S Evaluacion

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP
Sistema de Evaluacin de Proveedores

Grupo de Empresas ENAP
Versin
02 07-sep-09 01 03-feb-09
Preparado por:
Gerencia de Servicios, Departamento de Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Gerencia de Servicios, Departamento de Polticas y Soporte de Aprovisionamiento
Aprobado por:
Gerente General ENAP Gerente General ENAP
Realizado por:
Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 1
INDICE
1. 2. Objetivo y Alcance ............................................................................................................... 3 Responsabilidades .............................................................................................................. 3 2.1 rea de Abastecimiento ................................................................................................ 3 2.2 Administrador de Contratos ........................................................................................... 3 2.3 rea Corporativa de Aprovisionamiento ........................................................................ 4 Descripcin del Sistema de Evaluacin ............................................................................ 4 3.1 Tipos de evaluacin....................................................................................................... 4 3.2 Escala de Calificacin ................................................................................................... 5 3.3 Calificacin en el Registro de Proveedores................................................................... 5 3.4 Comunicacin de la evaluacin a los proveedores ....................................................... 6 3.5 Evaluacin de Proveedores de Bienes.......................................................................... 6 3.5.1 Criterios de evaluacin y su ponderacin.................................................................. 7 3.5.2 Parmetros para obtener la evaluacin de cada criterio ........................................... 7 3.6 Evaluacin de Proveedores de Servicios ...................................................................... 9 3.6.1 Forma de evaluacin ................................................................................................. 9 3.6.2 Criterios de evaluacin y ponderacin de los criterios y subcriterios ........................ 9 3.6.3 Escala de evaluacin por subcriterio ....................................................................... 11 Operacin y gestin a travs de Sistema SAP MM......................................................... 19 Diagrama de Flujo .............................................................................................................. 21
3.
4 5
Realizado por:
1. Objetivo y Alcance El Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP (en adelante Sistema de Evaluacin) implementado en el Sistema SAP, es parte integrante de los sistemas de apoyo que forman parte del Registro de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP (en adelante Registro de Proveedores). Los principales objetivos de este sistema son: Retroalimentar al proceso de aprovisionamiento, respecto al desempeo de los proveedores en forma transversal al Grupo de Empresas ENAP. Permitir la identificacin de brechas en la gestin de los proveedores y de nuestra gestin respecto del proveedor, impulsando la retroalimentacin cruzada para el mejoramiento continuo. Contar con un sistema de evaluacin corporativo, estableciendo criterios de desempeo diferenciados para proveedores de bienes y servicios. Permitir la aplicacin del Reglamento de Proveedores en las causales de suspensin y eliminacin, relacionadas al desempeo del proveedor. Cumplir con las exigencias de la Norma de Gestin de Calidad (ISO) en lo que respecta a la evaluacin de proveedores. 2. Responsabilidades Los actores relevantes para el Sistema de Evaluacin son las siguientes: 2.1 rea de Abastecimiento rea encargada de la compra y gestin de bienes, la cual ser responsable del correcto registro en el Sistema SAP MM, de toda la informacin necesaria del proceso de compra y gestin de los bienes, que permita realizar una evaluacin automtica del desempeo de sus proveedores, manteniendo la comunicacin y retroalimentacin con stos. 2.2 Administrador de Contratos Representante del rea Usuaria, responsable directo de la operacin y administracin de un contrato, siendo de su mbito de accin realizar las evaluaciones parciales y/o finales de desempeo de un proveedor bajo un determinado contrato. Asimismo, deber ser el medio formal de contacto para la comunicacin con el proveedor, debiendo al cierre o liquidacin del contrato, entregar la informacin de las evaluaciones generadas a las reas de Contratos respectivas.
Realizado por:
2.3 rea Corporativa de Aprovisionamiento Responsable transversal de la administracin, mantencin, normativas asociadas y mejoramiento continuo del Sistema de Evaluacin, en base a las necesidades del negocio. Asimismo, de ejecutar en forma peridica la evaluacin general de los proveedores por subespecialidad, manteniendo actualizada las evaluaciones en el Registro de Proveedores.
3. Descripcin del Sistema de Evaluacin 3.1 Tipos de evaluacin El sistema considera criterios de evaluacin estndares diferenciados para proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a las siguientes agrupaciones: Bienes - Evaluacin para compras spot. - Evaluacin para compras bajo contrato. Servicios Servicios: los servicios en general, cuyo desarrollo requiere despliegue de personal, materiales y/o herramientas dentro de las instalaciones del Grupo de Empresas ENAP en forma permanente. Obras: referido a contratos de construccin Consultoras y otros servicios: servicios que se desarrollan fuera de las instalaciones, cuyo resultado se expresa en soporte tecnolgico, soporte administrativo, asesoras, desarrollos y conocimientos, que implican presencia menor u ocasional del personal del proveedor en las instalaciones de la empresa. Consultoras y otros servicios en terreno: servicios que se desarrollan fuera de las instalaciones, cuyo resultado se expresa en soporte tecnolgico, asesoras, ingeniera bsica, desarrollos y conocimientos, que implican presencia de personal del proveedor en las plantas operativas de la empresa, donde existen normas de seguridad establecida, que deben ser estrictamente cumplidas por los proveedores.
