Ao de los Derechos Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA PERFIL DE UN PROYECTO TURISTICO

Curso Profesora Ciclo Ao Alumnas

: : : : :

Proyectos Tursticos Vernica Cajas Bravo VII 4 Flores Flores, Cleyde Gomes Pandero, Luisa Hurac Jaimes, Rosso S. Lpez Bailn, Mayra

Hunuco Per 2007

I.

ASPECTOS GENERALES I.1 Nombre del Proyecto: Dentro del mbito de la Regin Huanuco, se ha considerado prioritario trabajar el perfil de proyecto: CAPACITACION A LA POBLACION EN LA PRESERVACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA REGION Y CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO Ubicacin: Departamento : Provincia Distrito Ubicacin I.2 : : Huanuco Huanuco Huanuco : Auditorio Kotosh.

Unidad formuladora y ejecutora: Unidad Formuladota: El 4to ao de la Escuela Acadmica Profesional de Turismo y Hotelera - UNHEVAL. Responsables: Flores Flores, Cleyde Gomez Pandero, Luisa Hurac Jaimes, Rossio Lopez Bailon, Mayra

Unidad ejecutora: Gobierno Regional de Huanuco Gerencia de desarrollo social. I.3 Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios:

Gobierno Regional Huanuco Gobiernos Locales y Provinciales Direccin Regional de Turismo Universidad Nacional Hermilio Valdizn

Beneficiarios: I.4 Autoridades Provinciales y distritales Personal laboral de empresas de servicios tursticos. La poblacin local y regional Los turistas

Marco Referencial: En 1989, por la Ley 25020, se creo la Regin Andrs Avelino Cceres, que uni los departamentos de Hunuco, Junn y Pasco al que se aadieron la provincia de Tayacaja y el distrito de Ruando, posteriormente, Hunuco volvi a recuperar su autonoma departamental y ahora es una regin. Hunuco localizado en la regin centro oriental del Per, ostenta una aparente cercana geogrfica a la capital de la Repblica. Se puede afirmar que Hunuco constituye una sntesis de lo variado que en el Per. En sus 36 848, 85 km2 (2,9% del territorio nacional) se pueden localizar siete de las ocho regiones naturales que Javier Pulgar Vidal propone para el Per. Solo la regin Chala escapa de su territorio y si nos referimos a las tres macro-regiones-costa-sierra y selva, en trminos generales, Hunuco est constituido por un 61% de selva y 39% de sierra.

Mitad serrano y mitad selvtico, Hunuco es uno de nuestros departamentos que hace gala de pertenecer a dos mundos diametralmente opuestos. El hecho de ubicarse entre los Andes y la Amazona le permite gozar de los impresionantes paisajes de las vertientes orientales, al tiempo que aade a sus atractivos la majestuosidad de las montaas y el misterio de la selva Amaznica. Cabe sealar que siendo el turismo una actividad muy eficiente a nivel mundial; pues es uno de los sectores que mas ingresos o divisas han generado a los pases como Brasil; Espaa, Mxico, Colombia y todo el Caribe; pero tambin para poder desarrollar dicho rubro han intervenido una conciente planificacin y organizacin para la mejora y buena implementacin de las zonas tursticas, restauracin de restos arqueolgicos, y otros, y la accesibilidad disponible. Es importante resaltar que el punto clave el cual desarrolla el turismo es el cultivo de valores y trascendentalmente la constante informacin que involucra inversin e investigacin continua para no perder valores culturales - hereditarios que diferencian a la cultura de otra. Uno de los aspectos ms importantes para el desarrollo del turismo en cualquier lugar del mundo es el nivel cultural de las poblaciones, se debe mejorar el nivel de ndice cultural de la poblacin; medios de lo cual se har realidad solo constantes debida capacitaciones, talleres sea en forma directa o mediante los comunicacin diversos para una concientizacin turstica. La ciudad de Huanuco cuenta con una importante institucin educativa como es el Alma Mater de la Regin, la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, poseyendo ste una escuela de

Turismo, que ofrece un importante centro investigacin y capacidades humanas, y por ello nos planteamos desarrollar un proyecto de capacitaciones a la poblacin en materia de conciencia turstica, aprovechando as los conocimientos tcnicos y profesionales que stos nos pueden brindar.

II.

