MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

PROYECTO: AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION , ACCESO Y RESPALDO A LA INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO , LIMA-LIMA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

San Isidro, Noviembre del 2011

INDICE

I.- RESUMEN EJECUTIVO

PAG 04

II.- ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.4 Marco de Referencia III.- IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio 3.1.2 Los servicios en los que intervendr el PIP 3.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta modificar 3.1.4 Intentos anteriores de solucin 3.2 Definicin del Problema y sus Causas 3.3 Objetivos del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin IV.- FORMULACIN 4.1 Horizonte del Proyecto 4.2 Anlisis de la Demanda 4.3 Anlisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas 4.6 Costos 4.7 Beneficios V.- EVALUACIN 5.1 Evaluacin Social 5.2 Anlisis de Sensibilidad 5.3 Anlisis de Sostenibilidad 5.4 Impacto Ambiental 5.5 Seleccin de alternativa 5.6 Plan de Implementacin 5.8 Organizacin y Gestin 5.9 Matriz del Marco Lgico VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VII.- ANEXOS

19 19 22 24 30 30 42 47 48 48 51 55 58 58 59 60 61 72 79 82 86 86 87 88 89 91 92 93 95

CAPTULO I RESUMEN EJECUTIVO

I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

El Proyecto ha sido denominado. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION , ACCESO Y RESPALDO A LA INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO , LIMA-LIMA B. Objetivo del Proyecto Brindar adecuadas condiciones de acceso y respaldo a informacin para el personal de la Municipalidad de San Isidro, logrando la modernizacin y optimizacin de la gestin documental de la Municipalidad de San Isidro en beneficio de los usuarios directos y mejoramiento de la capacidad de gestin administrativa y de planeamiento estratgico. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP El balance de la oferta de servicios brindados a los contribuyentes del Distrito de San Isidro y la demanda, da como resultado que existe Dficit de 6,791 atenciones a los contribuyentes para el presente ao (2011). Los resultados se muestran a continuacin: CUADRO N 1
BALANCE OFERTA/ DEMANDA AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: Elaboracin OFERTA 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 Propia DEMANDA 308,682 315,473 322,413 329,507 336,756 344,164 351,736 359,474 367,383 375,465 383,725 392,167 DEFICIT 0 -6,791 -13,731 -20,825 -28,074 -35,482 -43,054 -50,792 -58,701 -66,783 -75,043 -83,485

D. Descripcin Tcnica del PIP

Se describe las principales caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin planteadas para lograr el objetivo del proyecto:

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION Prestacin principal

CANTIDAD

Equipamiento de digitalizacin: Servidor de imgenes y unidad de almacenamiento.01

Servidor de Aplicativos .. 01. Escner de Planos ...01 Escner de Produccin.02 Computadoras Personales....02 Impresora Laser Digital de 65 ppm..01 Plotter 01

Prestaciones Accesoria Servicio de soporte para el buen funcionamiento del 03 aos equipamiento de digitalizacin

Prestaciones de Recursos Humanos

Contratacin de personal (02)

Capacitacin

6 meses 01 mes

Prestacin de Infraestructura Implementar Adquirir ambiente de 40m2 para el desarrollo de digitalizacin

06 meses

IMPLEMENTACIN DE LA LNEA DE PRODUCCIN (FASE INICIAL)

 Deber de implementarse el ambiente de produccin (40 m2 como mnimo por

lnea de produccin. Implementar plantillas por campos ( a digitar o mediante OCR) Implantacin de software de captura Personalizar la captura de los documentos de la lnea de produccin por tipo de serie documental

ALTERNATIVA 1

A continuacin se presentan los siguientes componentes del proyecto que conforman la alternativa 1: COMPONENTE 1:

ESPECIFICACIONES TECNICAS MNIMAS DE SERVIDOR DE IMGENES Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (1) DESCRIPCIN SERVIDOR DE IMGENES Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO(01)
Tipo de chasis : Rack 2U

Procesador : Dos (02) procesadores Intel Xenn de 6 ncleos , 2.8 Ghz o superior Memoria cache : 12 MB . Por procesador Velocidad de bus : 1333 Mhz Memoria : 32 GB , DDR3 SDRAM Ranuras de expansin : 04 mnimo Controladora SCSI : Ultra 320 SCSI , doble canal o similar caractersticas para discos SAS Capacidad de proteccin de Raid : Raid 0/1/5/10/50 Disco duro : Cantidad 08 Capacidad por disco : 300GB SAS Hot Plug o Hot Swap de 10K rpm Bahas para disco duro : 08 Lectora de CD o DVD : DVD / RW Serial ATA Memoria de video : 16 MB Mnimo Tarjeta de Red Tarjeta de red redundante Ventiladores Ventilador redundante Fuente de Poder Fuente de Poder redundante Voltaje de alimentacin Opcional Accesorios : PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 : PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 : 1 2 hot plug estndar de fabrica : Kit de ventilador redundante adicional a los instalados de fabrica : 675 W Hot Plug o superior : Fuente redundante Hot Plug adicional : 220 Vac 60 Hz : Puerto de administracin remota : Archivos de restauracin y configuracin del equipo , manuales

Interfaces : Seriales ( PS/2, VGA) y 04 puertos USB. Si no cuenta con PS/2, brindar accesorio con conexin alternativa que brinde full compatibilidad con KVM Dlink DKVM 16 y Edima EK08-RO Componentes Hot swap o Hot Plug : Fuente , ventiladores , discos duros Sistema Operativo : Windows 2008 Server Enterprise R2 (en ingles) Certificaciones : FCC, CE , ISO 14000 , DMTF para sus componentes Incluir carta del fabricante indicando dichas certificaciones Incluir certificado de compatibilidad con el S.O. solicitado Carta del fabricante de los equipos declarando el 100% de compatibilidad de sus equipos

Garanta y mantenimiento :Tres (03) aos a todo costo (mano de obra y repuestos) respaldado por el fabricante para todo el equipo . ON SITE para toda la solucin Soporte Tcnico : 04 horas mxima en caso de falla , atencin 24 x 7 x 3 - ON SITE

COMPONENTE 2
SERVIDOR DE APLICATIVOS

DESCRIPCIN SERVIDOR DE TORRE (01)

Tipo de chasis : Tower

Procesador : 01 procesador Intel Xenn de 04 ncleos , 2.8 Ghz o superior Memoria cache : 08 MB . Por procesador Velocidad de bus : 1333 Mhz Memoria : 32 GB , DDR3 SDRAM Ranuras de expansin : 04 mnimo Controladora de Almacenamiento: 01 SATA RAID e 04 puertos integrados Disco duro : 500 gb Sata Hot Swap Lectora de CD o DVD : DVD / RW Serial ATA Memoria de video : 16 MB Mnimo Tarjeta de Red Tarjeta de red redundante Ventiladores Fuente de Poder Voltaje de alimentacin Opcional Accesorios : PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 : PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 : 1 2 hot plug estndar de fabrica : 675 W Hot Plug o superior : 220 Vac 60 Hz : Puerto de administracin remota : Archivos de restauracin y configuracin del equipo , manuales

Interfaces : Seriales ( PS/2, VGA) y 04 puertos USB. Componentes Hot swap o Hot Plug : Fuente , ventiladores , discos duros Sistema Operativo : Windows 2008 Server Enterprise R2 (en ingles) Certificaciones : FCC, CE , ISO 14000 , DMTF para sus componentes Incluir carta del fabricante indicando dichas certificaciones Incluir certificado de compatibilidad con el S.O. solicitado Carta del fabricante de los equipos declarando el 100% de compatibilidad de sus equipos Garanta y mantenimiento :Tres (03) aos a todo costo (mano de obra y repuestos) respaldado por el fabricante para todo el equipo . ON SITE para toda la solucin Soporte Tcnico : 04 horas mxima en caso de falla , atencin 24 x 7 x 3 - ON SITE Accesorios : Incluir Rack de Pie de v4 U como parte de la propuestas Soporte Tcnico : 04 horas mxima en caso de falla , atencin 24 x 7 x 3 ON SITE

OBJETO.-

Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la adquisicin de servidores sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADP N005-2010/OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversin en S/. 222,904.09 telecomunicaciones ADP N003-2011/INGEMET Instituto Geolgico. Minero y Metalrgico S/. 325,086.54 ADP N001-2011/UNE Universidad Nacional de Educacin S/.365,915.00 Enrique Guzmn y Valle ADP N 004-2011/CE-MDSM Municipalidad Distrital de San Miguel S/. 269,430.00 ADP N 011-2011-JUS Ministerio de Justicia S/. 266,510.88 COMPONENTE 3 : COMPUTADOR DE ESCRITORIO ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO (2) DESCRIPCIN COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO Procesador: Intel Core i5-670 de 3.46GHz; Memoria Cache 4MB o Superior Chipset Intel Memoria con 6 GB DDR3 - 1333HMZ Disco duro con 1TB SATA, 3.0 Gb/s, 7200 rpm / Unidad DVD+/-RW SATA (DVD-ROM, Combo, DVD Recordable) Video: 1GB o Superior con salidas VGA y/o DVI y Opcional HDMI (Trabajos de diseo Autocad) Tarjeta de Red: Integrada (100, 1000) 02 USB frontal, 04 USB posterior, 01 slot PCI, Puerto de salida (audio y micrfono) frontal y posterior, Puerto de entrada audio, Caractersticas Mnimas. Teclado: estndar en espaol USB Mouse: ptico con Scroll USB Monitor: 21.5" Tecnologa LED, resolucin nativa: 1920 x 1080, Full HD; Monitor compatible con entradas VGA y DVI y opcional HDMI Licencia de software Windows 7 professional 64 Bits(OEM) y Office 2010 Standard Espaol 64 Bits(OPEN) Case Tipo Minitower, SlimTower, Microtower o Tower con autovoltaje 100-240v; que permita adicionar bahas 3.5" para discos duros o tarjetas. Equipo de Cmputo de Marca: CPU, Monitor, Teclado y Mouse Componentes Internos: la totalidad de componentes internos con nmero de parte del fabricante del equipo completo verificable va Internet Diagnsticos de los componentes del Hardware desde el Bios o software del fabricante Software de administracin e instalacin del equipo del mismo fabricante, CD de restauracin, documentacin, manuales, CD del SO, drivers, accesorios, etc. Garanta 3 aos del fabricante Onsite (en el sitio) por todas las partes del equipo ofrecido.

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la adquisicin de computadores sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial
ADS N007-2011-HVLH ADP N 01-2011/DP DEL PUEBLO AD P N001-2011-PRO INVERSION ADP N010-2011/JUS ADP N001-2011/SUNASS Minsa- Hospital Vctor Larco Herrera Defensora del pueblo Agencia de Promocin de la Inversin Privada Pro inversin Ministerio de Justicia Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS. S/. 3,699.93 S/. 389,700.00 S/.353,875.00 S/.378,732.82 S/. 4,700.00

COMPONENTE 4 : ESCANER DE PLANOS

ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS DE ESCANER DE PLANOS (1) DESCRIPCIN ESCANER DE PLANOS (01) Resolucin ptica : 1200 dpi Resolucin mxima : 9600 dpi Anchura mxima de escaneo : 44 (1118 mm) Anchura mxima del material : 47 (1194 mm) Espesor mximo de material : 0.04 ( 1 mm) Precisin : 0.1 % 1 pixel Captura de datos (color/monocromo) : 48 bits / 16 bits Velocidad de escaneo mnimo : 15 /seg: color , 10/seg : monocromtico Productividad : 324 documentos A1 /hora Formato de trabajo : TIFF, JPG, PDF Calibrador de color : SRGB Driver : Windows XP , Vista, Windows 7 Interface : USB 2.0 alta velocidad con EDRT ( Extended Data Transfer Rate) Voltaje : 100-240 VAC 50/60 Hz Incluye : Software de escaneo Funcin para compartir el escner en el entorno de red y Enviar archivos a los Pcs remotos. Pedestal Garanta 03 aos OnSite( en el sitio)por todas las partes Del equipo ofrecido Capacitacin de personal 40,300 soles

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OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la adquisicin de escner de planos sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADS N 024-2011-MTC-/29 Ministerio de Transporte y Comunicaciones S/. 40,300.00 Ministerio de Transporte y AMC N 0017-2011-MTC/10 S/ 17,894.56 Comunicaciones ADP N 0006-2011-MEM Ministerio de Energa y Minas S/. 89,210.00

COMPONENTE 5: ESCANER DE PRODUCCION ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS DE ESCANER DE PRODUCCION ALTO RENDIMIENTO (2)

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DESCRIPCIN DE ESCANER DE PRODUCCION ALTO RENDIMIENTO Modo de Escaneo : Simplex y Duplex Modo de digitalizacin : Blanco y negro, Escala de grises, Color Velocidad en BN, Escala de grises y : mnimo simplex 100ppm Color , a 300dpi Resolucin de salida : Mnimo hasta 600 dpi Modo de alimentacin : Por alimentador automtico (ADF) y Manual Bandeja de alimentacin : capacidad de 500 hojas Imprinter (post) : Si Ciclo diario de trabajo :mnimo 28,000 pginas x da Tamao papel soportado : A3, A4, A5 Interface : USB de alta velocidad SCSI(debe incluir cables Accesorios y/o tarjetas necesarias) Formatos de salida TIFF, JPG,PDF , searcheable PDF , BMP Drivers soportados : ISIS y TWAIN ( debe incluir drivers) Sistema Operativo : Windows XP , Windows Vista, Windows 7 Requisitos mnimos del sistema : CD-ROM de configuracin CD-ROM con software de escaneo Detector por ultrasonido para evitar doble alimentacin de papel Deteccin automtica del tamao de la pagina Reintento en caso de doble alimentacin Mejoramiento de imgenes : Ajustautomatico de brillo y contraste Filtro de color Alineamiento automtico de imagen Recorte automtico de la imagen Rotacin automtica/ Reconocimiento de la orientacin del texto Limpieza automtica de manchas y perforaciones Eliminacin automtica de paginas blancas Eliminacin automtica de bordes negros Eliminacin del traspaso de imgenes del dorso y eliminacin del fondo Funcionalidad que permite definir perfiles de digitalizacin de acuerdo al tipo de papel y documento Garanta : Garanta 03 aos OnSite( en el sitio)por todas las partes del equipo ofrecido, incluir soporte y preventivo anual Otros : Debe incluir la instalacin y configuracin del escner Debe incluir la capacitacin de al menos 02 trabajadores Debe incluir manual de referencia impreso o digital

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la adquisicin de escner de produccin sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de

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Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADS N 024-2011-MTC-/29 Ministerio de Transporte y Comunicaciones S/. 40,300.00 Ministerio de Transporte y AMC N 0017-2011-MTC/10 S/ 17,894.56 Comunicaciones ADP N 0006-2011-MEM Ministerio de Energa y Minas S/. 89,210.00

COMPONENTE 6.- IMPRESORA LASER DIGITAL DE 65 PPM IMPRESORA LASER DIGITAL DE 65PPM
Velocidad de impresin en negro Velocidad de impresin en color real Resolucin de impresin Memoria RAM Memoria disco duro Capacidad total de entrada de papel Capacidad total de salida de papel Duplexado automtico estndar Gramaje mnimo de papel soportado Registro de Tira retira Tamao de papel soportado Tamao de papel mnimo soportado Tamao de papel mximo soportado Interfaz de red Protocolo de Red Rendimiento de cartucho de tner (por cada color) Requisitos de alimentacin CONTROLADOR DE IMPRESIN Procesador CPU Velocidad Capacidad mnima de disco duro Memoria RAM Lenguaje de Impresin Sistemas Operativos Soportados 65 pginas por minuto en blanco y negro (A4) 60 paginas por minuto en color 1200 x 1200 dpi 2 GB 80GB Hasta 6900 hojas (inc opcionales) Hasta 4000 hojas (inc opcionales) Si 300 grs (+/- 1 1.20mm) Carta, A4, Oficio , A3 110 mm x 148 mm 330 mm x 480 mm 10/100/1000 Base T(RJ45) Appletalk , TC/IP, Novell IPX Mnimo 30,000 impresiones al 5% de cobertura 120 V 220 V Mnimo 02 ncleos 2.0 GHZ 80 GB 1 GB Adobe PS 3 , PCL , 5c,PCL 6 Windows 2000/XP/server 2003/ Server2008/ Windows Vista, Windows 7, Macintosh OS X 10.2.8 posterior. Monitoreo de impresiones a color , Administrador de color

Software de Color

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la Adquisicin de Impresora Laser Digital sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores.

