ACSICoursTD Module1

AnaIyse et conception
des systmes d'information

(ACSI)
COURS, TD, Etudes de cas

PubIic concern : DUT Informatique 2
me
anne

Jacques LONCHAMP Date : 2011/2012

UNIVERSITE NANCY 2
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
2ter bouIevard CharIemagne
CS 5227
54052 NANCY Cedex
-------------------------------
TI : 03.54.50.38.00
Fax : 03.54.50.38.01
http://iut-charIemagne.univ-nancy2.fr

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TabIe des matires

PARTIE 1 : COURS

1. Prsentation de I'ACSI p. 5
2. Prsentation de Ia mthode Merise p. 11
3. L'tude de I'existant
Le modIe des communications (acteurs/fIux) p. 15
4. L'tude de I'existant (suite)
Le schma de circuIation des documents p. 17
5. Le modIe conceptueI des traitements (MCT) p. 19
6. Le modIe conceptueI des donnes (MCD) p. 23
7. AnaIyse critique de I'existant p. 31
Le MCT du nouveau systme
Le modIe organisationneI des traitements (MOT) p. 33
8. Le dossier d'tude praIabIe p. 35
Les choix d'informatisation
9. Le modIe Iogique des donnes reIationneI (MLD) p. 39
10. La conception dtaiIIe p. 41
11. ACSI - moduIe Merise : concIusion p. 45

PARTIE 2 : TRAVAUX DIRIGES

1. TD acteurs/fIux et MCT p. 47
2. TD schma de circuIation p. 51
3. TD MCD p. 53
4. TD MOT p. 57
5. TD MLD p. 61
6. TD conception dtaiIIe p. 63

PARTIE 3 : ETUDES DE CAS
1. Etude de cas 1 : Ia socit CharIemagne. Enonc. p. 69
2. Etude de cas 2 : Ie CLSH. Enonc. p. 77
Dossier Merise de I'existant. p. 93
Nouveaux besoins et objectifs de I'informatisation. p. 105

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TD Acteurs/FIux et MCT

1. La gestion de personneI temporaire
La Socit Lorraine de Travail Temporaire (SLTT) place des employs intrimaires auprs des
entreprises et administrations de la rgion. L'tude de l'existant de cette socit a permis de
relever les rgles de gestion suivantes.
Lorsque la socit SLTT reoit une demande de personnel intrimaire d'une entreprise, elle
recherche les personnes qui conviennent parmi celles qui sont disponibles durant la priode
demande. Elle tablit et adresse une offre d'emploi aux intrimaires retenus et ouvre un dossier.
La premire rponse reue est propose l'entreprise avec le contrat signer. Si aucune rponse
ne parvient dans les 8 jours l'entreprise est avertie de l'absence de candidat et le dossier est
annul.
L'entreprise dispose d'une semaine pour retourner le contrat sign, sinon le dossier est annul.
Ds que le contrat sign par l'entreprise revient, on adresse un courrier d'embauche l'intrimaire
concern en lui indiquant son affectation. Le dossier est clt avec succs.
TravaiI demand
a) Construire le graphe des flux entre acteurs
b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

2. Le permis de conduire points
Les rgles de gestion qui suivent, dcrivent de faon simplifie le fonctionnement du permis
points.
Aprs la russite l'examen du permis de conduire, l'examinateur envoie au service des permis du
dpartement un avis d'obtention du permis. Le service des permis dlivre alors au candidat un
permis probatoire.
Si le nouveau conducteur n'a pas commis d'infraction pendant deux ans, le service des permis lui
fait parvenir un permis confirm avec un capital de 50 points. En cas d'infraction pendant la dure
probatoire, le permis est retir. Le service des permis notifie le retrait au conducteur.
Pour le permis confirm, les infractions releves par la gendarmerie ou la police diminuent le
capital points du conducteur. On a rpertori 80 types d'infraction dont les pnalits vont de 5 25
points suivant la gravit. Lorsque le capital 'points' est infrieur ou gal 20, le permis est retir. l
en est de mme pour une infraction cote 20 points ou plus. Lors de chaque retrait de points ou
en cas de retrait de permis, le service des permis le signale au conducteur.
Si le conducteur n'a pas fait d'infraction pendant une dure de 5 ans, son capital 'points' est remis
50. Chaque semaine, le service des permis envoie un avis de reconstitution du capital points aux
conducteurs concerns.
TravaiI demand

3. Gestion des acquisitions d'ouvrages par Ia bibIiothque d'un tabIissement
Les dpartements de l'tablissement transmettent leurs demandes d'acquisition d'ouvrages la
bibliothque. Le responsable de la bibliothque regroupe les diffrentes demandes et tablit une
fois par semaine les commandes destines aux diffrents fournisseurs. A la livraison des
ouvrages, la bibliothque les enregistre, les range dans les rayons et avertit les dpartements par
un avis d'arrive. Le suivi des commandes fournisseurs consiste, en cas de non livraison,
effectuer une relance au bout d'un mois et annuler la commande au bout de 2 mois. A l'arrive
de la facture fournisseur, la bibliothque la vrifie, y note les lments ncessaires son
rglement et la transmet la comptabilit. Si la facture est errone, elle est retourne au
fournisseur pour rectification et retraitement.
TravaiI demand

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4. Gestion des stages d'un dpartement d'IUT
Chaque anne au mois de novembre de l'anne n-1, le service des stages envoie aux entreprises
figurant dans un fichier une lettre de demande de stage de fin d'tudes. Cette lettre est
accompagne d'une fiche de renseignements remplir par les entreprises pour y indiquer les
principales caractristiques des stages proposs.
Les propositions de stages parviennent l'UT entre dcembre et fin fvrier. Le service des stages
les enregistre au fur et mesure.
Dbut fvrier, le service des stages donne aux tudiants une fiche de souhaits (type de stage,
localisation, ...) remplir et retourner obligatoirement.
Dbut mars, le service des stages dcide de l'affectation des stages aux tudiants en fonction des
souhaits exprims et des rsultats obtenus durant leur scolarit. La feuille d'affectation est porte
la connaissance des tudiants et des enseignants.
Dbut avril a lieu une runion associant le service des stages et les enseignants qui le souhaitent
pour dterminer les parrains de stage. La liste des parrains est porte la connaissance de tous
les enseignants et tudiants.
Mi-mai, une lettre d'valuation du stage est transmise aux entreprises qui retournent leur rponse
au cours du mois de juin. Une fiche d'valuation est galement envoye aux parrains.
A la fin du stage, aprs lecture du rapport, les enseignants portent une apprciation concernant le
stage sur la fiche qu'ils retournent au service des stages.
Cette apprciation ainsi que l'valuation fournie par l'entreprise sont intgres aux dossiers des
tudiants.
TravaiI demand

5. Gestion des abonnements d'un thtre
Le champ de l'tude concerne la gestion des abonnements d'un thtre et la vente des billets pour
les clients sans abonnement.
A partir du 1
er
juin de chaque anne, le thtre envoie ses anciens abonns ainsi qu'aux
personnes d'un fichier, achet une entreprise de mailing, des propositions d'abonnement pour la
saison suivante un prix privilgi.
Les personnes qui dcident de s'abonner renvoient le talon de la proposition accompagn d'un
chque. Celles qui rpondent en retard (aprs le 15 septembre) se voient refuser l'abonnement
(notification de refus). Celles qui ont rpondu temps reoivent une liasse de billets dits
prvisionnels pour six spectacles rpartis sur l'anne, ainsi que le programme.
Pour chaque spectacle, les abonns doivent confirmer le jour de reprsentation qu'ils ont choisi, et
ceci au plus tard sept jours avant la date de la premire reprsentation de la pice. En cas de
retard, les abonns sont avertis que leur billet est annul.
Le jour de la reprsentation, les abonns se prsentent au guichet du thtre au moins une demi-
heure avant le dbut du spectacle avec le billet prvisionnel extrait de la liasse, paient un
complment (en fonction du spectacle) et reoivent alors le billet d'entre dfinitif. S'ils arrivent trop
tard, leur billet prvisionnel est perdu et la place correspondante est vendue avec un billet normal
aux spectateurs hors abonnement.
TravaiI demand
a) Construire la matrice ou le graphe des flux.
b) Construire le modle conceptuel des traitements (MCT).

6. Batitex
La socit BATTEX est spcialise dans la construction de btiments industriels. l arrive souvent
que, pour un chantier donn, on ait besoin d'un produit spcifique (une poutrelle mtallique hors
norme par exemple).
Le bureau d'tudes adresse une 'demande d'approvisionnement exceptionnel' l'acheteur
spcialis dans ce type d'opration.
L'acheteur lance une consultation auprs des fournisseurs susceptibles de rpondre au cahier des

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charges.
Les fournisseurs envoient leurs offres chiffres l'acheteur qui les enregistre. A l'chance du
dlai de consultation, l'acheteur tudie chacune des offres reues. l choisit alors l'une d'entre elles
et la transmet au service 'approvisionnement' qui tablit un bon de commande destination du
fournisseur retenu. Si aucune ne convient, le processus est abandonn et l'acheteur informe le
bureau d'tudes qui devra trouver une autre solution technique pour la ralisation prvue.
Lorsque le fournisseur livre le produit command, le magasinier du service 'approvisionnement' le
contrle soigneusement. S'il juge le produit satisfaisant, il signe le bon de livraison (qui repart chez
le fournisseur) et en transmet une copie l'acheteur, une autre au bureau d'tudes. En cas de
problme, le produit (avec le bon de livraison annot) est retourn au fournisseur.
A la rception de la facture du fournisseur, l'acheteur s'assure que la livraison correspondante a
bien t accepte et que le montant correspond celui convenu la commande.
Si tout est en ordre, l'acheteur transmet cette facture au service comptabilit qui tablit le chque
de paiement au fournisseur.
En cas de problme la facture est retourne avec une note expliquant le motif du refus puis
retraite.
A la rception de l'avis de rglement manant de la comptabilit, le dossier est liquid.
Remarque : le bureau d'tudes et le service comptabilit sont considrs comme des acteurs
externes
TravaiI demand

7. Socit LocAuto
La socit LocAuto loue des voitures et des camionnettes. Le prix de la location est compos
d'un forfait journalier et d'un supplment kilomtrique au del du 200
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km parcouru par jour de
location. La location se fait par journe sur une ou plusieurs journes conscutives avec dpart et
retour l'agence. Le forfait journalier tient compte de la catgorie (vhicule lger conomique ou
vhicule lger luxe ou camionnette) du vhicule et de la priode (semaine, week-end, vacances
t). L'ge du conducteur et le nombre d'annes depuis l'obtention du permis influent aussi sur le
calcul du prix de la location. Ce prix inclut l'assurance du vhicule et du conducteur. C'est en
fonction de son type (marque et modle) qu'un vhicule est affect une catgorie.
Lors de la rservation (par tlphone, mail ou visite l'agence), le client prcise les
caractristiques de sa demande : son nom, adresse et ge, la date d'obtention de son permis, la
date et la dure de la location, la catgorie de vhicule demande. l reoit une rponse positive
ou ngative selon les disponibilits la date indique. Un vhicule est immdiatement rserv.
L'agence prpare le contrat de location avant la date prvue pour l'emprunt du vhicule.
Lors de l'emprunt du vhicule l'agence le client doit montrer son permis de conduire, signer le
contrat de location et dposer une caution qui dpend de la catgorie du vhicule. Une fiche
indiquant l'tat du vhicule lui est soumise. Le client indique les dfauts supplmentaires qu'il
constate (ou leur absence) afin de mettre jour la fiche d'tat qui reste stocke l'agence. Le
kilomtrage au dpart est relev.
Lorsque le client ramne le vhicule l'agence, son tat est compar en sa prsence avec la fiche
d'tat. Les ventuels dfauts supplmentaires sont ajouts sur la fiche d'tat et des frais de remise
en tat sont valus. Le kilomtrage l'arrive est relev. La facture incluant la location et les frais
de remise en tat est rdige. Normalement le client la rgle immdiatement et la caution lui est
rendue. En cas de non rglement dans un dlai maximum de 8 jours la caution est conserve et le
dossier est transmis au contentieux.
Priodiquement, le mcanicien de l'agence prend la fiche d'tat de chaque vhicule et rpare un
maximum de dfauts. l rdige une nouvelle fiche d'tat du vhicule.
L'objectif est d'informatiser la gestion des locations : rservation, contrat, tat des vhicules,
facturation, rglement. Vous tes charg de raliser l'tude de l'existant.
TravaiI demand

