuesta de seis etapas: 1. Definicin del Problema. La definicin de una problemtica que el proyecto pretende resolver. 2. Identificacin de Involucrados. Una vez definido el problema central, se deben analizar los actores involucrados, dando cuenta de las expectativas e intereses en torno a su solucin. 3. Anlisis del Problema. Una vez planteado el problema, se hace necesario analizarlo, esto significa construir un rbol de problemas donde se definan sus causas y efectos. 4. Definicin del Objetivo. Con el rbol de problemas, se plantea un rbol de objetivos o soluciones, con los medios necesarios para solucionar el problema y los fines que se derivan de dicha solucin. 5. Seleccin de Alternativa. Con base en el rbol de objetivos se aborda el anlisis de las distintas alternativas de solucin al problema principal. 6. Elaboracin de Matriz de Indicadores (MIR). Finalmente con la alternativa ms adecuada se construye la MIR. Para integrar informacin de calidad de los proyectos, necesariamente hay que aplicar los pasos de la MML. El presupuesto de egresos 2011, con esta metodologa requiere rbol de problemas, rbol de objetivos y MIR.
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CAPTULO I
Anlisis del Problema Principal Una vez consensuada y precisada la definicin del problema central se debe construir el anlisis de problemas basado en la construccin del rbol de problemas. El rbol de problemas es: Un esquema grfico que permite analizar las causas y efectos del problema principal (planteado) que debe solucionarse o atenderse con el Programa. Una herramienta que se construye participativamente con los miembros del equipo que est diseando el programa y/o con los involucrados. Los programas presupuestarios tienen como razn de ser la solucin de una problemtica especfica de un grupo de poblacin o un rea de desarrollo. Los elementos estructurales mnimos para la expresin del problema principal. Poblacin afectada o rea de enfoque Descripcin de la situacin de la problemtica Referencia cuantitativa a la magnitud de la situacin descrita Ejemplo:
Arbol de Problemas Problema central Gestin presupuestaria bajo y carente en productividad-calidad 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 1 Efecto 2 Efecto 3 Efecto 4 Efecto 5 Efecto Falta de planeacin en los procesos presupuestarios Diversidad de objetivos en un proyecto Instrumentacin de trabajo centralizado Poco conocimiento del marco normativo y metodolgico Carencia de bases de informacin actualizada Cambios constantes de elementos cualitativos durante el ejercicio Observaciones constantes por el rea fiscalizadora Inconsistencia y poca credibilidad de los datos Incumpliento en la normatividad Bajo cumplimiento en el seguimiento trimestral de avances
El rbol de problemas se va definiendo con base en la construccin previa de los rboles de causas y efectos. En trminos generales, los pasos para elaborar un rbol de Problemas son los siguientes: 1. Recuperar el problema principal previamente definido. 2. Definir las causas del problema principal (Anlisis de causas).
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3. Definir los efectos provocados por el problema principal (Anlisis de efectos) 4. Elaborar un esquema que integre las relaciones de causa a efecto (rbol de problemas). 5. Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad. rbol de Objetivos. Lo que se busca es transformar el problema definido y analizado en una solucin factible y realista del mismo. Para estos efectos, se espera obtener la solucin al problema que se pretende enfrentar. Ello implica definir los medios con los que se resuelve la problemtica identificada y los fines que se persiguen a travs del Programa. Implica convertir las causas en medios y los efectos en fines El rbol de Objetivos busca: 1. Describir una situacin que podra existir despus de solucionar el problema (situacin futura) 2. Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia 3. Identificar las relaciones medios-fines entre los objetivos 4. Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama (rbol de Objetivos) Cambiar las condiciones negativas del rbol de Problemas a condiciones positivas que se estime son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las causas en el rbol de Problemas se transforman en medios en el rbol de Objetivos, y los efectos se transforman en fines. Ejemplo:
Arbol de Objetivos Objetivo Central: 1 Medio 2 Medio 3 Medio 4 Medio 5 Medio 1 Fin 2 Fin 3 Fin 4 Fin 5 Fin Alcanzar con el gasto mayores resultados e impacto en la sociedad. Desarrollar proceso de planeacin situacional (problema-causaefecto) Definir claramento el fin del proyecto Descentralizar las responsabilidades Impulsar la lectura e investigacin en normatividad y metodologia Desarrollar bases de informacin en forma permanente Disminuir los cambios al presupuesto de egresos Evitar las observaciones y sanciones Impulsar rendicin de cuentas claras y transparentes Elevar el cumplimiento al marco legal Cumplir con la informacin en los tiempos establecidos.
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CAPTULO I
Elementos estructurales mnimos para la expresin del objetivo principal: Poblacin afectada o rea de enfoque Descripcin del resultado a lograr: Referencia cuantitativa de la situacin deseada o hipottica Matriz de Indicadores para Resultados La MIR, se integra a partir de la definicin del rbol de objetivos, comprende la identificacin de los objetivos de un proyecto (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificacin y los supuestos o riesgos que pueden influir en el xito o fracaso del mismo. MIR
Nivel FIN PROPSITO COMPONENTE ACTIVIDAD
Objetivo
Indicador
MV
Supuestos
Para la integracin de la MIR, principalmente en el apartado de objetivos, debe observase la relacin entre el rbol de problemas y el resumen narrativo de la MIR: FIN: El fin de la MIR se deriva del Fin superior identificado en el rbol de objetivos, correspondiente a la contribucin del programa con un objetivo de desarrollo superior, que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo o del Plan sectorial Propsito: El propsito del resumen narrativo de la MIR se obtiene de la solucin a la problemtica central. Componente: Los medios directos que se identificaron en el rbol de Objetivo correspondiente con los componentes en la MIR. Actividad: Las actividades son congruentes con aquellos medios indirectos del rbol de objetivos y/o las alternativas definidas en el anlisis de alternativas. De esta manera se definen las tareas necesarias para contribuir directamente al medio directo, y por medio de este al propsito del programa. Objetivo o Resumen Narrativo. El proceso de integracin del resumen narrativo y/o objetivo, es el siguiente orden:
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CAPTULO I
1. El primer nivel de objetivos del Resumen Narrativo es el Fin. En este nivel se responde a la interrogante Cules son los impactos a los que contribuye el programa? . 2. El segundo nivel de objetivos dentro del Resumen Narrativo es el Propsito. En este nivel de objetivos se responde a la siguiente pregunta: qu resultados directos se obtiene al solucionar el problema principal mediante la implementacin del Programa? . 3. Este es el tercer nivel de objetivos en el Resumen Narrativo. Para definir los componentes se debe considerar los medios que se identificaron en el rbol de objetivos para resolver el problema de desarrollo, y adems preguntarnos: qu bienes y/o servicios entrega el Programa? . 4. Finalmente, el ltimo nivel del Resumen Narrativo es el de Actividades, en donde se pretende identificar la respuesta a cmo se producen los bienes y/o servicios que entrega el Programa? Las Actividades son una secuencia de tareas que permiten la concrecin del Componente, es decir corresponden al proceso de produccin de los bienes y servicios que entrega el Programa. Ejemplo para la descripcin del objetivo de la MIR:
Visualizar los Objetivos de Fin capturados en el rbol de Objetivos. Visualizar el Objetivo Central del rbol de Objetivos. Visualizar los medios capturados en el rbol de Objetivos. Visualizar los medios capturados en el rbol de Objetivos.
Fin Propsito Componentes Actividades
Para todos los niveles es obligatorio el objetivo, con la integracin siguiente: FIN: Mnimo y mximo un objetivo. Propsito: Mnimo y mximo un objetivo Componente: Mnimo1 y mximo 2 objetivo Actividad: Mnimo 1 y mximo 5 objetivos por cada objetivo del nivel componente.
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CAPTULO I
La columna de la MIR en donde se definen los objetivos del Programa, respondiendo a las siguientes preguntas: Cules son los impactos a los que contribuye el programa? Qu resultados directos se obtienen al solucionar el problema mediante la implementacin del Programa? Qu bienes y/o servicios (componentes) entrega el Programa? Cmo se producen los bienes y/o servicios? El rbol de objetivos, definido a partir de la redaccin en positivo del rbol de problemas, constituye la base para definir cada uno de los niveles del Resumen narrativo de la MIR correspondiente al Proyecto. Indicador. Los indicadores son parmetros de medicin que permiten conocer el grado de cumplimiento de los objetivos planteados; miden el cambio de situaciones en el rea de enfoque del proyecto o el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. Los indicadores nos permiten responder a las siguientes preguntas clave: Cmo sabemos que hemos alcanzando el xito o los Objetivos del Resumen narrativo? Nos estamos dirigiendo hacia la concrecin de los objetivos? Dnde no se estn alcanzando los resultados planeados? Atributos y caractersticas bsicas que deben cumplir los indicadores. En cada nivel de la MIR, principalmente en el apartado de indicadores, se integrar con los criterios siguientes: 1. En el nivel fin y propsito, mnimo y mximo un indicador por objetivo 2. En el nivel componente, mnimo uno y mximo 3 indicadores por objetivo. 3. En el nivel actividad, por cada objetivo es un indicador, de uno hasta cinco indicadores podrn vincularse con un indicador de componente. Estructura, Tipo, Dimensin y Periodicidad del Indicador. Para efectos de contar con mayores elementos en la integracin, seguimiento y control del los indicadores, por su estructura se han clasificado: 1. Compuesto y 2. Simple
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CAPTULO I
Si es un indicador compuesto, requiere los siguientes elementos: 1. Nombre del indicador, ya sea del catlogo o por captura manual. 2. Descripcin numerador / denominador 3. Cantidad numerador / denominador 4. Frmula del indicador. 5. Calendario trimestral del indicador 6. Tipo de indicador 7. Dimensin de indicador 8. Periodicidad de evaluacin del indicador 9. Lnea base del indicador 10. Interpretacin del indicador 11. Medios de verificacin 12. Supuestos S es un indicador simple requiere los siguientes elementos: 1. Nombre del indicador 2. Cantidad numerador 3. Calendario trimestral del indicador, la suma de la distribucin trimestral debe ser a la cantidad numerador 4. Tipo de indicador 5. Dimensin de indicador 6. Unidad de Medida. 7. Periodicidad de evaluacin del indicador. 8. Medios de verificacin 9. Supuestos Desglose de actividades fsicas por municipio y localidad, indicando por cada una el presupuesto asignado, calendarizado trimestral programado, metas y beneficiarios. Uso exclusivo proyectos de inversin. Registro patrimonial, identificar el tipo de bien y la extensin en metros cuadrados donde se identifica el bien (propio, rentado u otros) y la superficie donde opera el rea administrativa responsable del proyecto.