Realizado por:
3.2 Escala de Calificacin La escala de calificacin final del desempeo es nica para todos los proveedores, siendo independiente del tipo de suministro que stos realicen. Calificacin de Desempeo > 85 100 > 70 85 > 60 70 0 60 Descripcin Muy Bueno Bueno Regular Malo
La evaluacin de cada uno de los criterios de desempeo se realiza sobre la base de una escala continua de 0 a 100. La calificacin se obtendr a nivel de la subespecialidad establecida en el Sistema de Clasificacin por Especialidades y Subespecialidades del Registro de Proveedores, y en la cual el proveedor hubiese participado, ya sea a travs de un contrato o una orden de compra. Los proveedores que estn calificados con nota igual o inferior a 60, se les deber aplicar las causales de suspensin y eliminacin establecidas en el Reglamento de Proveedores. 3.3 Calificacin en el Registro de Proveedores La calificacin de un proveedor ser nica y de carcter transversal para todo el Grupo de Empresas ENAP, en la subespecialidad evaluada, que refleja el desempeo del proveedor en todas las Unidades de Negocio que haya prestado servicios o suministrado bienes en un perodo de tiempo, segn se indica en el siguiente cuadro: Tipo de Proveedor Servicios Periodicidad de la Calificacin Mensualmente se ejecutar un proceso automtico que permitir obtener la evaluacin general del proveedor a nivel de subespecialidad, que considerar todas las evaluaciones realizadas para un proveedor en cada uno de los contratos u rdenes de servicio que estn debidamente aprobadas en forma sistmica por el evaluador. Cuatrimestralmente se ejecutar un proceso automtico que permitir obtener la evaluacin general del proveedor a nivel de subespecialidad, que considerar todos los documentos de compra, peticiones de oferta y documentos de recepcin registrados durante el perodo.
Bienes
Realizado por:
El rea Corporativa de Aprovisionamiento ser la responsable de realizar la evaluacin automtica, segn lo indicado en forma precedente. 3.4 Comunicacin de la evaluacin a los proveedores Los proveedores debern contar con la informacin de sus evaluaciones de desempeo, las cuales sern informadas por las siguientes reas internas del Grupo de Empresas ENAP: Proveedores de Servicios: el Administrador de Contratos ser el responsable de comunicar al proveedor su evaluacin en forma previa a su cierre en el Sistema SAP. El proveedor contar con 5 das hbiles para responder respecto de la evaluacin realizada. No obstante lo anterior, el Administrador de Contratos podr dar curso a su evaluacin, posterior a la fecha mencionada, sin contar con el feedback del proveedor. Proveedores de Bienes: el rea Corporativa de Aprovisionamiento ser responsable de comunicar peridicamente el resultado de la evaluacin a nivel general, la cual estar disponible en el Registro de Proveedores. Adicionalmente, las reas de Abastecimiento en el mbito de su gestin, podrn informar a travs de los reportes disponibles en el Sistema, del avance en la calificacin de los proveedores en la gestin local, como una forma de ir alineando y retroalimentando a sus proveedores, atendiendo consultas y reclamos respecto de su evaluacin, particularmente en lo que dice relacin con la informacin que se registra en SAP MM y que afecta su resultado. rea Corporativa de Aprovisionamiento: ser responsable de mantener las calificaciones de los proveedores en el Registro de Proveedores, y de suministrar esta informacin a los proveedores que lo requieran. Para esto, buscar los mecanismos que le permitan a los proveedores tener acceso a esta informacin. Adems, ser la responsable de comunicar las sanciones que se puedan desprender de sta, y que estarn contenidas en el Reglamento del Registro de Proveedores. 3.5 Evaluacin de Proveedores de Bienes La evaluacin resulta de la informacin ingresada por el personal de las reas de Abastecimiento en las distintas etapas del proceso en el Sistema SAP. El primer hito que considera esta evaluacin es la respuesta a la peticin de oferta por parte del proveedor, quien debe cotizar o excusarse de hacerlo; en la recepcin del bien se evala el cumplimiento de la cantidad, fecha y calidad. Es de gran importancia que la informacin sea ingresada lo ms ajustado posible a tiempo real, por cuanto en cantidad y fecha se evala respecto de las fechas comprometidas en las rdenes de compra.
Realizado por:
3.5.1
Criterios de evaluacin y su ponderacin
Los criterios para la evaluacin consideran la calidad, cumplimiento del plazo de entrega, cumplimiento de las cantidades comprometidas y la respuesta a las peticiones de oferta, cuya ponderacin para obtener la calificacin final depender de si se trata de bienes con o sin contrato, segn se detalla a continuacin: Criterio a. Calidad Descripcin criterio Depende de la aceptacin o rechazo del bien. Escala de calificacin en base al desfase en das de fecha de entrega real vs. la fecha de entrega programada y acordada con el proveedor. Escala de calificacin en base a la cantidad real entregada en la fecha solicitada vs. la cantidad solicitada para dicha fecha. Depende del tipo de respuesta a la peticin de oferta. Total Ponderacin de Bienes Sin Contrato Con Contrato 40% 40%
b. Cumplimiento de plazo
35%
35%
c. Cumplimiento de cantidad d. Respuesta a la peticin de oferta
15%
25%
10% 100% 100%
3.5.2
Parmetros para obtener la evaluacin de cada criterio
Para realizar la evaluacin de cada criterio, se consideran los siguientes parmetros: a. Calidad DESCRIPCIN Cumple (los bienes son aceptados y recepcionados) No cumple (los bienes son rechazados) NOTA 100 0
Realizado por:
b. Cumplimiento de plazo De (das) < -12 -12 >3 >6 >8 > 12 A (das) 3 6 8 12 NOTA 80 100 80 60 20 0
Notas
100 80 80 60 20
0
Diferencial Das
-12..0.36.812
b. Cumplimiento de cantidad De (%) 100 > 80 0 A (%) 100 < 100 80