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TD schma de circuIation

1. La gestion des vhicuIes d'une entreprise
L'entreprise dispose d'un certain nombre de vhicules la disposition des salaris pour exercer
leur activit. Chaque vhicule est affect un utilisateur. Lors de chaque ravitaillement en
essence, l'utilisateur note la date et le litrage sur une fiche de consommation. A la fin de la
semaine cette fiche est transmise au service de gestion des vhicules qui la traite et l'enregistre.
Pour entretenir les vhicules, l'entreprise dispose d'un atelier de rparations. Chaque vhicule doit
subir un entretien tous les n kilomtres (n tant fonction de la catgorie du vhicule). Une fois par
semaine, le service gestion tablit la liste des vhicules devant subir l'entretien systmatique la
semaine suivante et envoie aux utilisateurs concerns un avis d'entretien. Si le vhicule ncessite
une rparation ou un entretien systmatique, l'utilisateur le dpose l'atelier qui effectue les
oprations ncessaires. On tablit une fiche d'intervention comportant les rfrences du vhicule
ainsi que les oprations effectuer. Chaque jour, l'atelier transmet les fiches d'intervention
compltes des temps de main d'ouvre et des quantits de pices utilises au service gestion.
Chaque dbut de mois, ce dernier transmet chaque utilisateur une fiche de cot indiquant les
frais de fonctionnement de son vhicule ainsi que les carts par rapport aux moyennes de ce type
de vhicule dans l'entreprise.
TravaiI demand
Construire le diagramme de circulation des informations.

2. Permis de construire
Description du circuit d'un dossier de demande de permis de construire.
La personne qui dpose un dossier est appele un ptitionnaire.
1. Dpt d'une demande.
Le ptitionnaire transmet un dossier au secrtariat qui :
- vrifie sommairement le dossier,
- affecte un n de dossier (dpartement Ncommune exercice Nchronologique)
- enregistre le dpt dans le registre des dpts,
- tablit un rcipiss de dpt pour le ptitionnaire,
- enregistre le dossier sur le registre alphabtique,
- remplit un document Avis de dpt pour affichage sur un panneau,
- transmet le dossiers aux instructeurs.
2. Instruction du dossier
Le dossier doit tre instruit dans les 15 jours qui suivent son dpt.
L'instructeur :
- dtermine la rfrence cadastrale du lieu des travaux ainsi que le secteur (sauvegard,
monuments historiques, hors secteur),
- cre une chemise (couleurs diffrentes selon les secteurs),
- effectue le contrle technique du dossier, qui aboutit l'une des situations ci-aprs :
+ dossier incomplet :
. prparation d'une lettre d'incomplet avec motif de rejet,
. annotation de la chemise (chancier),
. le ptitionnaire a 2 mois maximum pour complter son dossier (un dossier peut tre
plusieurs fois de suite incomplet).
+ dossier irrecevable :
. lettre d'irrecevabilit avec motif,
. annotation de la chemise.
+ dossier complet
- soumet chaque semaine tous les dossiers dposs (quel que soit le rsultat de la vrification)
une commission,
- pour chaque dossier accept par la commission :
+ prpare une lettre de notification de dlai (qui varie en fonction du secteur),
+ dtermine les diffrents organismes consulter,

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+ transmet la chemise au secrtariat.
Le secrtariat :
- tape les lettres et les envoie,
- met jour l'chancier :
+ date limite d'instruction (2 mois aprs que le dossier ait t dclar complet),
+ date limite de consultation (les dlais varient selon les organismes ; en moyenne 1 mois)
- retire du panneau d'affichage les avis de dpt concernant les dossiers irrecevables.
Les dossiers complets ou incomplets sont transmis aux instructeurs qui les stockent dans l'attente
des retours de consultation ou de pices manquantes.
Les dossiers sans consultation passent directement en phase mission arrt.
3. Emission de l'arrt (Dcision)
Le retour des diffrentes lettres de consultation est enregistr par le secrtariat qui met jour
l'chancier et transmet la lettre aux instructeurs.
L'instructeur :
- effectue la synthse des avis reus,
- classe la lettre si tous les avis ne sont pas revenus,
- dcide de la suite donner au dossier (acceptation ou refus).
Si la dcision est prise, alors :
- le secrtariat frappe l'arrt,
- le soumet la signature du responsable du service,
- le soumet la signature de l'adjoint dlgu,
- date l'arrt,
- l'expdie au ptitionnaire et au prfet,
- affiche sur le panneau un exemplaire de l'arrt et retire l'avis de dpt,
- met jour le registre des dpts (nature de l'avis et date d'expdition),
- inscrit l'arrt sur le registre de dlivrance des permis,
- met jour l'chancier et le fichier constructions/rue (liste des permis successifs avec objet et
nom du demandeur),
- classe le dossier.
2 mois aprs l'arrt doit tre retir du tableau d'affichage et le registre de dlivrance mis jour
avec cette date de retrait d'affichage.
TravaiI demand

3. Gestion des stages
Chaque anne au mois de novembre de l'anne n-1, l'UT envoie aux entreprises figurant dans un
fichier une lettre de demande de stage de fin d'tudes. Cette lettre est accompagne d'une fiche
de renseignements remplir par les entreprises pour y indiquer les principales caractristiques
des stages proposs.
Les propositions de stages parviennent l'UT durant les mois de dcembre et janvier; elles sont
ranges dans des dossiers classs par numro de dpartement et par ville.
Dbut fvrier, on demande aux tudiants de remplir un questionnaire concernant leurs souhaits
pour le stage (type de stage, localisation, ......).
Mi-fvrier, le service gestion des stages va dcider de l'affectation des stages aux tudiants en
fonction des souhaits exprims et des rsultats obtenus durant leur scolarit. La feuille
d'affectation est porte la connaissance des tudiants.
Dbut avril a lieu une runion associant le service gestion des stages et les enseignants pour
dterminer les stages suivis par chaque enseignant.
Mi-mai, une lettre d'valuation du stage est transmise aux entreprises qui retournent leur rponse
au cours du mois de juin.
A la fin du stage, aprs lecture du rapport, les enseignants portent une apprciation concernant le
stage; cette apprciation ainsi que l'valuation fournie par l'entreprise sont reportes sur les fiches
d'valuation des tudiants.
TravaiI demand

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TD MCD

1. La gestion des stages
A partir de l'nonc prsentant les flux d'information et de la liste des proprits figurant ci-
dessous, construire le modle conceptuel des donnes.
(1) nom enseignant
(2) prnom enseignant
(3) adresse enseignant
(4) numro bureau enseignant
(5) numro tlphone enseignant
(6) raison sociale entreprise
(7) adresse entreprise
(8) nom tudiant
(9) note de stage tudiant
(10) prnom tudiant
(11) apprciation entreprise
(12) niveau tudiant matire 1
(16) nom responsable stage dans entreprise
(17) prnom " " "
(18) fonction " " "
(19) nombre de stages proposs par entreprise
(20) anne du dernier stage dans entreprise
(21) type de travail du stage (analyse, programmation, ...)
(22) type d'application du stage (stats, gestion, systme, sgbd,...)
(23) langages de programmation utiliss
(24) type d'ordinateur (mac 7500, pc, hp9000,...)
(25) logiciels utiliss (access, informix .......)
TravaiI demand
Construire le MCD

2. Gestion d'une mdiathque
Dans cette mdiathque, on prte diffrents types d'ouvrages: disques, CD, cassettes, CD-ROM.
Tous les ouvrages sont numrots, possdent un titre, une anne de publication ainsi qu'une
classification : histoire, art, sciences, sports, ....
Un ouvrage peut faire l'objet de plusieurs publications dans le temps; chaque publication d'un
ouvrage possde un numro de publication. Un ouvrage est publi par un diteur.
Les exemplaires sont prts des personnes dont on demande l'adresse, la profession, la date de
naissance.
L'inscription la mdiathque implique le versement d'une cotisation annuelle qui dpend de la
catgorie de l'emprunteur: enfant, tudiant, salari, retrait...
Tous les ouvrages ont un titre, mais peuvent avoir plusieurs auteurs. On dcrit les auteurs par leur
nationalit et leur date de naissance.
Un ouvrage n'est rfrenc que dans une seule classification.
On gre les emprunts d'ouvrage (en conservant l'historique des emprunts)
Pour les disques, cassettes, CD-audio on indique les artistes qui interprtent les musiques suivant
les publications. Pour chaque exemplaire, on connat le numro d'inventaire, la date d'acquisition
et le nombre d'emprunts. Un ouvrage peut faire l'objet de plusieurs publications et suivant les
publications tre interprt par des artistes diffrents dont on connat le nom, prnom, date de
naissance et la spcialit.
TravaiI demand

54

a) Etablir le dictionnaire des donnes
b) Construire le MCD

3. Gestion des accs dans une appIication informatique
Dans les services informatiques des grandes entreprises, la gestion des accs utilisateurs aux
applications du S est dcrite dans une base de donnes.
Les rgles suivantes permettent d'implanter un tel systme:
- Un utilisateur, dcrit par son nom, son prnom, sa fonction, appartient un groupe d'utilisateurs
qui est dcrit par le code groupe ainsi que le libell du groupe. Lorsqu'un utilisateur s'identifie, il le
fait par son nom et son mot de passe.
- Une application informatique est identifie par son code, est dcrite par son nom, sa date de
ralisation. Elle est compose d'crans. Chaque cran comprend des champs de saisie et/ou
d'affichage.
- Un cran est caractris par un code, un nom, un type, une date de cration. Les champs cran
sont caractriss par un nom de champ, un type, une taille. Un groupe d'utilisateurs peut accder
(ou non) une application et accder (ou non) un cran de l'application.
- Une ou plusieurs tables peuvent tre associes un cran. Un utilisateur possde des droits sur
les tables qui sont fonction de l'cran associ. Ces droits sont une combinaison des droits de base
suivants : lecture, modification, ajout, suppression.
- Pour chaque champ d'cran, un utilisateur peut y accder en saisie/affichage ou en affichage
uniquement.
TravaiI demand
a) Dictionnaire des donnes (minimum)
b) Construire le MCD

4. Exercice rcapituIatif. Gestion des saIIes et des matrieIs
Une cole dsire automatiser la gestion de son parc de matriel pdagogique et de ses salles de
runion. L'tude de l'existant a dbut par l'interview suivant de la directrice des tudes.
Question : Quelles difficults rencontrez-vous dans la gestion des matriels et salles de runion ?
Rponse : Nous avons de plus en plus de matriel mis disposition des lves et enseignants
(ordinateurs portables, vidoprojecteurs .) et sommes souvent confronts des problmes
d'organisation tels que :
- reste-t-il un vido-projecteur disponible telle date ?
- la salle de runion A28 est-elle occupe toute la journe ?
- quelle est la dernire personne avoir emprunt l'ordinateur portable P05 ?
Question : Sur quels points prcis voulez-vous amliorer votre travail ?
Rponse : Le matriel pdagogique est gr par plusieurs personnes responsables de matriel
(ex : Le vidoprojecteur V02 est au secrtariat des tudes, le vidoprojecteur V03 se trouve
l'accueil).
Nous ne souhaitons pas regrouper tout le matriel en un seul endroit mais nous dsirons un outil
capable de nous indiquer :
- la liste de tous les matriels disponibles dans l'cole avec leur localisation gographique,
- pour chaque matriel, une fiche signaltique qui nous rappelle : la date d'achat du matriel et
sa date de fin de garantie.
Nous souhaitons galement un outil qui puisse grer les rservations des salles de runion et du
matriel.
Question : Comment est organise la gestion des salles de runion ?
Rponse : Un cahier de rservation des salles et des matriels est gr par le secrtariat des
tudes avec une page par semaine (4 ou 5 rservations par jour). Nous indiquons pour chaque
rservation de salle :
- la personne qui a rserv la salle de runion (lve/enseignant/personnel, nom/prnom),
- le motif de la rservation (ex : runion du conseil des enseignants, prparation d'un oral, .),
- le nombre de participants (nous vrifions dans ce cas que la capacit d'accueil de la salle n'est
pas dpasse),
- la priode de rservation.