IDENTIFICACIN: II.1 Diagnstico de la situacin actual: Los motivos que han generado la propuesta del presente proyecto se deben por un lado al deterioro de los recursos tursticos, entre ellos los recursos culturales y naturales, constatndose que existe una deficiente y preocupante falta de conciencia turstica de la poblacin y de las autoridades, que va en descenso sobre todo en reas rurales de la regin con pendientes mayores al 75%; y por otro lado el inters de los profesionales y alumnos de turismo que lo han identificado como un componente dentro de sus planes y proyectos de desarrollo turstico 2007-2017, concientes que contribuir a

mejorar su cuidado e ingresos la cultura poblacional.

en forma sostenida

contribuyendo a la disminucin de la pobreza y el aumento de Sabiendo que la actividad turstica va en aumento y genera divisas, es necesario desarrollar de manera concertada la realizacin de talleres y cursos de capacitacin y concientizacin a la poblacin en general, para que as dicha actividad nos de la oportunidad de combatir la pobreza en la regin. II.2 Definicin del problema y sus causas: El problema central identificado es la Deficiente cultura en la poblacin para la preservacin y conservacin de los Recursos Tursticos de la Regin. Las causas directas, identificadas que vienen ocasionando la presencia del problema son: 1. Alta tasa de Analfabetismo: La deficiente educacin en las zonas rurales y urbanas genera el inadecuado conocimiento sobre el patrimonio existente en la regin. (Baja calidad en la Educacin) 2. Limitada Informacin y participacin con el

conocimiento cultural de la poblacin. La inexistencia de material bibliogrfico y la falta de desarrollo de talleres de concientizacin generan el desconocimiento del valor de los recursos Tursticos en la poblacin. (Patrones culturales y educativos) 3. Desinters por parte de las autoridades. Se debe a la falta de orientacin tcnica y profesional.

RBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)

Escasa conciencia Turstica en la poblacin

Desconocimiento del valor de los Recursos Tursticos

Anomia generalizada

Deterioro de los Recursos Tursticos

Falta de identidad cultural en la poblacin

Escasa difusin de programas culturales en los medios de comunicacin

Poca inversin en proyectos de en valor

Limitada cultura en la poblacin para la preservacin y conservacin de los Recursos Tursticos en la ciudad de Huanuco

Alta tasa de analfabetismo

Limitada informacin y participacin con el conocimiento cultural de la poblacin

Desinters por parte de las autoridades

Baja calidad en la educacin

Patrones culturales y educativos inadecuados

Falta de orientacin tcnica y profesional

II.3

Objetivo del proyecto: 1. Objetivo General: El objetivo central o propsito del proyecto es Elevar la cultura en la poblacin para la preservacin y conservacin de los Recursos Tursticos en la Regin Huanuco. 2. Objetivos Especficos: Baja tasa de analfabetismo. Suficiente difusin de programas culturales en los medios de comunicacin. Incremento de inversin en proyectos de puesta en valor. Incremento de la Identidad cultural en la poblacin. Suficiente informacin y participacin con el conocimiento cultural de la poblacin. Eficiente calidad educativa. Patrones culturales y educativos adecuados. Lograr mayor inters por parte de las autoridades. Suficiente orientacin tcnico profesional. Lograr el incremento de la identidad cultural en la poblacin. Conocimiento del valor de los Recursos tursticos por parte de la poblacin. Generar una cultura de conservacin de los recursos tursticos. Lograr elevar la conciencia turstica en la poblacin.

ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)

Elevada conciencia Turstica en la poblacin

Conocimiento del valor de los Recursos Tursticos

Inters generalizada

Conservacin de los Recursos Tursticos

Incremento de Identidad cultural en la poblacin

Suficiente difusin de programas culturales en los medios de comunicacin

Aumento de inversin en proyectos de en valor.

Elevada cultura en la poblacin para la preservacin y conservacin de los Recursos Tursticos en la ciudad de Huanuco