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VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADS N 0047-2011-CEPC/MML Municipalidad Metropolitana de Lima S/. 97,681.00 ADS N 005-2011/OSITRAM ADS N 011-2010/ZRNOVI-SP Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura de Transporte de Uso Pblico Zona Registral NOVI-Sede Pucallpa S/. 51,000.00 S/. 70,700.28

COMPONENTE 7.- PLOTTER PLOTTER

Velocidad de impresin Resolucin de impresin Tipos de tinta Colores de tinta Precisin de lnea Ancho mnimo de lineal Conectividad Manipulacin Velocidad de exploracin Memoria estndar Resolucin / ampliacin Manipulacin Alimentador Escner Lenguajes de impresin 80 Impresiones A1 por hora Resolucin optimizada hasta 2400x1,200 ppp Basada en colorantes (C,M,Y,G,PK)basada en pigmento (MK) 6 (cian, magenta, negro mate,negro fotogrfico, amarillo) +/-0.1% 0.02 mm (HP-GK/2 direccionable) 01 puerto Ethernet (100/1000 base T); 01 puerto certificado USB 2.0 de alta velocidad Dos alimentadores de rollos (actualizable a 3rollos), Bandeja de soportes. Hasta 3.81 cm/seg.(color, 200 ppp); hasta 11.43 cm/seg.(escala de grises , 200 ppp) 32 GB de Memoria (1GB RAM) dedicada para procesos de archivos De 25 a 400% Alimentacin de hojas , dos alimentadores de rollos , contador automtico Recorrido recto de escaneado para originales en papel y cartn Controlador HP PCL 3 GUI para TIFF,JPEG,HP-GL/2,HPRTL,CALS G4

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la Adquisicin de plotter sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADS N 11-2010-/ZRNOVI-SP Zona Registral NVI-Sede Pucallpa S/.70,700.28 Ministerio de Transporte y AMC N 0017-2011-MTC/10 S/ 17,894.56 Comunicaciones ADP N 0006-2011-MEM Ministerio de Energa y Minas S/. 89,210.00

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EVALUACIN DE ALTERNATIVAS
Evaluacin de Alternativas para desarrollar la digitalizacin de aproximado: Documentos A4 13364952 Planos . 51886 documentacin

IN HOUSE
Alternativa 1
SERVIDOR DE IMGENES SERVIDOR DE APLICATIVOS COMPUTADOR ESCANER DE PLANOS ESCANER DE PRODUCCION IMPRESORA DIGITAL PLOTTER INFRAESTRUCTURA PERSONAL(02 X 01 ao) SUB TOTAL TOTAL

CANT 1 2 2 1 2 1 1 1 2

Equipamiento S/. 60,000.00 S/. 90,000.00 S/. 9,000.00 S/. 40,300.00 S/. 200,600.00 S/. 97,500.00 S/. 70,700.28

Servicio

Otros

S/.40,000.00 S/.28,800 S/. 28,800 S/.40,000.00

S/. 568,100.28 S/. 636,900.28

SERVICIO DE TERCEROS Alternativa 2

DIGITALIZACION A4 DIGITALIZACION DE PLANOS TOTAL

Un CANT Doc 13,364,952 Doc 51,886

COSTO S/. 0.09 S/. 2.70

SERVICIO S/. 1,202,845.68 S/. 140,092

S/. 1,342,937.68

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Para evaluar alternativa 2 OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para el servicio a travs de terceros sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial (Unid.Pag)
ADP N 006-2011-MTC/20 Ministerio de Transporte y Comunicaciones Ministerio de Vivienda AMC-003-2010-VIVIENDA-OGAUE.001 SIMILARES A4 A3 A1 S/. 0.121 S/. 0.121 S/. 6.00 A4 A1 A3 S/. 0.093825 S/. 2.67178 S/. 0.09838

CP N 0032-2010-OSINERGMIN

Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN)...

E. Costos del PIP Monto Total de la Inversin A Precios Privados: A Precios Sociales:

S/. S/.

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CUADRO N 3 Resumen de inversin alternativa 1

F. Beneficios del PIP Asimismo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto, los mismos que se detallan a continuacin: Se optimiza las labores de algunas reas de la MSI.

Adecuado sistema de seguridad

archivos documentarios.

del acceso a la informacin de los

Baja incidencia de prdida o deterioro de la documentacin de la MSI

Presentacin de trabajos, informes adecuados.

Seguridad para informacin de la MSI. Mejoras en la infraestructura y el tratamiento de la documentacin de la

MSI. Ofrecer mejores servicios a los contribuyentes del distrito.

Disponibilidad permanente de los sistemas de la MSI. Disminucin de los costos del servicio. Mejoramiento de la Calidad de servicio de la Municipalidad.

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G. Resultados de la Evaluacin Social El resumen de la evaluacin social se observa en el siguiente Cuadro: Evaluacin Econmica Costo Beneficio. CUADRO N 4
EVALUACION SOCIAL - ALT. 1 SAN ISIDRO COSTO - EFECTIVIDAD

VAC Social (10%) = = Poblacion Promedio N De atenciones = ICE (S/. /Hab) = ICE (S/. Atencion) =

Fuente: Elaboracin Propia Los resultados del ICE por habitante se resume en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es

nuevos soles.

El ICE de la alternativa 2 es nuevos soles, pero resulta que es

mucho mayor en comparacin a la alternativa 1, lo cual conlleva a que sea ms sensible y no apta para el proyecto H. Sostenibilidad del PIP Segn los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de Sostenibilidad para garantizar la inversin pblica; por ello desarrollaremos el anlisis de la

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alternativa seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de evaluacin. Esto implica considerar el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El proyecto para el Ampliacin y Mejoramiento del servicio de digitalizacin, acceso y respaldo a la informacin de la Municipalidad de San Isidro, Lima-Lima, modernizar y normalizar las polticas de la gestin documental significara optimizar los tiempos invertidos en la ejecucin de los mismos, as como iniciar un proceso de concientizacin organizacional para las buenas prcticas en la gestin administrativa dentro del mismo. Ser la Municipalidad quien financiar el costo de los estudios definitivos, expediente de compra acciones correspondientes a la adquisicin y ejecucin del proyecto. La Municipalidad de San Isidro, una vez finalizada la compra de equipos necesarios recepcionar y tomar el mantenimiento frecuente y peridico mediante la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, durante la vida til del mismo. I. Impacto Ambiental En las evaluaciones preliminares a la ejecucin de un Proyecto, deben ser identificados los impactos ambientales, ya sean estos positivos o negativos, para ser considerados en la toma de decisiones de las alternativas propuestas. Los impactos ambientales de mayor consideracin son los de carcter negativo, los cuales deben conducir al descarte de la alternativa que los ocasione con mayor frecuencia y duracin. La identificacin de los impactos ambientales es de suma importancia para resolver eventuales y/o posibles conflictos futuros con el ambiente, ya sea por afectacin a los componentes fsico y biolgico, como tambin del socioeconmico, que pudieran causar la suspensin o aplazamiento del Proyecto. Los impactos ambientales identificados en el rea de influencia para la ejecucin del Proyecto se presentarn segn su naturaleza (positivo o negativo); y segn componente y factor ambiental afectado. El proyecto no afecta significativamente a ningn Recurso Natural existente en la zona; pero, sin embargo, se desarrollarn todas las Medidas de Mitigacin necesarias para la Conservacin y Proteccin del Medio Ambiente, de acuerdo a las Normas y Leyes Ambientales existentes, las cuales estn asociados a los aspectos fsicos, qumicos, biolgicos y humanos; las mismas que se desarrollarn en las fases de implementacin, operacin y abandono del proyecto.

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Tambin, se tomarn las medidas de Prevencin de Riesgos Laborales (Salud, Higiene y Salubridad), con la finalidad de salvaguardar la integridad fsica de nuestros trabajadores, usuarios y poblacin en general. Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es darle una atencin adecuada al vecino mediante la atencin en plataforma informtica de la MSI y por la caracterstica del proyecto, predominan los impactos ambientales positivos. De lo mencionado anteriormente y realizando un balance del impacto ambiental de la alternativa seleccionada 01 est referida a la variacin de los tres componentes del ecosistema: El medio Fsico Natural: referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos del suelo, el aire entre los ms importantes El medio Biolgico: referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgnicos (exceptuando el ser humano). El medio Social: constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y econmicos sealados anteriormente en forma general en forma general dadas anteriormente. J. Organizacin y Gestin La Organizacin del Proyecto debe realizarla la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin y bajo supervisin directa de la Gerencia Municipal. Esta Gerencia gestionar los recursos humanos y convocar a los profesionales ms idneos para cada componente del proyecto. Este aspecto ser considerado en 0 elemento: primero los arreglos que considera la unidad ejecutora para llevar a cabo la etapa de implementacin del proyecto; as como tambin en operacin y mantenimiento de las adquisiciones para brindar su contribucin al proyecto, los cuales permitirn lograr la continuidad del proyecto una vez se haya terminado la etapa de implementacin. Debe contar con: Un coordinador del proyecto Supervisores del proyecto rea de Contabilidad Profesionales de diversas reas complementarias al proyecto.

K. Plan de Implementacin

20

El plan de implementacin pertenece a la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin de la Municipalidad de San Isidro e involucra el desarrollo de las siguientes actividades de Inversin:

Elaboracin del Expediente de Compra. CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METGAS FINANCIERAS CUADRO N 5

Fuente: Elaboracin Propia

21

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS CUADRO N`6

Fuente: Elaboracin Propia L. Conclusiones y Recomendaciones

La implementacin de las Mejoras la gestin documentaria digitalizando los documentos de las reas administrativas, cubrira las futuras necesidades de atencin a los contribuyentes. Se realiza el levantamiento de la Informacin a digitalizar segn cuestionario un aproximado de:13,364,952 documentos ( pg. A4) y 51,886 planos Se selecciona la Alternativa 01 Ampliacin y Mejoramiento del servicio de digitalizacin, acceso y respaldo a la informacin de la Municipalidad de San Isidro Lima - Lima, con una Inversin Total de S/ . Aplicando el Mtodo de Evaluacin Costo/Efectividad tenemos que para la Alternativa 01 el costo unitario es de S/ La poblacin referencial total en el distrito es de 58,056 habitantes segn censo 2007, totalizando una poblacin directamente beneficiada en promedio de 57,737 habitantes en todo el horizonte del proyecto. La totalidad de atenciones a los contribuyentes en promedio en el horizonte del proyecto es de 356,279 Los costos de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de San Isidro a travs de por medio de la Gerencia de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin. La Sostenibilidad del proyecto est garantizada institucionalmente por la Municipalidad de San Isidro a travs del municipio, quien posee los recursos para realizar la inversin y ejecutar la operacin y el mantenimiento rutinario requerido. El proyecto resulta viable considerando sus aspectos econmicos, financieros, tcnicos y ambientales. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental, institucional y social. Por lo sealado, se recomienda que se apruebe y que se otorgue la Viabilidad del proyecto, de conformidad con el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y se dispongan las previsiones financieras para su etapa de inversin.

22

M. Marco Lgico
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos Mejora la atencin del municipio a la poblacin. Mejora en la conservacin de la informacin documentaria as como su ubicacin para el desarrollo de labores del personal de la Municipalidad.

FIN Mejoramiento de la capacidad de gestin administrativa y de planeamiento administrativo.

57,737 Pobladores del Distrito satisfechos con la calidad y tipo de servicios 400 trabajadores administrativos

Comparar encuesta de opinin actual con encuesta anual de opinin practicada a la poblacin beneficiaria. Comprar encuesta de opinin actual del personal administrativo

OBJETIVO PRINCIPAL Es brindar adecuadas 40% en los 2 primeros aos condiciones de acceso y respaldo a Mejora en la bsqueda de informacin para el documentos en un 40% personal de la Municipalidad de San Isidro. RESULTADOS Mejora de la atencin en 2

Estadsticas de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo. Satisfaccin de la poblacin con la plataforma informtica mejorada

Los esfuerzos de la Municipalidad tienen que ser comprometido con los usuarios

Almacenamiento y

conservacin de los documentos digitalizados. Moderno sistema para la administracin El 100% del personal de la documentos de Municipalidad con adecuado archivo y en trmite sistema de administracin Informe de la Oficina de en forma digital. Planificacin documentaria. Moderno sistema equipamiento Encuestas realizadas por la seguridad del correo Adecuado Gerencia de Desarrollo informtico en la electrnico. Corporativo.. Municipalidad. Adecuado servicio . Adecuado acceso a la de inventario y informacin. asistencia remota. Suficiente adquisicin de licencias de Software Mejor desarrollo de las actividades de los trabajadores en beneficio de los ciudadanos de nuestro distrito

Compromiso del gobierno local para hacer cumplir las normas. Mantenimiento y conservacin de la informacin.

23

ACCIONES Elaboracin de expediente de compra Ejecucin compra

de

Expediente S/.6,309.90 Supervisin: S/. Sub total: S/. TOTAL: S/.

Compra:

Reportes de avance de compra. Reportes de supervisin. Financiamiento Reporte del rea de apropiado y oportuno. mantenimiento de la Disponibilidad de Gerencia de Tecnologas presupuesto. de la Informacin y Comunicacin.

24

CAPTULO II ASPECTOS GENERALES

II.

ASPECTOS GENERALES 2.1.1 Nombre del Proyecto:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION , ACCESO Y RESPALDO A LA INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO , LIMA LIMA. Datos Generales: Departamento Provincia Distrito : : : LIMA LIMA SAN ISIDRO

CLASIFICADOR FUNCIONAL Funcin Programa Subprograma

N 03 006 0009 0009

DESCRIPCION Planeamiento gestin reserva de contingencia Gestin Soporte tecnolgico y

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 003-2011-EF/68.01 (Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programtico)

2.2

Unidad Formuladora y Ejecutora

25

Unidad Formuladora Nombre : Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de San Isidro Luis Torres Cabanillas Av. Repblica de Colombia (Ex Av. Central) N 717 piso 7 - San Isidro. (001)- 513-9000 Anexo

Sector : Pliego : Persona Responsable de la Unidad Formuladora : Direccin : Telfono-Fax Unidad Ejecutora Nombre : :

Sector : Pliego : Persona Responsable de la Unidad Formuladora : Direccin : Telfono-Fax :

Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de San Isidro Luis Torres Cabanillas Av. Repblica de Colombia (Ex Av. Central) N 717 piso 7 - San Isidro. (001)- 513-9000 Anexo

La Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin: a. Formular, organizar y dirigir los programas y actividades para la implementacin de tecnologas de informacin y los productos informticos en las reas usuarias; as como brindar asesoramiento tcnico a nivel informtico a todas las reas de la Municipalidad. b. Formular y proponer a la Gerencia Municipal el Plan Estratgico de tecnologas de informacin y comunicacin de la Municipalidad, as como los correspondientes planes operativos anuales. c. Formular y proponer a la Gerencia Municipal los estndares para el desarrollo y documentacin de los sistemas de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Informtica y del Sistema Nacional de Control. d. Implementar los proyectos de sistemas de Informacin Gerencial Institucionales aprobados por la Gerencia Municipal, en coordinacin con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo. e. Evaluar y emitir opinin tcnica sobre soluciones Informticas desarrolladas por terceros, previo a su implementacin por las reas usuarias. f. Planificar y organizar la administracin y el mantenimiento de las bases de datos e informacin contenidas en los servidores de la Municipalidad. g. Proponer a la Gerencia Municipal las Tecnologas de la informacin y de conectividad de la Municipalidad, as como organizar y coordinar su implementacin. h. Administrar los recursos de hardware, centrales, telefnicas y servicios de comunicacin de tecnologas de informacin de la Municipalidad, as como

26

proponer la asignacin y distribucin de los recursos inherentes a las unidades orgnicas de la Municipalidad.

Municipalidad Distrital de San Isidro. Es as que la Municipalidad Distrital de San Isidro, se encuentra comprometida con brindar a la poblacin una mejora en su calidad de vida, mediante la ejecucin de proyectos de infraestructura econmica social en apoyo al desarrollo integral de los mismos, tambin tiene la responsabilidad de la identificacin de las reas prioritarias, donde se ejecutarn los proyectos, las caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta financiamiento para la ejecucin de los proyectos para lo cual solicita a la Unidad Formuladora la realizacin de los acciones necesarias para garantizar la futura implementacin de una solucin ptima y conveniente. Vecinos del Distrito de San Isidro Los beneficiarios directos del presente proyecto son los habitantes que residen en el Distrito de San Isidro, pues la mejora de la tecnologa con que trabaja la Municipalidad brindara un mejor servicio a la poblacin Los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, econmico y cultural de la persona humana,

2.3 PARTICIPACIN BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

En reuniones de coordinacin realizadas con las siguientes Entidades: Vecinos del Distrito de San Isidro. Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin. Personal administrativo de la Municipalidad de San Isidro La matriz que a continuacin se muestra, presenta un mayor enfoque sobre los grupos involucrados:

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS Vecinos del Distrito de San Isidro INTERESES Una atencin de buena y de calidad. PROBLEMAS PERCIBIDOS Demora en atencin a los reclamos y sugerencias realizadas CONFLICTOS Funcionarios, poblacin y personal de la Municipalidad

27

 Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin.

Proveer un adecuado servicio de atencin a los vecinos del Distrito. Proveer un adecuado acceso de informacin ubicando los archivos fsicamente.

* Personal de la Funcionarios, Municipalidad que deben poblacin y personal de accesar a la de la Municipalidad documentacin requerida encontrando dificultad en ubicarlos fsicamente. No existe una adecuado sistema de almacenamiento que permitan eliminar el tras papeleo o mal estado de la documentacin El nivel de confianza de la autoridad elegida por parte de la poblacin puede verse afectada sino se le brinda un buen servicio El nivel de atencin a las necesidades de parte del personal administrativo para su desarrollo de sus labores puede verse afectada sino se le brinda los recursos necesarios.