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Question : Est-il possible de rserver une salle de runion pour plusieurs jours ?
Rponse : Oui. La rservation d'une salle de runion se fait pour une priode allant d'une demi-
heure (ex : oral d'un projet tudiant) plusieurs jours (ex : stage de formation continue de 5 jours).
Question : Qu'en est-il de la rservation du matriel ?
Rponse : l existe 2 types de rservation de matriel :
- une rservation dpendante d'une rservation de salle de runion (ex : on rserve un vido-
projecteur pour le conseil des enseignants du 18/11/06).
- une rservation totalement indpendante (ex : un enseignant nous emprunte un portable entre
le 02/02/06 et le 05/02/06).
La rservation de chaque matriel est note avec :
- la personne qui a rserv le matriel (lve/enseignant/personnel, nom/prnom),
- la priode de la rservation.
Dans tous les cas, il faut s'assurer que le matriel a bien t rendu au terme de la rservation.
Question : Lorsqu'on rserve une salle de runion, peut-on rserver plusieurs matriels ?
Rponse : Oui, bien sr. On peut rserver par exemple pour la mme runion un portable et un
vidoprojecteur.
Question : Le matriel qui est prt lors de la rservation d'une salle l'est-il obligatoirement pour
toute la dure de rservation de la salle.
Rponse : Non. On peut par exemple rserver une salle du lundi au jeudi et n'avoir besoin du
vido-projecteur que le mardi.
Question : Quel niveau de dtail souhaitez-vous obtenir pour la gestion des rservations de
matriel ?
Rponse : Nous souhaitons connatre :
- quel matriel a t emprunt, par qui et quelles dates,
- la liste des matriels disponibles une date donne,
- la liste des matriels emprunts relatifs une rservation de salle (ex : le stage de formation
continue MERSE du 05/05/06 au 09/05/06 utilise le vidoprojecteur V02 et l'ordinateur
portable P05 du 08/05/06 au 09/05/06).
Question : Comment se passe la procdure de rservation d'une salle de runion ? Tout le monde
peut-il effectuer une rservation ?
Rponse : Tout le monde, enseignant, lve, personnel, peut faire une demande de salle en
envoyant un courrier lectronique ou en se rendant au secrtariat des tudes. A chaque demande
(prcisant la salle particulire, la priode, le nombre de personnes concernes et les matriels
ncessaires), le secrtariat vrifie dans le cahier la disponibilit de la salle et le bien-fond de la
demande si elle provient d'un lve. Les demandes sont traites par ordre chronologique.
Plusieurs cas sont alors possibles :
- La demande est sans fondement et elle est refuse (oralement ou par courrier lectronique
envoy l'tudiant demandeur).
- La salle est disponible et la demande bien fonde. Le secrtariat note alors la rservation dans
le cahier et la confirme au demandeur (oralement ou par envoi de courrier lectronique).
L'acceptation prcise ventuellement la non-disponibilit ventuelle d'un matriel demand.
- La salle n'est pas disponible. l y a donc conflit.
Tous les conflits sont tudis chaque soir par la directrice des tudes qui est seule habilite les
rsoudre :
- s'il n'y a pas de solution de rechange, la directrice notifie par courrier lectronique ou par un
mot dans son casier qu'il n'y a pas de solution.
- s'il y a une solution de rechange par attribution d'une autre salle libre, la directrice des tudes
rserve alors la salle dans le cahier et en informe le demandeur par courrier lectronique ou
par un mot dans son casier. Cette acceptation avec changement de salle prcise
ventuellement la non-disponibilit ventuelle d'un matriel demand.
- s'il y a une solution de rechange par annulation d'une rservation prcdente, la directrice des
tudes avertit en plus le demandeur de la rservation annule par courrier lectronique ou par
un mot dans son casier.
A tout moment une annulation de rservation de salle peut tre demande par la personne qui a
fait la rservation auprs du secrtariat des tudes (oralement ou par courrier lectronique).

56

Question : Comment se passe la procdure de rservation d'un matriel hors rservation de salle
?
Rponse : Tout le monde peut faire une demande de rservation de matriel pdagogique en
envoyant un courrier lectronique ou en se rendant au secrtariat des tudes. La demande est soit
accepte soit refuse (oralement ou par courrier lectronique) selon la disponibilit du matriel
cet instant.
Question : Comment sont grs les emprunts et retours des matriels ?
Rponse : le matriel est emprunt sur son lieu de stockage. Le responsable du matriel
tlphone au secrtariat des tudes pour vrifier que l'emprunteur a rserv le matriel. Le
matriel est rapport sur son lieu de stockage par l'emprunteur et le responsable du matriel
avertit par mail le secrtariat des tudes du retour. Le retour est enregistr sur le cahier de
rservation. Tous les soirs, le secrtariat envoie un rappel (courrier lectronique ou mot dans le
casier) pour les matriels non rendus dans les dlais.

TravaiI demand
1) Dessiner le graphe acteur/flux de cette application. Tous les personnels administratifs et la
directrice des tudes sont considrer comme des acteurs internes.
2) Dessiner le MCT de cette application.
3) Dresser la liste des donnes qui apparaissent dans l'interview (nom, description, type).
4) Dessiner le MCD de cette application.

5. Socit LocAuto
Reprendre l'nonc fourni au chapitre graphe des flux et MCT.

TravaiI demand
1) Etablir le dictionnaire des donnes apparaissant dans l'nonc : identificateur, description,
nature (mmorise, calcule, paramtre), type (entier, rel, chane, boolen, date).
2) Dessiner le modle conceptuel des donnes (MCD). Des donnes supplmentaires peuvent
tre introduites comme par exemple des identifiants.

57

TD MOT

1. Gestion des stages : description des rgIes d'organisation de Ia soIution
informatique
Au mois de novembre, le service 'gestion des stages' lance le programme qui dite
- la liste des entreprises susceptibles de prendre des stagiaires
- les tiquettes d'envoi.
Le service 'gestion des stages' envoie les lettres de demande aux entreprises concernes.
Au retour des rponses des entreprises, le service 'gestion des stages' enregistre certains
lments partir d'un terminal et classe la proposition dans un dossier.
En fvrier, le service 'gestion des stages collecte les souhaits des tudiants et les classe dans leur
dossier.
Le service 'gestion des stages' tablit la liste d'affectation en fvrier, puis enregistre l'affectation
partir d'un terminal et dite la liste d'affectation.
Les enseignants se runissent mi-mars pour dterminer les parrains de stage. Le service 'gestion
des stages' enregistre les parrains de stage partir d'un terminal et dite la liste d'affectation
complte par les parrains de stage.
Mi-mai, le service 'gestion des stages dite par ordinateur une lettre pour demander l'valuation de
l'entreprise sur le stagiaire. Les valuations, transmises par les entreprises, sont classes par
ordre alphabtique dans un dossier.
Fin juin, les enseignants notent leur apprciation du rapport de stage ainsi que l'valuation de
l'entreprise sur la fiche de scolarit.
TravaiI demand
a) Construire le tableau de dcomposition en phases.
b) Construire le diagramme d'enchanement des phases.

2. Gestion des acquisitions d'ouvrages par Ia bibIiothque de I'IUT
a) Le Modle conceptuel des traitements
Les dpartements de l'UT transmettent leurs demandes d'acquisition d'ouvrages la bibliothque
de l'UT. Le responsable de la bibliothque regroupe les diffrentes demandes et tablit une fois
par semaine les commandes destines aux diffrents fournisseurs. A la livraison des ouvrages, la
bibliothque les enregistre, les range dans les rayons et avertit les dpartements par un avis
d'arrive. Le suivi des commandes fournisseurs consiste effectuer une relance au bout d'un mois
et annuler la commande au bout de 2 mois. A l'arrive de la facture fournisseur, la bibliothque
la vrifie, y note les lments ncessaires son rglement et la transmet la comptabilit. Si la
facture est errone, elle est retourne au fournisseur pour rectification.
b) Les rgles d'organisation
Au fur et mesure de l'arrive des demandes d'acquisition, la bibliothque les vrifie et les classe.
En fin de semaine, on traite les demandes en slectionnant les fournisseurs et en tablissant les
bons de commande aux fournisseurs (bibliothcaire). Le bon de commande est saisi sur ordinateur
par la secrtaire du service qui dite immdiatement les bons de commande sur imprimante.
A la livraison des ouvrages, le bibliothcaire vrifie la livraison et annote le bon de commande. Si
un ouvrage livr ne correspond pas la commande ou prsente des dfauts, il est retourn au
fournisseur. Les lments de livraison sont saisis sur ordinateur pour mettre jour les bons de
commande.
Dans les jours qui suivent, les ouvrages sont prpars (indexation, rsum, marques
d'identification..) et sont rangs dans les rayons. Ds leur mise en place dans les rayons, la
secrtaire enregistre les caractristiques des ouvrages pour mettre jour les donnes
informatiques. Une fois par semaine, on dite la liste des ouvrages arrivs qui est transmise aux
diffrents dpartements de l'UT.
On lance chaque semaine le programme qui dite les relances des commandes fournisseur ainsi
que les lettres d'annulation.
Le traitement des factures reste identique ce qui est indiqu au niveau conceptuel.

58

TravaiI demand
b) Construire le diagramme d'enchanement des phases.

