SISTEMA DA QUALIDADE PO Procedimento Operacional

PROCESSO
IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE

PO.11

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1. OBJETIVO Descrever a atividade de auditoria interna da qualidade utilizada pela organizao para verificar a eficcia e adequao do sistema de gesto da qualidade. 2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA No h

3. RESPONSABILIDADES

3.1 - Representante da direo

Elaborar o plano anual e programao de auditoria Definir a equipe de auditoria e o auditor lder Acompanhar as aes corretivas e preventivas geradas pelos resultados da auditoria Elaborar os check-lists de auditoria Realizar a auditoria, registrando as ocorrncias de conformidades e no-conformidades Elaborar os relatrios de auditoria

3.2 - Auditores internos

4. PROCEDIMENTOS

4.1 - Sistema de Auditorias Internas da Qualidade

4.1.1 - O sistema de auditorias composto das seguintes atividades: Planejamento anual Programao e Preparao Execuo Acompanhamento

4.1.2 - Realiza-se, pelo menos, 2 auditorias em cada departamento/ obras no ano.

4.2 - Equipe auditora 4.2.1 - A equipe de auditoria pode ser contratada especificamente para este fim ou fazer parte do quadro
de funcionrios da empresa, desde que seus integrantes tenham sido treinados para serem auditores internos. Nesse caso, no podem pertencer ao setor auditado.

4.2.2 - Os requisitos mnimos para exercer a funo de auditor interno so:

Treinamento em curso de formao de auditores internos da qualidade Facilidade na escrita e comunicao Bom entendimento de todo o sistema da qualidade 2 grau completo.

4.2.3 - Para conduzir uma auditoria como auditor lder, so necessrios, alm dos requisitos listados no
item anterior, a participao em trs auditorias internas da empresa, acompanhando um outro auditor lder. Essa participao em auditorias dispensada caso o auditor tenha participado de um curso de Lead Assessor, de, no mnimo 40, horas de durao. Elaborado/revisado por: ________________________ Assinatura ___/___/___ Data Aprovado para uso: ________________________ Assinatura ___/___/___ Data

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4.3 - Planejamento anual 4.3.1 - Anualmente, o Representante da direo elabora o Plano Anual de Auditoria (FORM.25) com base
nas informaes disponveis sobre o sistema da qualidade.

4.3.2 - Este Plano contempla para cada setor/obra que ser auditado:
Requisitos do Sistema que sero auditados em cada setor Ms em que ser realizada a auditoria Equipe auditora

4.4 - Programao e preparao da auditoria 4.4.1 - O Representante da direo elabora a programao de auditoria utilizando o formulrio especfico
para esse fim (FORM.26)

4.4.2 - Essa programao divulgada aos setores/obras que sero auditados com antecedncia. 4.4.3 - A equipe auditora designada elabora um check list por setor para orientar na realizao da auditoria.
Tal check list realizado em um formulrio padronizado (FORM.27).

4.5 - Execuo da auditoria 4.5.1 - A execuo da auditoria conduzida atravs das seguintes atividades: 4.5.2 - Reunio de Abertura: reunio realizada com a participao da equipe auditora e os lderes dos
processos que sero auditados, com a seguinte pauta: Apresentaes necessrias Confirmao do objetivo e do escopo da auditoria Confirmao da programao da auditoria Definio de recursos necessrios Esclarecimentos sobre o desenvolvimento da auditoria

4.5.2 - Investigao: conduzida pela equipe auditora, seguindo-se a programao prevista e utilizando o
check-list como base. Os auditores devem anotar no prprio check-list todas as evidncias de conformidades e de no-conformidades detectadas em cada setor/obra, assim como documentao de referncia, nomes e cargos dos funcionrios, registros da qualidade e outras informaes julgadas importantes durante a auditoria.

