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REGION LIMA PROVINCIAS ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2011

REGIN LIMA PROVINCIAS AO 2011 EJECUCIN PRESUPUESTAL


ANALISIS DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIN, MEDIANTE EL ACCESO QUE PERMITE EL PORTAL WEB DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS A TRAVS DE TRANSPARENCIA ECONOMICA (CONSULTA AMIGABLE) EN LA SIGUIENTE DIRECCION:
http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2011&ap=Proyecto

Documento elaborado por: Andrs Tello Velazco

ANDRES TELLO VELAZCO

REGION LIMA PROVINCIAS ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2011

Consulta Amigable Consulta de Ejecucin del Gasto Fecha de la Consulta: 28-diciembre-2011 REGION LIMA PROVINCIAS Incluye: Slo Proyectos AO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 15,172,829 27,407,994 55,514,911 102,004,183 179,772,584 222,624,335 224,162,651 159,720,574 PIM Girado 8,175,423 5,321,373 11,300,990 20,773,137 31,576,534 68,539,048 106,334,274 145,673,478 102,525,574 Avance % (*) 35.1 41.4 37.4 31.0 39.4 48.6 65.0 64.2

Fuente MEF (*) No hay informacin disponible cuan to se asigno a proyectos, solo cuanto se gasto Las cifras co rresponden al 29 de Diciemb re del 2011

COMENTARIO: El presente cuadro muestra cmo han ido evolucionando las cantidades asignadas al presupuesto para Proyectos en la Region desde su creacin en el ao 2003 hasta el presente. Es preciso recalcar que el presupuesto del 2011 fue uno de los ms bajos asignados a la regin de los ltimos cinco aos, salvo por el del 2007 que fue de 102 millones. Tambin podemos apreciar a primera vista que la ejecucin presupuestal del ao 2011, es la segunda de los ltimos 9 aos, la diferencia es mnima 0.8%, podramos decir que es igual a la mejor cifra que obtuvo Nelson Chui en su ultimo ao 2010 (65%). Aunque sera bueno aclarar que parte del presupuesto del ao 2010 (periodo Chui) fue ejecutado en los primeros meses de la gestin Alvarado, pero esto no lo refleja con claridad el portal del MEF, porque esta solo consigna a que ao pertenece el presupuesto y no la fecha de culminacin del proyecto. La cifra del presupuesto asignado para la regin el 2011 fue menor a la que se haba asignado en los tres aos anteriores (2008, 2009, 2010), la ejecucin presupuestal no decay con relacin al mximo que consigui el anterior Gobierno regional, en su ltimo ao, mantenindose en un 65% promedio, sin embargo se gastaron 102 millones y se dejaron de gastar 57 millones.

ANDRES TELLO VELAZCO

REGION LIMA PROVINCIAS ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2011

Consulta Amigable Consulta de Ejecucin del Gasto Fecha de la Consulta: 28-diciembre 2011 Incluye: Solo Proyectos
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PLIEGO PIM GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GOBIERNO REGIONAL UCAYALI GOBIERNO REGIONAL JUNIN GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GOBIERNO REGIONAL HUANUCO GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GOBIERNO REGIONAL LORETO GOBIERNO REGIONAL CALLAO GOBIERNO REGIONAL LIMA GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL TUMBES GOBIERNO REGIONAL ANCASH GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL CUZCO GOBIERNO REGIONAL ICA GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL PASCO GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD GOBIERNO REGIONAL PIURA GOBIERNO REGIONAL APURIMAC GOBIERNO REGIONAL TACNA GOBIERNO REGIONAL PUNO MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 283,531,248 218,641,987 148,802,587 176,274,308 347,454,455 244,702,803

2011
Girado 248,351,432 184,843,318 123,090,706 144,941,545 281,840,406 182,275,720 Avance % 87.6 84.5 82.7 82.2 81.0 74.5 71.5 70.0 68.1 64.2 63.0 61.9 61.1 60.1 58.9 58.5 58.1 57.9 52.6 52.2 52.2 51.2 30.0 26.5 23.5 12.8

598,355,824 427,859,060 424,393,815 153,878,457 290,226,221 104,970,737

159,720,574 102,525,754 128,492,941 128,057,156 228,507,138 209,772,465 1,060,467,419 213,319,129 375,770,163 187,553,799 205,600,397 200,497,599 265,943,201 304,899,671 264,567,406 250,392,848 357,329,482 83,715,360 80,896,267 79,252,484 139,510,461 126,011,865 624,531,486 124,769,390 218,236,027 108,592,686 108,191,319 104,650,169 138,771,391 156,226,505 79,393,428 66,246,214 83,936,733 10,719,031