Baja tasa de analfabetismo

Suficiente informacin y participacin con el conocimiento cultural de la poblacin

Inters por parte de las autoridades

Eficiente calidad educativa

Patrones culturales y educativos adecuados

Suficiente orientacin tcnica profesional

II.4

Alternativas de Solucin: Debido a la falta de conocimiento sobre el valor de los recursos tursticos, por la carencia del material bibliogrfico actualizados y especializados en cuanto al Turismo de Hunuco, y por no contar con una adecuada infraestructura donde se pueda brindar al publico talleres de capacitacin sobre conciencia turstica, se a podido percibir la falta de conocimiento sobre la actividad turstica en general; a la fecha poco o casi nada se ha podido realizar por indiferencia de las autoridades, docentes alumnos y la poblacin en general, que no exigen la mejora y el incremento del desarrollo de dichas actividades. Adems que no se cuenta con una partida presupuestaria destinada para la permanente implementacin y actualizacin de informacin, as como la construccin de la infraestructura adecuada para llevar a cabo este tipo de eventos. Por ello se ha considerado plantear alternativas de solucin que permitirn incrementar el conocimiento y la conciencia turstica en las autoridades y poblacin de la Regin: Alternativa 1: Generar inters por parte de las autoridades, fomentando la participacin de stos debidamente orientadas por profesionales en turismo. Alternativa 2: Desarrollar una suficiente orientacin tcnico profesional, y construir un auditorio adecuado para las capacitaciones; creando una suficiente informacin y participacin con el conociemiento cultural de la poblacin; para ello se crear charlas permanentes sobre la conservacin del patrimonio y se pondra en practica la conservacin de los Recursos tursticos de la Regin. Alternativa 3: Revalorar la identidad fomentando participacin activa con el conocimiento de la poblacin; ello permitir la mejora en la conservacin y preservacin del patrimonio por parte de la comunidad.

RBOL DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

IMPRESINDIBLE Generar interes por de las autoridades

IMPRESINDILBLE Desarrollar una suficiente orientacin tecnica y profesional; y construir un auditorio adecuado para las capacitaciones.

IMPRESINDIBLE Revalorar la identidad fomentando participacin activa con el conocimiento de la poblacin.

MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESINDIBLE Inters por parte de las autoridades IMPRESINDIBLE Suficiente informacin y participacin con el conocimiento cultural de la poblacin IMPRESINDIBLE Mejora en la conservacin y preservacin del patrimonio por parte de la comunidad.

Participacin de las autoridades debidamente orientadas por profesionales en Turismo.

Charlas permanentes sobre conservacin del patrimonio

Capacitacin a las autoridades y aplicacin de talleres a la poblacin.

Poner en practica la conservacin de los Recursos Tursticos de Hunuco

III.

FORMULACION Y EVALUACION: Horizonte de Evaluacin El presente proyecto Capacitacin a la poblacin en la preservacin de los recursos tursticos de la regin y construccin de un auditorio, propone un horizonte de 10 aos, considerando que los resultados de las alternativas de solucin planteadas se evalan en periodos de largo plazo.

3.1

Anlisis de la demanda: Tomando en cuenta las alternativas de solucin propuestas, se ah considerado la segunda opcin: Generar suficiente orientacin tcnica-profesional a las autoridades y construccin de un auditorio para desarrollar los cursos y talleres de capacitacin La demanda esta constituida por la poblacin conformada: a) Alcaldes y regidores de las municipalidades provinciales y distritales de la Regin Huanuco b) Personal laboral de las empresas vinculadas al sector: operadoras tursticas, hoteles y hostales, restaurantes y recreos, empresas de transportes. c) Poblacin de 15 aos a ms ocupada en la zona Urbana de la Regin Huanuco. Segn la informacin proporcionada por el Gobierno Regional Huanuco, Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo y el Instituto Nacional de Estadstica en Informtica, la informacin que manejamos es la siguiente:

SEGN:

2005 POBLACIN TOTAL DE HUANUCO HOMBRE MUJER TOTAL 370446 360425 730871 FUENTE (INEI) POBLACIN TOTAL (2005) PROVINCIA DE HUNUCO HOMBRE MUJER TOTAL 128 126 254 131 002 133 FUENTE (INEI)

HUANUCO: POBLACION DE 15 Y MAS AOS, POR AREA URBANA, RURAL, Y SEXO, SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD: 2005

CONDICION DE ACTIVIDAD

URBANA HOMBRES MUJERES ABS. % ABS. % 73308 100,0 77205 100,0 51173 22135 51173 47624 3549 69,8 23723 30,7 30,2 53482 69,3 100,0 23723 100,0 93,1 22288 94,0 6,9 1435 6,0

RURAL HOMBRES MUJERES ABS. % ABS. % 106573 100,0 107624 100,0 88524 18049 88524 86486 2038 83,1 16,9 20374 87250 18,9 81,1

TOTAL PEA NO PEA PEA OCUPADA DESOCUPADA

100,0 20374 100,0 97,7 2,3 19643 731 96,4 3,6

BASNDONOS POBLACION 15 AOS A MS OCUPADA EN EL AREA URBANA:

CONDICION DE ACTIVIDAD PEA OCUPADA

HOMBRES ABS. 51173 47624 % 100.00 93.1 ABS.