El Alcalde de La Municipalidad Distrital de San Isidro

La poblacin gane confianza en su autoridad y cumpla con sus funciones. El personal administrativo sienta que se les brinda las condiciones necesarias para el desarrollo de sus labores de parte de sus autoridades

Se acord que la unidad formuladora este a cargo de la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin brindando su respaldo total en llevar a cabo el proyecto, dependiendo de la inversin requerida para la misma y de la disponibilidad presupuestal por parte de esta unidad ejecutora. Los Beneficiarios: Sern los vecinos del distrito San Isidro y especialmente del que residen o realizan actividades vinculantes a la Municipalidad.

Cuadro N 7 POBLACION TOTAL (San Isidro) 58,056 Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

28

La poblacin del Distrito de San Isidro de acuerdo con el Censo Nacional 2007 XI de Poblacin y VI Vivienda realizado en el ao 2007 por el INEI asciende a 58,056 habitantes que significa el 0.76% de la poblacin de Lima Metropolitana la cual alcanza a la cifra de 7,605.742 pobladores Su rea total es de 11,1 kilmetros cuadrados, se ubica a 109 m.s.n.m. y su cdigo postal es Lima 27. En San Isidro se hallan sedes de importantes clubes sociales peruanos como son el Lima Golf Club y el Real Club de Lima, entre otros. En los alrededores de estos clubes abundan las casas seoriales, aunque en las ltimas dcadas se ha erigido edificios habitacionales de ms de 50 metros, convirtindolo en uno de los distritos ms modernos y bellos de la ciudad de Lima. Cabe destacar que los edificios alrededor del Lima Golf Club se asientan a la manera del Central Park de Nueva York, lo cual constituye tal vez un caso nico en Amrica Latina. San Isidro, adems de constituirse en el centro financiero y comercial de Lima, posee una gran actividad cultural, con varios teatros, galeras de arte, libreras y casas de cultura.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES DEL PROYECTO La Municipalidad Distrital de San Isidro, dentro de un enfoque estratgico de Mejoramiento del servicio y optimizacin de los recursos humanos, tecnolgicos viene desarrollando y ejecutando un conjunto de planes, programas, proyectos y acciones para mejorar el bienestar de la poblacin del Distrito Actualmente el rea de estudio se encuentra dividida en 05 sectores, que son atendidos por las distintas oficinas de atencin al ciudadano como la Gerencia de Administracin tributaria, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Participacin Vecinal, entre otras. En la actualidad se viene implementando dos proyectos referidos al mejoramiento tecnolgico de las Gerencias de Administracin tributaria y Seguridad Ciudadana (con cdigos SNIP 160091 y 67499), cuya funcin es mejorar la atencin directa a los contribuyentes del distrito, sin embargo el presente proyecto tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones de acceso y respaldo a la informacin para el personal de la Municipalidad de San Isidro. La prioridad de ejecutar este proyecto est enmarcada en el siguiente plan: PLAN DE ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2011 2014 El plan estratgico institucional de 2011-2014 de la Municipalidad de San Isidro, establece entre sus objetivos estratgicos:

29

 Dar una adecuada atencin de los ciudadanos. Gestionar la solucin de problemas de la comunidad. Mejorar procesos de gestin interna y la atencin al vecino. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2007-2017: En amparo a la ley marco del presupuesto Participativo N 28056, representantes de la Municipalidad, las juntas vecinales y vecinos en general de San Isidro se renen anualmente para discutir la programacin del presupuesto del siguiente ao. Como producto de las reuniones del ao 2007, se elabor y aprob el Plan de Desarrollo Concertado 2007 2017, estableciendo el Desarrollo Institucional como una lnea estratgica de gestin, con la perspectiva Vecino de Lograr una estrategia Moderna y comprometida. Los objetivos que interesan en el presente perfil son como esta descrito en el Plan:

LINEAMIENTOS DE POLTICA A. LINEAMIENTOS POLITICOS CONTEXTOS SECTORIALES Las polticas sectoriales del Gobierno Central que presentan relacin con el proyecto: A.1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS A.1.1 BASE Y NORMAS LEGALES La Direccin General de Programacin de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de Proyectos de Inversin Pblica a travs de los siguientes dispositivos:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada

en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad de Gasto Pblico. (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007, y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007). REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. DECRETO SUPREMO N 102-2007-EF (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009).

30

 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. RESOLUCIN DIRECTORAL N 002-2009-EF/68.01

Publicada el 09 de Abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano y modificada por

Resoluciones Directorales Nos. 003-2011-EF/68.01. Entr en vigencia el 10 de Abril de 2011 Delegacin de facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Publica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007)

Incorporacin de Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica R.D.

N 007-2003-EF/68.01, R.D. N 005-2005-EF/68.01, R.D. N 005-2007-EF/ 68.01 Disposiciones por tipo de Proyecto- Saneamiento:

Miembros que conforman el Sistema Nacional de Informtica: El Consejo Consultivo Nacional de Informtica (CCONI) El Comit de Coordinacin Interinstitucional de Informtica (CCOI). Las Oficinas Sectoriales de Informtica y dems Oficinas de Informtica de los Ministerios, de los Organismos Centrales, Instituciones Pblicas Descentralizadas y Empresas del Estado. Las Oficinas Sectoriales de Informtica y dems Oficinas de Informtica de los Ministerios, de los Organismos Centrales, Instituciones Pblicas Descentralizadas y Empresas del Estado Los rganos de Informtica de las Municipalidades. Los rganos de Informtica de los Poderes Pblicos y de los Organismos Autnomos AGENDA DIGITAL PERUANA Y EL PLAN DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Aprobada mediante Decreto Supremo N 031-2006-PCM del 20 de junio del 2006. Es un documento que contiene lineamientos, objetivos y estrategias sobre la aplicacin de las tecnologas de informacin y comunicaciones en los diversos sectores de la sociedad peruana como infraestructura de comunicaciones, desarrollo de capacidades humanas, programas sociales, sectores de servicios de produccin, gobierno electrnico y relaciones internacionales. CODESI Comisin Multisectorial que desarrollo la Agenda Digital Peruana, en el que participaron diversos estamentos de la sociedad nacional (87 organizaciones, 207 especialistas). Actores que involucra la Sociedad de la Informacin: Sector privado Ciudadanos y Empresas (diversos sectores y rubros: telefnicos, radio, televisin, internet, cable, otros) Sector acadmico

31

Sector Pblico Administraciones Pblicas (distintos niveles de gobierno)

R.M. N 325-2007-PCM, Comit Coordinador permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Per (CCIDEP). Una Infraestructura de Datos Espaciales, WS un conjunto de polticas, estndares, organizaciones y recursos tecnolgicos que facilitan la produccin, obtencin, uso y acceso a la informacin georeferenciada de cobertura nacional, para apoyar el desarrollo socio-econmico del pas y favorecer la oportuna toma de decisiones. D.S. N 067-2003-PCM, La Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, a travs de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica - ONGEI dirige, implementa y supervisa la poltica nacional de gobierno electrnico e informtica. A.1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION 03: Planeamiento gubernamental Conjunto de acciones inherentes a la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin de resultados, de polticas, planes y programas.. PROGRAMA 006: Gestin Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno. SUBPROGRAMA 009: Soporte tecnolgico Comprende las acciones de soporte tecnolgico orientado a garantizar el funcionamiento adecuado de las entidades. B. LINEAMIENTOS POLITICOS CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL Ley Orgnica de Municipalidades La ley N 27972 establece en su artculo 4, que una funcin de las municipalidades es velar por la adecuada prestacin de servicios pblicos y atencin al ciudadano. "Carta para la preservacin del patrimonio digital" Consejo Ejecutivo, UNESCO, 2003 Ley Marco de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Informtica. La Ley N 28303 , Tecnologa e Innovacin Informtica, promulgada el 23 de julio del 2004, declara de inters nacional el desarrollo, promocin, consolidacin, transferencia y difusin de la Ciencia, Tecnologa e Innovacin Informtica, como necesidad pblica y de preferente inters nacional, como factores fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno. Resolucin Ministerial N 246-2007-PCM

32

Aprueban uso obligatorio de la Norma Tcnica Peruana NTP-ISO/ IEC 17799:2007 EDI. Tecnologa de la Informacin. Cdigo de buenas prcticas para la gestin de la seguridad de la informacin. 2a. Edicin en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informtica. Norma Tcnica Peruana - ISO/IEC 17799:2007 La informacin adopta diversas formas. Puede estar impresa o escrita en papel, almacenada electrnicamente, transmitida por correo o por medios electrnicos, mostrada en vdeo o hablada en conversacin. Debera protegerse adecuadamente cualquiera que sea la forma que tome o los medios por los que se comparta o almacene. Nueva directiva del SNIP N001-2009-EF/68.01, que entr en vigencia el 10 de febrero del presente ao 2009, los montos de inversin de los PIP Simplificados o PIP menores han sido ampliados de 300,000 a 1200,000 Nuevos Soles.

CAPITULO III IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

a)

El rea de Influencia y rea de Estudio.

33

El distrito est enmarcado en 9.7.2 km2 (contabilizando los 5 sectores), y alberga a casi 58,0561 mil habitantes, tiene en promedio 28 Urbanizaciones, 1,899,242 m2 de reas verdes entre parques y jardines. El distrito de San Isidro se ubica en la provincia de Lima, departamento de Lima. Presenta una extensin de 11.1 km2. Los lmites del distrito de San Isidro son: Por el norte con Lince Por el sur con Miraflores y Surquillo Por el este con San Borja Por el oeste con Magdalena y el Ocano Pacfico Mapa del Distrito de San Isidro

Cuadro N 08 Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin

1

SAN ISIDRO LIMA LIMA D.L.

INEI Censo 2007

34

Nro. del Dispositivo de Creacin

7113

24/04/1931 Fecha de Creacin Capital SAN ISIDRO 108 Altura capital (m.s.n.m.) 58,056 Poblacin Censada 2007 11.1 Superficie (Km2) 5230.3 Densidad de Poblacin (Hab/Km2) Nombre del alcalde Dr. Ral Cantella Av. Los Incas N 270 Direccin Telfono 5139000 Fax alcaldia@munisanisidro.gob.pe Mail Fuente: INEI Censo 2007 Aspectos Geogrficos rea El distrito de San Isidro tiene una superficie de 11.1 km2 y cuenta con mar territorial de 200 millas. La urbe est repartida en 806 manzanas. Clima y Geologa La zona presenta un clima templado con una temperatura media anual de 18 C, alcanzando en el verano una temperatura mxima de 30 C y en invierno una temperatura mnima de 12 C. La humedad llega hasta el 100%. Geolgicamente, San Isidro presenta un relieve conformado por playas, planicies y acantilados, los que se fueron creando en un largo proceso que dur millones de aos, sobre todo durante la era terciaria y cuaternaria donde intervinieron fenmenos como el movimiento del cauce del ro Rmac y los levantamientos de la corteza terrestre como se aprecia en los acantilados de la Costa Verde. La poblacin de San Isidro tambin tuvo una activa participacin en estos cambios, dado que se ampliaron las playas, las zonas originalmente boscosas y desrticas se tornaron en campos agrcolas para luego ser totalmente urbanizados. San Isidro est a una altura de 100 m.s.n.m., a esa altura es una llanura con ligera inclinacin hacia el mar. Todos los accidentes se reducen a los barrancos que sustentan esta llanura. Vientos Por su posicin en el centro de la Ensenada, recibe los vientos continentales del Sud Oeste. Estos vientos son algo frecuentes adems de constantes, pues su accin destructora se nota en los barrancos en los que el talud natural ha sido convertido en un corte casi perpendicular por la accin erosiva del aire. (1)

35

Los vientos dominantes oscilan del oeste al este, de la maana a la noche y de este a oeste de la medianoche a la maana. Esta oscilacin es muy amplia en el verano y pequea en invierno y es debido a las brisas. (1) Topografa La zona del proyecto presenta en su mayora una topografa plana con pendientes en la zona de la bajada hacia la playa, que sin embargo no forman parte de la intervencin actual. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos Caractersticas generales de la zona El Distrito de San Isidro tiene una enorme cantidad de reas verdes. El bosque El Olivar de esta localidad tiene varias hectreas sembradas de olivos hace ms de cuatro siglos y ha sido declarado Monumento Nacional en 1959. El Olivar, es un parque que se destaca de los dems existentes en el hemisferio, constituyendo no slo un recuerdo vivo de la historia limea, sino un gran pulmn para la ciudad. En l se encuentra la sede de la Biblioteca Municipal de San Isidro (la ms completa y con mayor actividad cultural de las bibliotecas municipales de Lima) y la Laguna El Olivar, adems de encontrarse una de las zonas residenciales del distrito que se mantiene en la actualidad. (1) Fuente: Municipalidad de San Isidro Gua Histrica y Turstica- Compilador Arq. Arstides Herrera 1,982 En San Isidro se hallan sedes de importantes clubes sociales peruanos como son el Lima Golf Club y el Real Club de Lima, entre otros. Abundan las casas seoriales as como los edificios modernos de gran altura, convirtindolo en uno de los distritos ms modernos y bellos de la ciudad de Lima. El desarrollo urbano (no exento de conflictos) crea temores entre algunos vecinos de la sostenibilidad en el futuro de la calidad de vida en el distrito. San Isidro, adems de centro financiero y comercial de Lima, posee una gran actividad cultural, con varios teatros, galeras de arte, libreras y casas de cultura. La siguiente informacin estadstica, nos da una idea global de su actual desarrollo: 28 Residencias de Embajadas 21 Bancos principales 50 Agencias Bancarias Administradoras de Fondos de Pensiones y 6 Sociedades Agentes de Bolsa, todo lo cual califica al Distrito de San Isidro como el centro financiero del Per.

36

 9 Hoteles de 5 estrellas y 34 hoteles y hostales de otras categoras; 34

restaurantes y 15 centros nocturnos de diversin, todo lo cual constituyen facilidades de alojamiento y recreacin para promover el turismo. Centros comerciales, grandes tiendas, tiendas por departamento y supermercados que crean atraccin para el turista. Monumentos a prceres de la independencia, as como a personajes ilustres del distrito e intelectuales que destacaron en las letras, en las ciencias y en las artes.

15 iglesias catlicas como las de Nuestra Seora del Pilar, Medalla Milagrosa y
Santa Mara Reyna, adems de una Sinagoga y templos de otros credos religiosos. Asimismo, cuenta con grandes centros educativos particulares y nacionales como San Agustn, Beln, Santa Ursula, Sophianum y Len Pinelo, Ntra Sra. de la Luz, El Olivar, G.U.E Alfonso Ugarte. Servicios Bsicos de la Vivienda: Segn la informacin proporcionada por el INEI2 las viviendas en san isidro cuentas con todos los servicios bsicos necesarios, como muestra el siguiente cuadro Cuadro N 09 Servicios Bsicos de la Vivienda: Total de Viviendas Particulares 20,592 Viviendas con abastecimiento de agua 17,838 Viviendas con Servicio higinico 17,849 Viviendas con alumbrado elctrico 17,860 % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico 0 Fuente: Elaboracin Propia Poblacin San Isidro tiene una poblacin de residentes y una poblacin flotante conformada por turistas extranjeros, visitantes nacionales, personas que laboran en el distrito y otros. La poblacin de residentes segn el INEI es de 58,056 habitantes (censo 2,007), mientras la poblacin flotante es de 700,000 personas (1) DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN ESTIMADA Cuadro N 10 Caractersticas de la Poblacin: Poblacin Censada 58,056
2

Censo 2007

37

Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular Fuente: Elaboracin Propia Cuadro N 11 TIPO Residentes Total POBLACION 58,056 758,056

58,056 0 25,184 32,872 49,722 86 0

83

Poblacin flotante (1) 700,000 Fuente: Elaboracin Propia

(1)

Fuente: Portal de transparencia en www.msi.gob.pe

Residentes Distribucion de Poblacion Total 758,056 8%

Poblacion Flotante 92%

38

Fuente: - La poblacin de residentes fue tomada en base al censo 2007 del INEI - La poblacin flotante fue tomada del Portal de transparencia en www.msi.gob.pe De acuerdo al grfico, vemos que la poblacin flotante del distrito representa el 92% del total, mientras que la poblacin de residentes es de solo el 8%. Cuadro N 12

Sector Catastral
Caractersticas generales de la poblacin La poblacin de residentes est conformada en su mayora por personas de nivel socio econmico A y B. La poblacin flotante, la conforman: Personas que vienen desde otros distritos para asistir diariamente a sus centros de trabajo a laborar. Turistas extranjeros Visitantes que acuden a los centros culturales, comerciales, recreativos, tursticos y otros del distrito.

Sector 1 Sector 2 Sector 3

39

Caractersticas de la Poblacin Econmicamente Activa Segn el INEI para el ao 2007 la poblacin econmicamente activa de 14 y mas aos de edad en total es de 28,865 personas, como se muestra en el siguiente cuadro.

