Evaluacion Semestral 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011- I SEMESTRE
INDICE
I. PRESENTACIN ..2
II. BASE LEGAL
.3
III. ASPECTOS INSTITUCIONALES .4
IV. ACTIVIDADES (POR FUNCIONAL PROGRAMATICO) .5
V. INFORME DE LA EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ....8

I.-PRESENTACIN
El Plan de Operativo Institucional es el instrumento de gestin que ordena el desempeo institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la consecucin de objetivos y resultados en el gasto y las inversiones, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en corto plazo en la que se establece los objetivos y se programan las metas administrativas y operativas de cada unidad orgnica. El POI es una herramienta gua para la concertacin, gestin y control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la Municipalidad que expresa lo que sta va hacer durante un determinado ao. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin como unidad responsable y en cumplimiento con lo establecido en la Directiva 003-2010-GPPR/MDSA, Normas para la Formulacin, Evaluacin, Monitoreo y Control del Plan Operativo POI -MDSA aprobado con Resolucin de Gerencia General N 000750-2010-GG/MDSA, presenta los resultados de la evaluacin realizada a las actividades, programas, metas fsicas de las diferentes unidades orgnicas (Gerencias y Subgerencias), que conforman la estructura orgnica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. As, para realizar la Evaluacin del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 (POI2011) se ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluacin Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgnicas en relacin a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestin del ejercicio 2011 donde establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma semestral. Finalmente, los resultados de gestin logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del ao.

II.- BASE LEGAL
Ley N 27783 de Bases de la Descentralizacin Ley N 27658 Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 28411 del Sistema General de Presupuesto Pblico Directiva de Programacin y Formulacin del Sector Pblico para el ejercicio Fiscal 2011 Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF Directiva 007-2008-EF/7601, Directiva para la Elaboracin de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales aprobado con R. D 019-2010-EF/7601

II.- ASPECTOS GENERALES INSITITUCIONALES

2.1 VISIN
Que Santa Anita sea un distrito lder, con crecimiento econmico y social sostenible; con orden y seguridad, con salud y educacin de calidad y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando a la pequea empresa, trabajando en equipo con participacin vecinal y con una cultura de preservacin del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir.
2.2 MISIN
Somos una institucin pro-activa con iniciativa que brinda servicios pblicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armona con el medio ambiente. Estamos promoviendo una cultura de valores ciudadanos, para el desarrollo de los Santanitences
2.3. EJES ESTRATGICOS DE LA GESTIN MUNICIPAL Lnea Estratgica 1. Gobernabilidad, Democracia (Eficiencia Equidad), Santa Anita desarrolla un modelo de gestin local que promueve la gobernabilidad, democracia, participacin ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribucin de los recursos de la institucin. Lnea Estratgica 2. Desarrollo Humano, Educacin, Salud, Empleo Y Cultura, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promocin de la salud, educacin de calidad, fomento de la cultura y por ltimo promocin del empleo al alcance de todos los vecinos. Lnea Estratgica 3. Desarrollo Urbano Y Conservacin Del Medio Ambiente, Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservacin del medio ambiente. Lnea Estratgica 4. Seguridad Y Solidaridad, La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participacin vecinal y solidaridad ciudadana. Hemos promovido la participacin ciudadana con la formacin de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 27933 Ley de Seguridad Ciudadana.
4

IV.-ACTIVIDADES (POR FUNCIONAL PROGRAMATICO)
Comprende las actividades del Plan Operativo Institucional POI, ordenadas en la estructura funcional programtica, de las actividades presupuestarias, con la finalidad de medir los resultados de las metas fsicas, el desempeo en el avance de las metas presupuestarias y el uso de los recursos pblicos a travs de indicadores de desempeo o eficacia.
ACT. 100110 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR Meta 01: Normar y Fiscalizar 01 Concejo Municipal 02 Alcalda Meta 02: Desarrollar el Planeamiento de la Gestin 03 Gerencia General 06 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin
ACT. 1000267 GESTIN ADMINISTRATIVA Meta 01: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 05 Gerencia de Asesora Jurdica 05.1 Jefatura de rea de Asuntos Jurdicos 06.1 Subgerencia de Informtica y Estadstica 06.2 Subgerencia de Proyectos de Inversin y Cooperacin Nacional e Internacional 06.2.1 Jefatura de rea de Racionalizacin 07 secretaria general 07.1 Subgerencia de Administracin Documentaria y Archivo Central 07.2 Subgerencia de Relaciones Pblicas e Imagen Institucional 08 Procuradura Pblica Municipal 08.1 Procuradura Pblica Municipal Adjunto 09 Gerencia de Administracin 09.1 Subgerencia de Personal 09.2 Subgerencia de Logstica y Servicios Generales 09.2.1 Jefatura de rea de Bienes Patrimoniales 09.3 Subgerencia de Contabilidad 09.4 Subgerencia de Tesorera Meta 02: Fiscalizacin y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 12.2.2 Jefatura de rea de Polica municipal

ACT. 1000704 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES Meta 01: Fiscalizacin y Control 10 Gerencia de Rentas 10.1 Subgerencia de Administracin Tributaria 10.2 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria 10.3 Subgerencia de Control y Recaudacin Tributaria 10.4 Ejecutoria Coactiva 10.5 Subgerencia de Promocin a las Actividades Econmicas Comerciales y Defensa del Consumidor
ACT. 1000485 SUPERVISIN Y CONTROL Meta 01: Control y Auditoria 04 Gerencia de Control Institucional ACT. 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Meta 01: 09.5 Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares ACT. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PBLICA Infraestructura Pblica ACT. 1000587 SERENAZGO Meta 01: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana 12.2 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Polica Municipal 12.2.1 Jefatura de rea de Seguridad Ciudadana ACT. 1000401 PROMOCIN E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES ARTSTICAS Y CULTURALES Meta 01: Actividades Artsticas y Culturales 12.3 Subgerencia de Servicio Social, Educacin, Recreacin y Deportes 12.3.1 Jefatura de rea de Salud 12.3.2 Jefatura de rea de Participacin Vecinal 12.4 Subgerencia de Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores ACT. 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA Meta 01: Efectuar la Limpieza Publica 12 Gerencia de Servicios Pblicos (limpieza pblica) Meta 02 : Barrido de Vas 12.1 Subgerencia de Limpieza Pblica, reas Verdes y Medio Ambiente (barrido de calles) 12.1.1 Jefatura de rea de Limpieza Pblica ACT. 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Meta 01: Mantener y Conservar las reas Verdes 12.1.2 Jefatura de reas Verdes 12.1.3 Jefatura de Medio Ambiente
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ACT. 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL Meta 01: Mantenimiento de Vas 11.1 Subgerencia de Obras Pblicas 11.1.1 Jefatura de rea de Formulacin de Proyectos 11.1.2 Jefatura de Transporte ACT. 1000366 PLANEAMIENTO URBANO Meta 01: Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana 11 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 11.2 Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano 11.2.1 Jefatura de Obras y Liquidaciones 11.2.2 Jefatura de Defensa Civil 11.3 Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas

V.- INFORME DE LA EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.1 CALIFICACIN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO La Evaluacin del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional del Ao 2011 considera el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el Ao indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodologa de calificacin del nivel de desempeo o eficacia previstos en la Directiva N 003-2010-GPPR/MDSA Normas para la formulacin, evaluacin, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional POI - MDSA cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna Grado de eficacia o Cumplimiento de la evaluacin por cada Unidad Orgnica cuya escala de calificacin es la siguiente:
NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEO CALIFICACIN
De 0% al 50% De 51% al 70% De 71% al 90% De 91% al 100%
:Inaceptable o deficiente :Medianamente aceptable o regular :Aceptable o bueno :Muy aceptable o excelente
De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirn medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgnica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificar el nivel de eficacia o desempeo de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrn el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro ms importante por las Unidades Orgnicas el avance de la ejecucin de sus actividades programadas al I Semestre del Ao 2011 cuya calificacin del Nivel de Desempeo o Eficacia se mide a travs de la calificacin que obtuvo segn la Evaluacin Promedio.