MUJERES % 100.00 94.00

237623 22288

DETERMINANDO LA DEMANDA: Alcaldes y regidores de las municipalidades provinciales y distritales de la Regin Huanuco Personal laboral de las empresas vinculadas al sector: operadoras tursticas, hoteles y hostales, restaurantes y recreos, empresas de transportes Poblacin de 15 aos a ms ocupada en la zona Urbana de la Regin Huanuco 496 1250

69912

Sometiendo a una encuesta piloto para saber el nmero de personas que estaran dispuestos a recibir charlas de capacitacin se determino que la demanda real es la siguiente:

POBLACION Alcaldes y regidores de las municipalidades provinciales y distritales de la Regin Huanuco Personal laboral de las empresas vinculadas al sector: operadoras tursticas, hoteles y hostales, restaurantes y recreos, empresas de transportes Poblacin de 15 aos a ms ocupada en la zona Urbana de la Regin Huanuco TOTAL

POTENCIAL 496

REAL 67

1250 69912 71658

128 475 670

DONDE:

 DEMANDA 0 REAL DEMANDA POTENCIAL DEMANDA TOTAL

670 70988 71658

Por efectos de proyectar la demanda, se asume con ao base 2007, con 670 demandantes y con un incremento anual de 5%. ENCONTRAMOS: Df = Dl(l + r)t DONDE: Df = 670(1 + 0,05)10 Df = 1091 AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 N DE DEMANDANTES 670 1091 1776 2892 4709 7668 12487 20334 33112 53919 87802 t = 10 aos r = 0.05

3.2

Anlisis de la Oferta:

Existe oferta de asistencia tcnico profesional e infraestructura adecuada para una capacitacin y concientizacin permanente en la zona bajo estudio? NO EXISTE 3.2.1 Oferta Histrica: En el Gobierno Regional de Huanuco, no existe ningn archivo que pueda confirmar que existi o presentaron perfiles de proyectos de este tipo y naturaleza, llegando a la conclusin de que la oferta histrica es cero (0). 3.2.2 Oferta Real: En la actualidad no existe competidores, quedando cero (0) la oferta real.

3.2.3 Balance de la Oferta y la Demanda:

AOS

CANTIDAD DEMANDADA 670 1091 1776 2892 4709 7668 12487 20334 33112 53919 87802

CANTIDAD OFERTADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEMANDA INSATISFECH A -670 -1091 -1776 -2892 -4709 -7668 -12487 -20334 -33112 -53919 -87802

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.3

Oferta: Capacitacin y charlas especializadas en Turismo a autoridades, personal que labora en empresas ligadas al turismo y personas ocupadas en zonas urbanas.

3.4

Producto: Orientacin Tcnico profesional y auditorio adecuado donde se realizara las charlas y capacitaciones al los demandantes

3.5

Descripcin: El proyecto ser realizado en todo el mbito de las zonas urbanas de la regin y la ciudad de Huanuco, llevndose acabo las capacitaciones en el auditorio ubicado en el margen izquierdo del ro Higueras, donde se encuentra ubicado el complejo Arqueolgico de Kotosh.

El proyecto consiste en realizar, talleres, encuentros y capacitacin a las autoridades municipales de toda la regin Huanuco, al personal laboral de las empresas de servicios tursticos, y Poblacin de 15 aos a ms ocupada en la zona Urbana de la Regin Huanuco, para que puedan desarrollar sus capacidades sociales, en base a sus recursos naturales y cultura, de tal manera que tengan mayor conciencia de su patrimonio existente en su zona y as cuidar y preservarlo de manera sostenible, ya que debido a ello los turistas recibirn un buen trato de parte de la poblacin. Lo que se quiere que la poblacin general tenga conciencia sobre el valor que significa cada uno de sus recursos, para que puedan interactuar con los turistas, autoridades y publico en general, y puedan ser los protagonistas de su propio desarrollo, para lo cual ser necesario formar el capital humano de la comunidad, teniendo en cuenta el uso de sus recursos tursticos culturales y naturales. 3.6 Producto Principal: Capacitacin y orientacin tcnico-profesional. 3.7 Producto secundario: Sala de conferencias/auditorio debidamente implementada para realizar capacitaciones y charlas. 3.8 Precio del producto: El producto principal: Capacitacin y orientacin tcnicoprofesional, ser dirigido de manera gratuita a la poblacin descrita en la demanda. El producto secundario: Sala de conferencias/auditorio debidamente implementada para realizar capacitaciones y charlas, se alquilar a s/.400.00 a las entidades que deseen hacer uso de este lugar. 3.9 rea de Influencia del Proyecto:

El rea de influencia del proyecto est conformada de manera indirecta en todos los distritos y provincias de la Regin Huanuco, de manera especial en las capitales de provincias; llevndose acabo las capacitaciones en el auditorio que estar ubicado en el Complejo Arqueolgico de Kotosh, a 5 km. De la ciudad de Huanuco. IV. ESTUDIO TCNICO:

IV.1 Tamao: CUADRO DE PRODUCCION ANUAL PARA EL PRODUCTO 1 (CAPACITACIONES)

PRODUCTO

PRECIO

UNID. PRODC.

MESES 6 7

10

11

12

Capacitacin a Alcaldes y regidores de las municipalidades S/. 0.00 provinciales y distritales de la Regin Huanuco Capacitacin al Personal laboral de las empresas vinculadas al sector: operadoras tursticas, hoteles y S/. 0.00 hostales, restaurantes y recreos, empresas de transportes Charlas a la Poblacin de 15 aos S/. 0.00 a ms ocupada en la zona Urbana de la Regin Huanuco

12

12 12 72

2 1 4

0 1 2

1 1 3

1 1 3

0 1 2

2 1 4

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

Total

S/. 0.00

CUADRO DE PRODUCCION ANUAL PARA EL PRODUCTO 2 (ALQUILER DEL AUDITORIO)

PRECIO

PRODUCTO Alquiler del auditorio para la realizacin de eventos, charlas, conferencias, etc. TOTAL

UND. PRODC.

1 2 2

2 2 2

3 2 2

4 2 2

5 2 2

MESES 6 7 2 2 2 2

8 2 2

9 2 2

10 2 2

11 2 2

12 2 2

S/. 850.00 S/. 20400.0 0

24 24

IV.2Tecnologa:

Para realizar las capacitaciones, se utilizar el auditorio construido de material noble con un acabado rustico, utilizando material de la zona, para as poder concientizar a la poblacin, el escenario donde estar construido de material noble. Para realizar las proyecciones, el auditorio contara con un Can multimedia, un retroproyector, y una sala de videos donde ste estar debidamente implementado con un televisor y un DVD, adems de los materiales a usar, es decir los videos de charlas y capacitaciones orientadazas a cada segmento de la poblacin. Los muebles que se han de usar para la comodidad de los asistentes sern tapizadas para la mayor comodidad de cada uno de ellos. Los servicios higinicos del auditorio tendrn un acabado en maylicas. IV.3Localizacin: Macro localizacin: La localizacin del auditorio donde se llevar acabo las charlas y capacitaciones estar ubicado en el distrito de Huanuco, Provincia de Huanuco y Regin Huanuco, Ubicada en la parte centro oriental del Per, a 410 km. De la ciudad de Lima. Micro Localizacin: Ubicado a 5 Km de la ciudad de Huanuco, en el margen izquierdo del Ro Higueras a 100 mts. Antes de llegar al complejo arqueolgico de Cotos. IV.4Programa de Requerimiento: V. 5 especialistas para realizar las capacitaciones (Licenciados en Turismo) 5 personas para el mantenimiento del local. Materiales capacitacin. Auditorio. 200 sillas 2 retroproyectores. 2 caones multimedia 20 CDs con contendidos referidos a los temas de capacitacin. Estudio De la Organizacin: de 1 televisor 29 pulgadas 1 DVD Lapiceros 2 computadoras 1 lap top

V.1

Cuadro de Inversiones:

CAPACITACION A LA POBLACION EN LA PRESERVACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA REGION Y CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO

RUBRO 1. ACTIVO FIJO Construccin de Auditorio MAQUINARIA Y EQUIPO - Retroproyector - Computadora - Televisor - Dvd - Can Multimedia - Lap top MUEBLES Y ENSERES - Sillas - Escritorios - Estante 2. GASTOS PREOPERATIVOS - Licencia Municipal (Construccion) - RUC Boletas - Elaboracin del perfil y otros estudios MATERIA PRIMA (Material Logstico) - Papel Bond A4 - Cd`s - Lapiceros - Material de capacitacin impreso MANO DE OBRA (Recursos Humanos) * Lic. en Turismo * Tcnicos y operarios de sistemas 4.COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMNSTRT. - Ayudante de limpieza - Telfono - tiles de oficina - Luz - tiles de limpieza - Movilidad - Imprevistos GASTOS DE VENTAS - Publicidad en afiches - Publicidad en Medios de Comunc.