40

OCUPACION PRINCIPAL QUE REALIZA Miembros p. ejecu. y leg. Direct., adm. Pb. y emp Profesionales, cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab. Asimilados Jefes y empleados de oficina Trab. de serv. pers. y vend. del comerc. y mcdo. Agricult. trabaj. calif. agrop. y pesqueros Obreros y oper. Minas, cant.,ind. Manuf. Y otros Obreros construc., conf., papel, fab.,instr. Trabaj. No calif. Serv. Pen, vend., amb., y afines Ocupacin no especificada

Sector

Subsector

Otra

Total

Sector 1

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6

16 35 18 13 71 73 226 8 30 22 4 65 68 8 205 31 60 13 104 6 2 9 16 33 20 28 8 13 69 14 651

475 421 469 303 457 430 2,555 190 658 263 231 638 516 207 2,703 578 460 498 1,536 383 89 520 429 1,421 457 547 431 493 1,928 186 10,329

246 236 226 138 257 230 1,333 159 349 136 158 274 302 132 1,510 339 285 282 906 220 57 324 241 842 249 284 195 243 971 98 5,660

155 125 134 60 101 90 665 73 152 56 145 134 150 73 783 177 149 175 501 166 48 236 150 600 188 161 115 164 628 48 3,225

87 105 87 51 76 57 463 57 141 37 79 60 79 57 510 148 109 141 398 131 17 245 95 488 112 130 86 99 427 43 2,329

3 2 2 0 5 5 17 1 5 0 2 6 7 1 22 8 3 3 14 5 1 3 4 13 3 2 9 2 16 1 83

10 21 16 10 28 8 93 22 27 9 16 11 14 13 112 30 22 24 76 32 4 71 12 119 20 29 10 21 80 14 494

8 18 12 11 18 6 73 11 29 11 24 11 16 8 110 18 20 28 66 19 4 43 14 80 16 13 17 25 71 14 414

193 177 140 163 302 264 1,239 132 434 176 51 414 412 80 1,699 180 221 250 651 147 36 239 163 585 160 219 124 151 654 85 4,913

10 9 7 1 3 4 34 5 11 16 12 2 2 2 50 7 3 1 11 7 4 10 9 30 11 13 8 12 44 2 171

14 10 10 25 18 24 101 4 44 21 10 33 24 14 150 20 42 26 88 43 2 46 37 128 27 36 26 32 121 8 596

1,217 1,159 1,121 775 1,336 1,191 6,799 662 1,880 747 732 1,648 1,590 595 7,854 1,536 1,374 1,441 4,351 1,159 264 1,746 1,170 4,339 1,263 1,462 1,029 1,255 5,009 513 28,865

Total Sector 1 Sector 2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 Total Sector 2 Sector 3 3-1 3-2 3-3 Total Sector 3 Sector 4 4-1 4-2 4-3 4-4 Total Sector 4 Sector 5 5-1 5-2 5-3 5-4 Total Sector 5 Otros Total General
FUENTE: CENSO 2007 - INEI

41

Cuadro N 13 PEA
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, caza y Silvicultura PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y rganos Extra territoriales PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez 185 80 423 1,786 84 776 364

921 2,312

941 1,611 1,410

6,184 1,232 1,891 1,789

2,040

3,776 78 966

Condicin de Educacin. Para el ao 2007 el Distrito de San Isidro contaba con la siguiente informacin sobre educacin, lo cual nos muestra una tasa baja de analfabetismo con respecto a otros Distritos.

42

Cuadro N 14 Indicadores de Educacin Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos % de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior % de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema educativo regular % de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar que no asisten a la escuela y es analfabeta Fuente: Elaboracin Propia

0.3 0.4 71.1 83 0.4

Cuadro N 15 PROYECCION DE LA POBLACION tasa de crecimiento = -0.54% AO POBLACION HOMBRE 2007 58,056 25184 2008 57,742 25,048 2009 57,431 24,913 2010 57,121 24,778 2011 56,812 24,644 2012 56,505 24,511 2013 56,200 24,379 2014 55,897 24,247 2015 55,595 24,116 2016 55,295 23,986 2017 54,996 23,857 2018 54,699 23,728 2019 54,404 23,600 2020 54,110 23,472 2021 53,818 23,345 Fuente: Elaboracin Propia

MUJER 32872 32,694 32,518 32,342 32,168 31,994 31,821 31,649 31,478 31,308 31,139 30,971 30,804 30,638 30,472

La Municipalidad de San Isidro cuenta con 12 Gerencias, 3 Oficinas (dependientes directamente de la Alcalda), una Secretaria General, rgano de control Institucional y una Procuradura, las cuales vienen desempeando una buena labor como institucin, pero sin embargo los esfuerzos que se vienen realizando no son los ptimos, pues no existe las condiciones en la que el personal de las diferentes reas de la Municipalidad de San Isidro realiza sus labores , dado que parte del acceso a la informacin requerida es difcil de ubicar en los archivos fsicos , estas se dan por diferentes motivos como :los documentos fsicos se encuentran traspapelados o en mal estado.

43

El presente proyecto pretende maximizar el nivel de efectividad y rapidez en la bsqueda de documentos para el cumplimiento de sus labores cotidianas en la Municipalidad de san Isidro y con ello logre un mejor desarrollo de las actividades de los trabajadores en beneficio de los ciudadanos de nuestro distrito. El personal de la Municipalidad se encuentra distribuido en varios niveles, tales como Funcionarios, Profesional, Tcnico, Auxiliares, RECAS, etc. Este personal ha tenido una evolucin durante los aos, los cuales mostramos en los siguientes cuadros: Cuadro N 16
CONDICIN LABORAL FUNCIONARIOS PROFESIONAL TCNICO AUXILIARES OBREROS TOTAL PLANILLA CESANTES 2006 43 22 109 17 137 328 139 2007 50 22 104 16 131 323 136 2008 51 21 102 15 125 314 135 2009 51 22 101 15 115 304 140 2010 52 28 93 19 98 290 141

Fuente: Elaboracin Propia

EVOLUCION DE PERSONAL DE PLANILLA

Numero de Trabajadores 330 320 310 300 290 280 270 2006 2007 2008 2009 2010 328 323 314 304 290

Cuadro N 17
CONDICION LABORAL SNP RECAS TOTAL 2006 1,004 0 1,004 2007 1,035 0 1,035 2008 0 1,223 1,223 2009 0 1,292 1,292 2010 0 1,313 1,313

Fuente: Elaboracin Propia

44

EVOLUCION DEL PERSONAL CONTRATADO:2006-2009

Numero de Trabajadores 1,223 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 1,004 1,035 1,292 1,313

El total del personal que labora en la Institucin para el ao 2010 es de 1,603 personas, como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 18
CONDICION LABORAL SNP RECAS PLANILLA TOTAL 2006 1,004 0 328 1,332 2007 1,035 0 323 1,358 2008 0 1,223 314 1,537 2009 0 1,292 304 1,596 2010 0 1,313 290 1,603

Fuente: Elaboracin Propia

3.1.2 Los servicios en los que intervendr el PIP En la actualidad la Municipalidad de San Isidro cuenta con un buen nmero de computadoras propias las cuales ascienden a 584 y que se encuentran repartidas entre las distintas gerencias y oficinas del municipio, como podremos ver en el siguiente cuadro:

45

Cuadro N 19

R tulosde fila
Alcalda Gerencia Municipal rgano de Control Institucional Asesora Jurdica G. de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Secretara General Procuradura Pblica Municipal G. Administracin y Finanzas G. Recurso Humanos G. Tecnologas de Informacin G. Administracin Tributaria G. Autorizacin y Control Urbano G. Desarrollo Urbano G. Obras y Servicios Municipales Gerencia de Seguridad Ciudadana G. Desarrollo Social G. Fiscalizacin

Ca ntida Actua d l de PCs

50 8 12 10 24 23 13 74 19 39 95 62 34 28 32 40 21 584

Fuente: Elaboracin Propia

T lg ota enera l

Tambin encontramos un buen nmero de computadoras alquiladas que estn repartidas principalmente en las Gerencias de Obras y Servicios Municipales, Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de Desarrollo Social, las cuales son las que hacen mayor utilizacin de Software especializado Cuadro N 20

R tulosde fila
G. Desarrollo Urbano G. Obras y Servicios Municipales G. Desarrollo Social

C ntida Actua de a d l PC Alquila s s da

11 12 2 25

T lg ota enera l
Fuente: Elaboracin Propia

Por otro lado, del Diagnstico realizado por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin se observa que existe gran cantidad de equipos que trabajan con Software sin licencia o no cuentan con el software y tienen que buscar equipos que cuenten con el software adecuado para poder realizar sus trabajos, entre los sistemas ms utilizados y necesarios tenemos los siguientes:

46

Autocad 2011. Map3D 2011 Visualiza Autocad Planos. Archicad14. Project. Visio. S10. Syncro V6. 3DStudio Max. AdobeCss5. Corel Draw. ArcGis10. GVSig.

Estos software son una herramienta necesaria para un buen desempeo en las labores de las reas como Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Servicios a la Ciudad, Subgerencia de Obras Municipales, Subgerencia de Catastro Integral, entre otras que vienen utilizando estas herramientas algunos instalados con licencia y otros instalados sin licencia. Cuadro N 21
A uto C ad A uto M ap S1 0 P roject Visio A rchi C ad Syncro V6.0 3DStudio M ax A do C ss5 C orel Draw Visua A uto A r Gis1 0 GV Sig Total

Fuente: Elaboracin Propia

Cantidad 36 6 14 10 4 3 1 2 2 2 5 1 1 87

Como parte del plan de mejoras de las condiciones en la que el personal de las diferentes reas de la Municipalidad de San Isidro realiza sus labores planteando como objetivo:

Brindar las condiciones de acceso y respaldo a informacin para el personal de la

Municipalidad de San Isidro

47

Maximizar la el nivel de efectividad y rapidez de la bsqueda de documentos para el cumplimiento de sus labores cotidianas.

Modernizar y optimizar la gestin documental

Homogenizar y unificar los procesos de digitalizacin de documentos Disponer los documentos en forma digital del archivo

Mejorar la capacidad de gestin administrativa y de planeamiento estratgico Utilizar el Servicio de correo electrnico, mediante la implementacin de un
servidor de Correo electrnico moderno acorde a las nuevas necesidades de la MSI. El servidor de coreo electrnico es una aplicacin informtica que permite circular correos electrnicos (mensajes) a travs de la red de datos de la MSI y la red de internet. 3.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar

a) Temporalidad: Requiere de urgencia un mejor tratamiento de los documentos, caso contrario el deterioro y la prdida de documentos atentan contra los derechos de los contribuyentes en razn de que existe la tecnologa adecuada para preservar la documentacin existente y de acuerdo a la normatividad existente no est ajena la Municipalidad de San Isidro.

b) Relevancia: El problema es de mayor relevancia porque afecta las labores del personal administrativo por la dificultad de acceder a la informacin ubicad en los archivos fsicos ms an donde los documentos fsicos se encuentran traspapelados o en mal estado redundando en la calidad de atencin de los servidores pblicos del Distrito, y que cada vez se puede acrecentar. El uso de Tecnologas inadecuadas puede acarrear diversos problemas como la resistencia a un nuevo procedimiento administrativo y cambio de la concepcin de manejo de la informacin, la ineficiencia del personal en los trabajos y tareas cotidianas, lo que trae consigo la no optimizacin de los recursos econmicos de alto costo que repercuten en la gestin del pago de los arbitrios por lo que cada vez afecta a la recaudacin y la calidad del servicio.

c) Grado de avance: En la actualidad el grado de avance del problema es notorio en comparacin con muchas otras instituciones estatales de nuestro pas. La Gerencia de tecnologas de Informacin y comunicacin se encuentra elaborando un plan de proyectos de inversin que pondr a la municipalidad de san Isidro a la vanguardia de los procesos Tecnolgicos y el tratamiento de la documentacin digitalmente en los prximos cuatro aos.

3.1.4

Intentos Anteriores de Solucin

48

Durante el ao 2080 se formularon estudios dirigidos a solucionar este problema del manejo del archivo su preservacin solo para las gerencia de Rentas , Tramite Documentario, Obras y Defensa Civil Sin embargo estas solicitudes no tuvieron el alcance, la tecnologa adecuada ni el impacto necesario para dar solucin a toda la necesidad de de la municipalidad. Tambin se viene realizando esfuerzos por parte de la gerencia de tecnologas de Informacin y Comunicacin al darle sostenibilidad a esta necesidad de contar con un sistema de archivo a nivel digital con un enfoque moderno a fin de mejorar nuestro servicio de acuerdo a la as exigencia de nuestros contribuyentes.. 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Problema Central Es importante mencionar que en la actualidad se estima que el 95% de toda la informacin de la Entidad se encuentra almacenada en documentos de papel generando mas de .. de nuevos documentos impresos por ao aproximadamente , por otro lado los ejecutivos y empleados gasta , de acuerdo a un estudio reciente desarrollado por la Escuela de gestin de Sistemas de Informacin de la Universidad de Berkeley de California .Slo en Estados Unidos , un promedio de 30 a 40% de sus horas de trabajo ,manejando documentos que no estn dentro de un sistema integrado de almacenamiento y distribucin Del estudio y diagnstico de la situacin actual en el Distrito de San Isidro, se identific el siguiente problema central: Inadecuada condiciones de acceso y respaldo de la informacin de la Municipalidad de San Isidro 3.2.2 Anlisis de las Causas del Problema Causas directas

Limitada infraestructura y equipamiento Informtico. Insuficiente implementacin de sistemas de acceso y respaldo de la informacin de la MSI

Causas indirectas

Limitada infraestructura y equipamiento Informtico. Desfasado sistema de archivamiento y consulta de expedientes Desfasado sistema de seguridad control de expedientes de archivo Limitado servicio de Inventario, asistencia fsica y remota Limitada adquisicin de licencias de Software para el acceso y respaldo de la
informacin 3.2.3 Anlisis de Efectos

49

Los efectos directos e indirectos identificados del anlisis del problema son: Efectos directos No se optimiza las labores de algunas reas de la MSI. Demora en solucin de problemas de acceso y respaldo de la informacin. Alta incidencia de reclamos de los usuarios en la ubicacin de la informacin de la MSI. Alta incidencia del deterioro de la documentacin en circulacin y posterior archivamiento.

Efectos indirectos Presentacin de trabajos, informes inadecuados. Robo y Perdida de informacin necesaria para la MSI Incremento de los costos del servicio Disminucin de la Calidad de servicio de la MSI

A continuacin se presenta el rbol de causas y Efectos:

50

RBOL PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS

Efecto Final Deterioro del servicio y calidad atencin de la Municipalidad de San Isidro

Presentacin de trabajos, informes inadecuados.

Robo y Perdida de informacin necesaria para la MSI

Incremento de los costos del servicio

Disminucin de la Calidad de servicio de la Municipalidad

.

No se optimiza las labores de algunas reas de la MSI

Desfasado sistema de seguridad y control de expedientes del archivo documentario del archivo documentario.

Alta incidencia de reclamos de los usuarios en la ubicacin de la informacin de la MSI

Alta incidencia del deterioro de la documentacin en circulacin y posterior archivamiento

Problema Central
Inadecuadas condiciones de acceso y respaldo de la informacin de la Municipalidad de San Isidro

Limitada infraestructura y equipamiento Informtico

Insuficiente implementacin de sistemas de respaldo y acceso de la informacin de la MSI

Desfasado sistema control de archivo y consulta de expedientes

Desfasado sistema de seguridad y control de expedientes del archivo documentario 51

Limitado servicio de Inventario, asistencia fsica y remota

Limitada adquisicin de Software para el acceso y respaldo de la informacin De la MSI

3.3 DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo Central

Problema Central

Objetivo Central

Inadecuadas condiciones
de acceso y respaldo de la informacin la Informacin de la Municipalidad de San Isidrol

Adecuadas condiciones
de acceso y respaldo de la Informacin de la Municipalidad de San Isidro

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado a unas adecuadas condiciones de acceso y respaldo a Informacin. 3.3.2 Anlisis de Medios A partir del rbol de causa efecto se ha determinado los medios de primer nivel y los medios fundamentales. Medios de primer nivel

Adecuada infraestructura y equipamiento Informtico. Suficiente implementacin de sistemas de acceso y respaldo de la informacin de la MSI

Medios fundamentales

Adecuada infraestructura y equipamiento Informtico. Moderno sistema de archivamiento y consulta de expedientes Moderno sistema de seguridad y control de expedientes de archivo Adecuado servicio de Inventario , asistencia fsica y remota Adecuada adquisicin de licencias de Software para el acceso y respaldo de la informacin de la MSI 3.3.3 Anlisis de Fines

A partir del rbol de causa efecto se ha determinado los fines directos e indirectos. Fines directos
52

Se optimiza las labores de algunas reas de la MSI. Rpida solucin de problemas de acceso y respaldo de la informacin. Disminucin de los reclamos de los usuarios en la ubicacin de la informacin de la MSI. Termino del deterioro de la documentacin en circulacin y posterior archivamiento

Fines indirectos Presentacin de trabajos, informes adecuados. Disminucin del Robo y Perdida de informacin necesaria para la MSI Disminucin de los costos del servicio Mejoramiento de la Calidad de servicio de la Municipalidad

Fin ltimo

Mejoramiento de la calidad de vida del vecino de San Isidro.