Tipo: Estratgicos Gestin Dimensin: Eficacia, mide el grado de cumplimiento de los objetivos con relacin a lo esperado; Eficiencia, mide la relacin entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados. Economa: Mide la capacidad de gestin de los programas, para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros;
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CAPTULO I
Calidad: Mide los atributos, propiedades o caractersticas que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del proyecto.
Ejemplo: Eficacia o Variacin porcentual en la cantidad de enfermedades provocadas por el consumo de agua contaminada. o Porcentaje de alumnos de bajos ingresos que obtienen becas acadmicas. o Porcentaje de viviendas desarrolladas en zonas de alta y muy alta marginacin. o Tasa de variacin de la mortalidad materna en zonas urbanas derivada de una deficiente atencin mdica. o Variacin porcentual en la cobertura de los proyectos de desarrollo de capacidades. o Variacin porcentual de la poblacin objetivo que se atiende en la red de hospitales mviles. Eficiencia o Costo medio anual de las vacunas utilizadas en las campaas de salud. o Costo operativo por alumno capacitado a distancia. o Nmero de beneficiarios atendidos por funcionarios en ventanillas. Economa o Porcentaje de recuperacin de crditos. o Costo operativo por alumno capacitado a distancia. o Variacin porcentual del costo real de los insumos respecto al costo presupuestado. Calidad o Grado de satisfaccin de los usuarios de un servicio o de los solicitantes de un trmite. o Caractersticas nutricionales de las raciones de desayunos escolares entregadas respecto a recomendacin de expertos externos. Periodicidad: Perodo de tiempo, en el que se realiza la medicin o clculo del indicador. Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Sexenal
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CAPTULO I
Decenal
Lnea Base La lnea base del indicador es una estimacin inicial del valor actual del mismo o de una de las variables que lo conforman, son el criterio de comparacin para el monitoreo y evaluacin del programa. De acuerdo a la naturaleza de cada indicador y principalmente para los indicadores compuestos pueden aplicarse las siguientes frmulas: (Numerador/Denominador) X 100 Es aplicada cuando la medicin relaciona una cantidad universal y de sta, que proporcin se va a realizar, este indicador mide coberturas. Normalmente el numerador es igual o menor al denominador. Las descripciones del numerador y denominador no deben describir diferentes variables. La meta se refleja en porcentaje. Ejemplo: ndice de Asimilacin de la RSP = Servidores Pblicos Certificados / Servidores Pblicos Evaluados (100/500)*100 = 20.00% [(Numerador/Denominador)-1] X 100 Su utilizacin esta dirigida a los incrementos, se toma como base un ao, perodo o hecho plasmado. La aplicacin en la medicin relaciona una cantidad base y de sta, para un perodo futuro cuanto se incrementa; en la mayora de estos casos se habla de incremento y en todos los movimientos el resultado deber ser igual o mayor a uno. Normalmente la cantidad del numerador es mayor que el denominador. Este indicador en la evaluacin trimestral reflejar porcentajes negativos, esto se debe porque el desarrollo es acumulativo, de tal forma que al cierre del ejercicio el resultado, ser, contra el universo base mayor y positiva. Las descripciones del numerador y denominador no deben describir diferentes variables. La meta se refleja en porcentaje. Ejemplo: Incremento de la Asimilacin de la RSP = Servidores Pblicos Certificados en el Ejercicio Vigente / Servidores Pblicos Certificados en el Ejercicio Anterior [(500/350)-1]*100 = 43.00%
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CAPTULO I
(Numerador/Denominador) Esta frmula solamente se aplica cuando se desea conocer el promedio, costo, la unidad obtenida y el nmero de personas que se ocupan en las acciones realizadas. El resultado de esta operacin son nmeros absolutos; es decir, no refleja porcentaje. Las descripciones del numerador y denominador si describen diferentes variables. Ejemplo: Costo de Aplicacin de Vacunas = Costo de Campaa de Vacunacin / Vacunas Aplicadas (13750,000.00 / 125,000) = 110.00 (Numerador X 1,000/Denominador) (Numerador X 10,000/Denominador) (Numerador X 100,000/Denominador) Estas frmulas son exclusivas del sector salud y en menor escala para aquellos organismos pblicos que tengan indicadores que se midan en tasas. La meta se refleja en porcentaje. Ejemplos: Tasa de Mortalidad por Cirugas = Defunciones por Cirugas / Cirugas efectuadas (3 * 1,000)/30,000 = 0.10% (3 * 10,000)/30,000 = 1.00% (3 * 100,000)/30,000 = 10.00% Medios de Verificacin Son las fuentes de informacin que se pueden utilizar para verificar el logro de los Objetivos (clculo de los indicadores). Dan confianza sobre la calidad y veracidad de la informacin reportada. Pueden Incluir: Estadsticas Material publicado Inspeccin visual Encuestas Informes de auditoria Registros contables
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CAPTULO I
Supuestos Son condiciones indispensables para que funcione un proyecto. Por tanto es mezcla de los xitos que se van teniendo con la no ocurrencia de los riesgos externos a que estn sujetas las acciones a todos los niveles, desde las del ser humano hasta las del gobierno. Pensar en los supuestos permite optimizar el proyecto en marcha que nos hace ver oportunidades que podemos reforzar y riesgos que debemos evitar. Aspectos clave en la definicin de supuestos: Los Supuestos se hacen sobre factores externos que escapan a la influencia directa del Proyecto, pero que son muy importantes para realizar las acciones programadas (Actividades de la MIR); producir o lograr los resultados (Componentes de la MIR); y alcanzar los objetivos planteados Propsito y Fin de la MIR). Cada Supuesto se expresa como una condicin que tiene que darse para que se cumpla la relacin de causalidad en la jerarqua de objetivos del Proyecto. Se expresan como una condicin positiva (como objetivos) Cada Supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta el Proyecto; y que est fuera del control directo de su equipo directivo o gerencial.
Vinculacin La vinculacin de objetivos del presupuesto de egresos con los objetivos del plan nacional o estatal y sus respectivos programas es obligatoria. El citerior de alineacin se realizar de menor a mayor nmero de objetivos, tomando como punto de partida el Plan, acorde a lo siguiente: Un objetivo del plan estar alineado a uno o ms objetivos sectoriales Un objetivo sectorial estar alineado a uno o ms objetivos estratgicos (Organismo pblico) Un objetivo estratgico estar alineado a uno o ms proyectos. Beneficiarios Todo proyecto es autorizado con el propsito de atender una problemtica o necesidad insatisfecha de la sociedad o grupo en particular, es por ello que resulta de vital importancia la identificacin de la poblacin objetivo o de enfoque para focalizar los apoyos y atender las demandas mas apremiantes de la sociedad y generar con ello un valor pblico que se traduce en oportunidades para una vida digna, empleo y bienestar, es decir cuando con un proyecto da respuestas efectivas y tiles a las necesidades o demandas presentes y futuras de la poblacin.
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CAPTULO I
Por lo anterior para los proyectos institucionales y de inversin que se registran en el SIAHE-SAPE obliga la captura de beneficiarios para cada uno de los proyectos se desglosan por hombre y mujer y en diferentes niveles como zona, origen y grado de marginacin. El propsito de este tipo de registro es conocer exactamente a que personas, grupos o poblacin de enfoque se beneficia en especfico con cada una de las acciones que se realizan para lograr el objetivo del proyecto, es decir saber cual es el impacto en el bienestar de la poblacin y de esta forma realizar eficazmente la distribucin de los recursos pblicos. Existen tres tipos de beneficiarios: Los Beneficiarios Especficos, identifican a los sujetos que reciben el beneficio directamente. Ejemplos: entrega de becas, desayunos, crditos, paquetes, asesora, curso, entre otros. Los Beneficiarios Ponderados, se integra de aquellos que no reciben un beneficio directo, pero s se considera que participan; en muchos de los casos son intermediarios; esta ms enfocado al proceso de gestora. Ejemplo: radicacin de recursos a los municipios o organismo pblico, caminos, difusin de informacin, conferencias, un evento cultural, etc. El Beneficiario General, considera toda la poblacin y esta ms enfocado a la aplicacin de polticas, estrategias, difusin. Ejemplo: promocin de inversiones, garantizar seguridad pblica, entre otros.
Para la integracin de los beneficiarios se ha integrado cuadro la estratificacin poblacional 2011, ste se elabor tomando como base las proyecciones de CONAPO y datos del Conteo de Poblacin y Vivienda 2005, principalmente lo correspondiente a poblacin indgena y poblacin rural. Fechas para el Taller sobre Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
En la fecha correspondiente para cada Organismo Pblico (OP), el taller se otorgar en el lugar que disponga el OP. Es urgente que el responsable del grupo estratgico llame a los Tel. 61 87214 directo y 6187200, ext. 33320, 33324, 33325 y 33328; para acordar el lugar donde se efectuar el taller. Para cada OP se construir la MIR en un mximo de 4 proyectos; para esto se recomienda que asistan los lderes de proyectos, as como el Grupo Estratgico y responsables del rea de planeacin. Se recomienda leer los Instrumentos Normativos para la Formulacin del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 y el enfoque del Presupuesto basado en Resultados (Disco Interactivo, enviado en Circular SH/SUBPP/002277/09, agosto 2009), as como, disponer informacin valiosa en mbito de su competencia que permita enriquecer la dinmica del taller y mejoras en los planteamiento de las MIR de los proyectos.
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9:00 a 16:00 horas AM.
Organismo Pblico 217 00 220 00 221 00 227 00 264 00 273 00 210 00 211 00 221 03 221 04 Secretara de Desarrollo y Participacin Social Secretara de Educacin Secretara del Campo Secretara de Infraestructura Instituto de Salud Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Chiapas Secretara General de Gobierno Secretara de Hacienda Instituto para la Reconversin Productiva y la Agricultura Tropical Comisin Forestal Sustentable Julio 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 Agosto 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25
262 00 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 223 00 224 00 218 00 225 00 228 00 229 00 Secretara Secretara Secretara Secretara Secretara Secretara de Seguridad y Proteccin Ciudadana de Transportes de Pueblos Indios de la Funcin Pblica de Turismo de Economa
9:00 a 16:00 horas AM.