3. Vendpice
La Socit VENPECE fabrique et commercialise des pices dtaches pour automobiles qu'elle
vend des garagistes, des grossistes, des constructeurs automobiles.
L'tude de l'existant nous a conduits au MCT dcrit dans l'annexe 1.
On veut construire le MOT en tenant compte du MCT (cf. Annexe) et des rgles de gestion
suivantes.
- A l'arrive d'une commande d'un client, le Service Commercial enregistre partir d'un terminal la
commande avec un numro d'arrive et la date d'arrive.
- Le magasinier dispose d'un terminal. Durant la journe, il consulte la base de donnes pour
visualiser la liste de commandes livrer. En fonction de la quantit en stock d'un produit
command, il enregistre la quantit relle pouvant tre livre. l dite un bon de livraison qui
servira prparer le(s) colis.
- A partir du bon de livraison dit, le service prparation prpare le(s) colis, note sur le bon : le
poids, le nombre de colis, le nom du prparateur et rectifie la quantit livre s'il a constat une
anomalie dans le stock.
- Quand la prparation est termine, le magasinier enregistre le poids, le nombre de colis, rectifie
la quantit livre si ncessaire. l dite le bon de livraison dfinitif joindre au colis.
- En fin de journe, le Service Commercial lance la facturation des commandes prpares par le
magasinier. l dite 2 exemplaires qu'il transmet au magasinier. Le magasinier joint les
exemplaires de facture aux colis; ils sont alors prts tre expdis.
- Chaque fin de journe, le magasinier dite la liste des produits en rupture de stock et
rapprovisionner; il l'adresse au Service Approvisionnement.
- Chaque fin de mois, le Service Commercial dite le relev des factures du mois de chaque client
et le lui adresse. Le client est tenu de rgler le total des factures pour la date d'chance en une
ou plusieurs fois au Service Comptabilit.
- En fin de journe, le magasinier enregistre les produits livrs; cette opration provoque la mise
jour des quantits en stock. l visualise ensuite les commandes incompltement livres par ordre
chronologique d'arrive; il peut alors diter de nouveaux bons de livraisons servant la
prparation des colis.
- Le Service Comptabilit enregistre les rglements ds leur arrive sur un terminal et met jour
les comptes des clients. Si le relev n'est pas pay 30 jours aprs la date d'chance, on
dclenche une relance.
- Chaque semaine, on dite les relances des relevs non rgls dans le dlai de 30 jours.
- A tout moment, le Service Commercial doit pouvoir rpondre une demande de renseignements
sur l'expdition d'une commande.
- Le Service Comptabilit souhaite avoir la possibilit d'imprimer l'tat d'un compte client (relev de
factures, rglements qui s'y rapportent) la demande.
TravaiI demand
b) Construire le diagramme d'enchanement des phases

59

Annexe : ModIe conceptueI des traitements
toujours
traitcde
ordre
livraison
prepacolis
fin journe
approvisionner
toujours
fin journe
a et b
facturation
toujours
complt
facture fin mois
a et b
a et b
recapfact
toujours
relev rglement
enregistrer paiement
total partiel
relev pay relev en cours
dlai 30j.
a et b
etablir rappel
toujours
relance
cde
ordre liv.
liste
recapitulative
stock maj
toujours
b.livraison
relev
en cours
a et (b ou c)
1
1
attente
relance
client
client
factures
mois
client
client

60

4. Vente en Iigne
Une entreprise de vente en ligne dispose d'un site en ligne et d'un entrept qui gre les produits
commands par les internautes.
Du ct de l'entrept interviennent un oprateur de gestion des commandes, un magasinier et un
comptable.
S'il n'est pas dj inscrit, l'internaute doit d'abord s'inscrire pour crer son compte. Puis il peut
constituer son panier d'articles commands et terminer en validant sa commande. l peut aussi
terminer en annulant toute la commande.
Une fois la commande valide, l'oprateur de gestion des commandes peut la consulter dans une
liste des commandes en attente de traitement. l vrifie qu'il n'y a pas d'anomalies. En cas
d'anomalie il contacte l'internaute par mail pour qu'il repasse sa commande et l'annule. S'il n'y a
pas d'anomalies l'oprateur valide la commande. Le soir mme toutes les commandes de
rapprovisionnement qui sont ncessaires pour les articles indisponibles sont dites.
Tous les matins, le magasinier rceptionne les livraisons (faisant suite aux commandes de
rapprovisionnement), les range et met jour le stock informatique. Tous les aprs midi il consulte
les commandes valides, slectionne et prpare celles dont l'ensemble des produits commands
est disponible (pas de livraison partielle). Chaque soir les factures de ces commandes sont dites
et le comptable joint les factures aux colis en partance.
L'internaute peut se connecter au site pour suivre l'avancement de sa commande.

TravaiI faire
1) Construire le tableau de dcomposition en phases (n phase, nom phase, poste de travail, type
automatisation, date/vnement).
2) Construire le MOT graphique (avec les synchronisations en entre et les conditions en sortie
qui sont utiles).

61

TD MLD

1. Mdiathque
Traduire en relationnel le MCD suivant.

classification ouvrage auteur
ouvpub artiste
emprunteur
exemplaire
catgorie
appartient ecritpar
donnelieu
interprt
comprend
concerne
possde
reIclass
libelclass
numouv
titre
type
reIaut
nomaut
preaut
nataut
naissaut
typcat
cotisation
numouv
numpub
anpub
nbex
nomedit
nuexemp
nbempr
datcircul
reIemp
nomemp
preemp
adremp
naissemp
proIemp
reIart
nomart
preart
naissart
1,1
1,1
1,1
0,n
0,n
0,n
0,n
datemp
1,n 1,n
1,n
1,n
1,n
1,n
1,n
1,1
date

62

2. Gestion des accs.
Traduire en relationnel le MCD suivant.

Cod-groupe
Libelgroupe
Codutil
Nom-util
Preutil
Fonction
motpasse
Cod-table
nomtable
nomchamp
type
taille
Cod-ecran
nomecran
typecran
datecrea
Cod-appli
nomappli
datereal
Utilisateur
Groupe
Champ
Ecran
Application
Table
appartient
apourappa
rtient
accde
excute
utilise contient
associ
droit
s
1,1
1,n
1,n
1,n
0,n
0,n
1,1
0,n
1,n
1,n
0,n
0,n
1,n
1,1
0,n
lec
mod
adj
sup

adroit
Droitchamp
1,n
0,n

63

TD conception dtaiIIe

1. Vendpice
La Socit VENPECE fabrique et commercialise des pices dtaches pour automobiles
qu'elle vend des garagistes, des grossistes, des constructeurs automobiles.
On a construit le MOT rappel en annexe 1 partir des rgles de gestion suivantes.
- A l'arrive d'une commande d'un client, le Service Commercial enregistre partir d'un
terminal la commande avec un numro d'arrive et la date d'arrive.
- Le magasinier dispose d'un terminal. Durant la journe, il consulte la base de donnes pour
visualiser la liste de commandes livrer. En fonction de la quantit en stock d'un produit
command, il enregistre la quantit relle pouvant tre livre. l dite un bon de livraison qui
servira prparer le(s) colis.
- A partir du bon de livraison dit, le service prparation prpare le(s) colis, note sur le bon
: le poids, le nombre de colis, le nom du prparateur et rectifie la quantit livre s'il a
constat une anomalie dans le stock.
- Quand la prparation est termine, le magasinier enregistre le poids, le nombre de colis,
rectifie la quantit livre si ncessaire. l dite le bon de livraison dfinitif joindre au colis.
- En fin de journe, le Service Commercial lance la facturation des commandes prpares
par le magasinier. l dite 2 exemplaires qu'il transmet au magasinier. Le magasinier joint les
exemplaires de facture aux colis; ils sont alors prts tre expdis.
- Chaque fin de journe, le magasinier dite la liste des produits en rupture de stock et
rapprovisionner; il l'adresse au Service Approvisionnement.
- Chaque fin de mois, le Service Commercial dite le relev des factures du mois de chaque
client et le lui adresse. Le client est tenu de rgler le total des factures pour la date
d'chance en une ou plusieurs fois au Service Comptabilit.
- En fin de journe, le magasinier enregistre les produits livrs; cette opration provoque la
mise jour des quantits en stock. l visualise ensuite les commandes incompltement
livres par ordre chronologique d'arrive; il peut alors diter de nouveaux bons de livraisons
servant la prparation des colis.
- Le Service Comptabilit enregistre les rglements ds leur arrive sur un terminal et met
jour les comptes des clients. Si le relev n'est pas pay 30 jours aprs la date d'chance,
on dclenche une relance.
- Chaque semaine, on dite les relances des relevs non rgls dans le dlai de 30 jours.
- A tout moment, le Service Commercial doit pouvoir rpondre une demande de
renseignements sur l'expdition d'une commande.
- Le Service Comptabilit souhaite avoir la possibilit d'imprimer l'tat d'un compte client
(relev de factures, rglements qui s'y rapportent) la demande.
TravaiI demand
a) Concevoir l'cran de saisie d'une commande.
b) Concevoir l'cran de saisie d'un bon de livraison (visualisation des commandes).
c) Concevoir la facture joindre au colis.
d) Concevoir le dialogue homme/machine pour la saisie des commandes.
e) Concevoir le descriptif dtaill de la phase d'enregistrement des commandes.
f) Construire le MCD partir du dictionnaire de donnes joint en annexe 2.
g) Valider les crans et documents joints l'annexe 3 vis vis de ce modle en construisant
les modles externes.

64

Annexe 1 : rappeI du MOT

Tableau de dcomposition en phases

La gestion des pices dtaches (vendpice)

Tches de la phase automat. poste travail date/priode/vt.
1 saisie et enregistrement de la commande conversat. serv. commande jour j/arrivee cde
2 consultation commandes, stock conversat. magasinier jour j/suite a ph1
saisie livraison, edition bon livraison
3 preparation du colis, completer bon livraison manuel serv. preparation jour j/ suite a ph2
4 saisie et enregistrement modiIications au conversat. magasinier jour j/ suite a ph3
bon de livraison; edition bon deIinitiI
5 edition des Iactures diIIere serv. commercial jour j a 17h
6 joindre Iactures aux colis pour expedition manuel magasinier jour j apres 17h
7 edition produits en rupture de stock diIIere magasinier jour j, Iin journee
envoi au service approvisionnement
8 edition des releves de Iacture diIIere serv. commercial Iin de mois
9 enregistrer les reglements; maj compte client conversat. serv. comptable jour j1/arrivee regl.
10 edition des relances pour clients n'ayant pas diIIere serv. comptable chaque semaine
regle dans les 30 jours
11
consultation suivi expedition d'une
commande conversat. serv.commercial a la demande
12 edition etat compte client conversat. serv. comptable a la demande
gestion des commandes en attente
13 enregistrer les produits livres; maj stock conversat. magasinier Iin journee
14 preparer livraison des commandes en attente conversat. magasinier Iin journee suite a ph13
edition des bons de livraison

65

Annexe 2 : dictionnaire des donnes (en ordre quelconque) :
1 nucom numero de commande
2 datcom date "
3 raiscli raison sociale du client
4 numcli numero du client
5 adrcli adresse "
6 telcli telephone "
7 nuprod numero de produit
8 qtcom quantite commandee d'un produit dans une commande
9 qtotliv quantite totale livree pour un produit dans une commande
10 desipro designation d'un produit
11 pupro prix unitaire d'un produit
12 qstoc quantite en stock d'un produit
13 numliv numero de livraison
14 datliv date "
15 nuIam numero de Iamille dùn produit
16 libIam libelle Iamille dùnproduit
17 qtlivcom quantite livree (pour un produit commande) au cours d'une livraison
18 nbco nombre de colis
19 poico poids total a expedier pour une livraison
20 Irais Irais d'expedition calcules par le magasinier pour une livraison
21 datIac date Iacture
22 mtIac montant Iacture
23 nuIac numero Iacture
24 nurel numero releve
25 datrel date "
26 mtrel montant "
27 datech date d'echeance
28 noreg numero du reglement
29 typreg type " ( CB, cheque postal,...)
30 libreg libelle "
31 mtreg montant reglement
32 numlig numero de ligne d'une commande
33 preparateur preparateur de la livraison
34 tauxtva taux TVA
35 mttva montant TVA pour une Iacture
36 totIac cumul des Iactures pour un client
37 totreg cumul des reglements pour un client
38 reIarriv reIerence dùne entree en stock dùn produit
39 qproliv quantite entree en stock pour un produit
40 datarpro date arrivee d'un produit entre en stock
41 datenrcom date enregistrement de la commande
42 indicliv booleen indiquant si une commande est livree totalement ou non

66

Annexe 3

Affichage d'un compte client

Affichage compte client

n client numcli raison sociale raiscli
adresse adrcli

total Iacture totfac total regle totreg

dtail(o/n)? ... n releve nurel
date . datrel montant .mtrel date echeance : datech

noreg tvpreg libreg mtreg

Affichage du suivi d'une commande

Affichage suivi de commande

n commande nucom date commande datcom livraison (O/N)

lignes commande dtailles(o/n)? ...

n ligne numlig produit nuprod desipro qte cdee qtcom qte livree qtotliv

lignes livraisons dtailles(o/n)? ...

numliv datliv qtlivcom

67

Relevs des factures du mois

SOCIETE VENPIECE
Z.I. Les oiseaux
TriIouillis les oies

Relev des factures du mois de mois

date d'chance datech

RELEVE nurel du datrel

numcli raiscli
adrcli

n
o
Iacture date n
o
livraison date n
o
commande montant montant
Iacture livraison Iacture TTC TVA
............... ............. ................. .............. ...................... ............. ............
............... ............. ................. .............. ...................... ............. ............
............... ............. ................. .............. ...................... ............. ............
............... ............. ................. .............. ...................... ............. ............

total d ...........
dont TVA ...........
total a payer ...........