A continuacin se presenta el rbol de medios y fines:

53

rbol de Medios y Fines:

Final Mejoramiento del servicio y calidad atencin de la Municipalidad de San

Presentacin de trabajos, informes adecuados.

Seguridad para la informacin de la MSI

Disminucin de los costos del servicio

Mejoramiento de la Calidad de servicio de la Municipalidad

.

Se optimiza las labores de algunas reas de la MSI

Adecuado sistema de seguridad y control de expedientes del archivo

Baja incidencia de de reclamos de los usuarios en la ubicacin de la informacin de la MSI

Termino del deterioro de la documentacin en circulacin y posterior archivamiento

Objetivo Central
Adecuadas condiciones de acceso y respaldo de la informacin de la Municipalidad de San Isidro

Adecuada infraestructura y equipamiento Informtico

Suficiente implementacin de sistemas de acceso y respaldo de la informacin de la MSI

Moderno sistema de archivamiento y consulta de expedientes

Moderno sistema seguridad y control expedientes de archivo

de de

Adecuado servicio de Inventario ,asistencia fsica y remota

Suficiente adquisicin de licencias de Software para el acceso y respaldo de la informacin de la MSI

54

Medios Fundamentales Limitada infraestructura y equipamiento Informtico

Medios Fundamentales Desfasado sistema de respaldo y acceso de la informacin de la MSI Medios Fundamentales Desfasado sistema de seguridad y control de expedientes del archivo documentario

Medios Fundamentales Limitado servicio de Inventario y asistencia fsica y remota

Medios Fundamentales Limitada adquisicin de licencias de Software para el acceso y respaldo de la informacin de la MSI

Accin 1A Implementacin de rea fsica para el archivo documentario digitalizado.Adqusiicion de servidores ,escneres

Accin 2A
Implementacin de un 01 servidor de imgenes ,01 servidores de aplicativos

Accin 4A Accin 3A
Adquisicin de una solucin de plataforma de seguridad y control de expedientes del archivo documentario

Adquisicin de equipo y licencia por estacin

Accin 5A Compra de licencias de manejador de informacin digital

Accin 4B
Accin 1B

Implementacin de Infraestructura 01 servidor de aplicativos

Adquisicin de 02 computadoras para alta Disponibilidad

Accin 1C

Adquisicin de 02servidores, 02 escaners de alto rendimiento

Accin 1D Adquisicin de 01 plotter , 01 impresora digital .

1A, 1B 1C, 1D 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B 1C, 1D, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A

Nota Acciones Mutuamente Excluyentes Acciones complementarias Acciones complementarias

55

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION En base al anlisis de medios fundamentales, se pueden construir las alternativas de solucin que definirn el proyecto. Como se puede observar en el punto anterior las acciones 1A y 2A son mutuamente excluyentes y estas por separado son complementarias con todas las dems acciones, por lo tanto las alternativas de solucin a evaluar se pueden definir de la siguiente manera: ALTERNATIVA 1

A continuacin se presentan los siguientes componentes del proyecto que conforman la alternativa 1: COMPONENTE 1: Servidor de imgenes y unidad de almacenamiento COMPONENTE 2: Servidor de aplicativos COMPONENTE 3: Escner de planos COMPONENTE 4: Escner de produccin COMPONENTE 5: Computadoras personales COMPONENTE 6: Impresora Laser Digital de 65 ppm COMPONENTE 7: Plotter

Componente 8 : Implementacin de infraestructura

ALTERNATIVA 2 Componente 1.- Servicio de terceros

56

CAPTULO IV FORMULACIN

57

58

IV. 4.1

FORMULACION HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Ampliacin y Mejoramiento del servicio de digitalizacin , acceso y respaldo a la informacin de la Municipalidad de San Isidro , Lima-Lima, tiene un horizonte de evaluacin de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales activos fijos involucrados en el proyecto.

4.2

ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Poblacin de Referencia

La poblacin de referencia es la del distrito de San Isidro la cual segn el INEI Censo del 2007 con 58,056 habitantes, para el ao 2007: Se proyecta hasta el ao 2021, utilizando la tasa de crecimiento promedio anual de -0.58%, que es la tasa nter censal anual (19932007). 4.2.2 Poblacin Potencial La poblacin potencial y Objetivo para este proyecto estar dada por el Nmero o cantidad de Contribuyentes del Distrito de San Isidro, con un nmero de 308,6823 contribuyentes obtenidos para el ao 2010. Cuadro N 22
2010
DESCRIP CIN ENE
NMERO DE CONTRIBUY ENTES PREDIOS 1 PREDIOS 2

FEB

M AR

ABR

M AY

J UN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2 5 ,1 2 9 5 7 ,8 8 7 5 7 ,5 7 5

2 5,2 6 6 5 9,0 1 3 5 8,7 0 0

2 5 ,4 2 1 5 9 ,8 0 2 5 8 ,7 0 0

2 5 ,5 6 5 5 9 ,8 9 7 5 9 ,5 6 6

2 5 ,6 7 8 5 9 ,9 6 4 5 9 ,5 6 5

2 5 ,7 6 8 6 0 ,4 1 1 5 9 ,8 7 0

2 5 ,8 1 9 6 0 ,7 9 5 6 0 ,4 3 1

2 5,9 0 2 6 1,1 4 1 6 0,7 7 0

2 5 ,9 5 6 6 1 ,2 1 5 6 0 ,8 4 2

2 6 ,0 3 1 6 1 ,3 4 8 6 0 ,9 7 6

2 6 ,0 6 5 6 1 ,5 2 8 6 1 ,1 5 7

2 6 ,0 8 2 6 1 ,6 7 2 6,1 5 7

3 0 8 ,68 7 2 4 ,67 6 6 4 ,30

Fuente: MSI 4.2.4 Demanda por los Servicios La Municipalidad de San Isidro brinda diversos servicios de atencin a los ciudadanos y contribuyentes, para lo cual se genera una infinidad de acciones que involucra a toda la corporacin, llmese Gerencias, Oficinas, equipos funcionales, etc., que cuentan con personal calificado para las labores inherentes a sus funciones y que participan de manera directa e indirecta en la atencin a los ciudadanos y contribuyentes del Distrito.

Informacin Proporcionada por la Subgerencia de Desarrollo Corporativo de la MSI

59

4.2.4.4 Proyeccin de la Demanda. A. Criterios Adoptados Para el Clculo de la Demanda de Servicios de la Municipalidad de San Isidro. La demanda de servicios estar en funcin a la cantidad de atenciones que se brinda los contribuyentes del Distrito de aos anteriores (2009 y 2010), de la cual se pudo determinar una tasa de crecimiento, la cual asciende a 0.22% por ao y nos demuestra el nivel de crecimiento econmico de nuestro distrito. A continuacin presentamos la proyeccin de la Demanda. Cuadro N 23
PROYECCION DE LA DEMANDA Ao Poblacin Referencial Nmero de Contribuyente s 315,473 322,413 329,507 336,756 344,164 351,736 359,474 367,383 375,465 383,725 392,167 356,279

2011 57,921 2012 57,888 2013 57,854 2014 57,821 2015 57,787 2016 57,754 2017 57,720 2018 57,687 2019 57,653 2020 57,620 2021 57,586 PROMEDIO Fuente: Elaboracin 57,737 Propia

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA Para el presente Estudio consideramos como principal Supuesto que la Demanda Optimizada o Demanda sin Proyecto = Oferta, dado que actualmente la atencin a los contribuyentes se trata de dar de la manera ms ptima posible

60

Cuadro N 24

AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: Elaboracin Propia

OFERTA 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA El balance de la oferta de servicios brindados a los contribuyentes del Distrito de San Isidro y la demanda, da como resultado que existe Dficit de 6,791 atenciones a los contribuyentes para el presente ao (2011). Los resultados se muestran a continuacin: Cuadro N 25
BALANCE OFERTA/ DEMANDA AOS OFERTA DEMANDA 308,682 315,473 322,413 329,507 336,756 344,164 351,736 359,474 367,383 375,465 383,725 392,167 DEFICIT 0 -6,791 -13,731 -20,825 -28,074 -35,482 -43,054 -50,792 -58,701 -66,783 -75,043 -83,485

2010 308,682 2011 308,682 2012 308,682 2013 308,682 2014 308,682 2015 308,682 2016 308,682 2017 308,682 2018 308,682 2019 308,682 2020 308,682 2021 308,682 Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro N 26
B ch Cu lit t aO rt -D m n a re a a aiv fe a e a d
Caracteristicas Tecnicas Poblacion Poblacion beneficiaria al ao 2021 Computadoras Descripcion cantidad Im presoras Tipo de Impresoras Tipo de Impresoras Software Descripcion cantidad Correo Estado cantidad Anti Spam Estado Sistem Aranda a Estado cantidad Oracle Estado cantidad Cluster Estado Fuente: cantidad Desfasadas / Bajo rendimiento 1 Insuficiente cantidad 4 Moderno / Alto rendimiento / Diversas aplicaciones 2 Adecuadas y suficiente cantidad 8 Moderno / Diversas aplicaciones 1 Radio de giro menor, brinda seguridad al peaton 2.00 Adecuadas y suficiente cantidad Inadecuadas condiciones de trabajo para los 35 trabajadores de la MSI. 584 Insuficiente cantidad Desfasadas / Bajo rendimiento Desfasadas / Sin licencia 87 Desfasadas / Bajo rendimiento 1 Desfasadas / Bajo rendimiento Sin Proyecto Con Proyecto (alternativa N 01) Con Proyecto (alternativa N 02) 57,737 Adecuadas condiciones de trabajo para los 35 trabajadores de la MSI. 619 Adecuadas y suficiente cantidad Modernas / Alto rendimiento Actualizadas / Con licencia 87 Moderno / Alto rendimiento / Diversas aplicaciones 2 Modernas / Alto rendimiento Va de concreto Bueno / Transitable Actualizadas / Con licencia 87 Suficientes, modernos y bien diseados 57,737 Adecuadas condiciones de transitabilidad

Modernas / Alto rendimiento

Elaboracin Propia

0 0

Moderno / Diversas aplicaciones

4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Se describe las principales caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin planteadas para lograr el objetivo del proyecto: ALTERNATIVA 1 A continuacin se presentan los siguientes componentes del proyecto que conforman la alternativa 1: COMPONENTE 1:

ESPECIFICACIONES TECNICAS MNIMAS DE SERVIDOR DE IMGENES Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (1) DESCRIPCIN SERVIDOR DE IMGENES Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO(01)
Tipo de chasis Procesador Memoria cache Velocidad de bus Memoria Ranuras de expansin Controladora SCSI : Rack 2U : Dos (02) procesadores Intel Xenn de 6 ncleos , 2.8 Ghz o superior : 12 MB . Por procesador : 1333 Mhz : 32 GB , DDR3 SDRAM : 04 mnimo : Ultra 320 SCSI , doble canal o similar caractersticas para discos SAS

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Capacidad de proteccin de Raid : Raid 0/1/5/10/50 Disco duro : Cantidad 08 Capacidad por disco : 300GB SAS Hot Plug o Hot Swap de 10K rpm Bahas para disco duro : 08 Lectora de CD o DVD : DVD / RW Serial ATA Memoria de video : 16 MB Mnimo Tarjeta de Red Tarjeta de red redundante Ventiladores Ventilador redundante Fuente de Poder Fuente de Poder redundante Voltaje de alimentacin Opcional Accesorios : PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 : PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 : 1 2 hot plug estndar de fabrica : Kit de ventilador redundante adicional a los instalados de fabrica : 675 W Hot Plug o superior : Fuente redundante Hot Plug adicional : 220 Vac 60 Hz : Puerto de administracin remota : Archivos de restauracin y configuracin del equipo , manuales

Interfaces : Seriales ( PS/2, VGA) y 04 puertos USB. Si no cuenta con PS/2, brindar accesorio con conexin alternativa que brinde full compatibilidad con KVM Dlink DKVM 16 y Edima EK08-RO Componentes Hot swap o Hot Plug : Fuente , ventiladores , discos duros Sistema Operativo : Windows 2008 Server Enterprise R2 (en ingles) Certificaciones : FCC, CE , ISO 14000 , DMTF para sus componentes Incluir carta del fabricante indicando dichas certificaciones Incluir certificado de compatibilidad con el S.O. solicitado Carta del fabricante de los equipos declarando el 100% de compatibilidad de sus equipos Garanta y mantenimiento :Tres (03) aos a todo costo (mano de obra y repuestos) respaldado por el fabricante para todo el equipo . ON SITE para toda la solucin Soporte Tcnico : 04 horas mxima en caso de falla , atencin 24 x 7 x 3 - ON SITE

COMPONENTE 2
SERVIDOR DE APLICATIVOS

DESCRIPCIN SERVIDOR DE TORRE (01)

Tipo de chasis : Tower

Procesador : 01 procesador Intel Xenn de 04 ncleos , 2.8 Ghz o superior Memoria cache : 08 MB . Por procesador Velocidad de bus : 1333 Mhz Memoria : 32 GB , DDR3 SDRAM Ranuras de expansin : 04 mnimo Controladora de Almacenamiento: 01 SATA RAID e 04 puertos integrados Disco duro : 500 gb Sata Hot Swap Lectora de CD o DVD : DVD / RW Serial ATA Memoria de video : 16 MB Mnimo

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Tarjeta de Red Tarjeta de red redundante Ventiladores Fuente de Poder Voltaje de alimentacin Opcional Accesorios

: PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 : PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 : 1 2 hot plug estndar de fabrica : 675 W Hot Plug o superior : 220 Vac 60 Hz : Puerto de administracin remota : Archivos de restauracin y configuracin del equipo , manuales

Interfaces : Seriales ( PS/2, VGA) y 04 puertos USB. Componentes Hot swap o Hot Plug : Fuente , ventiladores , discos duros Sistema Operativo : Windows 2008 Server Enterprise R2 (en ingles) Certificaciones : FCC, CE , ISO 14000 , DMTF para sus componentes Incluir carta del fabricante indicando dichas certificaciones Incluir certificado de compatibilidad con el S.O. solicitado Carta del fabricante de los equipos declarando el 100% de compatibilidad de sus equipos Garanta y mantenimiento :Tres (03) aos a todo costo (mano de obra y repuestos) respaldado por el fabricante para todo el equipo . ON SITE para toda la solucin Soporte Tcnico : 04 horas mxima en caso de falla , atencin 24 x 7 x 3 - ON SITE Accesorios : Incluir Rack de Pie de v4 U como parte de la propuestas Soporte Tcnico : 04 horas mxima en caso de falla , atencin 24 x 7 x 3 ON SITE

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la adquisicin de servidores sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADP N005-2010/OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversin en S/. 222,904.09 telecomunicaciones ADP N003-2011/INGEMET Instituto Geolgico. Minero y Metalrgico S/. 325,086.54 ADP N001-2011/UNE Universidad Nacional de Educacin S/.365,915.00 Enrique Guzmn y Valle ADP N 004-2011/CE-MDSM Municipalidad Distrital de San Miguel S/. 269,430.00 ADP N 011-2011-JUS Ministerio de Justicia S/. 266,510.88 COMPONENTE 3 : COMPUTADOR DE ESCRITORIO ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO (2) DESCRIPCIN COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO Procesador: Intel Core i5-670 de 3.46GHz; Memoria Cache 4MB o Superior Chipset Intel

64

Memoria con 6 GB DDR3 - 1333HMZ Disco duro con 1TB SATA, 3.0 Gb/s, 7200 rpm / Unidad DVD+/-RW SATA (DVD-ROM, Combo, DVD Recordable) Video: 1GB o Superior con salidas VGA y/o DVI y Opcional HDMI (Trabajos de diseo Autocad) Tarjeta de Red: Integrada (100, 1000) 02 USB frontal, 04 USB posterior, 01 slot PCI, Puerto de salida (audio y micrfono) frontal y posterior, Puerto de entrada audio, Caractersticas Mnimas. Teclado: estndar en espaol USB Mouse: ptico con Scroll USB Monitor: 21.5" Tecnologa LED, resolucin nativa: 1920 x 1080, Full HD; Monitor compatible con entradas VGA y DVI y opcional HDMI Licencia de software Windows 7 professional 64 Bits(OEM) y Office 2010 Standard Espaol 64 Bits(OPEN) Case Tipo Minitower, SlimTower, Microtower o Tower con autovoltaje 100-240v; que permita adicionar bahas 3.5" para discos duros o tarjetas. Equipo de Cmputo de Marca: CPU, Monitor, Teclado y Mouse Componentes Internos: la totalidad de componentes internos con nmero de parte del fabricante del equipo completo verificable va Internet Diagnsticos de los componentes del Hardware desde el Bios o software del fabricante Software de administracin e instalacin del equipo del mismo fabricante, CD de restauracin, documentacin, manuales, CD del SO, drivers, accesorios, etc. Garanta 3 aos del fabricante Onsite (en el sitio) por todas las partes del equipo ofrecido.