4.5.3 - Elaborao do relatrio de auditoria: o auditor lder, juntamente com os outros membros da equipe
auditora devem elaborar um relatrio seguindo o FORM.28 contemplando: Nmero do relatrio Objetivo e escopo da auditoria Equipe auditora No-conformidades encontradas Observaes a serem consideradas Concluses da auditoria

4.5.4 - Reunio de encerramento: reunio realizada com a participao da equipe auditora e os lderes dos
processos auditados, com a seguinte pauta: Reafirmao do escopo, objetivos e significncia da amostra da auditoria Declarao das no-conformidades Concluso da auditoria Esclarecimento sobre as no-conformidades e concluso Definies sobre o acompanhamento

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4.6 - Acompanhamento 4.6.1 - Aps a realizao da auditoria, o relatrio distribudo aos responsveis pelos setores auditados, ao
Comit da Qualidade e diretoria

4.6.2 - Este relatrio ser parte integrante das informaes para anlise crtica do sistema da qualidade. 4.6.3 - Com a descrio das no-conformidades encontradas durante a auditoria, cabe a cada gerente de
departamento/obra, juntamente com o Representante da direo, analisar as suas causas reais e potenciais, verificar a extenso dos problemas e propor aes corretivas e preventivas conforme o descrito no Manual da Qualidade. Cada uma das aes deve ser planejada e a sua eficcia verificada pelo Representante da direo nos prazos previamente acordados e registrados no RACP. 5. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS FORM.25 Plano de Auditoria (anexo) FORM.26 Programao de Auditoria (anexo) FORM.27 Check-list de Auditoria (anexo) FORM.28 Relatrio de Auditoria (anexo)

6. CONTROLE DE REGISTROS Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so controlados da seguinte forma:

Identificao Plano de Auditoria Form.25 Programao de Auditoria Form.26 Check-list de Auditoria Form.27 Relatrio de Auditoria Form.28

Local do Arquivo Sala do Representante da direo Sala do Representante da direo

Tipo do arquivo e proteo Pasta organizada por data Pasta organizada por data

Tempo de reteno

Descarte

2 anos

Lixo

2 anos

Lixo

Sala do Representante da direo

Pasta organizada por data

2 anos

Lixo

Sala do Representante da direo

Pasta organizada por data

2 anos

Lixo

PLANO DE AUDITORIA
Setor Auditado Requisito a ser verificado
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R FORM.25 / 01

Data ____ / ____ / ____ Ms

abril maio junho julho

Representante da direo ____________________________

agosto setembro outubro novembro dezembro

Folha ____ / ____ Equipe

Janeiro

fevereiro

maro

Legenda:

P Previsto

R Realizado

PROGRAMAO DE AUDITORIA
AUDITOR(ES) AUDITOR LDER

FOLHA N

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DATA

HORRIO

LOCAL

AUDITORES

ELABORAO DO RELATRIO DE AUDITORIA REUNIO DE ENCERRAMENTO FORM. 26 / 01

REPRESENTANTES DO AUDITADO

REQUISITOS DO SISTEMA

REUNIO DE ABERTURA

CHECK-LIST DE AUDITORIA
Setor Auditado Data da Auditoria
De ___ / ___ / ___ a ___ / ___ / ___

Segundo requisitos do Sistema

Nome: Assinatura:

folha n __ / __

Equipe Auditora

Auditor Lder

Requisito

Pergunta / Verificao

Comentrio / Documentao verificada / Atendimento

FORM. 27 / 01

RELATRIO DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA:

DATA DE INCIO:

AUDITORIA N

___ / ___ / ___

DURAO: FOLHA

____ / _____

1. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

2. EQUIPE AUDITORA Nome: Assinatura:

3. DESCRIO DAS NO-CONFORMIDADES ENCONTRADAS

4. OBSERVAES A SEREM CONSIDERADAS

5. CONCLUSES

Auditor Lder:

Coordenador da Qualidade ou Rep. da Empresa

FORM. 28 / 01