Organismo Pblico 231 00 Secretara del Trabajo 232 00 Secretara de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural 230 00 230 01 261 00 270 00 401 00 253 00 Organismos Subsidiados Ayudas a la Ciudadania Deuda Pblica Obligaciones Municipio DIF- Chiapas Comisin para el Desarrollo y Fomento del Caf de 255 00 Chiapas 263 00 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas Comisin de Energas y Biocombustibles del Estado de Chiapas 222 00 Secretara de Pesca y Acuacultura 506 00 Procuradura General de Justicia del Estado rgano de Fiscalizacin Superior del Congreso del 101 01 Estado 278 00 234 00 Instituto de la Consejera Jurdica y Asistencia Legal 235 00 Instituto de Poblacin y Ciudades Rurales 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnologa del Estado de Chiapas. 274 00 275 00 276 00 101 00 233 00 301 00 301 01 301 02 301 03 501 00 501 02 504 00 643 00 551 00 603 00 605 00 601 00 602 00 604 00 606 00 607 00 Promotora de Vivienda Chiapas Instituto Estatal del Agua Instituto Marca Chiapas Congreso del Estado Secretara para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace Internacional Consejo de la Judicatura Tribunal del Trabajo Burocrtico Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa Tribunal Constitucional Instituto de Elecciones y Participacin Ciudadana Comisin de los Derechos Humanos Comisin de Fiscalizacin Electoral Comisin Estatal de Conciliacin y Arbitraje Mdico del Estado de Chiapas Instituto de Acceso a la Informacin Pblica Universidad Tecnolgica de la Selva Universidad Intercultural de Chiapas Universidad Autnoma de Chiapas Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Universidad Politcnica de Chiapas Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Chiapas Colegio de Bachilleres de Chiapas Julio 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 Agosto 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25
30
CAPTULO I
Organismo Pblico
Julio 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9
Agosto 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25
18:00 a 21:00 horas PM.