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la adquisicin de computadores sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial
ADS N007-2011-HVLH ADP N 01-2011/DP DEL PUEBLO AD P N001-2011-PRO INVERSION ADP N010-2011/JUS ADP N001-2011/SUNASS Minsa- Hospital Vctor Larco Herrera Defensora del pueblo Agencia de Promocin de la Inversin Privada Pro inversin Ministerio de Justicia Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS. S/. 3,699.93 S/. 389,700.00 S/.353,875.00 S/.378,732.82 S/. 4,700.00

COMPONENTE 4 : ESCANER DE PLANOS

ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS DE ESCANER DE PLANOS (1) DESCRIPCIN ESCANER DE PLANOS (01)

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Resolucin ptica : 1200 dpi Resolucin mxima : 9600 dpi Anchura mxima de escaneo : 44 (1118 mm) Anchura mxima del material : 47 (1194 mm) Espesor mximo de material : 0.04 ( 1 mm) Precisin : 0.1 % 1 pixel Captura de datos (color/monocromo) : 48 bits / 16 bits Velocidad de escaneo mnimo : 15 /seg: color , 10/seg : monocromtico Productividad : 324 documentos A1 /hora Formato de trabajo : TIFF, JPG, PDF Calibrador de color : SRGB Driver : Windows XP , Vista, Windows 7 Interface : USB 2.0 alta velocidad con EDRT ( Extended Data Transfer Rate) Voltaje : 100-240 VAC 50/60 Hz Incluye : Software de escaneo Funcin para compartir el escner en el entorno de red y Enviar archivos a los Pcs remotos. Pedestal Garanta 03 aos OnSite( en el sitio)por todas las partes Del equipo ofrecido Capacitacin de personal 40,300 soles OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la adquisicin de escner de planos sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADS N 024-2011-MTC-/29 Ministerio de Transporte y Comunicaciones S/. 40,300.00 Ministerio de Transporte y AMC N 0017-2011-MTC/10 S/ 17,894.56 Comunicaciones ADP N 0006-2011-MEM Ministerio de Energa y Minas S/. 89,210.00

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COMPONENTE 5: ESCANER DE PRODUCCION ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS DE ESCANER DE PRODUCCION ALTO RENDIMIENTO (2) DESCRIPCIN DE ESCANER DE PRODUCCION ALTO RENDIMIENTO Modo de Escaneo : Simplex y Duplex Modo de digitalizacin : Blanco y negro, Escala de grises, Color Velocidad en BN, Escala de grises y : mnimo simplex 100ppm Color , a 300dpi Resolucin de salida : Mnimo hasta 600 dpi Modo de alimentacin : Por alimentador automtico (ADF) y Manual Bandeja de alimentacin : capacidad de 500 hojas Imprinter (post) : Si Ciclo diario de trabajo :mnimo 28,000 pginas x da Tamao papel soportado : A3, A4, A5 Interface : USB de alta velocidad SCSI(debe incluir cables Accesorios y/o tarjetas necesarias) Formatos de salida TIFF, JPG,PDF , searcheable PDF , BMP Drivers soportados : ISIS y TWAIN ( debe incluir drivers) Sistema Operativo : Windows XP , Windows Vista, Windows 7 Requisitos mnimos del sistema : CD-ROM de configuracin CD-ROM con software de escaneo Detector por ultrasonido para evitar doble alimentacin de papel Deteccin automtica del tamao de la pagina Reintento en caso de doble alimentacin Mejoramiento de imgenes : Ajustautomatico de brillo y contraste Filtro de color Alineamiento automtico de imagen Recorte automtico de la imagen Rotacin automtica/ Reconocimiento de la orientacin del texto Limpieza automtica de manchas y perforaciones

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Eliminacin automtica de paginas blancas Eliminacin automtica de bordes negros Eliminacin del traspaso de imgenes del dorso y eliminacin del fondo Funcionalidad que permite definir perfiles de digitalizacin de acuerdo al tipo de papel y documento Garanta : Garanta 03 aos OnSite( en el sitio)por todas las partes del equipo ofrecido, incluir soporte y preventivo anual Otros : Debe incluir la instalacin y configuracin del escner Debe incluir la capacitacin de al menos 02 trabajadores Debe incluir manual de referencia impreso o digital

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la adquisicin de escner de produccin sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADS N 024-2011-MTC-/29 Ministerio de Transporte y Comunicaciones S/. 40,300.00 Ministerio de Transporte y AMC N 0017-2011-MTC/10 S/ 17,894.56 Comunicaciones ADP N 0006-2011-MEM Ministerio de Energa y Minas S/. 89,210.00

COMPONENTE 6.- IMPRESORA LASER DIGITAL DE 65 PPM IMPRESORA LASER DIGITAL DE 65PPM
Velocidad de impresin en negro Velocidad de impresin en color real Resolucin de impresin Memoria RAM Memoria disco duro Capacidad total de entrada de papel Capacidad total de salida de papel Duplexado automtico estndar Gramaje mnimo de papel soportado Registro de Tira retira Tamao de papel soportado Tamao de papel mnimo soportado Tamao de papel mximo soportado Interfaz de red Protocolo de Red Rendimiento de cartucho de tner (por cada 65 pginas por minuto en blanco y negro (A4) 60 paginas por minuto en color 1200 x 1200 dpi 2 GB 80GB Hasta 6900 hojas (inc opcionales) Hasta 4000 hojas (inc opcionales) Si 300 grs (+/- 1 1.20mm) Carta, A4, Oficio , A3 110 mm x 148 mm 330 mm x 480 mm 10/100/1000 Base T(RJ45) Appletalk , TC/IP, Novell IPX Mnimo 30,000 impresiones al 5% de

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color) Requisitos de alimentacin CONTROLADOR DE IMPRESIN Procesador CPU Velocidad Capacidad mnima de disco duro Memoria RAM Lenguaje de Impresin Sistemas Operativos Soportados

cobertura 120 V 220 V Mnimo 02 ncleos 2.0 GHZ 80 GB 1 GB Adobe PS 3 , PCL , 5c,PCL 6 Windows 2000/XP/server 2003/ Server2008/ Windows Vista, Windows 7, Macintosh OS X 10.2.8 posterior. Monitoreo de impresiones a color , Administrador de color

Software de Color

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la Adquisicin de Impresora Laser Digital sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADS N 0047-2011-CEPC/MML Municipalidad Metropolitana de Lima S/. 97,681.00 ADS N 005-2011/OSITRAM ADS N 011-2010/ZRNOVI-SP Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura de Transporte de Uso Pblico Zona Registral NOVI-Sede Pucallpa S/. 51,000.00 S/. 70,700.28

COMPONENTE 7.- PLOTTER PLOTTER

Velocidad de impresin Resolucin de impresin Tipos de tinta Colores de tinta Precisin de lnea Ancho mnimo de lineal Conectividad Manipulacin Velocidad de exploracin Memoria estndar Resolucin / ampliacin Manipulacin Alimentador Escner Lenguajes de impresin 80 Impresiones A1 por hora Resolucin optimizada hasta 2400x1,200 ppp Basada en colorantes (C,M,Y,G,PK)basada en pigmento (MK) 6 (cian, magenta, negro mate,negro fotogrfico, amarillo) +/-0.1% 0.02 mm (HP-GK/2 direccionable) 01 puerto Ethernet (100/1000 base T); 01 puerto certificado USB 2.0 de alta velocidad Dos alimentadores de rollos (actualizable a 3rollos), Bandeja de soportes. Hasta 3.81 cm/seg.(color, 200 ppp); hasta 11.43 cm/seg.(escala de grises , 200 ppp) 32 GB de Memoria (1GB RAM) dedicada para procesos de archivos De 25 a 400% Alimentacin de hojas , dos alimentadores de rollos , contador automtico Recorrido recto de escaneado para originales en papel y cartn Controlador HP PCL 3 GUI para TIFF,JPEG,HP-GL/2,HPRTL,CALS G4

OBJETO.Evaluar la posibilidad que ofrece el mercado para la Adquisicin de plotter sobre la base de las especificaciones tcnicas elaboradas por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y

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Comunicacin, a efecto de determinar el valor referencial la existencia de la pluralidad de proveedores. VALOR REFERENCIAL De conformidad con lo establecido en el artculo 12 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para determinar el valor referencial se ha consultado el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE encontrndose los procesos sealados a continuacin: N de Proceso Entidad Valor Referencial ADS N 11-2010-/ZRNOVI-SP Zona Registral NVI-Sede Pucallpa S/.70,700.28 Ministerio de Transporte y AMC N 0017-2011-MTC/10 S/ 17,894.56 Comunicaciones ADP N 0006-2011-MEM Ministerio de Energa y Minas S/. 89,210.00

ALTERNATIVA 2

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Como principal diferencia se presentara que en el Componente 1 solo se comprar los equipos de alto rendimiento y en el Componente 2 considera el servicio a travs del servicio de terceros

4.6. COSTOS La estimacin para los costos ser en nuevos soles. En base a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las dos alternativas propuestas. Se han tomado en cuenta, como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos, en lo que es indispensable incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de alcanzar el propsito del proyecto. El resumen de la inversin a precios privados y sociales para la alternativa se describe a continuacin, las inversiones a precios sociales han sido afectados con el factor de correccin de 0.79 para las inversiones, 0,90 para los costos de Expediente Tcnico y Supervisin, 0,84 para pagos a terceros restando el IGV, etc. 4.6.1 Costos sin proyecto: . CUADRO N 29 Fuente: Elaboracin Propia CUADRO N 30

Fuente: Elaboracin Propia

4.6.2 Costos con proyecto a) Costo de Inversin: El clculo de los costos en la situacin con proyecto constituye el pedido de recursos financieros, para la ejecucin de los estudios decisivos, la inversin en la infraestructura, gastos pre-operativos y para la operacin y mantenimiento de la misma. La ejecucin de la parte constructiva, se desarrollara en el ao cero y las actividades de operacin y mantenimiento se extender durante la vida til del proyecto. Los costos de inversin de las alternativas propuestas se muestran a continuacin, diferenciando a precios sociales y a precios privados. ALTERNATIVA 1 CUADRO N 31

71

Fuente: Elaboracin Propia ALTERNATIVA 2 CUADRO N 32 Fuente: Elaboracin Propia b) Operacin y Mantenimiento con proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin con proyecto estn simbolizados por los mismos rubros puntualizados en la situacin sin proyecto, como la Operacin y el mantenimiento peridico. Los costos de operacin y mantenimiento para las alternativas ascienden a: CUADRO N 33 Fuente: Elaboracin Propia Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario a Precios Privados Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales

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ALTERNATIVA 1 CUADRO N 34

Fuente: Elaboracin Propia ALTERNATIVA 2 CUADRO N 35 Fuente: Elaboracin Propia Segn los resultados de la Alternativa propuesta, el costo incremental tiene comportamiento positivo durante todos los aos, demostrado por la demanda de inversin y por la demanda de recursos para las acciones de mantenimiento. 4.6.3. Costos Incrementales Los costos incrementales del proyecto han sido valorados, tomando en cuenta la tasa social de descuento, calculado por la DGPM en 10%, y tomando en consideracin los costos de mantenimiento y operacin sin proyecto y los costos de mantenimiento estimados con proyecto, calculados en el tiempo de vida del proyecto que es de 10 aos recomendado por la DGPI. Ver Cuadros de Flujo de Costos Incrementales. CUADRO N 36
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Costos de Costos de INVERSION COSTOS NETOS PERIODO AO POBLACION O&M con O&M sin TOTAL (S/.) (S/.) Proyecto Proyecto 0 2011 57,921 1,274,599.80 1,274,599.80 1 2012 57,888 713,040.00 709,200.00 3,840.00 2 2013 57,854 713,040.00 709,200.00 3,840.00 3 2014 57,821 713,040.00 709,200.00 3,840.00 4 2015 57,787 713,040.00 709,200.00 3,840.00 5 2016 57,754 713,040.00 709,200.00 3,840.00 6 2017 57,720 713,040.00 709,200.00 3,840.00 7 2018 57,687 713,040.00 709,200.00 3,840.00 8 2019 57,653 713,040.00 709,200.00 3,840.00 9 2020 57,620 713,040.00 709,200.00 3,840.00 10 2021 57,586 713,040.00 709,200.00 3,840.00 VAC Social (10%) = S/. 1,298,194.94 57,737 387,826 22.48 3.35

Poblacion Ao 1 = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) =

Fuente: Elaboracin Propia = ICE (S/. Atencion)

73

74

CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Costos de INVERSION PERIODO AO POBLACION O&M con TOTAL (S/.) Proyecto 0 2011 57,921 1,147,139.82 1 2012 57,888 637,356.00 2 2013 57,854 637,356.00 3 2014 57,821 637,356.00 4 2015 57,787 637,356.00 5 2016 57,754 637,356.00 6 2017 57,720 637,356.00 7 2018 57,687 637,356.00 8 2019 57,653 637,356.00 9 2020 57,620 637,356.00 10 2021 57,586 637,356.00 VAC Social (10%) = - ALTERNATIVA 1 Costos de COSTOS NETOS O&M sin (S/.) Proyecto 1,147,139.82 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 S/. 1,167,269.42 57,737 387,826 20.22 3.01

Poblacion Ao 1 = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) =

Fuente: Elaboracin Propia = ICE (S/. Atencion) CUADRO N38

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 Costos de Costos de INVERSION COSTOS NETOS PERIODO AO POBLACION O&M con O&M sin TOTAL (S/.) (S/.) Proyecto Proyecto 0 2011 57,921 1,347,239.00 1,347,239.00 1 2012 57,888 740,400.00 709,200.00 31,200.00 2 2013 57,854 740,400.00 709,200.00 31,200.00 3 2014 57,821 740,400.00 709,200.00 31,200.00 4 2015 57,787 740,400.00 709,200.00 31,200.00 5 2016 57,754 740,400.00 709,200.00 31,200.00 6 2017 57,720 740,400.00 709,200.00 31,200.00 7 2018 57,687 740,400.00 709,200.00 31,200.00 8 2019 57,653 740,400.00 709,200.00 31,200.00 9 2020 57,620 740,400.00 709,200.00 31,200.00 10 2021 57,586 740,400.00 709,200.00 31,200.00 VAC Social (10%) = S/. 1,538,949.49 57,737 387,826 26.65 3.97

Poblacion Ao 1 = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) =

Fuente: Elaboracin Propia = ICE (S/. Atencion)

75

CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Costos de INVERSION PERIODO AO POBLACION O&M con TOTAL (S/.) Proyecto 0 2011 57,921 1,212,515.10 1 2012 57,888 661,740.00 2 2013 57,854 661,740.00 3 2014 57,821 661,740.00 4 2015 57,787 661,740.00 5 2016 57,754 661,740.00 6 2017 57,720 661,740.00 7 2018 57,687 661,740.00 8 2019 57,653 661,740.00 9 2020 57,620 661,740.00 10 2021 57,586 661,740.00 VAC Social (10%) = - ALTERNATIVA 2 Costos de COSTOS NETOS O&M sin (S/.) Proyecto 1,212,515.10 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 S/. 1,382,473.83 57,737 387,826 23.94 3.56

Poblacion Ao 1 = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) =

Fuente: Elaboracin Propia = ICE (S/. Atencion)

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4.7 BENEFICIOS 1. Incrementa la eficiencia y la productividad organizacional 2. Facilita el trabajo del personal, dentro y fuera de la Municipalidad de San Isidro 3. Evita la perdida de conocimientos, experiencias, direcciones , entre otros. 4. Facilitara los procesos de reorganizacin 5. Ahorro en espacio para el archivo fsico de los documentos 6. Facilitara disposicin de los documentos a travs de consulta de manera instantnea. 7. Un mismo documento puede ser consultado por dos o ms personas en forma simultnea. 8. Se elimina los riesgos de prdida de documentos 9. Proteger el patrimonio, incluso frente a la captura y copias no deseadas desde dentro de la organizacin. 10. Se reducir significativamente el gasto de fotocopias e impresiones innecesarias 11. Se evita el desgates o prdida de los documentos originales 12. Reducir los costos y los tiempos de espera de la informacin a los usuarios internos y externos de la Municipalidad de San Isidro. 13. Incrementa la productividad del personal 14. Ahorro en costos (papeles, toners, mantenimiento de equipos) tiempo en la gestin de los documentos (traslado, fotocopia , archivo , entre otros). 4.7.1 Beneficios Sin Proyecto Si no existe intervencin para mejorar de las condiciones de los documentos fsicos que se encuentran en los archivos o nuevos en la Municipalidad de San Isidro, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual como son la no optimizacin de las labores del personal de la MSI, demora en las atenciones a los contribuyentes, etc En conclusin las personas continuaran siendo afectadas como en la situacin actual, lo cual trae a su paso hostiles situaciones de insatisfaccin de sus habitantes as como un clima laboral no satisfactorio , Por lo tanto los beneficios sern los mismos a la situacin actual. 4.7.2 Beneficios Con Proyecto 4.7.2.1 Beneficios Cualitativos Asimismo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto, los mismos que se detallan a continuacin:

Se optimiza las labores de las reas de la MSI. Adecuado sistema de seguridad de la documentacin fsica de la MSI Baja incidencia de deterioro ,perdida de documentos de la MSI

77

 Minimizar denuncias debido a la no ubicacin de documentos de la MSI

Presentacin de trabajos, informes adecuados. Seguridad para informacin de la MSI Disminucin de los costos del servicio Mejoramiento de la Calidad de servicio de la Municipalidad

78

CAPTULO V EVALUACIN

5.1 EVALUACION SOCIAL En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes para la sociedad como un todo, el cual est dado por el precio social. El precio social es el precio que existira si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se est tratando, por lo que representa el costo asumido por el pas en su conjunto.