Fuente MEF Las cifras co rresponden al 29 de Diciemb re del 2011

ANDRES TELLO VELAZCO

REGION LIMA PROVINCIAS ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2011

COMENTARIO: Por primera vez en 9 aos de Gobierno Regional en Lima provincias conseguimos ocupar el puesto 10 en la ejecucin del gasto. En el ao 2007, ocupamos el puesto 24, en el ao 2008 ocupamos el puesto 21, el ao 2009, repetimos el puesto 21 y en el ao 2010 ocupamos el puesto 14. Es cierto que es mejor el nivel de ejecucin, pero tambin es cierto que ha tenido menos recursos econmicos para proyectos solo 159 millones, frente a los 224 millones que tuvo el Gobierno anterior el ao 2010. Tal vez una de las razones por la que no se llega a ejecutar el total del presupuesto obedece a que hay demasiados proyectos algo ms de 400 y la mayora de ellos de menos de 300mil soles. No se ha podido concretar el anhelo de que la regin presente y realice proyectos de impacto regional y termina compitiendo con las municipalidades en el afn de hacer obra en todo sitio bajo el criterio poltico de que eso da votos. El presupuesto del ao 2011 fue aprobado mediante el Presupuesto participativo del ao 2010, es decir durante la gestin anterior. Recin el presupuesto del ao 2012 debiera corresponder a la visin de la actual gestin. No se ha tomado en cuenta que los Gobiernos Locales en la Region tuvieron este ao asignado para Proyectos la suma de 460 millones, solo han gastado 283 millones y han dejado de gastar 176 millones.

Es bueno ocupar el puesto 10, ser mejor si ocupamos alguno de los tres primeros lugares el ao 2012, pero para ello es indispensable que se tengan a la mano proyectos de impacto regional de 10, 15 o 20 millones cada uno. Hay que cortar de raz la actitud irresponsable y con falta de visin en el futuro del Consejo Regional, que por el clientelismo termina haciendo una repartija del presupuesto regional entre las 9 provincias para obras de menor cuanta con tal de cumplir con sus electores sacrificando lo trascendente, por la minucia de unos pocos aplausos y unos cuantos votos. Es necesario que el Presidente Regional lidere un acuerdo con los Gobiernos Locales (Provincial y Distritales) para crear mancomunidades por cuencas, crear polos de desarrollo y gastar en infraestructura productiva que genere trabajo estable y permanente, las municipalidades tuvieron este ao 460 millones, gastaron 283 millones y dejaron de gastar 176 millones, solo lo que dejaron de gastar fue ms que lo que tuvo el Gobierno Regional (159 millones). Por suerte el ao 2012 el Gobierno regional podr gastar lo que no gasto en el 2011, adems de lo que le corresponde del propio 2012 Es necesario invertir en perfiles y expedientes tcnicos de obras importantes, darle apoyo tcnico a los gobiernos locales y establecer acuerdos que orienten eficientemente la inversin pblica, para ello un banco de proyectos de impacto regional es indispensable adems contar con un mejor equipo tcnico.

ANDRES TELLO VELAZCO

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GOBIERNOS LOCALES INCLUYE PROVINCIALES Y DISTRITOS


Fecha de la Consulta: 28-diciembre2011 Ao de Ejecucin: 2011 Incluye: Solo Proyectos 2011
N PROVINCIAS PIM Provincial + distritos 30,434,827 8,084,808 12,563,090 115,897,688 56,829,300 63,504,273 61,307,283 46,607,138 65,058,697 460,287,104
Fuente MEF Las cifras co rresponden al 29 de Diciemb re del 2011

Avance % 68.3 45.7 81.7 46.3 39.9 74.4 62.3 69.5 66.1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

BARRANCA CAJATAMBO CANTA CANETE HUARAL HUAROCHIRI HUAURA OYON YAUYOS

Puesto en PIM Ejecucin Puesto el ranking Solo % en el Provincias Municipalidad ranking Provincial Provincial 8,033,513 92 4 1

7 1 8 9 2 6 3 5

1,424,641 1,582,140 25,917,030 25,482,213 7,208,223 9,480,537 36,856,153 18,628,788 134,613,238

84.2 74.8 60.7 16.3 55.8 43.7 68.7 45.5

2 3 5 9 6 8 4 7

COMENTARIO: La provincia (Provincial + Distritos) con ms recursos econmicos es Caete con 115 millones de los cuales 89 millones corresponden al rubro Canon, sorprendentemente la segunda es Yauyos con 65 millones de los cuales 36 millones corresponden al Canon, la tercera provincia en asignacin de recursos es Huarochir con 63 millones, de los 42 millones corresponde tambin al Canon. Este es un elemento a tomar en cuenta ahora que en el pas se discute este tema de la minera. La provincia (Provincial + distritos) que ha tenido una ejecucin presupuestal eficiente, ha sido Canta con el 81.7%, siendo el promedio nacional de 59%, la provincia con desempeo ms bajo, ha sido Huaral ocupa el ltimo lugar de las 9 con tan solo 39,9%. En total las 9 provincias de la regin incluidos sus distritos tuvieron una asignacin presupuestal de ms de 460 millones, gastaron 283 millones y dejaron de gastar 176 millones. A nivel de las Municipalidades Provinciales sin contar sus distritos el de mayor asignacin presupuestal ha sido Oyon con 36 millones de los cuales 34 millones corresponden al Canon, la segunda es la provincial de Caete y la tercera es Huaral. En el caso de las municipalidades Provinciales la ms eficiente ha sido Barranca con el 92% de ejecucin y la peor ha sido Huaral, tal vez explicada por la inestabilidad generada por la suspensin del Alcalde, otra que sorprende es Huaura que est en el 8vo lugar con solo una ejecucin de 43.7% muy por debajo del promedio nacional, tambin atribuible a sus sucesivos cambios de funcionarios.

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