2. Vente en Iigne
Une entreprise de vente en ligne dispose d'un site en ligne et d'un entrept qui gre les
produits commands par les internautes.
Du ct de l'entrept interviennent un oprateur de gestion des commandes, un magasinier
et un comptable.
S'il n'est pas dj inscrit, l'internaute doit d'abord s'inscrire pour crer son compte. Puis il
peut constituer son panier d'articles commands et terminer en validant sa commande. l
peut aussi terminer en annulant toute la commande.
Une fois la commande valide, l'oprateur de gestion des commandes peut la consulter
dans une liste des commandes en attente de traitement. l vrifie qu'il n'y a pas d'anomalies.
En cas d'anomalie il contacte l'internaute par mail pour qu'il repasse sa commande et
l'annule. S'il n'y a pas d'anomalies l'oprateur valide la commande. Le soir mme toutes les
commandes de rapprovisionnement qui sont ncessaires pour les articles indisponibles
sont dites.
Tous les matins, le magasinier rceptionne les livraisons (faisant suite aux commandes de
rapprovisionnement), les range et met jour le stock informatique. Tous les aprs midi il
consulte les commandes valides, slectionne et prpare celles dont l'ensemble des
produits commands est disponible (pas de livraison partielle). Chaque soir les factures de
ces commandes sont dites et le comptable joint les factures aux colis en partance.
L'internaute peut se connecter au site pour suivre l'avancement de sa commande.

TravaiI demand
Soit l'cran de consultation des commandes en attente de traitement de l'annexe 1.
a) Dcrire le modle externe associ cet cran.
b) La validation du MCD ci-dessous par ce modle externe conduit quelles modifications
pour le MCD donn l'annexe 2 ?

Annexe 1 : Ecran de consultation des commandes en attente (tous les champs sont remplis
par la machine)

68

Annexe 2 : MCD

69

Etude de cas : Ia socit CHARLEMAGNE

1. Prsentation de Ia socit
La socit CHARLEMAGNE exerce l'activit de grossiste en pices dtaches pour le BTP
(btiment et travaux publics). Elle est dpositaire de plusieurs marques de matriels (grues,
chariots lvateurs, chafaudages, .). Elle distribue aussi de l'outillage et des
consommables. Elle propose environ 45000 rfrences. La socit CHARLEMAGNE compte
2 500 clients et emploie 120 personnes. Elle connat une croissance rgulire de son
activit.
Le sige de la socit est Nancy. l regroupe la comptabilit, la gestion du personnel, la
gestion des achats et la direction commerciale. La socit compte 5 magasins rpartis sur la
rgion (Metz, Saint-Di, Epinal, Lunville) qui grent localement leur clientle et leur politique
d'approvisionnement.

2. Projet d'informatisation
Afin d'amliorer ses procdures de gestion, un schma directeur informatique a t labor.
l divise l'entreprise en quatre domaines : les achats et approvisionnement, la gestion
commerciale, la comptabilit, la gestion du personnel. Ce schma directeur donne la priorit
au dveloppement d'une application spcifique pour le systme d'information commercial (S
commercial), complte par l'acquisition de progiciels de comptabilit et de paye. La
comptabilit et les achats ne sont donc pas concerns par cette application commerciale.
Les principaux objectifs retenus par le schma directeur, sont les suivants :
permettre aux vendeurs de servir rapidement les clients en gnrant sur place et de
manire automatique les documents indispensables la vente,
dcharger les magasins des tches manuelles de suivi des ruptures de stock et de
dclenchement des rapprovisionnements,
connatre la demande exacte de la clientle afin d'amliorer la qualit du service et le
taux de satisfaction de la clientle,
optimiser la gestion des stocks au sein des magasins et amliorer la rpartition entre
magasins,
donner les moyens aux responsables des magasins de mieux suivre les comptes clients,
fournir des statistiques de gestion permettant :
- au responsable du magasin de suivre ses ventes et ses clients,
- au sige de surveiller rgulirement l'activit globale (ventes, clients, stocks),
- au service des achats d'assurer un meilleur approvisionnement et un quilibre
gnral des stocks.

3. Fonctionnement actueI du SI commerciaI
Actuellement, on distingue deux processus principaux au sein du domaine commercial : la
vente et le suivi des stocks-rapprovisionnement.
3.1. La vente
Actuellement, l'organisation est entirement manuelle. La vente au comptoir constitue
l'essentiel de la vente de pices dtaches. Son droulement est le suivant.
Le client se rend au magasin pour demander la ou les pices ncessaires. Le dialogue au
comptoir avec le magasinier est indispensable pour mieux cerner la demande en fonction du
matriel rparer et ventuellement conclure une impossibilit. Le magasinier consulte

70

frquemment les catalogues afin d'obtenir les rfrences exactes des pices demandes. Le
magasinier, sauf s'il le sait de mmoire, va dans les rayons pour vrifier la disponibilit des
pices et les ramne au comptoir. En cas de rupture de stock, il propose, si elles existent,
des pices de remplacement, dont il va galement vrifier la disponibilit.
A l'issue de ces dialogues et de ces dplacements le magasinier a runi sur le comptoir
l'ensemble des articles disponibles. Dans certains cas, l'encombrement ou le poids des
pices ne permettent pas une manutention facile; le client ira alors les chercher directement
sur l'aire de stockage.
Le magasinier rdige un bon de remis o figurent l'identit du client, les rfrences,
dsignations et quantits des articles remis.
Le client se rend alors la caisse o il remet le bon de remis.
Le personnel de la caisse consulte les tarifs des articles, les conditions commerciales du
client, et rdige alors une facture.
Si le client est en compte, cette facture est immdiatement porte son compte. l rglera
mensuellement l'ensemble de ses achats. Si le client n'est pas en compte il doit payer
immdiatement : la caisse enregistre le rglement. Dans tous les cas, la caisse donne un
exemplaire de la facture au client (jouant le rle de facture acquitte ou d'avis de dbit), qui
reprend ses marchandises sur le comptoir et quitte le magasin.
Le bon de remis servira ultrieurement la mise jour des stocks. Une copie de la facture
est adresse en fin de journe au service comptable du sige pour la tenue des comptes
clients, une autre copie reste dans le dossier client.
En dehors des ventes au comptoir, la socit CHARLEMAGNE enregistre des commandes
dites diffres. Ces commandes sont reues soit par tlphone, soit par courrier.
Ces commandes concernent des articles dont la rfrence est connue par le client, ou pour
lequel il est facile de retrouver la rfrence partir de celles du constructeur. Etant donn le
faible volume de ce type d'activit, qui est en plus le fait des meilleurs clients, le secrtariat
du magasin gre la prise de commande, puis la passe au comptoir aux moments creux,
rcupre les articles et tient l'ensemble factur disposition du client.
Notons qu'actuellement, du fait de la centralisation de la tenue des comptes clients, les
relevs sont effectus en fin de mois par le service comptable.

3.2. Le suivi des stocks et Ie rapprovisionnement
L'ensemble des rfrences d'un magasin est suivi en stock d'une faon manuelle. Ce
systme est fond sur une structure de petits tiroirs contenant une fiche sur laquelle on
reporte chacun des mouvements de stock (date et quantit, solde); un index sur la face
extrieure peut tre dplac permettant de visualiser rapidement le niveau de stock, en
particulier le franchissement du niveau d'alerte.
Tous les matins, les employs des stocks trient les bons de remis de la veille transmis par la
caisse et mettent jour les fiches de stock. Si au cours de la mise jour un article est en
trop petit nombre, on le reporte sur un relev des articles en alerte, commander
prochainement.
A partir de cette liste, en comparant avec les demandes de rapprovisionnement dj en
cours, le responsable du stock rdige une demande de rapprovisionnement qu'il adresse
au service achat.
Tous les jours, soit en livraison directe des fournisseurs soit par le camion navette du service
de rapprovisionnement, le magasin reoit des marchandises en rponse aux demandes de
rapprovisionnement effectues. Ds son arrive, les employs des stocks procdent la
rception de la livraison et vrifient la conformit avec le bon de livraison. ls mettent ensuite
les articles dans leurs rayonnages respectifs.
Les employs des stocks reprennent chacun des bons de livraison rceptionns pour mettre
jour les fiches de stocks.
Ces oprations effectues, une copie du bon de livraison reu directement est transmise au
service des achats pour accus de rception de la livraison.

71

4. EIments pour Ia conception du SI commerciaI
Pour la conception du systme d'information du domaine commercial, le responsable du
projet d'informatisation de la socit CHARLEMAGNE a dcid d'appliquer la mthode
Merise. Ce paragraphe rassemble des lments qui pourront servir au cours des diffrentes
tapes de la conception de ce systme d'information.

4.1. Liste d'informations
Cette liste n'est pas exhaustive. Elle dtaille certaines informations essentielles la
comprhension du systme actuel.

Adresse client
Adresse postale complte d'un client. Cette adresse figure sur la fiche client. Elle est utilise
pour toute correspondance avec le client et figure systmatiquement sur toute facture et tout
relev.

Code magasin
Code mnmotechnique de trois lettres associ chaque magasin de la socit
CHARLEMAGNE : Nancy = NCY, Metz = MTZ, Epinal = EPL, Saint-Di = STD, Lunville =
LUN.

Code magasin prfrentiel
Pour certains clients, la socit CHARLEMAGNE propose de conserver un stock de scurit
pour certains articles sensibles (prix lev et dlai de rapprovisionnement important). En
contrepartie de ce service, elle demande au client de bien vouloir s'adresser, suivant les
articles spcifis, exclusivement un seul magasin choisi par le client. Cette information
figure sur la fiche client et lui est communique chaque semestre.

Cumul mensuel
Ce chiffre est utilis en termes de statistique des ventes sur les trois dernires annes. l
exprime le cumul des quantits vendues de chaque article, pour chaque magasin, chaque
mois.

Date de commande
Date de la vente. Elle figure sur le bon de remis ainsi que sur la facture ou avis de dbit.

Date dernire demande de rapprovisionnement
Date laquelle le magasin a pass une demande de rapprovisionnement pour cet article.
Cette date est remise nul ds la livraison effective.

Dsignation article
Libell descriptif de l'article.

Matriel
Dsignation du matriel ou engin pour lequel est utilisable l'article. Cette information n'a de
sens que pour les pices dtaches. Certains articles sont spcifiques un engin, d'autres
valables pour toute une gamme, d'autres adaptables plusieurs constructeurs. Ces
informations figurent sur la fiche article et sont trs utiles au magasinier pour choisir la pice.
Par exemple : Alternateur PARS RHONE Rfrence 123PX55 valable pour CATERPLLAR
DO8H et FAT OM54.

Nom client
Nom ou raison sociale.

Numro client
Numro d'identification d'un client. Ce numro est affect lors de l'ouverture d'un compte
client; il est rappel sur toutes les correspondances avec le client, en particulier sur les
factures et relevs.

72

Numro du client facturer
Exceptionnellement, le client facturer est diffrent du client donneur d'ordre. Cette pratique
exige l'accord pralable des trois parties (les deux clients et la socit).

Numro commande
Numro chronologique affect par la socit CHARLEMAGNE chaque vente effectue.
Comme une facture est dite chaque vente le numro de facture est identique au numro
de commande.