5.1.1 LOGROS ALCANZADOS DURANTE I SEMESTRE DEL AO 2011

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE DEL 2011
EVALUACION PROMEDIO UNIDADES ORGANICAS Del 91% - De 71% - De 51% - De 0% 100% 90% 70% 50% 100% 100% 84% 96% 100% 100% 93% 100% 82% 87% 93% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% CALIFICACION
Gerencia General Procuraduria Publica Municipal Secretaria General Gerencia de Administracin Subgerencia de Personal Subgerencia de Contabilidad Subgerencia de Tesoreria Subgerencia de Logistica y Servicios Generales Subgerencia del Programa de Vaso de Leche Gerencia de Planeamiento Presup. Y Racional. Subgerencia de Informatica y Estadistica Gerencia de Asesoria Juridica Gerencia de Rentas Subgerencia de Fiscalizacion Tributaria Subgerencia de Control y Recaudacion Subgerencia de Administracion Tributaria Subgerencia de Prom.de las Activ. Econom. Com. y Def. Cons. Ejecutor Coactivo Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Subgerencia de Obras Publicas Subgerencia de Catastro y Desarrollo Territorial Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano Gerencia de Servicios Publicos y Desarrollo Social Subgerencia de Lim. Pub. A.V y Med Amb. Subgerencia de Serv. Soc. Educ Rec. Y Dep. Subgerencia de Seguridad Ciudadana
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente aceptable o bueno muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente aceptable o bueno aceptable o bueno muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente
100%
muy aceptable o excelente
Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluacin de las actividades del Plan Operativo Institucional del Primer Semestre del Ao 2011 por las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificacin de la evaluacin promedio tenemos: De las veintids (22) Unidades Orgnicas que alcanzaron informacin para la consolidacin de actividades ejecutadas al Primer Semestre del 2011, dieciocho (18) se encuentran en el rango de 91% a 100% de la escala de calificacin, por tanto la evaluacin promedio de calificacin que obtuvieron dichas unidades orgnicas es de Muy aceptable o excelente.
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Asimismo, tenemos cuatro (04) Unidades Orgnicas que alcanzaron en la ejecucin de sus actividades programadas para el primer semestre del ao 2011, el rango del 71% al 90%, teniendo de evaluacin promedio la calificacin de Aceptable o Bueno. Para la Evaluacin del POI del Primer Semestre del Ao 2011 se considera la ejecucin de las actividades de las metas administrativas y operativas de las Unidades Orgnicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluacin que se detallan a continuacin, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad as como el grado de cumplimiento y la evaluacin promedio de la ejecucin semestral con respecto a lo programado.
5.1 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIN AL I SEMESTRE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS QUE LA CONFORMAN Las unidades orgnicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita remitieron informacin sobre el cumplimiento de sus acciones ejecutadas para las actividades programadas para el primer semestre en el POI 2011 de manera cuantitativa y cualitativa, continuacin se detalla en resumen los principales logros obtenidos por dichas unidades: ACT. 100110 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR Meta 02: Desarrollar el Planeamiento de la Gestin 03 Gerencia General: Durante el primer semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de dos (02) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N INSTITUCIONAL UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE CALIFICACION PROMEDIO CALIFICACION PROGRA EJECUTA ANUAL CUMPLIMIENTO MADO DO 4 2 10 500% muy aceptable o excelente 100% muy aceptable o excelente
ACTIVIDAD
GERENCIA GENERAL Promever la Gobernabilidad y la participacin ciudadana hacia una gestin integral de desarrollo Distrital
Monitorear trimestralmente los 1 Informes 1. Disear e resultados de la gestin de las implementar un modelo de gestin municipal que permita hacer un uso Emitir normativas internas de carcter Documento adecuado de sus 2 administrativo (Resoluciones, Diversos recursos humanos, Directivas, Informes y Memorandos) financieros y materiales.
420
280
941
336%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las dos (02) actividades programadas, todas ellas llegaron a ejecutarse sobrepasando el 100% de lo previsto.
10

Evaluacin Promedio: Conforme a la escala establecida la Evaluacin Promedio de las dos (02) actividades programadas est dado que sus ejecuciones alcanzan niveles que superan el 100% alcanzando todas ellas una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Por otro lado, tenemos los logros ms importantes obtenidos por esta unidad orgnica fueron: Tres (03) nominaciones al Concurso Buenas Prcticas Gubernamentales organizado por la Asociacin Civil Ciudadanos al Da. Expedicin oportuna de Resoluciones de Separacin Convencional y Disolucin Ulterior. Cumplimiento de metas del Programa de Incentivos y Modernizacin Municipal. Gestin de polticas para la reduccin de la morosidad e incremento de ingresos. Emisin de Directivas, con la finalidad de regular procedimientos internos.
06 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin: Durante el primer semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de trece (13) actividades.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I SEMESTRE PROGRA EJECUTA MADO DO GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACION PROMEDIO CALIFICACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN Evaluar trimestralmente las metas e Promover la 1. Hacer cumplir las 1 Informe indicadores previstas en el POI Gobernabilid normativas del MEF Elaboracin y monitoreo oportuno del que orientan los ad y la 2 Informe Presupuesto Institucional participacin sistemas de gestin Emitir normativas internas de carcter ciudadana Presupuestal, Documento 3 presupuestal (Directivas, Informes y Planeamiento, hacia una Diversos Memorandos) Racionalizacin e gestin Formulacin y elaboracin del Plan Inversiones; en sus integral de 4 Operativo y Presupuesto Institucional PIA y POI 2012 fases de formulacin y desarrollo de Apertura 2012 evaluacin. Cumplimiento de la conciliacin del Distrital
4 4 1,000
2 2 500
2 2 202
100% 100% 40%
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente medianmente aceptable o regular Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente
87.7%
aceptable o bueno
100%
5 marco legal presupuestal, en lo que Conciliacin respecta al 2010 y Primer Semestre 2011 Efectuar y formalizar las 6 Modificaciones Presupuestarias del Resolucin Ao 2011 Elaborar la Memoria Anual del 7 Memoria Anual ejercicio fiscal 2010 Actualizacin del Texto nico de 8 Procedimientos Administrativos (TUPA) TUPA
100%
12 1 1
6 1 1
8 1 1
133% 100% 100%
Monitorear el Banco de Proyectos 2011 Banco de 9 acorde con la priorizacion de proyectos Proyectos del Presupuesto Participativo Dar la viabilidad a los perfiles 10 presentados por las Unidades Accin Formuladoras de proyectos en la MDSA Asesorar la formulacin e Herramientas de 11 implementacin de Herramientas de Gestin Gestin tales como el: ROF, MOF y Elaborar, presentar y negociar ante la APCI y las Fuentes Cooperantes 12 Programa Internacionales, un Programa de Captacin de Asistencia Tcnica y Asesorar y participar en el desarrollo Presupuesto 13 del proceso del Presupuesto Participativo Participativo 2012
12
100%
100%
67%
0%
100%
11

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de trece (13) actividades programadas, tenemos que diez (10) alcanzan porcentaje igual o superior al 100%, una (01) que registra un 67% de lo programado, y dos (02) registran una ejecucin menor al 50% de lo programado. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las trece (13) actividades programadas para el ao su ejecucin se registra diez (10) se encuentran en el rango entre 91% al 100% obteniendo la calificacin de Muy aceptable o excelente, asimismo dos (02) actividades alcanzan en su ejecucin entre el 0% y el 50% calificando como Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 87.7%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Aceptable o Bueno. Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: Se cumpli con remitir informacin presupuestaria en los plazos correspondientes a las entidades solicitantes (Ministerio de Economa y Finanzas - MEF, Municipalidad Metropolitana de Lima - MML) Elaboracin y presentacin del Informe Anual de Rendicin de Cuentas de los titulares para el ao fiscal 2010 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en cumplimiento con la Directiva N 004-2007-GG/DES, aprobado mediante Directoral N 332-2007-CG. Elaboracin y presentacin del Informe Final del Presupuesto Participativo del ao fiscal 2012, en el marco del Instructivo N 001-2010-EF/76.01, aprobado mediante R.D N 007-2010-EF/76.01 Actualizacin oportuna de los documentos de gestin, detallo: Modificacin de Reglamento de Organizacin y Funciones para la inclusin del Equipo Funcional de Programacin de Inversiones. Actualizacin y publicacin de informacin presupuestal en el portal de la Pgina Web Institucional, en el Portal de Transparencia Municipal y en el Portal de Servicio al ciudadano y empresas.
- Emisin y revisin de directivas internas aplicables a la Modernizacin Institucional, detallo:

Directiva N 001 - 2011- GPPR -GG/MDSA, denominada "Uso de correo electrnico corporativo de la Municipalidad Distrital de Santa Anita", aprobada mediante R.GG N053-2011-GG/MDSA. Directiva N 002-2011-GA/MDSA, denominada "Medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto pblico de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el ao 2011", aprobada mediante R.GG N 075-2011-GG/MDSA.
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Directiva N 003-2011-GANDSA, denominada Implementacin de las medidas de ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Santa Anita, aprobada mediante R.GG N 116-2011-GG/MDSA. Directiva N 002-2011-GPPR/MDSA, denominada "Principios y Valores que rigen la conducta tica laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el ao 2011", aprobada mediante R.GG N 099-2011-GG/MDSA. Directiva N 003-2011-GA/MDSA, denominada Normas para la elaboracin, aprobacin y actualizacin de los manuales de procedimientos (MAPRO) en la Municipalidad Distrital de Santa Anita, aprobada mediante R.GG N 209-2011GG/MDSA. Directiva N 004-2011-GPPR/MDSA, denominada Manejo y operacin del Comit de Caja de la Municipalidad distrital de Santa Anita, aprobada mediante R.GG N 246-2011-GG/MDSA. Como limitaciones presentadas tenemos: Demora de remisin de informacin por las diferentes unidades orgnicas de la MDSA, para la elaboracin de instrumentos de gestin. Problemas en la transmisin en el Mdulo Administrativo y Presupuestal del Sistema Integrado de Administracin Financiera - SIAF
Medidas Correctivas: Coordinacin permanente con Soporte SIAF del Ministerio de Economa y Finanzas. Emisin de reiterativos a las diferentes reas para que se nos remita en la brevedad posible informacin necesaria para la elaboracin de los documentos de gestin.
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ACT. 1000267 GESTIN ADMINISTRATIVA Meta 01: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 05 Gerencia de Asesora Jurdica: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de tres (03) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL I SEMESTRE META GRADO DE ANUAL PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO MADO DO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
CALIFICACION
PROMEDIO
CALIFICACION
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Promover la Gobernabilidad y la participacin ciudadana hacia una gestin integral de desarrollo Distrital 1. Asegurar que todas las Emitir informes trimestrales respecto a los 1 resultados de gestin de la Gerencia a su acciones administrativas, financieras y cargo. Emitir opinin legal y refrendar la operacionales de esta conformidad de los expedientes Comuna, se cia 2 administrativos, Convenios, Contratos, estrictamente a lo Resoluciones y Directivas. establecido en el marco legal que reglamenta Emitir normativas internas de carcter nuestro accionar. 3 administrativo (Informes y Memorandos) Informes 4 2 2 100% muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente 100% muy aceptable o excelente
Documento Diversos
600
300
400
133%
Documento
90
42
60
143%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las tres (03) actividades programadas al I semestre del ao 2011, registran una ejecucin igual y/o mayor al 100% de su programacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las tres (03) actividades programadas para el ao su ejecucin se registra que obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente las cuales fueron previstas para el I Semestre del 2011. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: Asesoramiento jurdico y legal a las unidades orgnicas de la Municipalidad. Asesoramiento respecto a la suscripcin de convenios interinstitucionales teniendo como objetivo el cumplimiento de las metas institucionales. Emisin de opinin legal en segunda instancia en los procedimientos administrativos impugnados.
Como limitaciones presentadas tenemos: Deficiente coordinacin entre gerencias de lnea y apoyo. Demora en la tramitacin de expedientes.
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Deficiencia en el tenor de la opinin legal a desarrollar. Control de los procesos. Deficiencia informtica.
Medidas Correctivas: Uso frecuente del correo corporativo. Implementacin y funciones de Control Interno.
ACT. 1000267 GESTIN ADMINISTRATIVA Meta 01: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 06.1 Subgerencia de Informtica y Estadstica Durante el primer semestre del periodo 2011, se
programaron el desarrollo de cinco (05) actividades.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL I SEMESTRE UNIDAD DE META GRADO DE PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO CALIFICACION PROMEDIO MEDIDA ANUAL MADO DO
OBJETIVO ESPECIFICO N
ACTIVIDAD
CALIFICACION
SUBGERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA Promover la 1. Brindar el desarrollo y gestin soporte en las eficiente y tecnologias de la 1 eficaz de la informacin y Municipalidad. comunicacin a todas la unidades orgnicas de la 2 Municipalidad de modo que sistematizen sus 3 procesos con el fin de brindar eficiencia y eficacia en la atencin al ciudadano, el anlisis 4
Mantener y pblicar en el Portal Web Institucional segn la directiva interna vigente y segn las disposiciones de los organismos superiores.
Informe
12
100%
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente medianmente aceptable o regular muy aceptable o excelente
93%
Mantener la Red Informtica Municipal en Informe permanente y plena capacidad operativa Disear, implementar y mantener sistemas que integren las areas de la Gerencias de la Aplicativo Municpalidad. Elaborar un Programa de Mantenimiento, Soporte, adquisicin y renovacin de los Informe recursos informticos y sistemas de gerencial, la toma de comunicacin . decisiones y la Establecer polticas y normativas transparencia en el informticas de modo que se sirvan como Normas manejo de los recursos 5 base para el adecuado uso de los recursos municipales informticos
3 12
2 6
2 4
100% 67%
100%
100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco (05) actividades programadas para el I Semestre de ao 2011, tenemos que cuatro (04) alcanzan el 100%, una (01) registra 67% de lo programado. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cinco (05) actividades programadas, su ejecucin registran que cuatro (04) que tuvieron la calificacin de
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Muy aceptable o excelente, una (01) obtuvo la calificacin de Medianamente aceptable o bueno previstas para el I Semestre del ejercicio 2011. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 93%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Las limitaciones presentadas: Limitada asignacin de recursos para el cumplimiento del 100% de las metas programadas.
07 Secretaria General: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de
diez (10) actividades.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL Promover la Gobernabilidad y la participacin ciudadana hacia una gestin integral de desarrollo Distrital I SEMESTRE META GRADO DE PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO ANUAL MADO DO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
CALIFICACION
PROMEDIO
CALIFICACION
SECRETARIA GENERAL
1. Prestar una adecuada atencin a los actos administrativos y a la emisin de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Informacin Publica. Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de la Subgerencia a su cargo Atender las solicitudes de acceso a la 2 Informacin publica. Elaborar las Resoluciones y Decretos de 3 Alcalda 1 Transcribir los Acuerdos adoptados en sesin por el pleno del Concejo Municipal Informes Documento Normativas 36 180 360 18 90 180 7 42 110 39% 47% 61% Inaceptable o deficiente Inaceptable o deficiente medianmente aceptable o regular muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente 84.4% aceptable o bueno
Acuerdo
36
18
17
94%
Elaborar los proyectos de Ordenanzas 5 Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal Transcribir las Actas de Sesiones de Concejo 6 7
Ordenanza Acta
12 24 24 4200 24 420
6 12 12 2,100 12 210
9 13 13 69 13 262
150% 108% 108% 3% 108% 125%
Disponer la publicacin de las normas Normas Publicadas municipales Emitir documentos internas de carcter Documento 8 administrativo (Informes y Memorandos) Diversos Organizar las Sesiones de Concejo 9 Sesiones Realizar peridicas celebraciones de 10 matrimonios ordinarios y extraordinarios (comunitarios) Servicio
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las diez (10) actividades programadas, que seis (06) alcanzan un porcentaje mayor 91%, una (01) que registra 61% y finalmente tres (03) actividades responden al 50% de su ejecucin para I Semestre del 2011. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las diez (10) actividades programadas para el primer semestre del ao en su ejecucin, se registran seis (06) tuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) obtuvo la calificacin de
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Medianamente aceptable o bueno, y finalmente tres (03) registran un porcentaje entre el 0% y el 50 %, calificando como Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 84.4%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Aceptable o Bueno 08 Procuradura Pblica Municipal: Durante el primer semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I SEMESTRE GRADO DE PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO MADO DO CALIFICACION PROMEDIO CALIFICACION
PROCURADURIA MUNICIPAL Supervisin de los expedientes Promover la 1.- Representar y ACCION Gobernabilid defender los derechos 1 sometidos a la va judicial ad y la de la Municipalidad Solicitud de informacin necesaria y participacin de Santa Anita. relevante a las diferentes ciudadana 2 dependencias, que permita sustentar DOCUMENTOS hacia una los intereses y derechos de la gestin Municipalidad. integral de Acuerdos posibles entre las partes en 3 forma extrajudicial ACCION desarrollo Distrital
Informar permanentemente a Alcalda 4 y al Consejo Municipal sobre estado DOCUMENTOS de los procesos judiciales.
2,000
1,000
1,500
150%
100%
12
83%
aceptable o bueno
50%
Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente
12
12
200%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I semestre del ao, que dos (02) alcanzan un porcentaje mayor al 100%, una (01) que registra 83% y finalmente una (01) que responde a 50% de las actividades ejecutadas para el primer semestre del ao 2011. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluacin de las cuatro (04) actividades programadas al primer semestre en su ejecucin, se registran dos (02) que tuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno, y finalmente una (01) registra un porcentaje entre el 0% y el 50 %, calificando como Inaceptable o deficiente prevista para el ao. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificacin de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente
17