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El Precio Social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio Privado corregido por un factor de ajuste o de conversin que representa las distorsiones e imperfecciones del mercado pertinente. Para efectuar la evaluacin social se agruparn los costos de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento estando estos convertidos de precios privados a precios sociales para todo el periodo de evaluacin. La evaluacin social requiere definir factores de correccin para ajustar los precios privados a precios sociales. Al respecto hay dos grandes grupos de estos factores: A. Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. B. Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos (IGV, ISC y aranceles). Entonces: Costo Social = (Factor de Correccin)*(Costo de Mercado) Los factores de conversin o correccin varan segn la naturaleza de los bienes y servicios que se utilizarn en el proyecto, por ejemplo se tiene: Factor de correccin de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los efectos en la recaudacin de impuestos; se estima como el inverso de uno ms el IGV FC = 1/(1+0.19). Factor de correccin de bienes de origen importado o transables: debe incluir el precio social de la divisa, calculado por el MEF en 1.08 y tambin los efectos del IGV y los aranceles, que para el caso de los materiales y equipos de los proyectos de saneamiento es de 5.5%; el factor de correccin se estima como: FC = 1.08/(1+0.055) (1+0.19). Factor de correccin de la mano de obra convertida: debe incluir el impuesto sobre los ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la renta): FC = 1/1.1 Factor de correccin de mano de obra no calificada y combustible se aplican directamente.

Finalmente, los factores de correccin que resultan del clculo anterior son los siguientes:

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Cuadro N 78: FACTORES DE CORRECCIN DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES Factor correccin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV) 0,84033613 Factor correccin Valor de Recuperacin de bienes origen nacional FCVRBN 1 Factor correccin de la divisa FCD 1,08 Arancel AR 12% Factor correccin de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0,81032413 Factor correccin de mano de obra calificada FCMONC=1*(1-IMO) 0,9 MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0,60 MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0,41 MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0,63 MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0,49 Factor correccin de los combustibles FCCOMB 0,66 Elaboracin propia en base al Anexo SNIP 9: Parmetros de Evaluacin El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos, se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales de cada alternativa, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es 11% (costo de oportunidad social del capital, determinada por la entidad correspondiente del Gobierno Peruano para evaluar Proyectos de Inversin Pblica). Para calcular los valores actuales se utilizan las siguientes ecuaciones: Cuadro N 79: TABLA DE FORMULAS n FBSTt Donde: VABST = t VABST: es el valor actual del flujo de beneficios sociales t =1 (1 + TSD ) totales. VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales. n FCST t FBSTt: es el flujo de beneficios sociales totales del perodo t. VACST = t t =1 (1 + TSD ) FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del perodo t. n: es el horizonte de evaluacin del proyecto. VANS = VABST VACST TSD: es la tasa social de descuento. VANS: valor actual neto social.

Para la evaluacin social se utilizara la metodologa Costo Efectividad, la cual se utiliza en los casos en que el proyecto brinda beneficios cualitativos. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no amerita realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. En cuanto a la evaluacin social definiremos como la mejor alternativa, a aquella que represente el menor costo para la ejecucin y mantenimiento del proyecto y muestre la mayor calidad de servicio.

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A continuacin el resumen de la evaluacin social del Proyecto se refleja en los cuadros siguientes: Cuadro N 40
EVALUACION SOCIAL - ALT. 1 SAN ISIDRO COSTO - EFECTIVIDAD PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 POBLACION 57,921 57,888 57,854 57,821 57,787 57,754 57,720 57,687 57,653 57,620 57,586 INVERSION TOTAL (S/.) 1,147,139.82 VAC Social (10%) = = 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 Costos de O&M Costos de O&M con Proyecto sin Proyecto COSTOS NETOS (S/.) 1,147,139.82 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 S/. 1,167,269.42 57,737 387,826 20.22 = 3.01

Poblacion Promedio N De atenciones = ICE (S/. /Hab) =

Fuente: Elaboracin Propia

ICE (S/. Atencion)

Cuadro N 41
EVALUACION SOCIAL - ALT. 2 SAN ISIDRO COSTO - EFECTIVIDAD Costos de INVERSION POBLACION O&M con TOTAL (S/.) Proyecto 57,921 1,212,515.10 57,888 661,740.00 57,854 661,740.00 57,821 661,740.00 57,787 661,740.00 57,754 661,740.00 57,720 661,740.00 57,687 661,740.00 57,653 661,740.00 57,620 661,740.00 57,586 661,740.00 VAC Social (10%) =

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos de O&M sin Proyecto 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00

COSTOS NETOS (S/.) 1,212,515.10 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 S/. 1,382,473.83 57,737 387,826 23.94

Poblacion Promedio = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) =

Fuente: Elaboracin Propia Los resultados del ICE por habitante se resumen en lo siguiente:

ICE (S/. Atencion)

3.56

El ICE de la alternativa 1 es S/. 20.22 nuevos soles. 82

 El ICE de la alternativa 2 es S/23.94 nuevos soles, pero resulta que es mucho

mayor en comparacin a la alternativa 1, lo cual conlleva a que sea ms sensible y no apta para el proyecto Los resultados del ICE por Atencin se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es S/. 3.01 nuevos soles. El ICE de la alternativa 2 es S/. 3.56 nuevos soles, pero resulta que es mucho
mayor en comparacin a la alternativa 1, lo cual conlleva a que sea ms sensible y no apta para el proyecto

Evaluacin Econmica ndice de Costo Efectividad / Hab. CUADRO N 42

CALCULO DEL COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1

Fuente: Elaboracin Propia

VACP VACS Indicador de Efectividad C.E.

1,298,194.94 1,167,269.42 57,737 20.22

Evaluacin Econmica ndice de Costo Efectividad / Hab CUADRO N 43

CALCULO DEL COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2

VACP VACS Indicador de Efectividad C.E.

1,538,949.49 1,382,473.83 57,737 23.94

Fuente: Elaboracin Propia

De la Alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo S/.20.22 por cada uno de los beneficiarios. Para la Alternativa 2 se observa que se estara invirtiendo S/. 23.94 por cada uno de los beneficiarios. 5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad nos permite re-estimar el ratio Costo- Efectividad para un rango posible de valores de las variables que generan incertidumbre. Esto nos permitir llegar a fijar el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante cambios en alguna de las variables ms importantes. De esta manera ser necesario concentrar

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esfuerzos para perfeccionar la estimacin de los resultados y/o comportamiento de las variables que ms influyen sobre el rendimiento del proyecto. El costo ms importante del proyecto es la inversin en infraestructura, y est sujeto a incrementarse a causa de situaciones no previstas. La sensibilidad calculada a travs de la variacin del nivel de efectividad, muestra una relacin inversa, ya que a medida que el Indicador de Efectividad (IE) aumenta, el Costo efectividad disminuye. A continuacin se presenta las sensibilidades para las alternativas de solucin propuestas: Cuadro N 44 Tabla: Resumen de Sensibilidad-Lmites Mximos Alternativa 1 y 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD IE Alt. 1 y 2 70 60 50 40 30 18 10 0 -5 -10 80,832 80,832 79,677 75,058 72,749 63,511 60,624 57737 54,850 51,963 Variacin CE ALT. 1 34.37 32.35 30.33 28.30 26.28 23.86 22.24 20.22 19.21 18.20 Variacin CE ALT. 2 40.71 38.31 35.92 33.52 31.13 28.73 26.34 23.94 22.75 21.55 VACS ALT. 1 1,984,358.02 1,867,631.07 1,750,904.13 1,634,177.19 1,517,450.25 1,389,050.61 1,283,996.36 1,167,269.42 1,108,905.95 1,050,542.48 VACS ALT. 2 2,350,205.50 2,211,958.12 2,073,710.74 1,935,463.36 1,797,215.97 1,658,968.59 1,520,721.21 1,382,473.83 1,313,350.13 1,244,226.44

Fuente: Elaboracin Propia Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro N 44 sealan que ante un incremento del 60% en el ndice de efectividad en la Alternativa N 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin por persona se iguala al costo por persona de la Alternativa N 2.

5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Segn los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de Sostenibilidad para garantizar la inversin pblica; por ello desarrollaremos el anlisis de la alternativa seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de evaluacin. Esto implica considerar el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El Proyecto para la AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIGITALZIACIN , ACCESO Y RESPALDO A LA INFORMACIN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, LIMA-LIMA, ser la Municipalidad quien financiar el costo de los

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estudios definitivos, expediente de Compra acciones correspondientes a la adquisicin y ejecucin del Proyecto. La Municipalidad de San Isidro, una vez finalizada la compra recepcionar y tomara el mantenimiento frecuente y peridico mediante la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, durante la vida til del mismo. 5.4 ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES Un impacto ambiental es el efecto, negativo o positivo, que produce una determinada accin o conjunto de acciones, por lo general de origen antropognico, sobre cualquiera de las condiciones ambientales existentes afectando a los componentes del mismo. En las evaluaciones preliminares a la ejecucin de un Proyecto, deben ser identificados los impactos ambientales, ya sean estos positivos o negativos, para ser considerados en la toma de decisiones de las alternativas propuestas. Los impactos ambientales de mayor consideracin son los de carcter negativo, los cuales deben conducir al descarte de la alternativa que los ocasione con mayor frecuencia y duracin. La identificacin de los impactos ambientales es de suma importancia para resolver eventuales y/o posibles conflictos futuros con el ambiente, ya sea por afectacin a los componentes fsico y biolgico, como tambin del socioeconmico, que pudieran causar la suspensin o aplazamiento del Proyecto. Los impactos ambientales identificados en el rea de influencia para la ejecucin del Proyecto se presentarn segn su naturaleza (positivo o negativo); y segn componente y factor ambiental afectado. El proyecto no afecta significativamente a ningn Recurso Natural existente en la zona; pero, sin embargo, se desarrollarn todas las Medidas de Mitigacin necesarias para la Conservacin y Proteccin del Medio Ambiente, de acuerdo a las Normas y Leyes Ambientales existentes, las cuales estn asociados a los aspectos fsicos, qumicos, biolgicos y humanos; las mismas que se desarrollarn en las fases de implementacin, operacin y abandono del proyecto. Tambin, se tomarn las medidas de Prevencin de Riesgos Laborales (Salud, Higiene y Salubridad), con la finalidad de salvaguardar la integridad fsica de nuestros trabajadores, usuarios y poblacin en general. Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es darle una atencin adecuada al vecino mediante la atencin en plataforma informtica de la MSI y por la caracterstica del proyecto, predominan los impactos ambientales positivos. De lo mencionado anteriormente y realizando un balance de impacto ambiental de la alternativa seleccionada 01 est referida a la variacin de los tres componentes del ecosistema:

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 El medio Fsico Natural: referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos del suelo, el aire entre los ms importantes El medio Biolgico: referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgnicos (exceptuando el ser humano). El medio Social: constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y econmicos en forma general. En tal sentido durante la ejecucin de la obra en el marco de las obligaciones contractuales se contemplen las acciones sealadas en el siguiente cuadro:

5.5 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para seleccionar la alternativa se evalan los resultados de Costo Efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se muestra la siguiente tabla comparativa. En la siguiente tabla se registran los criterios y valores obtenidos en la presente evaluacin para ambas alternativas de intervencin.

VARIABLES INCIDENC
Cuadro N 45
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 S/. 1,382,473.83 57,737 23.94 S/. 1,167,269.42 57,737 20.22

SELECCIN DE ALTERNATIVAS

VAC social Beneficiarios ICE (S/. X Pob)

M edio fsico n
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Sensibilidad Impacto Ambiental Sostenibilidad

18% Bajo Si

0% Bajo No

Fuente: Elaboracin Propia El estudio tcnico econmico demuestra que la Alternativa 1 presenta mejores indicadores tcnicos, econmicos y sociales lo cual la vinculan a constituir una mejor eleccin para la autoridad municipal. Al tratarse de opciones mutuamente excluyentes, la Alternativa 1 excluye a la 2 para solucionar el problema planteado. Los resultados obtenidos a partir de la informacin levantada del campo, del proceso y los factores estratgicos materia de la evaluacin, justifican plenamente la eleccin de la primera alternativa. La justificacin econmica de la Alternativa 1 se demuestra en el estudio econmico as como la justificacin tcnica en todas las bondades y ventajas que brinda para la comunidad. Como consecuencia de lo sealado deber ejecutarse el Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento y Ampliacin de la Plataforma Tecnolgica de la Municipalidad de San Isidro, Provincia de Lima, departamento de Lima, en su versin correspondiente a la Alternativa 1 porque es la alternativa que ms se ajusta a los objetivos de gestin social municipal, dado que genera bienestar en la poblacin ya que esta alternativa mejorara la calidad de servicios de la poblacin del distrito, por cuanto no tendr ningn impacto ambiental negativo despus de entrar en funcionamiento. 5.6 PLAN DE IMPLEMENTACION De acuerdo, a las caractersticas de la obra propuesta se estima que la ejecucin del proyecto demorara aproximadamente 04 meses, incluido la puesta en marcha, no incluye los dos meses que se empleara en la convocatoria y adjudicacin. Cuadro N 46

Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro N 47

Fuente: Elaboracin Propia 5.7 ORGANIZACIN Y GESTION La organizacin del Proyecto debe realizarla la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin y bajo supervisin directa de la Gerencia Municipal. Esta Gerencia gestionara los recursos humanos y convocara a los profesionales ms idneos para cada componente del proyecto. Este aspecto ser considerado en 0 elemento: primero los arreglos que considera la unidad ejecutora para llevar a cabo la etapa de implementacin del proyecto; as como tambin en operacin y mantenimiento de las adquisiciones para brindar su contribucin al proyecto, los cuales permitirn lograr la continuidad del proyecto una vez se haya terminado la etapa de implementacin. Debe contar con: Un coordinador del proyecto Supervisores del proyecto rea de Contabilidad Profesionales de diversa reas complementarias al proyecto.

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5.8 MATRIZ DE MARCO LGICO La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada, se presenta en el siguiente cuadro:
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos Mejora la atencin del municipio a la poblacin. Mejora en la conservacin de la informacin documentaria as como su ubicacin para el desarrollo de labores del personal de la Municipalidad.

FIN Mejoramiento de la capacidad de gestin administrativa y de planeamiento administrativo.

57,737 Pobladores del Distrito satisfechos con la calidad y tipo de servicios 400 trabajadores administrativos

Comparar encuesta de opinin actual con encuesta anual de opinin practicada a la poblacin beneficiaria. Comprar encuesta de opinin actual del personal administrativo

OBJETIVO PRINCIPAL Es brindar adecuadas 40% en los 2 primeros aos condiciones de acceso y respaldo a Mejora en la bsqueda de informacin para el documentos en un 40% personal de la Municipalidad de San Isidro. RESULTADOS Mejora de la atencin en 2

Estadsticas de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo. Satisfaccin de la poblacin con la plataforma informtica mejorada

Los esfuerzos de la Municipalidad tienen que ser comprometido con los usuarios

Almacenamiento y

conservacin de los documentos digitalizados. Moderno sistema para la administracin El 100% del personal de la documentos de Municipalidad con adecuado archivo y en trmite Informe de la Oficina de sistema de administracin en forma digital. Planificacin documentaria. Moderno sistema Adecuado equipamiento Encuestas realizadas por la seguridad del correo Gerencia de Desarrollo informtico en la electrnico. Corporativo.. Municipalidad. Adecuado servicio . Adecuado acceso a la de inventario y informacin. asistencia remota. Suficiente adquisicin de licencias de Software Mejor desarrollo de las actividades de los trabajadores en beneficio de los ciudadanos de nuestro distrito

Compromiso del gobierno local para hacer cumplir las normas. Mantenimiento y conservacin de la informacin.

89

ACCIONES Elaboracin de expediente de compra Ejecucin compra

de

Expediente S/.6,309.90 Supervisin: S/. Sub total: S/. TOTAL: S/.

Compra:

Reportes de avance de compra. Reportes de supervisin. Financiamiento Reporte del rea de apropiado y oportuno. mantenimiento de la Disponibilidad de Gerencia de Tecnologas presupuesto. de la Informacin y Comunicacin.

CAPTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

90

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La implementacin de las Mejoras a las condiciones de acceso y respaldo a informacin para el personal de la Municipalidad de San Isidro cubrira las futuras necesidades de desarrollo de labores del personal administrativo y la atencin a los contribuyentes. Se selecciona la Alternativa 01 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIN, ACCESO Y RESAPLDO A LA INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, LIMA-LIMA, con una Inversin Total de S/ .. Aplicando el Mtodo de Evaluacin Costo/Efectividad tenemos que para la Alternativa 01 el costo unitario es de S/.. La poblacin referencial total en el distrito es de 58,056 habitantes segn censo 2007, totalizando una poblacin directamente beneficiada en promedio de 57,737 habitantes en todo el horizonte del proyecto. La totalidad de atenciones a los contribuyentes en promedio en el horizonte del proyecto es de 356,279 Los costos de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de San Isidro por medio de la Gerencia de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin. La Sostenibilidad del proyecto est garantizada institucionalmente a travs del municipio, quien posee los recursos para realizar la inversin y ejecutar la operacin y el mantenimiento rutinario requerido. El proyecto resulta viable considerando sus aspectos econmicos, financieros, tcnicos y ambientales.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental, institucional y social. Por lo sealado, se recomienda que se apruebe y que se otorgue la Viabilidad del proyecto, de conformidad con el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y se dispongan las previsiones financieras para su etapa de inversin.