201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado Coordinacin Ejecutiva de la Comisin Organizadora del 201 05 Bicentenario de Independencia y Centenario de la Revolucin 201 08 Coordinacin de Transportes Areos 225 03 Contralora Social del Gobierno del Estado de Chiapas 211 01 BANCHIAPAS Coordinacin Ejecutiva del Fondo de Fomento Econmico 211 02 Chiapas Solidario 217 01 Instituto Estatal de la Juventud Secretara para el Desarrollo y Empoderamiento de la 236 00 Mujer. 217 06 Instituto Chiapas Solidario Instituto de Proteccin Social y Beneficencia Pblica del 219 01 Estado de Chiapas 220 03 Instituto del Deporte Consejo de Ejecucin de Sanciones Penales y Medidas de 223 01 Seguridad 225 02 Instituto de Profesionalizacin del Servidor Pblico 221 02 253 01 256 00 281 00 Coordinacin de Confianza Agropecuaria Instituto de Medicina Preventiva Consejo Estatal de Seguridad Pblica Centro Estatal de Control de Confianza Certificado
279 00 Inst. Protec. Civil Manejo Int. Riesgos Des. del Edo. Chis. 266 00 Instituto de Educacin para Adultos 267 00 CONALEP-CHIAPAS 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisin y Radiografa 291 00 Instituto de Comunicacin Social del Estado de Chiapas 280 00 Centro nico de Cap. Pol. de Inv. y Prev. del Edo. de Chis. 294 00 296 00 631 00 608 00 Instituto Amanecer Oficina de Convenciones y Visitantes Inst. de Capac. y Vinc. Tec. del Edo. de Chiapas Institu Tecnolgico Superior de Cintalapa
31
CAPTULO I Estratgico Institucional por Organismo Pblico