09 Gerencia de Administracin: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N INSTITUCIONAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Organizar, dirigir y controlar los 1.Disear e Promover la 1 Recursos Econmicos y Financieros implementar un gestin eficiente modelo de gestin y eficaz de la Organizar y disponer la ejecucin de municipal que Municipalidad. permita hacer un uso 2 las obligaciones y Compromisos de Accion 15 12 5 42% Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente aceptable o bueno muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente 96% muy aceptable o excelente ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO CALIFICACION PROMEDIO CALIFICACION ANUAL MADO DO
Accion
24
12
12
100%
adecuado de sus recursos humanos, financieros y materiales.
pagos Supervisar los Procesos de Seleccin de acuerdo a la Norma Vigente del OSCE Informe trimestral a la Contralora General de la Repblica del Programa del Vaso de Leche Efectuar Resoluciones Gerenciales que aprueban los Expedientes de Contratacin Informacin de Declaraciones Juradas de Bienes y rentas que se remiten a la contralora General de la Repblica Control y Supervisin de las diversas
Documento
16
89%
Documento
100%
Documento
103
55
55
100%
Documento
150%
7 Subgerencias dependientes de la Gerencia de Administracin Establecer Directiva del Fondo Fijo 8 Rotativo de Caja Chica Establecer Directivas para la 9 Optimizacin de las Actividades Supervisar el estricto cumplimiento 10 de las normas vigentes a fin de aplicar los Sistemas de Administracin
Accion Documento Documento Accion
20 1 4 4
8 1 3 2
4 1 4 2
50% 100% 133% 100%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las diez (10) actividades programadas al finalizar primer semestre del ao 2011, siete (07) tienen un porcentaje mayor o igual al 100%, una (01) registra 89% de ejecucin y finalmente dos (02) actividades registran una ejecucin igual o menor al 50%, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las diez (10) actividades programadas, siete (07) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% obteniendo una calificacin de Muy aceptable o excelente y dos (02) registran la calificacin de Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 96% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: La Gerencia de Administracin cumple con las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.
18

Como limitaciones presentadas tenemos: Se requiere la implementacin de un Sistema de Control Interno. Ausencia de Directivas que normen procedimientos internos de algunas reas dependientes de la Gerencia de Administracin. Dificultades con el cumplimiento de obligaciones y compromisos de pago debido a las disposiciones del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) referente a la solicitud de Programacin de Compromisos Anuales (PCA).
09.1 Subgerencia de Personal: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de nueve (09) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N INSTITUCIONAL ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO CALIFICACION PROMEDIO CALIFICACION ANUAL MADO DO
SUB GERENCIA DE PERSONAL

Promover la gestin eficiente y eficaz de la Municipalidad. 1. Cumplir con la Elaborar informes trimestrales que normativa que sustenten la Gestin de Personal, en reglamenta el marco 1 concordancia a las actividades definidas en laboral, y proponer el POI una poltica que Crear y/o actualizar instrumentos de incida en la mejora 2 gestin de personal acorde al marco de la capacidad normativo vigente profesional y 3 Elaborar Declaraciones de AFPs y PDT operativa de los Recursos Humanos Elaboracin oportuna de planillas de pago de esta comuna.
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente
Informes
166,357 83,178
83,178
100%
100%
Documento Diversos Informes
4 6,576
4 3,288
4 3,288
100% 100%
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente
4 de empleados, obreros, pensionistas y prestadores de servicios 5 Elaborar e implementar un Programa de Capacitacin de la fuerza laboral de la MDSA
Planillas
6,757
3,409
3,409
100%
Programa
100%
Administrar el proceso de seleccin de 6 personal de acuerdo a la normatividad Accin Mensual vigente y las polticas internas. 7 Realizar la medicin del clima laboral 8 Encuesta
270 508 124 7
223 254 62 5
223 254 62 5
100% 100% 100% 100%
Realizar Evaluacin a los servidores en Accin Mensual cumplimiento al D.L. N 276 Efectuar actividades de Bienestar Social y 9 Actividad Esparcimiento
Observacin: Mediante el Informe N 0602-2011-SGP-GA/MDSA la Subgerencia de Personal remite la informacin de las actividades ejecutadas al Primer Semestre del 2011, lo que permiti la consolidacin de ejecucin de metas de las actividades para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las nueve (09) actividades registran en su ejecucin el 100% de lo programado al Primer Semestre del 2011. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las nueve (09) actividades previstas para el primer semestre alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una
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calificacin de Muy aceptable o Excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Se realizaron Procesos de Seleccin de Personal de acuerdo a Ley. Implementacin de Directiva que norma el procedimiento de descansos mdicos para el personal que labora en la Municipalidad Distrital de Santa Anita. Se llevaron a cabo Campaas de Salud Integral, as como actividades de bienestar y esparcimiento.
09.2 Subgerencia de Logstica y Servicios Generales: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de once (11) actividades.
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Publicar oportunamente en el SEACE los 1. Cumplir Promover la diversos procesos de Adquisiciones y Publicaciones gestin eficiente estrictamente con la 1 Contrataciones normativa que y eficaz de la reglamenta los Municipalidad. procesos logsticos, y Formular y mantener actualizado el Plan 2 Anual de Contrataciones y Adquisiciones y PAC 2011 velar por oportuno el Cuadro de Necesidades Elaborar informes trimestrales que abastecimiento de bienes y servicios en 3 sustenten la gestin logstica del rea, en Informes concordancia a las actividades definidas en la comuna; as como el POI cautelar el Verificacin y seguimiento de los procesos patrimonio AMC, ADS, LP, CP y Subasta Inversa, se 4 Procesos institucional. ajusten a los lineamientos definidos en la
normativa. Registro y tramitacin de las Ordenes de Registro Compra y Servicios. Mantener actualizado un Registro de 6 Control del abastecimiento y consumo de Informes combustible de la flota vehicular. Ejecutar peridicos controles y 7 Informe actualizacin del Margesi de Bienes. Gestionar ante la GA para que toda nuestra flota vehicular, tengan la cobertura de una Contratacin de 8 Pliza de Seguro contra todo riesgo. Pliza 5 Gestionar el Seguro Obligatorio de 9 Accidentes de Transito SOAT de la flota vehicular. Implementar el Programa de 10 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular de la MDSA Implementar el Programa de 11 Mantenimiento de los Bienes Muebles e Inmuebles de la MDSA
34
25
25
100%
muy aceptable o excelente aceptable o bueno muy aceptable o excelente
98%
80%
100%
45
31
31
100%
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente
800 48 6
400 24 3
400 24 3
100% 100% 100%
100%
SOAT
100%
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente
Programa
12
100%
Programa
100%
20

Observacin: Mediante el Informe N 658-2011-SGLSG-GA/MDSA la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales remite la informacin de las actividades ejecutadas al Primer Semestre del 2011, lo que permiti la consolidacin de ejecucin de metas de las actividades para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las once (11) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao, diez (10) registran en su ejecucin el 100%, y una (01) registra 80% de lo programado. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio de las once (11) actividades programadas, diez (10) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) se encuentra en el rango de 71% al 90% obteniendo la calificacin de Aceptable o bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 98% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente tal como lo muestra el cuadro de evaluacin. 09.3 Subgerencia de Contabilidad: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de doce (12) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N INSTITUCIONAL ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE CALIFICACION PROMEDIO CALIFICACION ANUAL PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO MADO DO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Promover la 1.- Elaborar los gestin eficiente y Estados Financieros eficaz de la en los plazos Municipalidad. establecidos , informando a los niveles internos y externos que correspondan
Pedir la remisin de la documentacin con Informes y memos el respectivo sustento. Ordenes de compras y servicios Informe y memos Registro siaf Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Balance Informes Acciones
200
100
100
100%
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente
100%
2 Realizar la Fase Devengado. Pedir se nos remita los Estados de Cuenta en menor plazo posible. Se efectu dentro de los quince das posteriores vencido, el mes de ejecucin.
2,600
1,300
1,410
108%
3 4
12 12 12 12 12 12 1 4 12 4,600
6 6 6 6 6 6 1 2 6 2,300
6 6 6 6 6 6 1 2 6 2,300
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Efectuar el arqueo respectivo Elaborar en forma mensual los anlisis de los bienes que se encuentran en Almacn. Efectuar anlisis mensuales de las cuentas 7 de Balance y de Gestin. Elaborar dentro de los plazos establecidos 8 anlisis contables. 6 9 Elaboracin del Cronograma. 10 Elaborar y emitir trimestral, semestral y anual los estados financieros
11 Conciliar con las cuentas contables 12 Elaboracin de la contabilizacin de los expedientes administrativos de SIAF.
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Observacin: La Subgerencia de Contabilidad mediante el Informe N 135-2011-SGC-GA /MDSA remiti la informacin de las actividades ejecutadas al Primer Semestre del 2011, lo que permiti consolidar la ejecucin de metas de las actividades para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las doce (12) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, registran el 100% en su ejecucin, tal como lo indica el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las doce (12) actividades programadas para Primer Semestre del 2011, registran su ejecucin en el rango del 91 % al 100% calificando de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Presentacin de los Estados Financieros y Presupuestarios del Primer Trimestre a la Contadura Pblica de la Nacin. Presentacin de los Estados Financieros y Presupuestarios del Primer Semestre a la Contadura Pblica de la Nacin. Se ha elaborado los Formatos del Programa de Vaso de Leche del Primer y Segundo Trimestre que son presentados a la Contralora General de la Repblica.
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09.4 Subgerencia de Tesorera: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N INSTITUCIONAL ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE CALIFICACION PROMEDIO PROGRA EJECUTA ANUAL CUMPLIMIENTO MADO DO CALIFICACION
SUB GERENCIA DE TESORERIA 1. Elaborar un Promover la gestin eficiente y sistema de gestin financiera que eficaz de la mediante el uso de Municipalidad.
flujos de caja programados y ejecutados, les 2 permita dar un uso racional y oportuno a los recursos financieros disponibles; en el 3 marco de las normativas que reglamentan su accionar. 4
8 9 10
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin de tesorera, en Informes concordancia a las actividades definidas en el POI Centralizar la totalidad de sus recursos financieros para su manejo, con el objeto de optimizar la liquidez Accion y racionalizar la utilizacin de los fondos disponibles. Formular la programacin de caja, de acuerdo al presupuesto municipal y disponibilidad financiera, en Accion coordinacin con la Gerencia de Administracin. Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del cheque para la cancelacion de los compromisos Comprobantes contraidos, de acuerdo a las normas y directivas emitidas para tal fin. Registro SIAF. Elaborar cronogramas de pagos mensuales enlazados a saldo de caja Cronogramas (cuentas corrientes) Registro, anlisis y conciliacin de las cuentas Bancos Recaudacin, Conciliaciones Ordinaria y Otros Los ingresos que por todo concepto perciba la municipalidad deben ser depositados en cuentas bancarias Accion dentro de las 24 horas siguientes a su recepcin. Registro y reparto de los partes diarios de ingresos y depositos Accion bancarios. Arqueos sorpresivos a los cajeros. Accion Capacitacin y entrenamiento de personal. Capacitacion
50%
Inaceptable o deficiente
93%
12
100%
12
100%
2,200
1,100
917
83%
aceptable o bueno
12
100%
12
100%
12
100%
12 12 2
6 6 1
6 6 1
100% 100% 100%
Observacin: La Subgerencia de Tesorera mediante el Informe N 227-2011-SGT-GA/MDSA remiti a la Gerencia de Administracin la ejecucin de sus actividades al Primer Semestre del ao 2011,, informacin que se alcanz a esta Gerencia mediante el Provedo N 7037-11-GA, lo que permiti consolidar el avance de metas para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas al finalizar el primer semestre, ocho (08) actividades tuvieron una ejecucin semestral que alcanz un 100% de lo programado, una (01) actividad registr el 83% de lo previsto, y finalmente una (01) actividad present su ejecucin debajo del promedio obteniendo el 50% de lo programado al primer semestre del 2011. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las diez (10) actividades
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programadas para el primer semestre del ao 2011, ocho (08) actividades registran su ejecucin el 100% calificndose de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad registra un 86% obteniendo una calificacin de Aceptable o bueno, y finalmente una (01) con un porcentaje del 50% que califica de Inaceptable o deficiente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de actividades de esta Subgerencia es de 93% y de acuerdo a la escala de calificacin se considera de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: El cumplimiento de las actividades dentro de los plazos establecidos. El pago de PDT, AFP oportunos.
Como limitaciones presentadas tenemos: Falta de personal para el cumplimiento de las labores diarias. Retraso en los trmites para las nuevas cuentas en el Banco de la Nacin. Poca seguridad para el cierre de caja que se realiza a diario.
24