Prix tarif
Prix d'un article au catalogue officiel de la socit CHARLEMAGNE. Ce prix est fix par la
direction commerciale du sige en accord avec le service des achats.

Prix de vente
Prix d'un article vendu. Ce prix ne peut tre infrieur de plus de 25 % au prix catalogue. Les
responsables des magasins sont libres de la politique commerciale.

Quantit vendue
Quantit disponible et effectivement vendue au client.

Quantit en stock
Quantit d'un article en stock dans un magasin. Chaque magasin est libre du choix de son
assortiment dans le cadre du catalogue gnral de la socit :
- Nancy gre 45 000 rfrences (totalit du catalogue) ;
- Metz et Epinal 30 000 rfrences chacun ;
- Saint-Di et Lunville 15 000 rfrences chacun.

Quantit recevoir
Quantit d'un article attendu en rapprovisionnement. Cette valeur est remise zro ds la
livraison effective.

Rfrence article
Code affect chaque article au catalogue de la socit CHARLEMAGNE. Certains articles
ont galement une rfrence propre au constructeur (ce cas est frquent pour les pices
dtaches et rfrences dans les documents techniques de rparation).

Rfrence article substituable
Les magasiniers souhaiteraient connatre systmatiquement par quels articles un article en
pnurie peut tre remplac.

Type d'article
Cette information permet de classer les articles suivant leur usage afin de faciliter le travail
des magasiniers dans la recherche des rfrences.

4.2. Documents utiIiss
Quelques documents frquemment utiliss au sein de la socit sont reproduits ci-aprs
(figures 1 5).

73

Figure 1. Fiche de stock des magasins.

Figure 2. Fiche article des magasins.
Socit CHARLEMAGNE
FICHE DE STOCK
Magasin de :
Rfrence article : Seuil alerte :
Date Qt en stock Sortie Entre
Socit CHARLEMAGNE
FICHE ARTICLE
Rfrence article : Magasin de :
Dsignation : Type :
Valable pour les matriels : Peut tre remplac par :
Article privilgi pour les clients :

74

Figure 3. Fiche de demande de rapprovisionnement.

Figure 4. Bon de remis au client.

Socit CHARLEMAGNE
BON DE REMIS
No commande : Date : Code Magasin :
Client : Adresse :
Article Rfrence Quantit vendue
Socit CHARLEMAGNE
DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT
Magasin de : Code magasin :
Date :
Article Rfrence Quantit
demande

75

Figure 5. Facture.

5. TravaiI demand sur Ie SI commerciaI existant
6.1. Dessiner avec WinDesign le graphe des flux du S commercial existant. Les acteurs
internes au S commercial et les acteurs externes seront distingus (couleurs diffrentes).
Dessiner aussi le graphe des flux contextuel (avec uniquement les flux entrants et les flux
sortants du S commercial).
6.2. Dessiner avec WinDesign le schma de circulation des documents de l'existant. On
pourra se limiter aux acteurs, flux de documents et traitements.
6.3. Dessiner avec WinDesign le MCT de l'existant. Ce schma doit tre indpendant des
choix d'organisation actuels, comme par exemple la diffrenciation entre magasin et caisse.
6.4. Dresser une liste des donnes.
6.5. Dessiner avec WinDesign le MCD de l'existant.

Dossier d'anaIyse de I'existant rendre
Un document unique sous forme lectronique (pdf, doc, docx.) contenant :
une page de titre avec le(s) nom(s) du (des) auteur(s),
une page de prsentation du projet,
le graphe des flux et le graphe des flux contextuel (crs avec WinDesign) avec
d'ventuels commentaires,
le schma de circulation des documents (cr avec WinDesign) avec d'ventuels
commentaires,
le MCT (cr avec WinDesign) avec d'ventuels commentaires,
le MCD (cr WinDesign) avec d'ventuels commentaires,
le dictionnaire des donnes (gnr par WinDesign partir du MCD).

Socit CHARLEMAGNE
FACTURE
No facture : Magasin : Date :
N Client : Nom: N Client facturer :
Article Quantit Prix tarif Prix vente Montant

Total brut :
Montant TVA :
Total payer :
Mis en compte :
Pay comptant :

76

77

Etude de cas : informatisation
d'un centre de Ioisirs sans hbergement
(CLSH)

Description de I'existant.

78

Direction Canny le 4 Janvier .....
de Ia Jeunesse

Note Mr le Responsable informatique.

n/ref :clsh/dem/info
Objet : Demande d'informatisation de la gestion du Centre de loisir sans hbergement.
Affaire suivie par :

La service de la jeunesse gre un centre de loisirs estival, clat sur deux sites (Joseph
Antoine et Remicourt) dont toute la gestion est traite manuellement.

Environ 1200 1500 enfants s'inscrivent chaque t pour une priode d'une 9 semaines.

De nouvelles exigences de nos partenaires (CAF et Conseil gnral) ainsi qu'une
modification de notre systme de facturation rendent indispensable, ds cette anne, la mise
en place de l'informatisation de la gestion du CLSH.

Je sollicite donc l'tude ainsi que la ralisation d'une procdure informatique pour rpondre
ma charge de travail ; cette procdure devra englober :
- la proposition d'une solution informatique
- la dfinition et l'installation du matriel informatique
- la formation du personnel
- la ralisation et l'installation d'une application spcifique

Veuillez trouver ci-aprs le descriptif du fonctionnement actuel.

Le Directeur

79

I - LE FONCTIONNEMENT ACTUEL

DESCRIPTION GENERALE

La ville de "Canny" gre un centre de loisirs sans hbergement ( CLSH) sur deux sites :
- site de Remicourt
- site de Gentilly
La gestion administrative du centre est assure par le service jeunesse de la mairie aid par
des quipes au niveau de chaque site.

La rpartition en unit

Ces deux sites fonctionnent durant l't.
--> sur le site de Gentilly :
Les enfants sont rpartis en 4 units autonomes en fonction de leurs ges, savoir :
- unit 1 : enfants gs de 3 6 ans (les maternelles)
- unit 2 : " " 7 et 8 ans (les petits)
- unit 3 : " " 9 et 10 ans (les moyens)
- unit 4 : " " 11 13 ans (les grands)
Le critre de rpartition entre les units n'est pas seulement li l'ge : la stature et la
maturit de l'enfant peuvent galement tre prises en compte.
L'animation est assure au niveau de chaque unit. Les enfants sont rpartis par groupe de
8 pour les plus petits et de 12 pour les plus grands, sous la responsabilit d'un animateur.
--> sur le site de Remicourt :
Ce site est compos d'une seule unit d'enfants gs de 3 6 ans.

L'encadrement

Chaque site est dirig par un directeur qui coordonne toutes les activits des units. Une
unit comprend de 5 15 animateurs en fonction de l'ge et du nombre d'enfants.

Le ramassage et la tarification

Plusieurs circuits de bus acheminent les enfants sur les sites. Les circuits ou tournes et les
points de ramassage ou points d'accueil sont dfinis une fois pour toute en dbut de session.
Les bus appartiennent une socit externe la mairie.
Chaque site possde ses propres points d'accueil et de plus gre un point d'accueil sur place
pour les parents susceptibles de transporter leurs enfants.

La tarification est fonction :
- du quotient familial CAF,
- de la domiciliation des parents ou tuteurs (dans ville ou hors ville),
- d'une rduction ventuelle (aides spcifiques propres chaque famille, aide de
l'employeur).

LES INSCRIPTIONS

Deux procdures d'inscription sont mises en place :
- celle avant l'ouverture du CLSH (dbut juin dbut CLSH moins une semaine)
- celle en cours de CLSH

Les enfants doivent imprativement avoir 3 ans le premier jour de leur admission et avoir
moins de 14 ans le dernier jour de leur sjour.

80

Descriptif des inscriptions avant l'ouverture du CLSH

Tous les jours les inscriptions sont prises en compte dans trois endroits diffrents :
- l'htel de ville,
- dans deux mairies de quartier.

A chaque point d'inscription, des quotas hebdomadaires (nombre de places disponibles par
point d'inscription) sont fixs par unit. Les inscriptions sont prises concurrence de ces
quotas et refuses au del. Les inscriptions se font par semaine (la semaine est considre
du lundi au vendredi).

En fin de semaine, les inscriptions sont centralises au service jeunesse qui totalise les
inscrits, effectue diffrents contrles d'ordre administratif (attribution d'un numro, dossier
complet, paiement conforme, ...), calcule les quotas de la semaine suivante et les
communique aux points d'inscription.
Les anomalies, peu nombreuses, sont traites par tlphone.

Descriptif des inscriptions aprs l'ouverture du CLSH

Les inscriptions sont prises, au plus tard, le mercredi de la semaine prcdant le sjour de
l'enfant, uniquement l'htel de ville, ce qui rend les quotas par point d'inscription inutiles.
L'inscription se fait toujours par semaine condition qu'une place soit disponible dans l'unit
et le site.

En cours de session de nombreuses demandes de prolongation sont traites. Elles sont
enregistres au guichet de l'htel de ville et ne sont acceptes que si des disponibilits
existent pour la priode considre.

Remarque :
Lors de l'inscription, les parents ou tuteurs remplissent par enfant :
- une fiche d'inscription qui reste au service jeunesse (voir Annexe A); elle est range
dans un bac, classe par ordre alphabtique. Ce bac sert de fichier de base
l'ensemble des interventions.
- une fiche individuelle de liaison comportant des renseignements mdicaux (tat des
vaccinations, traitements mdicaux suivre pendant le sjour, toutes informations
particulires concernant la sant de l'enfant, autorisation parentale d'intervention en
cas d'accident). Elle reste au service et une copie est dirige au directeur du site o
sjournera l'enfant (voir Annexe B).
- une fiche de dcharge de responsabilit qui reste au service (voir Annexe C).

Voir contenu du dossier d'inscription en Annexe D.

Le paiement

Le paiement du sjour s'effectue l'inscription de l'enfant par chque.
l est alors remis aux parents ou tuteurs un rcpiss de paiement comportant :
- un numro et date de rcpiss,
- le nom de l'enfant concern,
- la priode du sjour,
- le tarif appliqu compte tenu du quotient familial (voir les lments de tarification sur
la fiche d'inscription),
- le % de rduction suite aux justificatifs prsents,
- le montant pay.

81

Les justificatifs de rduction joints un double du rcpiss et au chque de paiement sont
envoys au service jeunesse pour contrle, traitement et archivage.

Le remboursement

Le remboursement pour absence est prvu uniquement sur prsentation d'un justificatif
auprs du service jeunesse (certificat mdical, dcs ou maladie d'un proche parent, etc.),
sous rserve de l'application d'une franchise de 3 journes au tarif plein.
Dans tous les cas, le remboursement a lieu partir du 15 septembre, aprs rception et
validation des diffrents justificatifs au fur et mesure de leur arrive au service jeunesse.

Liste des tches effectues par le service dans ce domaine :
- rception des diverses demandes de remboursements,
- analyse des justificatifs,
- rejet de la demande si le justificatif est non conforme accompagn d'une lettre "type"
d'information,
- acceptation du remboursement si justificatif OK,
- recherche du dossier de l'enfant,
- vrification de l'absence sur les cahiers de prsence,
- calcul du remboursement,
- constitution de la liste des remboursements (voir Annexe E) destin au service
comptabilit qui se charge du paiement effectif.

LA GESTION COURANTE

Pendant Ie drouIement du centre

Chaque fin de semaine le service jeunesse tablit pour chaque directeur de site et pour la
semaine suivante :

1. un document appel "cahier de prsence" contenant pour le site et l'unit
concerns la liste des enfants susceptibles d'tre prsents et le nom de l'animateur
prenant en charge le groupe. Ce cahier est retourn en fin de semaine avec
l'indication des absences (voir Annexe F).