En cumplimiento a los Artculos 79 y 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Administracin ha establecido estrategias que fortalecen la armonizacin, el Presupuesto basado en Resultados, la transparencia y rendicin de cuentas, por ello se continan realizando esfuerzos para la implantacin de metodologas y modificaciones estructurales al proceso presupuestario, que permitan medir los resultados en la aplicacin de los recursos pblicos. En el marco de estas modificaciones se establece la presente G ua, la cual es de aplicacin y alcance para todos los Organismos Pblicos del Gobierno del Estado. Es el instrumento que permite al Organismo Pblico, dar a conocer a la sociedad y al H. Congreso del Estado de su vala e importancia en el desarrollo del Estado. Este documento permite orientar la toma de decisiones, reflejando los objetivos y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal, mediante el cual los funcionarios pblicos sern responsables para el logro de tales resultados. En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas, la Secretara de Hacienda, presenta este instructivo que permitir plasmar claramente las acciones relevantes que cada Organismo Pblico pretende realizar para el ejercicio fiscal que se presupueste, acorde a sus atribuciones y recursos disponibles, debiendo cumplir con objetivos, metas y polticas enmarcados en el Plan y programas vigentes. Asimismo, permite una estrecha coordinacin de las reas de cada Organismo Pblico, involucrando esfuerzos, capacidades y voluntades de los responsables directos de programas y proyectos, los cuales deben priorizar y alinear los objetivos, indicadores y metas, base del desempeo. Para facilitar y optimizar los tiempos de respuesta, en las etapas de elaboracin e integracin de la informacin cualitativa y cuantitativa, los responsables que participan en este proceso, con la intervencin medular del Grupo Estratgico, son responsables de integrar, revisar y validar la informacin, misma que remitirn a la Secretara de Hacienda, el documento Estratgico Institucional por Organismo Pblico, debidamente avalado por el titular del Organismo Pblico. Este documento es un reporte ejecutivo que consta de dos partes, la primera retoma el reporte de la Estrategia Institucional del Gasto (PEA04) y se complementa con informacin sustantiva que proporcionar el Organismo Pblico acorde al formato contenido en esta Gua. Es preciso enfatizar que toda la informacin contenida en este anexo es de estricta responsabilidad de cada Organismo Pblico, misma que podr, en su caso, aclarar o abundar ante las instancias correspondientes.
32
Directrices del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y la Evaluacin por Desempeo
CAPTULO I
Fundamento Normativo
Para la formulacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos anual, los Organismos Pblicos se debern sujetar a los artculos 329, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 340, 341, 342, 343 y 344 del Libro Cuarto del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas vigente, a normas, lineamientos y plazos correspondientes.
Especificaciones para el Llenado y Envo del Documento.