Nota
NOTA 100 60 0
100 60
0
0%80%100%
Cumplimiento Cantidad (%)
Realizado por:
c. Respuesta a la peticin de oferta DESCRIPCIN Cotiza y/o se excusa dentro del plazo No cotiza y no se excusa dentro del plazo 3.6 Evaluacin de Proveedores de Servicios Una vez iniciada la operacin del servicio, se podr proceder a evaluar el desempeo del proveedor. La clave para realizarla en el sistema ser el cdigo del contrato y/o el RUT o cdigo SAP del proveedor. Dependiendo de la criticidad del servicio respecto de las personas u operaciones, podrn realizarse evaluaciones parciales que permita evaluar la gestin integral del servicio durante la ejecucin del contrato. Lo anterior, resulta plenamente aplicable a contratos de largo plazo. 3.6.1 Forma de evaluacin NOTA 100 0
La evaluacin del proveedor considera como unidad bsica el contrato u orden de servicio, sobre los cuales se podrn realizar evaluaciones parciales durante su ejecucin y finales al cierre de stos. Evaluacin parcial: corresponde a las evaluaciones que se realizan durante la ejecucin de la prestacin de un servicio, y que permiten una mejora continua del servicio mediante el feedback del desempeo del proveedor. En el caso de contratos con duracin mayor a un ao, deber realizarse al menos una evaluacin anual. Evaluacin final: corresponde a la evaluacin que se realiza al cierre de un contrato u orden de servicio, la que tendr carcter de obligatoria. Los tipos y forma de evaluacin aplicables en el marco de un contrato suscrito, deber estar en conocimiento del proveedor, lo que deber indicarse en el marco normativo del contrato o en su etapa de puesta en marcha, lo cul ser responsabilidad del administrador del contrato. La evaluacin general del contrato u orden de servicio, se obtendr del promedio simple de todas las evaluaciones registradas y aprobadas en el sistema para stos. 3.6.2 Criterios de evaluacin y ponderacin de los criterios y subcriterios
Los criterios para la evaluacin son el cumplimiento de la calidad del servicio, de los plazos establecidos y de los aspectos administrativos, siendo la calidad el principal criterio del desempeo del proveedor en cada uno de los grupos de proveedores de servicios.
Realizado por:
Los criterios y sus subcriterios asociados tendrn asignado un peso relativo para la obtencin de la calificacin final, dada la agrupacin de servicios segn se indica a continuacin: a. Obras y Servicios
Criterios Ponderacin Criterio Descripcin Trabajo o servicio realizado Cumplimiento normas de seguridad y prevencin de riesgos Cumplimiento normativa ambiental Cumplimiento Sistema de Aseguramiento de Calidad Calidad del Servicio Ponderacin Subcriterio 18 15 10 6 4 4 4 2 2 14 6 12 3 100
65
Administracin Sistema de Aseguramiento de Calidad Infraestructura, equipos, herramientas Calidad de materiales y suministros Iniciativa y cooperacin Idoneidad del personal clave Cumplimiento plazos Programacin del trabajo Cumplimiento laboral y administrativo Conducta interna
Plazos Aspectos Administrativos
20 15 100
Total
b. Consultora y Otros Servicios