91

ANEXOS

92

RESUMEN DE INVERSION DE PROYECTO - ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION
1 EJECUCION DE COMPRA .0 2 EXPEDIENTE TECNICO .0 3 SUPERVISION .0

TOTAL PROYECTO

A PRECIOS FACTOR DE DE MERCADO CORRECCION S/. 1,261,980.00 0.90 6,309.90 0.90 6,309.90 0.90 1,274,599.80

A PRECIOS SOCIALES S/. 1,135,782.00 5,678.91 5,678.91 1,147,139.82

93

RESUMEN DE INVERSION DE PROYECTO - ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION
1 EJECUCION DE COMPRA .0 2 EXPEDIENTE TECNICO .0 3 SUPERVISION .0

TOTAL PROYECTO

A PRECIOS FACTOR DE DE MERCADO CORRECCION S/. 1,333,900.00 0.90 6,669.50 0.90 6,669.50 0.90 1,347,239.00

A PRECIOS SOCIALES S/. 1,200,510.00 6,002.55 6,002.55 1,212,515.10

PROYECCION DE LA DEMANDA Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROMEDIO Poblacin Referencial 57,921 57,888 57,854 57,821 57,787 57,754 57,720 57,687 57,653 57,620 57,586 57,737 Nmero de Contribuyente s 315,473 322,413 329,507 336,756 344,164 351,736 359,474 367,383 375,465 383,725 392,167 356,279

94

BALANCE OFERTA/ DEMANDA AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROMEDIO OFERTA 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 308,682 339,550 DEMANDA 308,682 315,473 322,413 329,507 336,756 344,164 351,736 359,474 367,383 375,465 383,725 392,167 387,826 DEFICIT 0 -6,791 -13,731 -20,825 -28,074 -35,482 -43,054 -50,792 -58,701 -66,783 -75,043 -83,485 -48,276

GE E R NCIAS
Alcalda Gerencia Municipal Organo de Control Institucional Asesora Jurdica G. de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Secretara General Procuradura Pblica Municipal G. Administracion y Finanzas G. Recurso Humanos G. Tecnologias de Informacion G. Administracion Tributaria G. Autorizacion y Control Urbano G. Desarrollo Urbano G. Obras y Servicios Municipales Gerencia de Seguridad Ciudadana G. Desarrollo Social G. Fiscalizacion

C ntida a d Oferta da
50 8 12 10 24 23 13 74 19 39 95 62 34 28 32 40 21 584

Ca ntida d D a da em nda
50 8 12 10 28 23 13 74 19 48 95 62 45 40 32 43 21 623

D eficit
0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 11 12 0 3 0 39

T lg ota enera l

95

Brecha Cualitativa Oferta-D anda em

Caracteristicas Tecnicas Poblacion Poblacion beneficiaria al ao 2021 Computadoras Descripcion cantidad Impresoras Tipo de Impresoras Tipo de Impresoras Software Descripcion cantidad Correo Estado cantidad Anti Spam Estado Sistema Aranda Estado cantidad Oracle Estado cantidad Cluster Estado cantidad Moderno / Alto rendimiento / Diversas Desfasadas / Bajo rendimiento aplicaciones 1 2 Insuficiente cantidad 4 0 0 Adecuadas y suficiente cantidad 8 Moderno / Diversas aplicaciones 1 Radio de giro menor, brinda seguridad al peaton 2.00 Adecuadas y suficiente cantidad Sin Proyecto Con Proyecto (alternativa N 01) Con Proyecto (alternativa N 02) 57,737 57,737 Adecuadas condiciones de transitabilidad

Inadecuadas condiciones de Adecuadas condiciones de trabajo trabajo para los 35 trabajadores para los 35 trabajadores de la MSI. de la MSI. 584 619 Insuficiente cantidad Desfasadas / Bajo rendimiento Desfasadas / Sin licencia 87 Adecuadas y suficiente cantidad Modernas / Alto rendimiento Actualizadas / Con licencia 87

Va de concreto Bueno / Transitable Actualizadas / Con licencia 87

Moderno / Alto rendimiento / Diversas Suficientes, modernos y bien Desfasadas / Bajo rendimiento aplicaciones diseados 1 2 Desfasadas / Bajo rendimiento Modernas / Alto rendimiento Modernas / Alto rendimiento

Moderno / Diversas aplicaciones

C O S T O S D E O P E R A C I N Y M A N T E N I M I E N T O D E V I A S (P r e c i o d e M e r c a d o y P r e c i o s so c i a l e s ) e n
C O N P R O Y EC T O ( P P ) C O N P R O Y EC T O ( P S ) P ER IO D O IN P RO Y EC T O ( S IN) P R O Y EC T O ( P S ) S PP A L T ER N A T IV A A L T ER N A T IV A 2A L T ER N A T IV A 1 A L T ER N A T IV A 2 1 3 7 4 ,6 4 0 .0 0 2 8 7 ,1 0 0 .0 0 6 6 1 ,7 4 0 .0 0

A C T IV ID A D

O P E R A C I N R U T IN A R IO U A L 4 1 4 ,0 0 0 .0 0 3 6 9 ,4 8 0 .0 0 4 1 7 ,6 0 0 .0 0 4 2 0 ,0 0 0 .0 0 3 7 2 ,5 7 6 .0 0 AN M A N T E N IM IE N T O A N U A L 2 9 5 ,2 0 0 .0 0 2 6 4 ,6 0 0 .0 0 2 9 5 ,4 4 0 .0 0 3 2 0 ,4 0 0 .0 0 2 6 4 ,7 8 0 .0 0 O P E R AC I N Y M AN T E N IM IE N T O AN U AL 7 0 9 ,2 0 0 .0 0 6 3 4 ,0 8 0 .0 0 7 1 3 ,0 4 0 .0 0 7 4 0 ,4 0 0 .0 0 6 3 7 ,3 5 6 .0 0

96

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ACTIVIDAD Personal Gtic Gastos en energia Aseo Limpieza cantidad 20.00 1.00 2.00 precio por mes 2,800.00 3,500.00 1,500.00 coeficiente particip. 0.50 1.00 1.00 total por mes 28,000.000 3,500.000 3,000.000 Total por ao S/. (Precios de Mercado) 336,000.00 42,000.000 36,000.000 Total por ao S/. (Precios Sociales) 302,400.00 36,120.00 30,960.00

4 4 0 .0 1 ,0 0 0
Total por ao S/. (Precios de Mercado)

369,480.00
Total por ao S/. (Precios Sociales)

ACTIVIDAD Personal de Mantenimiento HERRAMIENTAS Otros

unidad ud n ud n g lb

cantidad

precio por mes

costo parcial

Subtotal

12.00

2,000.00

24,000.000 100.000 500.000

24,000.00

288,000.00 7,200.00

259,200.00 5,400.00

5.00% 1 0 .0

100.00
500.00

600.000

24,600.000

295,200.00

264,600.00

TOTAL DE COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL (SIN PROYECTO)

COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
ACTIVIDAD Personal Gtic Gastos en energia Aseo Limpieza cantidad 20.00 1.00 2.00 precio por mes 2,800.00 3,800.00 1,500.00 coeficiente particip. 0.50 1.00 1.00 total por mes 28,000.000 3,800.000 3,000.000 Total por ao S/. (Precios de Mercado) 336,000.00 45,600.000 36,000.000 Total por ao S/. (Precios Sociales) 302,400.00 39,216.00 30,960.00

709,200.00 634,080.00

4 7 0 .0 1 ,6 0 0
ACTIVIDAD Personal de Mantenimiento HERRAMIENTAS Otros unidad ud n ud n g lb metrado
12.00

3 2 7 .0 7 ,5 6 0
Total por ao S/. (Precios Sociales) 259,200.00 5,580.00

costo por m2 / ao
2,000.00

costo parcial
24,000.00 120.00 500.00

Subtotal 24,000.00 620.00

Total por ao S/. (Precios de Mercado) 288000.00 7440.00

6.00% 1 0 .0

120.00
500.00

2 5 4 .0 9 ,4 0 0

2 4 8 .0 6 ,7 0 0

TOTAL DE COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL (CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1)

COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 713,040.00 637,356.00

97

CO S T O S DE O P ER ACI N Y M AN T ENIM IEN T O D E V IA S CO N P RO YECT O A L T ERN AT IV A 2

ACTIV IDAD P e rs o n a l G tic G a s to s e n e n e rg ia As e o L im p ie za c a ntida d pr e c io por m e sc o e fic ie nte pa rtic ip. tota l por m e s 2 0 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 2 ,8 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 1 ,5 0 0 .0 0 0 .5 0 1 .0 0 1 .0 0
28,000.000 4,000.000 3,000.000
35 ,000 .00

T ota l por a o S /. Tota l por a o S /. (P r e c io s de (P re c ios S oc ia le s ) M e rc a do)

3 36 ,000 .00 4 8,0 00.000 3 6,0 00.000 302 ,400.00 41 ,280 .00 30 ,960 .00

420,000.00

374,640.00

ACTIV IDAD P e rs o n a l d e Ma n te n im ie n to H E R R AMIE N TAS O tro s

u nida d m e tr a do und und glb

1 3.00

c o s to por m 2 / a o
2 ,000 .00

c o s to p a rc ia l 2 6 ,0 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0

S u btota l

T ota l por a o S /. Tota l por a o S /. (P r e c io s de (P re c ios S oc ia le s ) M e rc a do) 2 6 ,0 0 0 .0 0 3 1 2 0 0 0 .0 0 2 8 0 ,8 0 0 .0 0 7 0 0 .0 0 8 4 0 0 .0 0 6 ,3 0 0 .0 0

1 0 .0 0 % 1.00

2 0 0 .0 0
500.00

320,400.00

287,100.00

T O T A L D E C O S T O D E O P E R A C IO N Y MA N T E N IMIE N T O A N U A L (C O N P R O Y E C T O - A L T E R N
C O S T O T O T A L A P R E C IO S P R IV A DO S C O S T O T O T A L A P R E C IO S S O C IA LE S 740,400.00 661,740.00

98

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Costos de Costos de INVERSION COSTOS NETOS PERIODO AO POBLACION O&M con O&M sin TOTAL (S/.) (S/.) Proyecto Proyecto 0 2011 57,921 1,274,599.80 1,274,599.80 1 2012 57,888 713,040.00 709,200.00 3,840.00 2 2013 57,854 713,040.00 709,200.00 3,840.00 3 2014 57,821 713,040.00 709,200.00 3,840.00 4 2015 57,787 713,040.00 709,200.00 3,840.00 5 2016 57,754 713,040.00 709,200.00 3,840.00 6 2017 57,720 713,040.00 709,200.00 3,840.00 7 2018 57,687 713,040.00 709,200.00 3,840.00 8 2019 57,653 713,040.00 709,200.00 3,840.00 9 2020 57,620 713,040.00 709,200.00 3,840.00 10 2021 57,586 713,040.00 709,200.00 3,840.00 VAC Social (10%) = S/. 1,298,194.94 57,737 387,826 22.48 = 3.35 - ALTERNATIVA 1 Costos de COSTOS NETOS O&M sin (S/.) Proyecto 1,147,139.82 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 634,080.00 3,276.00 S/. 1,167,269.42 57,737 387,826 20.22 = 3.01

Poblacion Ao 1 = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) ICE (S/. Atencion) =

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Costos de INVERSION PERIODO AO POBLACION O&M con TOTAL (S/.) Proyecto 0 2011 57,921 1,147,139.82 1 2012 57,888 637,356.00 2 2013 57,854 637,356.00 3 2014 57,821 637,356.00 4 2015 57,787 637,356.00 5 2016 57,754 637,356.00 6 2017 57,720 637,356.00 7 2018 57,687 637,356.00 8 2019 57,653 637,356.00 9 2020 57,620 637,356.00 10 2021 57,586 637,356.00 VAC Social (10%) =

Poblacion Ao 1 = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) ICE (S/. Atencion) =

99

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 Costos de Costos de INVERSION COSTOS NETOS PERIODO AO POBLACION O&M con O&M sin TOTAL (S/.) (S/.) Proyecto Proyecto 0 2011 57,921 1,347,239.00 1,347,239.00 1 2012 57,888 740,400.00 709,200.00 31,200.00 2 2013 57,854 740,400.00 709,200.00 31,200.00 3 2014 57,821 740,400.00 709,200.00 31,200.00 4 2015 57,787 740,400.00 709,200.00 31,200.00 5 2016 57,754 740,400.00 709,200.00 31,200.00 6 2017 57,720 740,400.00 709,200.00 31,200.00 7 2018 57,687 740,400.00 709,200.00 31,200.00 8 2019 57,653 740,400.00 709,200.00 31,200.00 9 2020 57,620 740,400.00 709,200.00 31,200.00 10 2021 57,586 740,400.00 709,200.00 31,200.00 VAC Social (10%) = S/. 1,538,949.49 57,737 387,826 26.65 = 3.97

Poblacion Ao 1 = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) ICE (S/. Atencion) =

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Costos de INVERSION PERIODO AO POBLACION O&M con TOTAL (S/.) Proyecto 0 2011 57,921 1,212,515.10 1 2012 57,888 661,740.00 2 2013 57,854 661,740.00 3 2014 57,821 661,740.00 4 2015 57,787 661,740.00 5 2016 57,754 661,740.00 6 2017 57,720 661,740.00 7 2018 57,687 661,740.00 8 2019 57,653 661,740.00 9 2020 57,620 661,740.00 10 2021 57,586 661,740.00 VAC Social (10%) =

- ALTERNATIVA 2 Costos de COSTOS NETOS O&M sin (S/.) Proyecto 1,212,515.10 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 634,080.00 27,660.00 S/. 1,382,473.83 57,737 387,826 23.94

Poblacion Ao 1 = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) ICE (S/. Atencion) = =

3.56

100

EVALUACION SOCIAL - ALT. 1 SAN ISIDRO COSTO - EFECTIVIDAD PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 POBLACION 57,921 57,888 57,854 57,821 57,787 57,754 57,720 57,687 57,653 57,620 57,586 INVERSION TOTAL (S/.) 1,147,139.82 VAC Social (10%) = = 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 637,356.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 Costos de O&M Costos de O&M con Proyecto sin Proyecto COSTOS NETOS (S/.) 1,147,139.82 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 3,276.00 S/. 1,167,269.42 57,737 387,826 20.22 = 3.01

Poblacion Promedio N De atenciones = ICE (S/. /Hab) = ICE (S/. Atencion)

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EVALUACION SOCIAL - ALT. 2 SAN ISIDRO COSTO - EFECTIVIDAD Costos de INVERSION POBLACION O&M con TOTAL (S/.) Proyecto 57,921 1,212,515.10 57,888 661,740.00 57,854 661,740.00 57,821 661,740.00 57,787 661,740.00 57,754 661,740.00 57,720 661,740.00 57,687 661,740.00 57,653 661,740.00 57,620 661,740.00 57,586 661,740.00 VAC Social (10%) =

Costos de O&M sin Proyecto 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00 634,080.00

COSTOS NETOS (S/.) 1,212,515.10 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 27,660.00 S/. 1,382,473.83 57,737 387,826 23.94

Poblacion Promedio = N De atenciones = ICE (S/. /Hab) = ICE (S/. Atencion) =

3.56

CALCULO DEL COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1

VACP VACS Indicador de Efectividad C.E.

1,298,194.94 1,167,269.42 57,737 20.22

101

CALCULO DEL COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2

VACP VACS Indicador de Efectividad C.E.

IE Alt. 1 y 2 70 60 50 40 30 18 10 0 -5 -10 80,832 80,832 79,677 75,058 72,749 63,511 60,624 57737 54,850 51,963 Variacin CE ALT. 1 34.37 32.35 30.33 28.30 26.28 23.86 22.24 20.22 19.21 18.20

1,538,949.49 1,382,473.83 57,737 23.94

Variacin CE ALT. 2 40.71 38.31 35.92 33.52 31.13 28.73 26.34 23.94 22.75 21.55 VACS ALT. 1 1,984,358.02 1,867,631.07 1,750,904.13 1,634,177.19 1,517,450.25 1,389,050.61 1,283,996.36 1,167,269.42 1,108,905.95 1,050,542.48 VACS ALT. 2 2,350,205.50 2,211,958.12 2,073,710.74 1,935,463.36 1,797,215.97 1,658,968.59 1,520,721.21 1,382,473.83 1,313,350.13 1,244,226.44

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

SELECCIN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 VAC social Beneficiarios ICE (S/. X Pob) Sensibilidad Impacto Ambiental Sostenibilidad S/. 1,167,269.42 57,737 20.22 18% Bajo Si

ALTERNATIVA 2 S/. 1,382,473.83 57,737 23.94 0% Bajo No

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103