La informacin correspondiente a la Estrategia Institucional por Organismo Pblico (PEA 04), debidamente validada por el Grupo Estratgico, debe requisitarse a travs del SAPE 2011 en los campos correspondientes. La informacin complementaria deber ser firmada por el Responsable del rea de Planeacin y/o Administracin del Organismo Pblico correspondiente, y enviada de manera oficial, en archivo magntico al Director de Poltica del Gasto de la Secretara de Hacienda, con copias al Secretario de Hacienda y Subsecretario de Programacin y Presupuesto, respectivamente, recalcndose que este envo es independiente a los procesos automatizados del SAPE 2011. Los plazos sern los sealados en el cronograma de actividades contenido en los Lineamientos para la Formulacin del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011. Para cualquier duda en la formulacin de las categoras y elementos programticos, as como en la construccin de los indicadores de desempeo, podrn consultar los Instrumentos Normativos para la Formulacin del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la Gua Tcnica Metodolgica difundidos a travs de nuestra Pgina de Internet http://www.haciendachiapas.gob.mx; o, bien, para asesoras especficas a los contenidos de la Estrategia Institucional, Cartulas de Proyectos Institucionales y de Inversin; comunicarse a: Direccin de Poltica del Gasto Lic. Eugenio Aguilar Njera Directo 01-961 61 8 72 14 Conmutador 01-961 61 8 72 00 Extensin 33014 Fax, Extensin 33321 Correo electrnico: eaguilar@haciendachiapas.gob.mx Departamento de Anlisis y Poltica del Gasto Lic. Odilio Prez Vicente Lic. Susana Flores Domnguez Extensin 33324, 33325 y 33328 Correo Electrnico: anagasto@haciendachiapas.gob.mx Asesora de la Direccin Lic. Nice S. Constantino Jimnez Lic. Moiss Alejandro Dichi Coutio Extensin 33326 Correo Electrnico: polgasto@haciendachiapas.gob.mx
33
CAPTULO I
Actividades Sustantivas y Metas 2011
Actividades Sustantivas y Metas 2011 (Funcin-Subfuncin). Describir en forma breve, clara y concisa, los proyectos, programas y/o actividades ms relevantes que se contemplan realizar, por cada una de las subfunciones en que participa, enfatizando las actividades, metas y aplicacin de recursos presupuestarios dirigidos al gasto en capital humano (capacitacin, asesora, educacin y salud), al desarrollo social, al desarrollo econmico; as como, a los procesos y proyectos que modernizan y fortalecen al desarrollo institucional. De tal manera, que se est en condiciones de conocer y visualizar el impacto de los programas y proyectos relevantes en beneficio de la sociedad, la optimizacin del gasto pblico, y la mejora del desempeo en los servidores pblicos. Se recomienda redactar mximo una cuartilla.
Sinopsis de Actividades y Resultados Proyectados al Cierre del Ejercicio 2010
Sinopsis de Actividades y Resultados Proyectados al Cierre del Ejercicio 2010 (Funcin-Subfuncin). Debe redactar, de manera muy breve, clara y concisa (mximo una
cuartilla), las actividades y logros relevantes proyectados al cierre del Ejercicio Fiscal 2010. De igual manera que en las actividades sustantivas, debe enfatizarse las actividades, metas y aplicacin de recursos presupuestales, que impacten o maximicen el gasto en capital humano (capacitacin, asesora educacin y salud), el desarrollo social, el desarrollo econmico; as como, los procesos y proyectos que modernizan y fortalecen el desarrollo institucional. Es conveniente incluir Informacin adicional, que describa brevemente el impacto de los proyectos.
34
CAPTULO I
35
CAPTULO I
36
CAPTULO I
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE HACIENDA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 SH_PEA02 CARTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS) Organismo Pblico: Clave Presupuestaria: Nombre del Proyecto: (01) (18) (13) DATOS GENERALES Unidad Responsable: (23) 2 M : (55) Tipo de Bien : (56) Programa Especial: (04) (57) Pg. 1 de 1 Fecha: 01 - ENERO - 2011 Costo del Proyecto: $ (19)
Tipo de Proyecto: (20) Cobertura: (21) Periodo de Ejecucin Inicio: (22) Tipo de Accin: (61)
Terminacin:
Fuente de Financiamiento:
Cantidad
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Cantidad Destino
Subfuente de Finaciamiento
Descripcin
Cantidad
Descripcin
Cantidad
Descripcin
Cantidad Cantidad
Plan Nacional: Objetivo: Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Objetivo:
VINCULACIN (58) Programa Sectorial: Objetivo: ODM : PROPSITO INSTITUCIONAL (35) (39) Indicador Cantidad Num/ Den. Meta Ind. Tipo y Dimensin
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativ o Fin Propsito Componente Actividad Zona Urbana Rural Mestiza BENEFICIARIOS Origen de la Poblacin Indgena Inmigrante (24) Otros Nombre del Indicador
Descripcin Cualitativa Num/ Den
Tipo
Cant. Total
Gnero
Femenino Masculino
Muy Alta
Alta
Marginal Media
Baja
Muy Baja
INTERPRETACIN Y LNEA BASE DEL INDICADOR No. Obj. Nombre del Indicador
(46) Lnea Base Cant. Absoluta Meta Estado %
Interpretacin
Objetivos / Metas / Indicadores
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Numerador
(38) Denominador
Presupuesto $
(85)
Nombre y Cargo del Jefe Inmediato Superior al Lder
(84)
Nombre y Cargo del Lder del Proyecto
(83)
Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratgico
(81)
Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeacin o Equivalente
37
CAPTULO I
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE HACIENDA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 SH_PEA02.1 CARTULA DE PROYECTO DE INVERSIN (PESOS) Organismo Pblico: (01) Clave Presupuestaria: (18) Nombre del Proyecto: (13) DATOS GENERALES Tipo de Proyecto: (20) Modalidad: (20) Cobertura: (21) Regin: (29) Municipio: (29) Localidad: (29) Periodo de Ejecucin Formulado a peticin de: Tipo de Accin: (61) Grupo de Obra: (45) Tipo de Obra: (45) Unidad Responsable: (23) Tipo de Bien : (56) Programa Especial: (04) Pg. 1 de 1 Fecha: 01 - Enero - 2011 Costo del Proyecto: $ (19)
Inicio: (23)
(22)
Terminacin: Total Obra Prioritaria: ______ (62) FUENTE DE FINANCIAMIENTO Destino (57)
ESTRUCUTRA FINANCIERA (25) Federal Estatal Municipal
Otros
Descripcin
Cantidad Cantidad
Descripcin
Cantidad Cantidad
Subfuente de Financiamiento
Descripcin
Cantidad Cantidad
VINCULACIN Plan Nacional: Objetivo: Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Objetivo:
(58) Programa Sectorial: Objetivo: ODM : (35)
PROPSITO INSTITUCIONAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULT ADOS Resumen Narrativo Fin Propsito Componente Actividad Zona Urbana Rural BENEFICIARIOS (24) Origen de la Poblacin Indgena Inmigrante Nombre del Indicador
(39) Indicador Descripcin Cualitativa Num/ Den Cantidad Num/ Den. Meta Ind. Tipo y Dimensin
Tipo
Cant. Total
Gnero Femenino Masculino
Mestiza
Otros
Muy Alta
Alta
Marginal Media
Baja
Muy Baja
INTERPRETACIN Y LNEA BASE DEL INDICADOR No. Obj. Nombre del Indicador Interpretacin Medios de Verificacin
(46) Supuestos Lnea Base Cant. Absoluta Meta Estado %
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Objetivos / Metas / Indicadores
(38) Numerador
Denominador
Presupuesto $
(85)
Nombre y Cargo del Jefe Inmediato Superior al Lder
(84)
Nombre y Cargo del Lder del Proyecto
(83)
Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratgico
(81) Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeacin o Equivalente
38
CAPTULO I
39
CAPTULO I
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE HACIENDA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 SH-PEA04 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS) Organismo Pblico: (01) (02) Funcin Subfuncin Datos Financieros Descripcin
Pg. 1 de 1 Fecha: 01 - ENERO - 2011
Importes
Presupuesto Total (19)
Descripcin
Cantidad
Cantidad
Fuente de Financiamiento (57) Destino
Descripcin
Cantidad
Cantidad
Subfuente de Finaciamiento
Descripcin
Cantidad Cantidad
Misin Visin
(30) (31) (38) Numerador Objetivos del Plan Nacional (32) (32) Denominador Presupuesto $
Objetivos del Milenio Objetivos / Metas / Indicadores Eje