Criterios Ponderacin Criterio Descripcin Trabajo o servicio realizado Calidad del Servicio Ponderacin Subcriterio 42 14 14 21 9 100
70
Idoneidad del personal clave Iniciativa y cooperacin
Plazos
30 100
Cumplimiento plazos Programacin del trabajo
Total
Realizado por:
c. Consultora y Otros Servicios en terreno

Criterios Ponderacin Criterio Descripcin Trabajo o servicio realizado Calidad del Servicio 70 Idoneidad del personal clave Iniciativa y cooperacin Cumplimiento normas de seguridad y prevencin de riesgos Plazos Ponderacin Subcriterio 36 12 12 10 21 9 100
30 100
Cumplimiento plazos Programacin del trabajo
Total
3.6.3
Escala de evaluacin por subcriterio
Los subcriterios sern aplicados para las agrupaciones de servicios, dada la siguiente clasificacin:
Obras y Servicios
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Criterio/subcriterio
a. Trabajo o s ervicio realizado b. Cumplimiento normas de seguridad y prevencin de riesgos c. Cumplimiento normativa ambiental d. Cumplimiento Sistema de Aseguramiento de Calidad e. Administracin Sistema de Aseguramiento de Calidad f. Infraestructura, equipos, herramientas h. Iniciativa y cooperacin i. Idoneidad del personal clave Plazos a. Cumplimiento de plazos b. Programacin del trabajo
Consultoras y Consultora y otros otros servicios en servicios terreno