ACT. 1000704 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES Meta 01: Fiscalizacin y Control 10 Gerencia de Rentas 10.1 Subgerencia de Administracin Tributaria: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades.
8 10,188 4 2 2,580 1 2 3,525 1 100% 137% 100% muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente 100% muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Elaborar informes trimestrales que 1. Mantener Promover la 1 sustenten la Gestin de la SGAT. gestin eficiente y permanentemente actualizada la Base 2 Ingresos de las fichas de actualizacin de eficaz de la los contribuyentes Municipalidad. de Datos de los
contribuyentes vinculados a los servicios pblicos que presta la comuna.
Informes Registros
Consolidar , actualizar y depurar la Base de Procesos de 3 Datos en coordinacin con las Subgerencias Conciliacin de Fiscalizacin Tributaria Atencin y orientacin a los contribuyentes sobre tributos municipales, inscripcin de 4 contribuyentes, con la finalidad de Orientaciones fortalecer la sensibilizacin tributaria y reducir la morosidad y evasin Mantener actualizado la Base de datos de 5 contribuyentes y tener en custodia los Accin Valores Arancelarios Emisin y distribucin de cuponeras para el 6 pago del Impuesto Predial y Arbitrios Cuponeras Municipales 2011.
116,100 28,800
31,300
109%
24
100%
72,000 24,000
24,153
101%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas al finalizar el Primer Semestre del ao 2011, registraron en sus actividades una ejecucin igual o mayor al 100% de lo programado, tal como indica el cuadro de evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio, las seis (06) actividades programadas para el primer semestre del ao 2011, alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
25

10.2 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N INSTITUCIONAL ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE CALIFICACION PROMEDIO CALIFICACION PROGRA EJECUTA ANUAL CUMPLIMIENTO MADO DO muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 1. Detectar la Promover la 1 gestin eficiente y evasin, elusin y subvaluacin eficaz de la Municipalidad. Tributaria de los 2
contribuyentes
Elaboracin de informes trimestrales que sustenten la gestin de la SGFT.
Informes
100%
93%
Emisin de Resoluciones de Determinacin y Resoluciones de Resolucin Multa. Ejecucin de politicas municipales que permitan incrementar los niveles Acciones de 3 de recaudacin, ampliar la base de Control presin tributaria y reducir los niveles de morosidad. Fiscalizacin de predios uso vivienda, Acciones de 4 comercio e industria, deteccin de Fiscalizacin usuarios y morosos.
950
475
446
94%
2,800
1,400
1,170
84%
aceptable o bueno
6,000
3,000
2,815
94%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (4) actividades programadas, tres (03) actividades registran una ejecucin entre 91% al 100% y una (01) actividad programada registra un 84%, como se muestra en el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin promedio de las cuatro (4) actividades programadas tres (03) obtuvieron la calificacin de Muy aceptable o excelente y una (01) actividad obtiene una calificacin de Aceptable o bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 93% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: La cobertura del 88% de la Zona Urbana y 100% de la Zona Industrial del distrito. Se ha logrado detectar 70,000 M2 de reas construidas No Declaradas. El incremento de la Base Imponible para el clculo del impuesto predial para el ao 2012, en ms de 29 Millones de Nuevos Soles. Se ha emitido 446 Resoluciones de Determinacin y Multa.
Como limitaciones presentadas tenemos: A inicios de ao solo se cont con tres (03) fiscalizadores. Falta de material logstico (telmetros, cmara fotogrfica, winchas), que facilite un adecuado trabajo de campo. Falta de equipos de cmputo requerido para agilizar las liquidaciones de Resoluciones de Deuda y Multa.
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Derivacin de personal de apoyo de la Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria a otras reas pertenecientes a la Gerencia de Rentas.
Medidas correctivas: Capacitacin oportuna y permanente al personal del rea. Motivacin constante con la finalidad de aumentar la produccin diaria individual y lograr as el cumplimiento de las metas.
10.3 Subgerencia de Control y Recaudacin Tributaria: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE CALIFICACION PROMEDIO PROGRA EJECUTA ANUAL CUMPLIMIENTO MADO DO muy aceptable o excelente CALIFICACION
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
Promover la gestin eficiente y eficaz de la Municipalidad.
Elaborar informes trimestrales que 1. Disear 1 sustenten la Gestin de Cobranza de Informes 6 2 2 estrategias y la SGCR. metodologas que Disear y monitorear las estrategias y mecanismos que motiven a la contribuyan a la poblacin al pago oportuno de los mejora gradual de 2 Servicios de Parques y Jardines, Talleres 5 2 6 los procesos de Seguridad Ciudadana, Limpieza cobranzas Publica, Impuesto Predial y Multas Administrativas y Tributarias. inherentes a las Remitir oportunamente a la Oficina carteras de Remisin 3 de Ejecutoria Coactiva los valores de 48,000 15,000 22,693 Documentara contribuyentes cobranza vencidos vigente y morosa. Elaborar permanentemente las 4 proyecciones y estadsticas de los ingresos recaudados (Programado vs Ejecutado) Informe 18 6 6
100%
100%
300%
151%
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente medianmente aceptable o regular
100%
8 9
10
Emisin y seguimiento de convenios Convenios 905 de fraccionamiento Emisin y seguimiento de cartas por deudas de fraccionamientos de pagos, deudas del Impuesto Predial y Cartas 10,500 Arbitrios Municipales de aos anteriores y vencimientos de deudas del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2011. Emisin de Resoluciones de Determinacion y Ordenes de Pago por Valores de 30,800 deudas de Arbitrios Municipales e Cobranza Impuesto Predial Formulacin de politicas y Acciones 3 estrategias de cobranza de deudas Organizar el Sorteo de Buenos Contribuyentes con la finalidad de Sorteos 5 generar incentivos en la poblacin Depurar e identificar la Cartera Morosa, precisando las zonas Anlisis de la poblacionales que inciden en 18 Cartera Morosa morosidad y la capacidad de pago de los pobladores morosos.
305
213
70%
3,310
13,521
408%
400
551
138%
6 1
6 1
100% 100%
100%
27