2. par point d'accueil, une liste dite de "ramassage". Elles sont utilises comme listes
de pointage journalier (pointages matin et soir au niveau de chaque point d'accueil).
Outre l'tat civil de l'enfant, il est indiqu si l'enfant est pris en charge par une
personne l'arrive du bus (nom, prnom voir Annexe G).
Ces listes sont directement envoyes le vendredi avant 12h chaque
accompagnateur responsable d'un point d'accueil (les accompagnateurs sont choisis
parmi les animateurs).
Aprs utilisation, elles sont retournes au service jeunesse pour exploitation.

En dfinitive, est considr absent un enfant non prsent sur la liste de ramassage et
sur le cahier de prsence. L'information est reporte dans le dossier de l'enfant par le
service jeunesse (jours effectifs d'absence).

3. une liste hebdomadaire permettant de prparer au mieux la commande des repas
de la semaine. l est noter que chaque jour, la commande des repas doit arriver au
plus tard 9h30 la cuisine centrale; elle est gre par unit et concerne les
diffrents types de repas :
- sans sel
- sans porc
- repas froid (pique-nique pour les enfants partant en excursion dans la journe),

82

La cuisine centrale cuisine et livre les repas.

Aprs Ie centre

Afin d'obtenir le versement de la participation financire de la caisse d'allocations familiales
et du conseil gnral, diffrents documents sont produire :
- en direction de la CAF, fournir obligatoirement pour le 30 septembre :
- la liste des familles ayant mis leurs enfants au CLSH (voir Annexe H); au niveau de
la famille, on indique le numro d'allocataire, le QF, si elle est bnficiaire de bons de
vacances et si elle dpend du rgime gnral des prestations familiales (informations
demandes l'inscription); pour chaque enfant, il faut indiquer : le nombre de jours
d'inscription, le nombre de jours de prsence.
- en direction du dpartement :
- le nombre d'enfants par semaine, par unit et par site (voir Annexe I).

Des attestations de prsence sont produites la demande des familles pour l'ensemble du
sjour.

DONNEES GENERALES

La priode d'ouverture du CLSH est de 9 semaines entires durant les vacances scolaires.
La frquentation journalire moyenne atteint 600 enfants sur les deux sites.

Le volume des inscriptions reprsente 1200 1500 dossiers sur l'ensemble de la priode.

- site de Gentilly capacit d'accueil de 600 enfants de 3 13 ans,
- site de Remicourt capacit d'accueil de 150 enfants de 3 6 ans,
- dure moyenne d'un sjour : impossible dterminer,
- cot moyen d'un sjour : "

La priode d'inscription est trs courte (qq. semaines pour plus de 60% des inscriptions).

Pour l'anne prcdente : 21 arrts de bus ont t proposs (rpartis dans toute la ville) ;
15 circuits diffrents ont t mis en place.

II est impratif compte tenu des normes de scurit en vigueur de ne jamais dpasser
Ia capacit maximum de chaque site.

83

ANNEXE A
Ville de Canny Et 2004
Direction de la Jeunesse
Centre de Ioisirs municipaI
Fiche d'inscription

Site : Remicourt Gentilly (rayer la mention inutile)
Unit : .... Arrt de bus : .....

Enfant
Nom : .............. Prnom : ........ Sexe : M F
n le : ... .................................
Adresse de l'enfant : ..............................

Renseignements famiIiaux
Responsable : pre mre tuteur
Nom : ............... Prnom : .........
Adresse (si diffrente) : ...............................
N de tlphone dans la journe : ..............
N de tlphone aprs 17h (indispensable) : .............
Employeur : ...................................
Autre situation : ..................................
Caisse d'allocation familiale (CAF) : n allocataire ...........
quotient familial : ........
Assurance responsabilit civile - Cie : ............. N contrat : .....

Tarifs (encadrer le tarif retenu)
Ville Hors ville
QF < 300 2 C Allocataire CAF
avec bons de
vacances
QF de 300
500
3 C
QF <= 500 12 C

Allocataire CAF
sans bons de
vacances
QF > 500 6 C QF > 500 15 C

Non allocataire
CAF
9 C 20 C

A dduire (joindre justificatifs) : ................. C / jour
Bons de vacances : oui non
Attestation de prsence : oui non
Montant journalier la charge de la famille (C / jour) : ......

N
semaine
Dates de sjour Nombre
de jours
Montant
semaine
Montant
total
Montant
acquitt
N rcpiss
1 3-7 juillet 5
2 10-13 juillet 4
3 17-21 juillet 5
4 24-28 juillet 5
5 31juillet - 4 aot 5
6 7-11 aot 5
7 14-18 aot 4
8 21-25 aot 5
9 28 aot-1 septembre 5
10 4 septembre 1

84

ANNEXE B
Fiche individueIIe de Iiaison

Site : Remicourt - Gentilly
Unit : .. Arrt de bus : .....

Enfant
Nom : ............... Prnom : ........ Sexe : M F n le : ...
Adresse de l'enfant : ...............................

ResponsabIe de I'enfant : pre mre tuteur
Nom : ............... Prnom : .........
Adresse (si diffrente) : ...............................
N de tlphone dans la journe : ..............
N de tlphone aprs 17h (indispensable) : .............
N de scurit sociale ............
Adresse du centre payeur : .............................
Nombre d'enfants de -18 ans dans la famille : ....

Renseignements mdicaux
Vaccinations :
........................................
........................................
........................................
........................................
Traitements particuliers :
........................................
........................................
........................................
........................................
ndications particulires des parents :
........................................
........................................
........................................
........................................
Autorisation parentale d'intervention en cas d'accident :
........................................
........................................

Type de repas : sans porc, vgtarien, sans sel,
.........................................

A Canny, le ... Signature du responsable

85

ANNEXE C
Dcharge de responsabiIit

Je soussign :
NOM ................. Prnom : ................
Responsable lgal de l'enfant (pre - mre - tuteur *) :

NOM ................. PRENOM ..............
N le : ............... ...................

Autorise l'enfant dsign ci-dessus rentrer seul mon domicile l'issue des
journes de fonctionnement du Centre de Loisirs Sans Hbergement organis par la
ville de Canny et dcharge celle-ci de sa responsabilit :
- partir du dpart de l'enfant du centre de loisirs aprs 17h30,
- partir de la descente de l'enfant du bus.

A rentrer avec la personne majeure ci-dessous dsigne :

NOM : ................. PRENOM : .............

Cette dcharge est valable du : ...... au : ...........

Fait Canny, le ...................

Signature du responsable

ATTENTON : aucune dcharge orale ou non date ne pourra tre accepte.

* Rayer la mention inutile

86

ANNEXE D

Contenu d'un dossier d'inscription :

Chaque dossier d'inscription possde au minimum :
- un numro d'inscription (attribu par le service jeunesse aprs vrification et
acceptation des fiches d'inscription),
- le lieu ou a t prise l'inscription ( but statistique),
- l'tat civil de l'enfant :
nom, prnom, sexe,
ge, date et lieu de naissance,
adresse si diffrente de celle des parents,
- l'tat civil du responsable :
nom, prnom, qualit (pre, mre, tuteur),
adresse,
n de tel dans la journe et aprs 17 heures,
- le site du sjour ainsi que l'unit,
- la priode du sjour (indique par les numros de semaines souhaits),
- l'arrt de bus choisi,
- le type de repas (sans porc, vgtarien, sans sel,...),
- les lments lis la facturation du sjour :
n allocation CAF,
quotient familial,
% de rduction dfini l'inscription sur prsentation de diffrents justificatifs.
- des lments lis la sant de l'enfant :
vaccinations,
traitement particulier,
indications particulires des parents.
- l'ensemble des informations contenues dans la dcharge de responsabilit.

87

ANNEXE E

ETAT DE REMBOURSEMENT tabli le xx/xx/xxxx

Responsable lgal :
NOM ............... PRENOM : ............
Adresse : .............................

N enfant, nom, prnom, age
N inscription xxxx du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx soit x jours dont x jours d'absence

.....

N enfant, nom, prnom, age

-----------------------------------------------------
Total : xxxx jours

Tarif : xxx.xx C

Franchise (3 j) xxxx.xx C

-----------------------------------------------------

Somme rembourser : xxxxxxx.xx C

88

ANNEXE F

CAHIER DE PRSENCE

Semaine : xx du xx/xx/xx au xx/xx/xx

Site : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Unit : xxxxxxxxxxx Groupe : xxxxx

Animateur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(matricule, nom, prnom)

LISTE DES ENFANTS

nom prnom adresse Iundi mardi mercredi jeudi vendredi

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx .. ... .... .. .....

89

ANNEXE G

LISTE DE RAMASSAGE

POINT D'ACCUEIL : xxxxx

Semaine : xx du xx/xx/xx au xx/xx/xx

Accompagnateur : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(matricule, nom, prnom)

LISTE DES ENFANTS

nom prnom personne resp. Iundi mardi mercredi jeudi vendredi
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx .. ... .... .. .....
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xXxxxxxx .. ... .... .. .....

90

ANNEXE H

LISTE DES FAMILLES dit le xx/xx/xxxx

FamiIIe Enfant Nombre de
jours

Nallocataire Bons vac. Prest. Fam N Nom Age Sexe nscrit Prsent
Nom Adresse Quot. Fam. Prnom

xxxxxxxx o/n o/n xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxx
xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx o/n o/n xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

91

ANNEXE I

COMPTAGE EFFECTIF PAR UNITE ET PAR SITE

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Total

Maternelle xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx

Petits xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx

Moyens xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx

Grands xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx

GentiIIy xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Maternelle xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx

Remicourt xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

TotaI gneraI xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

92

93

Etude de cas : CLSH

Dossier Merise de I'existant

94

1. Les graphes acteurs/fIux
a) inscriptions avant Ia session
Acteurs :
- service jeunesse (interne),
- point d'inscription - 3 guichets : htel de ville + 2 mairies annexe (interne),
- famille/responsable (externe),
- directeur du site (interne).
Flux :
- demande d'inscription,
- refus inscription,
- documents d'inscription (fiche d'inscription - annexe A + fiche de liaison - annexe B + fiche
de dcharge - annexe C + justificatif de rduction),
- copie de la fiche de liaison,
- chque de paiement,
- rcpiss,
- dossier d'inscription transmis au service jeunesse (fiche inscription + fiche de liaison + fiche
de dcharge + justificatif de rduction + chque de paiement + double du rcpiss),
- quotas hebdomadaires.

b) inscriptions pendant Ia session
Acteurs : idem mais un seul guichet (htel de ville).
Flux : les quotas hebdomadaires sont inutiles car il y a un seul point d'inscription.
S'ajoutent :
- demande de prolongation = demande d'inscription,
- refus de prolongation = refus d'inscription,
- demande de remboursement + justificatif,
- lettre type de refus de remboursement.

95

c) drouIement de Ia session
Acteurs :
- directeur du site (interne),
- cuisine centrale (externe car non concerne par cette informatisation),
- accompagnateur (externe car non concern par cette informatisation),
Flux :
- cahier de prsence (annexe F),
- cahier de prsence complt,
- liste de ramassage (annexe G),
- liste de ramassage complte,
- liste hebdomadaire de prparation des repas,
- commande journalire de repas,

d) aprs Ia session

96

Acteurs :
- service comptabilit (externe car non concern par cette informatisation),
- CAF (externe),
- famille (externe),
- Dpartement (externe).
Flux :
- tat de remboursement (annexe E),
- comptage par unit et par site (annexe ),
- liste des familles (annexe H),
- demande attestation de prsence,
- attestation de prsence.

2. Le MCT de I'existant
On reprend les 4 sous modles du modle des flux.
a) inscriptions avant dbut session

97

Les documents et le chque ne sont remplis que si l'inscription est possible. D'o la
dcomposition de l'inscription en 2 oprations.
Dossier transmis est reprsent car il y a un transfert physique de documents (ex : la
dcharge signe par la famille).