x x x
Calidad de Servicio
a. Cumplimiento laboral y Aspectos administrativo Administrativos b. Conducta interna
Realizado por:
Para realizar la evaluacin se debern considerar las escalas de calificacin de cada subcriterio, de acuerdo a lo que se detalla a continuacin: Calidad del Servicio a. Trabajo o servicio realizado
DESCRIPCIN El trabajo cumple cabalmente con los niveles de calidad solicitados. En particular, para las obras, la calidad de las terminaciones y acabado, cumplen satisfactoriamente con lo solicitado. En el caso de consultoras, el informe final muestra ampliamente la calidad solicitada. El trabajo cumple razonablemente con los niveles de calidad solicitados. Puede haber falencias menores, de fcil correccin. En el caso de las obras, las terminaciones y acabados cumplen razonablemente los niveles de calidad solicitados. En caso de consultoras, el informe final cumple razonablemente el nivel de calidad solicitado. El trabajo cumple en los niveles mnimos de la calidad solicitada. El trabajo es suficiente. En el caso de las obras, sus terminaciones y acabados con suficientes, aunque se requiere algunas correcciones. En el caso de consultoras, el informe cumple con lo mnimo, pero es susceptible de ser mejorado. La calidad del trabajo es deficiente y no se logra cumplir con el mnimo solicitado. En el caso de obras, sus terminaciones y acabados son deficientes, as como en el caso del informe final de consultoras.
Obras y Servicios Consultora y otros servicios
RANGO Muy Bueno > 85 - 100
Bueno > 70 - 85
Regular > 60 70
Malo 0 - 60
Consultora y otros servici os en terreno
Realizado por:
b. Cumplimiento normas de seguridad y prevencin de riesgos

DESCRIPCIN El proveedor cumple cabalmente las normas y reglamentos internos de seguridad durante la ejecucin de los trabajos, como parte de su poltica interna. Demuestra, adems, un constante inters en la capacitacin de su personal en tal sentido. Cuenta con un programa propio de prevencin de riesgos establecido y demostrable. El proveedor cumple con las normas y reglamento internos de seguridad y prevencin de riesgos durante la ejecucin de los trabajos o servicios prestados. Capacita a su personal, como est estipulado. Cuenta con un programa de prevencin de riesgos establecido. El proveedor cumple con las normas y reglamentos de seguridad establecidos durante el desarrollo de su trabajo, como se estipula en el contrato. Capacita a su personal, cumpliendo bsicamente con la normativa. Cuenta con un programa bsico de prevencin. Ocasionalmente se le debe llamar la atencin en algn punto, que corrige rpidamente. El proveedor no cumple o cumple en forma irregular con las normas y reglamentos de seguridad y prevencin de riesgos, durante el desarrollo de su servicio u obra. No demuestra inters en caapcitar a su personal y no posee programa de prevencin de riesgos.
RANGO
Muy Bueno > 85 - 100
Bueno > 70 - 85
Regular > 60 70
Malo 0 - 60
c. Cumplimiento normativa ambiental

DESCRIPCIN El proveedor cumple con todos los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de ENAP y a la legislacin vigente, en todas las etapas del trabajo o servicio realizado. . El proveedor cumple regularmente con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de ENAP y a la legislacin vigente, en todas las etapas del servicio realizado. El proveedor cumple de manera parcial con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de ENAP y a la legislacin vigente, en todas las etapas del servicio realizado, pero requiere supervisin para ello. Corrige prcticas errneas, cuando se le indican. El proveedor no cumple o cumple irregularmente con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de ENAP y a la legislacin vigente, en las distintas etapas del servicio realizado. No logra corregir malas prcticas aunque se le indique.
RANGO Muy Bueno >85 - 100 Bueno >70 - 85
Regular >60 70
Malo 0 - 60
Realizado por:
d. Cumplimiento Sistema de Aseguramiento de Calidad