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, nueve (09) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, (01) actividad registra 70% de lo programado, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las diez (10) actividades programadas para el ao, nueve (09) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad registra su ejecucin en el rango de 51% al 70% obteniendo la calificacin de Medianamente aceptable o regular. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
10.7 Subgerencia de Promocin a las Actividades Econmicas Comerciales y Defensa del Consumidor: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades.
SUB GERENCIA DE PROMOCIN A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS COMERCIALIZACIN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Promover el desarrollo de las MYPES y Pymes sostenibles.
1. Promover el desarrollo de las actividades comerciales y/o de servicios.
Desarrollo de talleres de 1 capacitacin a los propietarios y/o Talleres 5 conductores de los establecimientos. Desarrollo de talleres de 2 sensibilizacin y capacitacin al Talleres 8 comercio informal. Supervisar de manera inopinada los 2. Promover acciones establecimientos comerciales para de proteccin al determinar la calidad y procedencia consumidor. 3 Operativos 9 de los productos y/o servicios ofrecidos y el cumplimiento de normativa municipal. 3. Promover la Otorgamiento de licencias de 4 Licencias 1,500 formalizacin de los funcionamiento municipal. establecimientos Autorizacin de instalacin de toldos 5 Autorizaciones 370 comerciales, y anuncios publicitarios industrialesla de y/o 4. Rescindir Licencia Municipal de Funcionamiento a los Informe del rea de polica municipal propietarios y/o solicitando la Revocatoria de licencia conductores de 6 de Funcionamiento; esta sub Revocatorias establecimientos gerencia realiza la evaluacin previa comerciales por de los actuados realizar actividades diferentes a lo autorizado.
100%
100%
100%
500%
490 170
1,200 300
245% 176%
18
11
183%
Observacin: La Subgerencia de Promocin a las Actividades Econmicas Comerciales y Defensa del Consumidor mediante el Informe N 1192-2011-SGPAECDC-GR/MDSA remiti a la Gerencia de Rentas la ejecucin de sus actividades al Primer Semestre del ao 2011, informacin que se
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alcanz a esta Gerencia mediante correo corporativo institucional, lo que permiti consolidar el avance de metas para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011 registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin las seis (06) actividades programadas para el ao alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: -
Oportuna emisin de licencias de funcionamiento. La realizacin de actividades y talleres con la participacin activa y masiva de los comerciantes del distrito. Implementacin de filtros contra pginas pornogrficas en equipos informticos pertenecientes a las cabinas de internet ubicadas en el distrito, las cuales fueron intervenidas. Se fomenta el compromiso para el cumplimiento de las normas municipales en establecimientos con proceso de revocatoria, los cuales se encuentran en fiscalizacin inopinada.
Sugerencias y/o recomendaciones: Desarrollar, aprobar y difundir una ordenanza que reglamente la aprobacin de autorizaciones, anuncios y avisos publicitarios de acuerdo a las edificaciones existentes en nuestro distrito. Actualizacin del Plano de Zonificacin conforme a la permanencia de los establecimientos comerciales que se vienen desarrollando en el distrito.
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ACT. 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Meta 01: Asistencia Alimentaria 09.5 Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de cinco (05) actividades.
SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES Remisin oportuna de informacin a Promover la 1. Supervisar y controlar que los entidades publicas (Contralora prevencin y 1 Informes beneficios percibidos General de la Repblica CGR y atencin por las Comites del Instituto Nacional de Estadstica y primaria de Programa, se oriente Informtica INEI) Realizar supervisiones inopinadas que salud a la efectivamente a los evalen la conformidad de los 2 Supervisin poblacin y en pobladores ms expendios en los comits del Vaso de especial a los necesitados. Leche Evaluar permanentemente a los sectores ms implementando para ello un Programa de beneficiarios inscritos en los vulnerables. Empadronamiento y 3 programas sociales; comprobando su Informe su Sistema Estadstico pertinencia de inclusin y su correspondiente. condicin de beneficiario en el PVL Programar la distribucin de los 4 alimentos que son asignados a los Beneficiarios Comits de los Programas Sociales PVL Talleres de capacitacin a integrantes
5 del PVL
100%
muy aceptable o excelente medianmente aceptable o regular
82%
aceptable o bueno
180
90
48
53%
12
100%
52
25
25
100%
muy aceptable o excelente medianmente aceptable o regular
Taller
48
24
13
54%
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cinco (05) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, tres (03) registran una ejecucin igual al 100%, dos (02) actividades registran ms 51% de lo programado, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las cinco (05) actividades programadas para el ao, tres (03) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, dos (02) actividades registran su ejecucin en el rango de 51% al 70% obteniendo la calificacin de Medianamente aceptable o regular. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 82% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Aceptable o bueno. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Con respecto a la entrega y distribucin de los recursos a los diferentes pueblos, se realiz de manera oportuna a los 74 Pueblos correspondientes.
30

La informacin que se remite Trimestralmente a Contralora General de la Repblica de los formatos PVL y Racin A es enviada en la fecha indicada, del mismo modo el resumen del RUP- PVL se emiti al MEF y al INEI
Como limitaciones presentadas tenemos: La creacin de la Organizacin Social de Base Distrital Madres Ejecutivas del Distrito de Santa Anita; gener la divisin de Comits de Pueblo y Comits de Base. Se ha complico con la Actualizacin del Padrn General de Hogares, del Sistema de Focalizacin de Hogares SISFOH.
Medidas correctivas: Se hizo las gestiones para que los problemas de organizacin no afecten al programa; y para que haya un acuerdo respeto y cordialidad entre las dos organizaciones.
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ACT. 1000587 SERENAZGO Meta 01: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana 12.2 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Polica Municipal: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de catorce (14) actividades.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I SEMESTRE GRADO DE PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO MADO DO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
CALIFICACION
PROMEDIO
CALIFICACION
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL Elaborar informes trimestrales que 1. Garantizar a la Erradicar el sustenten la gestin del rea, en poblacin la pandillaje,la 1 concordancia a las actividades prestacin de un delincuencia y definidas en el POI adecuado y moderno la sistema de seguridad Emitir normativas internas de carcter drogadiccin, ciudadana, que 2 administrativo (Directivas, Informes y as como permita brindar Memorandos) servicios eficaces y Supervisar la Elaboracin de Planes disminuir la Distritales en materia de Seguridad percepcin de eficientes a los 3 Ciudadana, como son del Serenazgo y pobladores.
Informes
150%
100%
Documento Diversos
6600
3300
604
18%
Inaceptable o deficiente
inseguridad de la poblacin.
Planes
133%
Policia Municipal
2. Sensibilizar a la poblacin, para que de un adecuado cumplimiento a las normas municipales y nacionales, emitidas con la finalidad de regular la prestacin de diversos servicios en la localidad.
Elaborar de manera permanente un Sistema Estadstico que permita evaluar la participacin por tipos de 4 casos que tiene la Subgerencia y compararlos con los resultados obtenidos en los aos anteriores. Informar adecuadamente a la poblacin sobre el rol preventivo de Serenazgo, como complemento de la PNP Dotar al rea de policia municipal de normativas que faciliten sus labor 6 coercitiva ante los infractores de las disposiciones de la MDSA 5 Identificar y sancionar a los Infractores 7 que incumplan con las normas nacionales y municipales Realizar operativos peridicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, comercializacin de 8 drogas, prostitucin, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la PNP Captar y capacitar a jvenes y adultos 9 voluntarios para que apoyen las labores de Serenazgo en el distrito Realizar peridicos operativos de control a mercados, locales comerciales, expendios de bebidas 10 alcohlicas, uso de la va pblica, espectculos pblicos no deportivos y control de licencias. Realizar operativos de Control de 11 Higiene Alimentara y Normas de Salubridad en Locales Comerciales. Realizar Operativos de Reubicacin, 12 Erradicacin, Retencin y Decomiso en el Comercio Informal. 13 Instalacin del Programa de Alarmas vecinales del Serenazgo
Sistema Estadstico
12
100%
Talleres
150%
Ordenanzas
100%
Notificaciones
7650
2250
1550
69%
medianmente aceptable o regular
Operativos
154
77
77
100%
Personal Capacitado
313
156
156
100%
Operativos
120
60
96
160%
Operativos
70
35
61
174%
muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente
Operativos
200
100
180
180%
Instalacin Programa
39 1
20 1
0 1
0% 200%
Implementacin 14 femenino
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Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las catorce (14) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, once (11) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, una (01) actividad registra el 69% de lo programado, dos (02) actividades que registran menos del 50% de lo programado, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las catorce (14) actividades programadas para el primer semestre del ao 2011, once (11) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividades registran su ejecucin en el rango de 51% al 70% obteniendo la calificacin de Medianamente aceptable o regular, y dos (02) actividades alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
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ACT. 1000401 PROMOCIN E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES ARTSTICAS Y CULTURALES Meta 01: Actividades Artsticas y Culturales 12.4 Subgerencia de Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de treinta y siete (37) actividades.
CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES
Dotar de servicio y equipamiento para mejorar la cultura y calidad de vida de los vecinos de Santa Anita.
La Subgerencia del Centro Cultural y Conocimientos Innovadores tiene como objetivo la promocin y difusin de la cultura a travs de la organizacin de eventos en las diferentes disciplinas del saber humano y de las artes.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Educacion interactiva municipal A leer CONCURSO DE COMPRENSION LECTORA Viernes culturales Rock al aire Parques de cultura INTERCAMBIO CULTURAL CON INSTITUCIONES PERUANAS Intercambio cultural con instituciones extranjeras Exposicion de fotografia
Programa Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Documentos
4 40 7 4 25 24 12 8 2 6 358 88 72 36 16 16 80 88 16 80 48 232 22 26 26 13 29 26 26 12 365 840 36000 76 40 360 600
4 16 4 1 1 14 6 2 1 2 178 48 32 16 16 16 80 48 16 56 24 88 16 20 20 1 26 26 26 6 181 420 26 26 26 3 120 800 24 36 126 30 120 12 48 8 320 88 118 36 20 4 8 2 16 30 3
0% 125% 100% 800% 200% 114% 500% 150% 0% 400% 180% 183% 369% 225% 0% 75% 60% 0% 0% 225% 125% 136% 0% 120% 180% 0% 100% 100% 100% 50% 66% 190% 889% 171% 0% 230 120 128% 40%
Actividades de acuerdo a la agenda institucional Difusio televisiva cultural por 11 internet 12 Taller de danza moderna 13 Taller de danza tradicional 14 Taller de oratoria 15 Taller de escultura 16 Taller de organo electronico 17 Talleres de dibujo y pintura 18 Taller de marinera nortea 19 Taller de bateria 20 Taller de guitarra 21 Taller de canto 22 Taller de teatro 23 TALLER DE COMPRENSION LECTORA 24 Taller de creacion literaria 25 Talleres de ballet 26 proyecto instituto superior cultural
27 Inventario de la biblioteca municipal 28 Codificacion de libros de la biblioteca municipal
29 Catalogacion de libros 30 Gestion de donaciones de libros 31 Limpieza de la biblioteca 32 Elaboracion de carne de biblioteca 33 Atencion a usuarios de la biblioteca Impulso de cultura civica 34 (izamientos) 35 Educacion vial con arte y cultura 36 CELEBRACION DE MATRIMONIOS 37 Elaboracion de documentos
18,000 160000 28 16 180 300 48
Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente aceptable o bueno medianmente aceptable o regular Inaceptable o deficiente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente medianmente aceptable o regular muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente
100%
34