98

b) inscriptions aprs dbut de Ia session

Remarque : l'tat 'absences traites' est dfini au diagramme suivant.

99

c) drouIement de Ia session

Remarque :
Le remplissage de la liste de ramassage est ralis par un acteur externe car considr
comme non concern par l'informatisation (l'accompagnateur); l'opration n'est donc pas
reprsente dans le MCT. Au contraire, le remplissage du cahier de prsence est fait par un
acteur interne car potentiellement informatisable (le directeur du site); l'opration est donc
reprsente dans le MCT.

d) aprs Ia session

100

3. Le MCD de I'existant

101

Remarques :
L'entit inscription est l'entit centrale du schma (tout ce qui est saisi lors de l'inscription
d'un enfant y est attach). L'entit enfant ne contient que les caractristiques invariantes de
l'enfant.
La table tarif a t ajoute pour faciliter le calcul et l'volution des tarifs (plutt que de la
coder en dur dans les programmes). l n'est pas ncessaire de la relier aucune autre table.
On y accde directement par son nom (requte demandant le tarif en fonction des donnes).
Des cls (numros) ont t ajoutes quand ncessaire.
Les groupes et Ies encadrements varient chaque semaine. D'o les associations
ternaires (arit 3).

102

DESCRIPTIF DES DONNEES

Domaine: CLSH (1/2) Rdacteur: Date:

Processus:

S U P P O R T S
Rubriques Libell explicatif Type Mod FI FL DR ER CP LR LF CE
nomsite Nom du site X(30) d x x x

nomunite Unite X(20) d x x x

arretbus Arrt bus (point accueil) X(30) d x x x

nomenI Nom enIant X(30) d x x x x x x
x
prenomenI Prenom enIant X(20) d x x x x x x
x
sexeenI Sexe enIant X(1) d x x
x
datnenI Date naissance enIant date d x x x

lieunaiss Lieu naissance enIant X(30) d x x

adrenI Adresse enIant X(60) d x x x

typeresp Type responsable (pere, mere, tuteur) X(10) d x x x

nomresp Nom responsable X(30) d x x x x
x
preresp Prenom responsable X(20) d x x x x

adrresp Adresse responsable X(60) d x x x
x
telresp N telephone responsable X(12) d x x

telresp17h N telephone responsable apres 17h X(12) d x x

empresp Employeur responsable X(30) d x

situationresp Situation responsable X(30) d x

noallocresp N allocataire CAF responsable X(12) d x
x
qIresp Quotient Iamilial responsable N d x
x
assuranceresp Cie assurance responsable X(30) d x

noassurresp N assurance responsable X(12) d x

enville En ville ou hors ville bool d x

tariIjour TariI journalier avant deduction D(8,2) c x

deducjour Deduction par jour D(8,2) d x

bonsvac Bons vacances bool d x
x
attestpres Attestation presence bool d x

semsej Semaine de sejour N d x x x
x
dusem Date debut semaine date d x x x x

ausem Date Iin semaine date d x x x x

nbjsem Nombre de jours semaine N d x

montantsemaine Montant par semaine D(8,2) c x

montotsej Montant total D(8,2) c x

montantacquite Montant paye D(8,2) d x

norecepisse N recepisse X(10) d x

nossresp N securite sociale X(15) d x

adrss Adresse centre payeur securite sociale X(60) d x

nbenI18 Nombre enIants -18 ans / Iamille N d x

vaccenI Vaccinations enIant X() d x

traitmedenI Traitements particuliers enIant X() d x

indicpartenI Indications particulieres enIant X() d x

autorparenI Autorisation parentale X() d x

typerepasenI Type repas enIant X() d x

103

DESCRIPTIF DES DONNEES

Domaine: CLSH (2/2) Rdacteur: Date:

Processus:

S U P P O R T S
Rubriques Libell explicatif Type Mod FI FL DR ER CP LR LF CE
typedechenI Type de decharge X() d x

nomaccenI Nom personne accompagnatrice X(30) d x x

preaccenI Prenom personne accompagnatrice X(20) d x x

datedebdech Date debut decharge Date d x

dateIindech Date Iin decharge Date d x

dateer Date etat remboursement Date p x

noinscript N inscription N d x

lieuinscr Lieu inscription X(30) d

noenI N enIant N d x
x
ageenI Age enIant N c x

nbjoursinscr Nombre de jours inscription N c x

nbjoursabs Nombre jours absence / inscription N c x

nbtotjoursabs Nombre total jours absence / Iamille N c x

tariIabs TariI jour absence D(8,2) c x

Iranchiseabs Franchise absences D(8,2) c x

totalremb Total rembouse D(8,2) c x

nomgroupe Non groupe X(30) d x

nom-anim Nom animateur/accompagnateur X(30) d x x

prenanim Prenom animateur/accompagnateur X(20) d x x

noanim Matricule animateur/accompagnateur N d x x

abssej Absence par journee au centre bool d x

absram Absence par journee au ramassage bool d x

datelisteIam Date liste Iamille date p
x
prestIamresp Prestations Iamiliales bool d
x
nbjourinscr Nb jours inscrits / inscription N c
x
nbjourpres Nb jours presents / inscription N c
x
totinscruss Inscrits par unite site semaine N c
x
totinscrss Inscrits par site semaine N c
x
totinscrs Inscrits par semaine N c
x
totinscr-us Inscrits par unite site N c
x
totinscrs Inscrits par site N c
x
totinscr Inscrits N c
x

104

105

Etude de cas : informatisation
d'un centre de Ioisirs sans hbergement
(CLSH)

Les nouveaux besoins et Ies objectifs de
I'informatisation.

106

I - LES NOUVEAUX BESOINS

1) La facturation

a) Du fait de l'obligation de payer immdiatement l'inscription, les familles n'inscrivent pas
ncessairement l'enfant pour toutes les priodes prvues de frquentation et reviennent
ultrieurement procder des prolongations d'o multiplicit des mouvements qui
alourdissent la procdure d'une part, et impliquent une mauvaise gestion d'autre part. Par
ailleurs il est souhait par la direction gnrale, de centraliser la procdure de gestion des
paiements au service des finances.

b) nouveau principe de fonctionnement :
Une facture sera tablie par famille, suite l'inscription d'un ou plusieurs enfants pour
diffrentes priodes. Le paiement se fera en une ou plusieurs fois avec un chelonnement
des paiements.
Si le paiement ne se fait pas dans les dlais, il y a lieu de prvoir un systme de relance des
impays (lettre de rappel). Aprs deux relances infructueuses, le dossier impay est
transmis au service contentieux pour traitement.
Voir le modle de facture propos (annexe 1)

c) La procdure de remboursement doit tre adapte ce nouveau mode de facturation. Pas
de remboursement avant rglement total des sommes dues.

2) La gestion des sites

On souhaite informatiser et traiter localement sur le site certaines tches. l faudra tudier
prcisment le partage et les transferts de donnes entre l'informatique centrale de la mairie
et l'informatique dlocalise sur les sites.

a) La gestion des animateurs

Cette gestion pourrait consister en :
- une prise en compte des lments d'tat civil, d'adresse et de qualification de la
personne,
- la saisie de la priode de participation l'animation des centres, de la participation
aux ramassages et des absences ventuelles afin de pouvoir simplement transmettre
les informations au service du personnel.

b) La gestion des enfants et des groupes

- dition des feuilles de prsence et saisie des absences,
- dition des feuilles de ramassage et saisie des informations collectes,
- affectation des enfants aux groupes,
- affectation des animateurs aux groupes.

c) La gestion des activits du site
Chaque semaine un certain nombre d'activits sont proposes aux enfants d'une classe
d'ge donne, c'est--dire aux enfants d'une unit.
Les activits sont caractrises par un code activit codacti et un libell (ex : piscine,
cheval, pte modeler.). Elles sont programmes pour toute la dure des vacances sur un
ou plusieurs jours (lundi, mardi, mercredi.) une certaine heure et pour une certaine dure.
Par exemple : activit piscine pendant 2 heures les mardis 10h et vendredis 14h pendant
toutes les vacances.
Chaque lundi matin, on constitue les groupes d'activit de la semaine. Un groupe d'activit
regroupe des enfants d'une unit ayant choisi la mme activit pour la semaine.

107

Les groupes sont encadrs par un ou plusieurs animateurs ayant les comptences
ncessaires. On connat le code, le nom, le prnom et les comptences de tous les
animateurs (voir annexes 2 et 3).

II - LES OBJECTIFS

1) Grer de manire optimum les inscriptions
D'une anne l'autre, un nombre important de familles rinscrivent leurs enfants, la
procdure mettre en place doit tenir compte de ce fait.

Le nombre de places tant limit, il est obligatoire de savoir tout moment si des places sont
encore disponibles pour accepter l'inscription. Les agents chargs des inscriptions doivent
tre en mesure, grce au logiciel, de vrifier en temps rel les disponibilits ce qui rend
inutiIe Ia notion de quota hebdomadaire par point d'inscription.

2) Faciliter le pointage des prsents au centre et aux divers points d'accueil
Par laboration automatique des diffrentes listes.

3) Amliorer la gestion quotidienne du centre

4) Automatiser toute la production de documents
En particulier ceux fournir en fin de session.

5) Faciliter les recherches
Pouvoir interroger rapidement et tout moment la base mettre en place, selon diffrents
critres (nom de famille, nom de l'enfant, date de naissance, etc.).

6) Amliorer l'information aux familles
Le fichier des familles devra pouvoir tre utilis pour mettre en place d'ventuels mailings
informant un public potentiel des nouvelles activits.

Dossier d'anaIyse/conception rendre
Un document sous forme lectronique (pdf, doc, docx.) contenant :
le MCT modifi pour la procdure d'inscription/gestion des rglements (cr avec
WinDesign) avec des commentaires ventuels,
le tableau des phases complet et le MOT graphique pour la procdure d'inscription/
gestion des rglements (cr avec WinDesign) avec des commentaires ventuels,
le MCD de la solution avec des commentaires ventuels et le dictionnaire des
donnes (crs avec WinDesign),
le modle logique relationnel sous forme de la liste des relations avec les cls
primaires et trangres,
les maquettes d'cran (cres avec WinDesign) et le manuel d'utilisation de ces
crans.

108

Annexe 1

FACTURE N xxxx Canny, le xx/xx/xx

Nom, prenom Iamille
Adresse Iamille

Site : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Unite : xxxxxxxxxxxxxx

N dossier inscription, nom, prenom, date de naissance enIant1
Semaine n xx xx jours


Site : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Unite : xxxxxxxxxxxxxx



TOTAL xx jours

TariI journee : xxx,xx t
Reduction : xxx,xx t

SOMME PAYER : xxxxxx,xx f

Mode de paiement : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci de rappeler le n de Iacture avec tout reglement.

109

Annexe 2

PLANNING DES ACTIVITES DU SITE ..............

SEMAINE ......... DU.......... AU..............

Unit: ............ Activit: .............. nb. places : .....

Horaire |nomjour| |heure/duree|
|nomjour| |heure/duree|

Animateurs |nom animateur| |prenom animateur|
|nom animateur| |prenom animateur|

Unit: ............ Activit: .............. nb. places: ....

Horaire |nomjour| |heure/duree|

Animateurs |nom animateur| |prenom animateur|

110

Annexe 3

GROUPES D'ACTIVITES DU SITE ..................

SEMAINE.........DU............AU............

Activit: .............Unit: ...........

Animateurs
.

Liste des enIants
|nom enIant| |prenom enIant| |date naissance| |groupe inscription|
.... ...... ....... ........

Activit: .............Unit: ...........

Animateurs
.

Liste des enIants
.... ....... ...... ........

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