DESCRIPCIN El proveedor cumple en forma cabal lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad y en la administracin y manejo de no conformidades. El proveedor cumple, en general, lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad. Corrige y soluciona las no conformidades que se le presentan. El proveedor cumple con reparos lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad. Corrige con dificultad las no conformidades que se le presentan. El proveedor no logra cumplir satisfactoriamente lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad y presenta dificultades importantes o no logra dar solucin a no conformidades.
RANGO Muy Bueno > 85 - 100 Bueno > 70 - 85 Regular > 60 70 Malo 0 - 60
e. Administracin Sistema de Aseguramiento de Calidad

DESCRIPCIN El proveedor dispone de personal especializado y dedicado al Sistema de Aseguramiento de Calidad y en la administracin y manejo de no conformidades. El proveedor dispone de personal dedicado al Sistema de Aseguramiento de Calidad y en la administracin y manejo de no conformidades, aunque puede ser de especializacin mediana o no estar disponible en forma permanente. El proveedor dispone de personal dedicado al Sistema de Aseguramiento de Calidad y en la administracin y manejo de no conformidades, aunque puede ser de baja especializacin. El proveedor no dispone de personal para la administracin del Sistema de Aseguramiento de Calidad.
Realizado por:
f.
Infraestructura, equipos, herramientas

DESCRIPCIN RANGO Muy Bueno > 85 - 100
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es ptima. La mantencin de stas es ptima, presentando y ejecutando programas de mantencin establecidos y demostrables. La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es buena. Puede haber equipos con fallas menores, que son reparadas oprotunamente. La mantencin de stas es adecuada, presentando y ejecutando programas de mantencin establecidos. La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es suficiente. La mantencin de stas es regular, presentando y ejecutando programas de mantencin, aunque no siempre oportunos. Ocasionalmente pueden presentarse fallas de mediana importancia que son corregidas por evento, si riesgos para las personas o la operacin. La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es deficiente. La mantencin de stas no es adecuada, pudiendo carecer el proveedor de programa de mantencin establecidos y demostrables. Puede presentarse fallas importantes afectando la operacin.
Bueno > 70 - 85
Regular > 60 70
Malo 0 - 60
g. Calidad de materiales y suministros

DESCRIPCIN La calidad de los materiales y suministros aportados es ptima. Adems, en el caso de las Obras, existe control total sobre la calidad de los bienes y su adquisicin. La calidad de los materiales y suministros aportados es buena. Adems, en el caso de las Obras, existe control parcial sobre la calidad de los bienes y su adquisicin, lo que permite corregir fallas adicionales. La calidad de los materiales y suministros aportados es suficiente. Ademas, en el caso de las Obras, existe un control rudimentario sobre la calidad de los bienes y su adquisicin, lo que usualmente permite corregir fallas. La calidad de los materiales y suministros aportados es mala. Es absolutamente necesario mejorar la calidad de todos los elementos.
Realizado por:
h. Iniciativa y cooperacin
DESCRIPCIN El personal demuestra, sistemtica y evidentemente, iniciativa y cooperacin, durante la prestacin del trabajo o desarrollo del servicio. El personal demuestra, usualmente, iniciativa y cooperacin, durante la prestacin del trabajo o desarrollo del servicio. El personal demuestra poca o regular iniciativa, aunque suficiente cooperacin, durante la prestacin del trabajo o desarrollo del servicio. El personal demuestra poca o ninguna iniciativa y poca cooperacin, incluso cuando se le solicita, lo que desmejora la calidad del trabajo o el servicio.
i.
Idoneidad del personal clave

DESCRIPCIN RANGO Muy Bueno > 85 - 100 Bueno > 70 - 85 Regular > 60 70 Malo 0 - 60
El proveedor cuenta con personal altamente calificado, con experiencia e instruccin, tanto para las tareas que debe desarrollar como para constribuir de manera eficiente a la gestin tcnico-administrativa del trabajo o servicio prestado El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instruccin para las tareas que debe desarrollar, que contribuye a la gestin tcnico-administrativa del trabajo o servicio prestado. El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instruccin bsico, aunque suficiente y que no contribuye significativamente a la gestin tcnicoadministrativa del trabajo o servicio prestado. El proveedor no cuenta con personal con la debida calificacin para realizar las tareas necesarias tendientes a entregar un trabajo o servicio segn los estndares requeridos.
Realizado por:
Plazos a. Cumplimiento plazos