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (37) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, veinticinco (25) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, una (01) actividad registra una ejecucin 75% de lo programado, una (01) actividad que registra 66% de lo programado, y finalmente diez (10) actividades registran menos del 50% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete (37) actividades programadas para el primer semestre del ao 2011, veinticinco (25) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad registra su ejecucin en el rango de 71% al 90% obteniendo la calificacin de Aceptable o bueno, una (01) actividad se encuentra en el rango de 51% al 70% obteniendo una calificacin de Medianamente aceptable o regular, y diez (10) alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
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ACT. 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL Meta 01: Mantenimiento de Vas 11.1 Subgerencia de Obras Pblicas y Transportes: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se programaron el desarrollo de once (11) actividades.
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Reorganizar y 1. Proponer las Elaborar informes trimestrales que mejorar el polticas y programas sustenten la Gestin de la Subgerencia espacio pblico que contribuyan al 1 Informes de Obras Pblicas, en concordancia a distrital: polos mejoramiento de la las actividades definidas en el POI de desarrollo infraestructura del urbano, parques, distrito, Absolver consultas y requerimientos 2 Atencin jardinez y de Informacin bermas; con Elaborar el Banco de Estudios de Pre Banco de diseos 3 Inversin y de Expedientes Tcnicos, a Proyectos paisajisticos y fin de priorizar su ejecucin principios Ejecutar Obras Pblicas mediante 4 Obra Contratada ecologicos. contrata 5 Supervisar la ejecucin de Obras Pblicas mediante contrata Obra Supervisada
1,277
636
493
78%
aceptable o bueno muy aceptable o excelente aceptable o bueno aceptable o bueno aceptable o bueno Inaceptable o deficiente
69%
medianmente aceptable o regular
250 21 13 13
120 15 9 9
125 11 7 7
104% 73% 78% 78%
Proyectar Resoluciones, 2. Controlar la autorizaciones y certificados de calidad de los 6 carcter administrativo y vinculadas Resolucin servicios de al tema de transporte que figuran en el transporte brindados TUPA por vehculos menores Mantener actualizada las estadsticas y emitir las del parque automotor de los Vehculos correspondientes Registro polticas y normativas 7 Menores, a fin de controlar su renovacin, rotacin y capacidad que regulen el flujo operativa. vehicular y el trnsito Elaborar e implementar un Programa peatonal en el marco 8 de actividades de sealizacin vial Cuadra y/o calle de la Leyes vigentes horizontal y vertical. Elaborar e implementar un Programa 9 de reductores de velocidad: rompemuelles o gibas Implementar y ejecutar programas de 10 Educacin en Seguridad Vial Establecer medidas de seguridad y controlar su cumplimiento mediante 11 operativos de fiscalizacin y control de trnsito y transporte. Unidad Programa
51
14
43%
49
24
15
63%
medianmente aceptable o regular muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente Inaceptable o deficiente Inaceptable o deficiente
168
66
112
170%
81 188
44 102
20 0
45% 0%
Operativos
906
608
174
29%
Observacin: La Subgerencia de Obras Pblicas y Transportes mediante el Informe N 492-2011SGOPT-GODU/MDSA remiti a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano la ejecucin de sus actividades al Primer Semestre del ao 2011, informacin que se alcanz a esta Gerencia mediante Memorndum N 584-2011-GODU/MDSA, lo que permiti consolidar el avance de metas para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las once (11) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, dos (02) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, cuatro (04) actividades registran una ejecucin en el rango entre 71% y 90% de lo programado, una (01) actividad que registra 63% de lo programado, y finalmente cuatro (04) actividades registran menos del 50% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de
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Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las once (11) actividades programadas para el primer semestre del ao 2011, dos (02) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, cuatro (04) actividades registran su ejecucin en el rango de 71% al 90% obteniendo la calificacin de Aceptable o bueno, una (01) actividad se encuentra en el rango de 51% al 70% obteniendo una calificacin de Medianamente aceptable o regular, y cuatro (04) alcanzan el rango del 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 69% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Medianamente aceptable o regular. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: Mejorar el ornato y las condiciones de salubridad de los vecinos en el distrito de Santa Anita.
Como limitaciones presentadas tenemos: La dificultad de eliminar los materiales excedentes de las obras realizadas en el distrito. Los ruidos provocados a la comunidad.
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ACT. 1000366 PLANEAMIENTO URBANO Meta 01: Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana 11 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano: Durante el Primer Semestre del periodo 2011, se
programaron el desarrollo de ocho (08) actividades.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE CALIFICACION PROGRA EJECUTA ANUAL CUMPLIMIENTO MADO DO PROMEDIO CALIFICACION
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Reorganizar y 1. Propender a que el mejorar el distrito cuente con su 1 espacio pblico respectivo Plano distrital: polos Catastral; y fomentar 2 de desarrollo que las urbano, parques, construcciones 3 jardinez y habitacionales se bermas; con hagan de acuerdo a 4 diseos las normativas paisajisticos y pertinentes. 5 principios ecologicos. 6
Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Informes Subgerencias a su cargo Elaboracin del Plan de Desarrollo Estudio Urbano Resolucin de Gerencia de Licencia de Resoluciones Obras Autorizaciones de Ejecucin de Obra Documento en area de uso pblico Elaboracin de Estudios de Pre Estudio Inversin Programa de amnistia de licencias de obra y declaratoria de fabrica Accion
4 1 120 240 38 2
2 1 60 120 18 1
100% 0%
muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente
100%
146 112 0 1
243% 93% 0% 100%
Coordinacin con el comit Especial 7 de Procesos de Seleccin de Obras y Consultorias de Obras 8 Supervisin de Obras a Ejecutarse en el perido presupuestal
Accion
30
26
31%
Obra
233%
Observacin: La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano mediante el Memorndum N 585-2011GODU/MDSA remiti la ejecucin de sus actividades al Primer Semestre del ao 2011, lo que permiti consolidar el avance de metas para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, cinco (05) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, y tres (03) actividades registran menos del 50% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las ocho (08) actividades programadas para el primer semestre del ao 2011, cinco (05) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, y tres (03) actividades registran su ejecucin en el rango de 0% al 50% con una calificacin de "Inaceptable o deficiente. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Gerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente.
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Los logros ms importantes obtenidos por esta Gerencia fueron: Mejorar el ornato y las condiciones de salubridad de los vecinos en el distrito de Santa Anita.
Como limitaciones presentadas tenemos: Dificultad en la eliminacin de materiales excedentes. Ruidos provocados a la comunidad.
11.2 Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano: Durante el Primer Semestre del periodo 2011,
se programaron el desarrollo de siete (07) actividades.

OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD GENERAL INSTITUCIONAL SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL Reorganizar y 1. Contribuir a la Capacitar y sensibilizar a los mejorar el formalizacin de las pobladores del distrito, inspectores y espacio pblico edificaciones y su 1 brigadistas para que puedan afrontar distrital: polos mejoramiento que los desastres naturales y accidentes de desarrollo garanticen la que ocurran en el distrito. urbano, parques, seguridad de los jardinez y ciudadanos de Santa Emitir normativas internas de carcter bermas; con Anita, a travs de administrativo que figuran en el TUPA 2 diseos procedimientos (Resoluciones, Autorizaciones de Obra paisajisticos y administrativos giles y Declaratoria de Fbrica) principios y flexibles. Elaborar un Programa de Supervisin ecologicos. que permita efectuar permanentes campaas de Inspecciones Oculares, 3 en las casas habitacin y complejos industriales ubicados en las diferentes zonas del distrito UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE CALIFICACION PROMEDIO PROGRA EJECUT ANUAL CUMPLIMIENTO MADO ADO CALIFICACION
Informes
500
238
307
129%
100%
Expediente
928
484
423
87%
aceptable o bueno
Programa
100%
Actualizacin del Mapa de Riesgos y vulnerabilidad, precisando los puntos Mapa de Riesgo 4 crticos identificados por la Oficina de Actualizado Defensa Civil y el COE's; incluyendo su monitoreo correspondiente. 2. Formular las Capacitar y sensibilizar a los herramientas de pobladores del distrito, inspectores y gestin necesarias 5 brigadistas para que puedan afrontar que permitan adoptar los desastres naturales y accidentes oportunamente las que ocurran en el distrito. medidas tendientes a Realizar Inspecciones Tcnica de minimizar el impacto Seguridad en Defensa Civil para por la ocurrencia de otorgar licencias de funcionamiento a desastres naturales 6 los comercios, empresas e y/o generados por instituciones educativas que operan negligencia. en la jurisdiccin 7 Otras acciones complementarias
100%
Acciones
150
90
92
102%
Inspeccin
346
198
200
101%
Informes
80
33
42
127%
39

Observacin: La Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano mediante el Informe N4222011-SGOPCUDC/MDSA remiti a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano la ejecucin de sus actividades al Primer Semestre del ao 2011, informacin que se alcanz a esta Gerencia mediante Memorndum N 578-2011-GODU/MDSA, lo que permiti consolidar el avance de metas para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, seis (06) registran una ejecucin igual y/o mayor al 100%, una (01) actividad registra 87% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las siete (07) actividades programadas para el primer semestre del ao 2011, seis (06) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad registra su ejecucin en el rango de 71% al 90% con una calificacin de "Aceptable o bueno. La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: La atencin del 96% de los expedientes sobre licencias de obras, y en diversos trmites un 95% de total presentado. Se han atendido diversas quejas vecinales relacionadas a obras. En control urbano, se puesto en conocimiento a travs de notificaciones preventivas de sancin a contribuyentes, a fin de que estos regularicen su licencia de obra respectiva. Concientizacin de la poblacin sobre brigadas de Defensa Civil asimismo respecto de la importancia de capacitaciones en riesgo de desastres. Se ha logrado incrementar las inspecciones tcnicas de Defensa Civil dando como resultado un mayor nmero de expedientes atendidos.
Como limitaciones presentadas tenemos: Expedientes de licencias de obra, de inspecciones tcnicas de Defensa Civil en estado de abandono y/o incompletos, ya que algunos de stos se encuentran pendientes de subsanacin por parte del administrado. Informalidad de giros en el distrito que no cuentan con licencia de funcionamiento ni con certificado de Defensa Civil. Falta de personal para la evaluacin de expedientes programados y para el control de construcciones de obras sin licencia en el distrito.
Recomendaciones y/o Sugerencias: Mejora en la programacin de ejecucin de inspecciones de campo para una mejor evaluacin de los expedientes de licencias.
40

11.3 Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas Durante el Primer Semestre del periodo 2011,
se programaron el desarrollo de doce (12) actividades.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA I SEMESTRE META GRADO DE ANUAL PROGRA EJECUTA CUMPLIMIENTO MADO DO CALIFICACION PROMEDIO CALIFICACION
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS Reorganizar y Gestin de Elaborar informes trimestrales que mejorar el expedientes sustenten la Gestin de la Subgerencia espacio pblico de Catastro y Habilitaciones Urbanas 1 distrital: polos en concordancia a las actividades de desarrollo definidas en el POI urbano, parques, Procedimientos Emitir certificados de Nomenclatura y jardinez y 2 Administrativos Vas. bermas; con atendidos Emitir certificados de Habitabilidad diseos 3 paisajisticos y eficientemente Emitir certificados de Numeracin principios 4 ecologicos. Emitir certificados de Alineamiento y 5 Retiro. Emitir certificados de Jurisdiccin 6 7 Emitir constancia negativa de catastro
Informe
100%
100%
Certificado Certificado Certificado Certificado Certificado Constancia
33 4 200 30 80 53 20
18 2 95 12 47 11 6 1 1
21 0 84 15 45 15 12 1 4
117% 0% 88% 125% 96% 136% 200% 100% 400%
Saneamiento Fsico Visacion de Planos de trmite para 8 Legal prescripcin adquisitiva de dominio Rectificacin de Linderos o medidas 9 perimtricas. Saneamiento de la Gestin de los expediente de propiedad 11 habilitacin Urbana y Sub Divisin de suelo. Ordenamiento Elaboracin del Plan Catastral territorial planificado 12 Distrital
Expediente 5 Informe 2
muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente aceptable o bueno muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente Inaceptable o deficiente
Plan
0%
Observacin: La Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas mediante el Informe N436-2011SGCHU/MDSA remiti a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano la ejecucin de sus actividades al Primer Semestre del ao 2011, informacin que se alcanz a esta Gerencia mediante Memorndum N 583-2011-GODU/MDSA, lo que permiti consolidar el avance de metas para la Evaluacin Semestral del POI 2011. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las doce (12) actividades programadas al finalizar el primer semestre del ao 2011, ocho (08) registran una ejecucin superior al 91% de lo programado, una (01) actividad registra 88% de su programacin, y finamente dos (02) actividades tienen una ejecucin del 0% de su programacin, tal como lo indica el cuadro de Evaluacin. Evaluacin Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluacin de las doce (12) actividades programadas para el primer semestre del ao 2011, ocho (08) actividades alcanzan superan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificacin de Muy aceptable o excelente, una (01) actividad registra su ejecucin en el rango de 71% al 90% con una calificacin de "Aceptable o bueno, y dos (02) actividades que se encuentra en el rango de 0% al 50% de su programacin obteniendo una calificacin de Inaceptable o deficiente
41

La Evaluacin Promedio de la ejecucin de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificacin de Muy aceptable o excelente. Los logros ms importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron: La atencin oportuna y dentro de los plazos establecidos de certificados y trmites solicitados por el administrado.
Como limitaciones presentadas tenemos: No se dispone de adecuados equipos y sistemas informticos. La elaboracin de archivos de registros de informacin existente disminuye tiempo efectivo para propuestas y proyectos para la subgerencia. Archivos de planos y resoluciones incompletos heredados de gestiones anteriores.
42

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EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011- I SEMESTRE

II. BASE LEGAL

III. ASPECTOS INSTITUCIONALES .4

IV. ACTIVIDADES (POR FUNCIONAL PROGRAMATICO) .5

V. INFORME DE LA EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ....8

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II.- BASE LEGAL

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II.- ASPECTOS GENERALES INSITITUCIONALES

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IV.-ACTIVIDADES (POR FUNCIONAL PROGRAMATICO)

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V.- INFORME DE LA EVALUACIN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

De 0% al 50% De 51% al 70% De 71% al 90% De 91% al 100%

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5.1.1 LOGROS ALCANZADOS DURANTE I SEMESTRE DEL AO 2011

muy aceptable o excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

muy aceptable o excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

100% 100% 40%

133% 100% 100%

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- Emisin y revisin de directivas internas aplicables a la Modernizacin Institucional, detallo:

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GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

muy aceptable o excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

muy aceptable o excelente

muy aceptable o excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

150% 108% 108% 3% 108% 125%

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muy aceptable o excelente

muy aceptable o excelente

Inaceptable o deficiente muy aceptable o excelente

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adecuado de sus recursos humanos, financieros y materiales.

Accion Documento Documento Accion

50% 100% 133% 100%

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SUB GERENCIA DE PERSONAL

Documento Diversos Informes

270 508 124 7

100% 100% 100% 100%

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muy aceptable o excelente aceptable o bueno muy aceptable o excelente

muy aceptable o excelente

100% 100% 100%

muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente

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muy aceptable o excelente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

muy aceptable o excelente

muy aceptable o excelente

muy aceptable o excelente

muy aceptable o excelente muy aceptable o excelente