VALOR UNITARIO

UNID. REQU.

TOTAL Costo Costo Fijo variable 144566.00 120 000.00 23 300.00

FINANCIAMIENTO PUBLICO PRIVADO

120 000.00

01.00

2560.00 1690.00 750.00 250.00 5200.00 3400.00

02 02 01 01 02 01

5120.00 3380.00 750.00 250.00 10 400.00 3400.00 1266.00

X X X X X X X X X X

35.00 110.00 118.00

20 03 02

700.00 330.00 236.00 700.00

150.00 30.00 700.00

0 0 1

700.00 16250.00

_ _ X

_ _

3. CAPITAL DE TRABAJO x MES

25.00 2.00 0.50 15.00

2 mil 600 600 600

50.00 1200.00 300.00 9000.00

X X X X

1500.00 600.00

03 02

4500.00 1200.00 16175.00 575.00

X X

80.00 40.00 50.00 75.00 20.00 30.00 200.00 500.00 800.00

02 01 01 01 01 01 01 03 03

160.00 40.00 50.00 75.00 20.00 30.00 200.00 3900.00 1500.00 2400.00

X X X X X X X X X

CALCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO

Donde:
COSTOS FIJOS = Activo Fijo + Gastos Operat. + Gastos Indirectos

Activo Fijo Gastos Pre - Oper. Gatos Ind.

s/. 144566.00 s/. s/. 700.00 16175.00

1. Unidades Producidas en capacitaciones: N de asientos (200) x 3 capacitaciones mensuales x 12 meses x 10 aos = 72000 unidades de capacitaciones. 2. Unidades Producidas en alquiler de Auditorio: 2 alquileres al mes x 12 meses x 10 aos = 240 unidades.
COSTOS FIJOS = Costos Fijos UNITARIOS Unid. Produc

Costos fijos Unitarios

131241 72000

= 1.82

Donde:
COSTOS VARIABLES = Materia prima + Mano de Obra

Materia prima Mano de obra Gastos admin. Gastos Venta Servicios producidos: anuales Unidades Producidas: auditorio.
Costos Variables = Costo Variable Unitarios Unid. Produc.

s/. 10550.00 s/. 5700.00 s/. 575.00

s/. 15600.00 36 talleres de capacitaciones 12 alquileres anuales del

Costo variable = Unitarios

42150 = 3512.5 3

CUT = 3512.5 0

Para los alquileres del auditorio.

 VI.

CUT =

0.00

Talleres de capacitacin

CUADRO DE COSTOS DE PRODUCCIN: VALOR UNIDAD UNITARIO REQUERIDA S/ 0.10 S/. 2.00 S/. 0.50 S/. 15.00 2000 600 600 600.00 TOTAL S/. 20.00 S/. 1200.00 S/. 300.00 S/. 9000.00 S/.10520.00

MATERA PRIMA Papel Bond A4 Cds Lapiceros Material de capacitacin

UNIDAD MANO DE OBRA VALOR UNITARIO REQUERIDA Lic. En turismo Tcnicos y Operarios en sistemas S/. 1500.00 S/. 600.00 03 02

TOTAL S/. 4500.00 S/. 1200.00 S/. 5700.00

GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVOS VALOR UNITARIO REQUERIDA Ayudante de Limpieza Telfono tiles de oficina Luz tiles de Limpieza Movilidad Imprevistos S/.80.00 02 S/. 40.00 01 S/. 50.00 01 S/. 75.00 01 S/. 20.00 01 S/. 30.00 01 S/. 200.00 01

TOTAL S/. 120.00 S/. 40.00 S/. 50.00 S/. 75.00 S/. 20.00 S/. 30.00 S/. 200.00 S/. 535.00

GASTOS DE VENTAS Publicidad En Afiches

UNIDADES VALOR UNITARIO REQUERIDAS TOTAL 500.00 03 03 1500.00 2400.00

Publicidad en Medios de Com. 800.00

3900.00

VII.