DESCRIPCIN El proveeedor cumple permanentemente con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Adems, en todos los servicios que corresponde, el proveedor cumple siempre con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal. El proveeedor cumple usualmente con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Adems, en todos los servicios que corresponde, el proveedor cumple usualmente con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal. Si hay retrasos, son menores y corrige espontneamente. El proveeedor cumple con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio, aunque puede presentar ocasionalmente retrasos que logra compensar. Adems, en todos los servicios que corresponde, aunque el proveedor cumple en general con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal, puede presentar retrasos que debe compensar. Se requiere control permanente y las mejoras son evidentemente posibles. El proveeedor no cumple con los plazos o cumple en forma irregular en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Adems, en todos los servicios que corresponde, el proveedor no cumple oportunamente con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal,. Se requiere control intenso y permanente por parte del administrador del contrato.
Bueno > 70 - 85
Regular > 60 70
Malo 0 - 60
Realizado por:
b. Programacin del trabajo

DESCRIPCIN El proveeedor hace una programacin formal de los trabajos o servicios realizados, siendo demostrable y logrando un uso eficiente y eficaz de los recursos, permitiendo una respuesta, a los clientes internos, dentro de los plazos establecidos. El proveeedor hace una programacin formal de los trabajos o servicios realizados, lo que permite un uso adecuado de los recursos, que, sin ser ptimo, entrega una respuesta dentro de los plazos establecidos. El proveeedor hace una programacin informal de los trabajos o servicios realizados, que no perjudica de manera importante la entrega del servicio, pero en la que son evidentes las posibilidades de mejora. Esta programacin precaria, de todas maneras, permite una entrega dentro de plazos aceptables, aunque no siempre dentro de lo programado. No existe programacin de los trabajos o servicios realizados, o stos se ejecutan sin utilizar programacin, de manera improvisada, lo que no permite satisfacer los requerimientos internos. La falta de programacin causa demoras que afectan la operacin o la calidad del servicio.
Bueno > 70 - 85
Regular > 60 70
Malo 0 - 60
Aspectos Administrativos a. Cumplimiento laboral y administrativo

