Proposta preliminar de Indicadores de desempenho Perspectiva financeira

Objetivos Aumento da lucratividade Gerar o aumento dos lucros a partir do crescimento da empresa e do aumento da produtividade. Crescimento Gerar crescimento da empresa em termos de volume de vendas e nmero de clientes ativos, a partir da atuao em novos mercados e do atendimento s necessidades dos clientes. Produtividade Melhorar a eficincia operacional, maximizando a utilizao dos ativos existentes e minimizando falhas operacionais. Objetivos Relacionamento com os representantes Manter um timo relacionamento com os representantes, gerando um clima propcio para a realizao de bons negcios. Indicadores Lucro lquido Rentabilidade sobre o patrimnio lquido Participao de mercado Crescimento da receita Metas Atingir % de lucro lquido sobre a receita bruta Atingir % sobre patrimnio lquido do exerccio anterior Atingir % do mercado brasileiro Crescimento de % (em R$) Aumentar a receita por funcionrio em % sobre o exerccio anterior

Receita por funcionrio Ver adicionais Indicadores Pesquisa de satisfao do representante Reclamaes procedentes dos agentes em relao a atitudes dos funcionrios Manifestaes de insatisfao dos clientes Pesquisa de satisfao Participao no mercado de So Paulo Nmero de clientes ativos Produtos vendidos e entregues de acordo com as especificaes Pedidos entregues dentro do prazo

Perspectiva do cliente
Metas Atingir, no mnimo, __ pontos na pesquisa de satisfao dos representantes Atingir ndice zero de reclamaes em relao a atitudes dos funcionrios da empresa Atingir ndice zero de reclamaes Atingir __ pontos na pesquisa de satisfao do cliente Aumentar a receita em So Paulo em % Aumentar o nmero de clientes ativos em % Atingir % (quanto % de devoluo?) Atingir % de entregas no prazo (sem acrscimo de custo de remessa urgente) Metas Aumentar em % a base de clientes em relao ao exerccio anterior Aumento de % no valor do tquete mdio Aumento de % na quantidade de itens por evento Garantir pelo menos % dos produtos comprados dentro da especificao Reduzir em % o tempo perdido com problemas nos produtos adquiridos Reduzir para o mximo de % em relao ao total , de fornecedores no prqualificados Reduzir as despesas com

Satisfao do cliente final Atender s expectativas do cliente. Conquistar novos mercados e clientes Vender para novos mercados e aumentar a participao de mercado em mercados atuais. Conformidade com especificaes Fornecer produtos de qualidade que esto dentro das especificaes requeridas pelo cliente. Pontualidade na entrega Entregar o pedido no prazo combinado. Objetivos Excelncia na captao de clientes

Perspectiva interna
Indicadores Captao de novos clientes

Excelncia nas vendas

Participao no cliente Quantidade de produtos adquiridos dentro da especificao Tempo perdido por problemas de especificao de produtos Nmero de fornecedores que no so prqualificados Custo da distribuio

Excelncia nas compras Comprar os produtos de acordo com as conformidades de produto e de mercado e os requisitos dos clientes, e selecionar fornecedores que atendam s necessidades da empresa.

Excelncia na distribuio

Proposta preliminar de Indicadores de desempenho

Realizar o processo de entrega dos produtos com a mxima agilidade e o mnimo custo. Objetivos Desenvolvimento de habilidades de relacionamento interpessoal Desenvolver nos funcionrios que realizam as negociaes a capacidade de construir e manter um timo relacionamento com os clientes internos e externos. Indicadores Treinamento em relaes humanas ndice de rotatividade Tempo mdio de permanncia dos funcionrios na empresa Percentual de funcionrios que possui o nvel mnimo de escolaridade exigido para a sua habilidade Horas de treinamento por funcionrio (por habilidade) Percentual de pessoas que no necessitam superviso direta Novos grupos de CQ Quantidade de sugestes aprovadas Meta estabelecida X resultados atingidos pelos funcionrios Benefcio obtido pela empresa X benefcio oferecido aos funcionrios frete em % em relao ao exerccio anterior

Perspectiva aprendizado e crescimento

Metas Atingir 100% destes funcionrios treinados Reduzir em % Aumentar em % nos prximos dois anos Obter 100% dos funcionrios com o nvel de escolaridade mnima definida para a sua habilidade Completar 100% das horas de treinamento definidas como mnimas (por habilidade) Aumentar em % a quantidade de pessoas que no necessitam de superviso direta Criar __ grupos de CQ Implementar 100% das sugestes aprovadas Todos os funcionrios alcanarem 100% da meta. Benefcios oferecidos aos funcionrios nunca devem ultrapassar 50% dos benefcios obtidos pela empresa. Todos os funcionrios da empresa com remunerao varivel, pelo menos com participao no lucro Reduzir em 95% as falhas na comunicao interna 100% dos aplicativos essenciais para a empresa disponveis 100% dos equipamentos essenciais para a empresa disponveis

Atrao e reteno de pessoal qualificado Admitir funcionrios com boa qualificao e reter os talentos j existentes na empresa.

Desenvolvimento de competncias essenciais Desenvolver um sistema de aprendizado e aprimoramento relacionado com os requisitos necessrios funo desempenhada. Alinhamento e motivao do pessoal Incentivar o funcionrio na participao e soluo de problemas

Alinhamento de metas e sistema de recompensas Desenvolver um sistema de recompensas coerente com a realidade e dentro das possibilidades da empresa, que realmente motive o atingimento das metas.

Remunerao varivel Gesto da informao Gerenciar a informao, possibilitando a sua disponibilizao de informao confivel. Infra-estrutura tecnolgica Disponibilizar uma infra-estrutura tecnolgica (hardware e software) que atenda s necessidades da empresa. Confiabilidade e eficincia no fluxo interno de informaes Disponibilidade de aplicativos Disponibilidade de equipamentos