Objetivo
Eje
Grupo
Pol. Pub.
No. Obj.
Objetivos del Plan Estatal
Clave Alineacin
No.Estrat.
Estrategias del Plan Estatal
(59)
Clave Alineacin
Programa
No. Obj.
Objetivos del Programa Sectorial
(33)
Clave Alineacin (40)
No. Obj. (36)
Objetivos Estratgicos
(34) (37)
Matriz de Indicadores para Resultados No. Obj. Estrat. (41) No. de Ind. Dimensin Nombre del Indicador (43) Cantidad (Num/Dem) Descripcin Cualitativa (Num/Dem) 2011 2010 2009 (44) 2008 2011 Meta del Indicador 2010 2009 (44) 2008
(41)
(42)
(43) Beneficiarios (Recursos Desglosados) (24) Origen de la Poblacin Rural Mestiza Indgena Inmigrante
Tipo
Cant. Total
Gnero Femenino Masculino
Zona Urbana
Otros
Muy Alta
Alta
Marginal Media
Baja
Muy Baja
Evaluacin Cualitativa
(26)
Productos y/o Servicios (27)
Clientes y/o usuarios (28)
(83) Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratgico
(80) Nombre y Cargo del Titular del Organismo Pblico
(81)
Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeacin o Equivalente
40
CAPTULO I
Instructivo Integral de Llenado (1) Organismo Pblico (dgitos 2 al 6) Funcin/Subfuncin (dgitos 7 y 8) Programa Sectorial (dgito 9) Programa Especial (dgito 10) Actividad Institucional (dgitos 12 al 14) Proyecto Estratgico (dgitos 15 al 18) Indica la clave y descripcin del Organismo Pblico, de acuerdo a la clasificacin administrativa vigente (Automtico en SAPE) Anotar la clave de la(s) funcin (es) y subfuncin (es) que se est presupuestando, de acuerdo a las caractersticas del Catlogo de Funciones y Subfunciones. Anotar la clave del programa sectorial al cual corresponda el proyecto. Anotar la clave del Programa Especial al cual corresponda el proyecto. Anotar la clave de la(s) actividad(es) Institucional(es), al cual se orienta el proyecto de acuerdo al Catlogo de Actividades Institucionales. Anotar el dgito del Proyecto, ya sea Institucional o de Inversin (A, B, C o D). As como el nmero de obra que corresponda, de acuerdo a la integracin de la Clave Presupuestal. Anotar los dgitos de la clave que corresponda al municipio y/o regin en donde se ejecutar la obra, proyecto o servicio, de acuerdo al Catlogo Regional y Municipal. Anotar la clave de la partida presupuestaria de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto. Anotar el tipo de gasto, acorde al catlogo de Tipo de Gasto Anotar el dgito que identifica el origen de los recursos para financiar el gasto pblico. Anotar el dgito que precisa el destino de los recursos que se ejecutan acordes a su respectiva fuente de financiamiento. Anotar el dgito que define con mayor precisin el seguimiento del recursos. Anotar el dgito que se utiliza para el procesamiento electrnico de datos que permite definir el tipo de ministracin. Anotar la descripcin de la obra, proyecto, o servicio y/o las columnas que le anteceden. Anotar el importe total anual, por partida presupuestal. Anotar los importes mensuales, por partida presupuestal. (Este requerimiento se har en la fase de calendarizacin) Son aquellos recursos que requieren de justificacin previa para ser liberados durante el ejercicio del presupuesto. Anotar el importe total por cada una de las columnas y en su caso el costo del Proyecto. Indicar de manera automtica la clave presupuestaria; desde la funcin hasta el proyecto estratgico y la descripcin de ste. Indica de manera automtica la suma total del objeto del gasto. Indicar automticamente si el proyecto es de Continuidad, Proceso o Nuevo; y en su caso la modalidad de inversin por contrato o por Administracin Directa.
(2) (3) (4) (5) (6)
(7) (8) (9) (10) (10.5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Municipio (dgitos 19 al 21) Objeto del Gasto (dgitos 22 al 25) Tipo de Gasto (dgito 26) Fuente de Financiamiento (dgito 27) Destino del Gasto (dgito 26) Subfuente de Financiamiento (dgito 29) Dgito de Ministracin (dgito 30) Descripcin Total Anual Meses No Liberado Presupuesto Total Clasificacin Funcional Costo Total Tipo de Proyecto
41
CAPTULO I
(21) Instructivo Integral de Llenado Indicar el campo de accin del proyecto, si es a nivel Estatal, Regional o Municipal, si fuese uno de los dos ltimos especificar regin y municipio. Perodo de Ejecucin Especificar la fecha de inicio y terminacin de ejecucin del proyecto. Unidad Responsable Describir la unidad responsable que ejecuta el proyecto; y en su caso, describir quien efecta la peticin del proyecto. Beneficiarios Indicar el nmero consecutivo (automtico) de beneficiarios seleccionados (mnimo 1 y mximo 3); describir el tipo de beneficiarios, de acuerdo al catlogo vigente; anotar la cantidad total de beneficiados del proyecto y/o por indicador (PEA-04) su desglose en mujeres y hombres beneficiados con el proyecto. Tipo y Cantidad Total Describir el tipo de beneficiarios y la cantidad total de (Beneficiarios) beneficiados, de acuerdo al catlogo vigente. Gnero Indicar la cantidad femenino y masculino a beneficiar Zona Anotar la cantidad de beneficiarios que se encuentra en la zona urbana y/o rural, de acuerdo a la cantidad total de beneficiarios especificado. Origen de la Poblacin Anotar la cantidad de beneficiarios cuyo origen de poblacin corresponde a mestiza, indgena, inmigrante u otros, de acuerdo a la cantidad total de beneficiarios especificados. Marginal Anotar la cantidad de beneficiarios que se encuentra en los siguiente grados de marginacin: MA: Muy Alta, A: Alta, M: Media, B: Baja y MB: Muy Baja, de acuerdo a la cantidad total de beneficiarios especificado. Estructura Financiera Indicar el origen del financiamiento total del proyecto (automtico), ya sea federal, estatal, municipal u otros. Evaluacin Cualitativa Describir los resultados obtenidos, remarcando su contribucin al logro del objetivo estratgico del organismo pblico. Productos y/o Servicios Describir el nombre de los principales bienes que se producen y/o servicios que se generan, al desarrollar las actividades para el logro del objetivo. Clientes y/o Usuarios Describir el tipo de clientes y/o usuarios ms importantes que reciben los productos y/o servicios durante el desarrollo de las actividades para el logro del objetivo. Localizacin del Proyecto u Obra Indicar la regin y municipio en donde se ejecutar el proyecto; y, la localidad, siempre y cuando la cobertura del proyecto sea municipal. Misin Describir de manera breve y precisa la razn de ser o existir del Organismo Pblico (Consultar Gua Metodolgica). Visin Describir de manera precisa el escenario que desea alcanzar el Organismo Pblico. (Consultar G ua Metodolgica). Cobertura Objetivos del Plan Nacional y del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. Indicar automticamente la clave y descripcin del Plan Nacional as como del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 que se cumplirn en el ejercicio fiscal.
(22) (23) (24)
(24) (24) (24)
(24) (24)
(25) (26) (27)
(28)
(29) (30) (31)
(32)
42
CAPTULO I
(33) Instructivo Integral de Llenado Objetivos del Programa Sectorial Indicar automticamente la clave y descripcin del nombre y 2007-2012 objetivos del Programa Sectorial (Programa y nmero de objetivo) que se darn cumplimiento en el ejercicio fiscal; as como el nmero del objetivo del plan (clave del eje, grupo, poltica pblica nmero de objetivo) con el que se vincula el o los objetivos sectoriales. Objetivos Estratgicos (OP) Indica el nmero consecutivo (automtico) del objetivo estratgico segn orden de captura; describe la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la Misin del Organismo Pblico -Mnimo 1 y Mximo 10- (Consultar Gua Metodolgica). Establece la clave de alineacin a los objetivos del programa sectorial que corresponda. Propsito Institucional N de Objetivo del Proyecto Descripcin del Objetivo Objetivos de Desarrollo del Milenio Matriz de Indicadores para Resultados Clave de Alineacin Describir la razn de ser del proyecto, es decir, que se va hacer y para qu (comentar gua metodolgica). Indica el nmero consecutivo (automtico) del objetivo del proyecto, segn orden de captura. Describe brevemente la finalidad hacia donde se orientan los recursos y esfuerzos (mnimo 1 y mximo 5 Objetivos). Describe objetivos, metas e indicadores (Numerador, Denominador y presupuesto de los proyectos institucionales y de inversin. Describe objetivos e indicadores de Fin, Propsito, Componente y Actividad. Indicar la clave de alineacin plan nacional y estatal -sectorobjetivo estratgico con el que se vincula el objetivo del proyecto. Indica el nmero del objetivo del proyecto con el cual se encuentra vinculado el indicador (mximo 5 indicadores por objetivo). Indicar automticamente el tipo y/o clase de indicador (Gestin y Estratgico); as como su dimensin (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economa). Anotar de manera breve una descripcin que indique claramente lo que se quiere medir (mnimo 1 y mximo 5 por cada objetivo) as como el nombre del numerador y denominador de cada uno de los indicadores (Consultar Gua Metodolgica). Adems capturar lnea base e interpretacin del Indicador. Indicar la cantidad del numerador y denominador de cada uno de los indicadores; as como, los antecedentes de 3 ejercicios anteriores, si existen; as tambin la meta del Indicador refleja el resultado automtico de la operacin algebraica del numerador y denominador, de acuerdo a la frmula seleccionada. Anotar la clave y descripcin del grupo y tipo de obra que corresponde el proyecto, segn el catlogo de obras y acciones. Describir la explicacin de lo que mide el indicador; y el
(34)
(35) (36) (37) (38) (39) (40)
(41)
(42)
Vinculacin Indicador al Objetivo Tipo y Dimensin del Indicador
(43)
Descripcin del Nombre del Indicador, Numerador y Denominador
(44)
Cantidad y Meta del Indicador
(45)
Grupo y tipo de obra
(46)
Interpretacin y Lnea Base
43
CAPTULO I
Instructivo Integral de Llenado valor inicial del indicador que se toma como referencia para comparar el avance del objetivo. Categora (Clave de la plaza, Anotar clave y descripcin de la categora del personal Descripcin) adscrito al Proyecto Estratgico, de acuerdo al Catlogo de Categoras vigente. (La descripcin aparece por automtico en el SAPE) Zona Econmica. Anotar clave de la Zona Econmica, de acuerdo a la distribucin de municipios por Zona Econmica II III, vigente. Nmero de Plazas. Indicar el nmero de plazas por categora. Sueldo Mensual Indicar el sueldo y compensacin mensual (en su caso), de acuerdo con el Catlogo de Categoras. (automtico en SAPE) Anual Indicar el sueldo anual, de acuerdo con el catlogo de categoras. (Automtico en SAPE), as como la suma total de las columnas correspondientes. (automtico en SAPE). 2 Extensin en M Anotar la superficie total en metros cuadrados, del rea donde el personal del proyecto labora, rea administrativa Tipo de Bien Seleccionar el tipo de bien de acuerdo al catlogo vigente, el cual puede ser propio, rentado y otros. En caso de ser propio anotar la clave catastral, y en el de otros, describir. Fuente de Financiamiento Refleja el importe automatizado una vez capturada la clave presupuestaria, desglosando por fuente, destino del gasto y subfuente de financiamiento con los montos y descripciones respectivas. Vinculacin Releja la descripcin de la alineacin al Plan Nacional, Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, Programa Sectorial, Objetivo Estratgico y Objetivo del milenio. Estrategias del Plan de Desarrollo De acuerdo a la clave se determina la descripcin de la Chiapas Solidario 2007- 2012 estratgica que se relaciona con el objetivo del plan, de forma automatizada. Programa Colocar la letra que corresponda al Programa Sectorial Tipo de Accin Permite identificar el gasto por grandes rubros, ya sea social, productivos, infraestructura, etc. Obra Prioritaria Determina el mbito de importancia del proyecto, acorde a los tipos de accin y recursos erogados para cada proyecto. Ubicacin ( Patrimonio) Seleccionar del catlogo el municipio en donde se encuentra localizada la unidad responsable, en el caso de la direccin la captura es manual. Nombre y Firma del Titular del Especificar el nombre y firma del titular del Organismo Organismo Pblico Pblico. (Estrategia Institucional). Nombre y Firma del Responsable Especificar el nombre y firma del Responsable de la Unidad de la Unidad de Planeacin o de Planeacin o equivalente. equivalente Nombre y Firma del Responsable Especificar el nombre y firma del titular de la Unidad de de la Unidad de Apoyo Apoyo Administrativo. Administrativo Nombre y Firma del Coordinador Especificar el nombre y firma del Coordinador del Grupo del Grupo Estratgico Estratgico. Nombre y Firma del Lder del Especificar el nombre y firma del Lder del Proyecto.
(50)
(51)
(52) (53)
(54) (55) (56)
(57)
(58) (59)
(60) (61) (62) (63)
(80) (81)
(82) (83) (84)
44
CAPTULO I
Instructivo Integral de Llenado Proyecto (85) Nombre y Firma del Jefe Inmediato superior al lder del proyecto. Anotar nombre, firma y cargo del jefe inmediato superior al lder del proyecto institucional y de inversin.
45
CAPTULO I
46
CAPTULO I
47
CAPTULO I
48