DESCRIPCIN El proveeedor cumple en forma estricta y oportuna con el orden administrativo, es riguroso en el cumplimiento de plazos y en la calidad en la presentacin de la documentacin. El proveeedor cumple razonablemente con el orden administrativo, es preciso en el cumplimiento de plazos y calidad en la presentacin de la documentacin. Ocasionalmente puede haber fallas o atrasos menores que son corregidos espontneamente. El proveeedor cumple suficientemente con el orden administrativo, el cumplimiento de plazos y la calidad en la presentacin de la documentacin. Puede haber fallas o atrasos que son corregidos cuando se le indican. El proveeedor no cumple con el orden administrativo, cumplimiento de plazos y calidad en la presentacin de la documentacin o cumple en forma irregular.
RANGO Muy Bueno > 85 - 100 Bueno > 70 - 85
Regular > 60 70 Malo 0 - 60
Realizado por:
b. Conducta interna
DESCRIPCIN El proveeedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos personales como laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP El proveeedor muestra una conducta adecuada, en aspectos personales y laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP. Ocasionalmente puede cometer faltas menores, que no afectan la seguridad ni el desarrollo de los servicios y que corrige rpidamente. El proveeedor muestra una conducta usualmente correcta, aunque algo irregular, en aspectos personales y laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP. Ocasionalmente se le ha debido indicar faltas menores, que no han afectado en forma importante la seguridad ni el desarrollo de los servicios y que logra corregir. El proveeedor no muestra una conducta satisfactoria en aspectos personales y/o laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP o bien, su conducta es tan irregular que no permite confiar en su actuar.
RANGO Muy Bueno > 85 - 100 Bueno > 70 - 85
Regular > 60 70
Malo 0 - 60
Operacin y gestin a travs de Sistema SAP MM
Para realizar la evaluacin se contar con la transaccin ZMM_EVAL_PROVEEDOR, que permitir llevar a cabo la evaluacin, seguimiento y control. Para tal efecto, el sistema despliega distintos tipos de evaluacin, lo que estar delimitado por perfiles de usuario. Asimismo, cuenta con perfiles para el acceso a los informes de gestin, y uno especfico para el administrador del sistema, segn se muestra a continuacin:
Realizado por:
La ruta de acceso a este sistema es la siguiente: Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Visualizacin Lista > ZMM_EVAL_PROVEEDOR Para efectos de visualizar la calificacin general del proveedor en el Registro de Proveedores, se podr usar las siguientes transacciones SAP: ZMM_CLAS_PROVEEDORES. La ruta de acceso a esta transaccin es la siguiente: Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Eval. Proveedores > ZMM_CLAS_PROVEEDORES MK03 La ruta de acceso a esta transaccin es la siguiente: Logstica > Gestin de Materiales > Compras > MK03 - Visual.(actual)
Realizado por:
Diagrama de Flujo
BIENES
ETAPAS PROCESO
SERVICIOS
REA DE CONTRATOS REA USUARIA (ADM. CONTRATOS)
Solicitud Contratacin de Servicios
AREA USUARIA
AREA DE ABASTECIMIENTO
PROCESO COMPRA DE BIENES / CONTRATACIN DE REQUERIMIENTO SERVICIOS
Solicitud Compra de Bienes
Proceso de Cotizacin
- Cotiza / Se excusa - No cotiza
Proceso de Contratacin de Servicios Recepcin de Ofertas Adjudicacin a Proveedor
Recepcin de Ofertas Adjudicacin a Proveedor

- Cumpl. plazos - Cumpl. Cantidad - Calidad
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS / INVENTARIOS
Ejecucin del Servicio No
Recepcin Bien (Bodega)
Crtico; > 1 ao?
Evaluacin Cierre Proveedor

Comunicacin al Proveedor
Si Evaluacin Parcial Proveedor Evaluacin Cierre Proveedor

Comunicacin al Proveedor
FIN
FIN
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Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Sistema de Evaluacin de Proveedores

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 1

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 2

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 3

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 4

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 5

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 6

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Criterios de evaluacin y su ponderacin

c. Cumplimiento de cantidad d. Respuesta a la peticin de oferta

10% 100% 100%

Parmetros para obtener la evaluacin de cada criterio

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 7

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

b. Cumplimiento de cantidad De (%) 100 > 80 0 A (%) 100 < 100 80

Cumplimiento Cantidad (%)

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 8

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 9

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Plazos Aspectos Administrativos

b. Consultora y Otros Servicios

Idoneidad del personal clave Iniciativa y cooperacin

Cumplimiento plazos Programacin del trabajo

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 10

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

c. Consultora y Otros Servicios en terreno

Cumplimiento plazos Programacin del trabajo

Escala de evaluacin por subcriterio

Consultoras y Consultora y otros otros servicios en servicios terreno

a. Cumplimiento laboral y Aspectos administrativo Administrativos b. Conducta interna

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 11

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

RANGO Muy Bueno > 85 - 100

Consultora y otros servici os en terreno

Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 12

Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

b. Cumplimiento normas de seguridad y prevencin de riesgos

Muy Bueno > 85 - 100

Consultora y otros servici os en terreno

c. Cumplimiento normativa ambiental

RANGO Muy Bueno >85 - 100 Bueno >70 - 85

Consultora y otros servici os en terreno

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Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

d. Cumplimiento Sistema de Aseguramiento de Calidad

Consultora y otros servici os en terreno

e. Administracin Sistema de Aseguramiento de Calidad

Consultora y otros servici os en terreno

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Infraestructura, equipos, herramientas

Consultora y otros servici os en terreno

g. Calidad de materiales y suministros

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