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CAPTULO I Atencin de consultas

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Contacto Tel: 61 8 72 00 Ext. 33340 Tel: 61 8 72 00 Ext. 33841

Direccin de Programacin del Gasto de Inversin

Extensin 33340 33323 33325 33325 33340 33323 33326 33326

CAPTULO I Consideraciones para el Capital Humano

Consideraciones por Captulo de Gasto

Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE) 2011

Institucional Proyecto Institucional e Inversin (PEA.02 y 02.1)

Evaluacin Cualitativa Clientes y/o Usuarios. Productos y/o Servicios.

Municipalizacin de las Actividades

Nivel FIN PROPSITO COMPONENTE ACTIVIDAD

Fin Propsito Componentes Actividades

9:00 a 16:00 horas AM.

18:00 a 21:00 horas PM.

CAPTULO I Estratgico Institucional por Organismo Pblico

Especificaciones para el Llenado y Envo del Documento.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Cantidad Destino

Plan Nacional: Objetivo: Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Objetivo:

Descripcin Cualitativa Num/ Den

(46) Lnea Base Cant. Absoluta Meta Estado %

Objetivos / Metas / Indicadores

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Numerador

Nombre y Cargo del Jefe Inmediato Superior al Lder

Nombre y Cargo del Lder del Proyecto

Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratgico

Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeacin o Equivalente

ESTRUCUTRA FINANCIERA (25) Federal Estatal Municipal

VINCULACIN Plan Nacional: Objetivo: Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Objetivo:

(58) Programa Sectorial: Objetivo: ODM : (35)

Gnero Femenino Masculino

(46) Supuestos Lnea Base Cant. Absoluta Meta Estado %

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Objetivos / Metas / Indicadores

Nombre y Cargo del Jefe Inmediato Superior al Lder

Nombre y Cargo del Lder del Proyecto

Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratgico

(81) Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeacin o Equivalente

Presupuesto Total (19)

Fuente de Financiamiento (57) Destino

Objetivos del Milenio Objetivos / Metas / Indicadores Eje

Objetivos del Plan Estatal

Estrategias del Plan Estatal

Objetivos del Programa Sectorial

Clave Alineacin (40)

No. Obj. (36)

Gnero Femenino Masculino

Productos y/o Servicios (27)

Clientes y/o usuarios (28)

(83) Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratgico

(80) Nombre y Cargo del Titular del Organismo Pblico

Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeacin o Equivalente

(2) (3) (4) (5) (6)

Directrices del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y la Evaluacin por Desempeo

(22) (23) (24)

(24) (24) (24)

(25) (26) (27)

(29) (30) (31)

Directrices del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y la Evaluacin por Desempeo

(35) (36) (37) (38) (39) (40)

Vinculacin Indicador al Objetivo Tipo y Dimensin del Indicador

Descripcin del Nombre del Indicador, Numerador y Denominador