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Universidad Arturo Prat Optimizacin Estructura Organizacional

Marzo, 2012
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Porqu KORUS: Experiencia en Educacin Superior


Emprendimiento
Iede Escuela de Negocios IP Esucomex

Experiencia Docente MBA

Iede Escuela de Negocios U. Del Desarrollo U. Mayor U. Central

Gestin Institucional

U. Diego Portales U. Andrs Bello IP Esucomex

Asesores Procesos Acreditacin

Consejo Nac. Educacin Comisin Nac. Acreditacin Acreditaccin

Clientes de Consultora

U. San Sebastin U. Arturo Prat U. Valparaso IP. La Araucana Ucinf

Formacin Acadmica Internacional

Doctor Magister ADP (LBS)

Desafos del Sector Educacin Superior


Ciencia Conocimiento

Micro Entorno
Suministradores: Sistema Educativo

Demanda Social Calidad

Demanda: Tecnologa TICs


Competidores: Universidades IP y CFT

Estudiantes Acadmicos Administrativos


Aliados:

Mercado de Trabajo Emprendedores Investigacin

Estructura Social Diversidad

Gobierno Marco Legal Financiamiento

Agentes Sociales Ues IP - CFT

Demografa Natalidad Envejecimiento

Macro Entorno

Objetivos del Proyecto


Optimizacin de Estructura Actual para contribuir al logro del Plan Institucional Nueva estructura con foco la Excelencia Operacional y desarrollar ventajas competitivas en sector de educacin superior Lograr mejorar su sustentabilidad financiera por medio de la reestructuracin organizacional. Asegurar cumplimiento propuesta acadmica de valor para alumnos Identificar procesos relevantes para medicin de gestin acadmicas y reas de apoyo Facilitar procesos de comunicacin interna
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Alcances del Proyecto


I. Anlisis de Cadena de Valor
1. Identificacin 2. Anlisis alineado con Plan de Desarrollo Institucional

II.

Anlisis de Procesos
1. Identificacin de Macro procesos y Procesos de actividades acadmicas y de Apoyo 2. Levantamiento de Procesos y Actividades Crticas que definidas como generadoras de valor a UNAP en su propuesta acadmica 3. Identificacin de brechas: Cadena de Valor y Procesos / Actividades Crticas / Objetivos / Indicadores

Alcances del Proyecto


III. Anlisis de Estructura Actual:
1. En base a Modelo de Procesos segn lo descrito en I y II 2. Estructura de Cargos y Puestos de Trabajo 3. Identificacin de procesos externalizables o no crticos 4. Estructura de Costos Dotacin actual 5. Evaluacin Financiera de modificacin de estructura

IV. Propuesta de Estructura:


Criterios: 1. Funcionalidad a cadena de valor y procesos que aportan valor identificables y verificables a gestin acadmica de UNAP 2. Fundamentos en base a combinacin de Jerarquas, Funciones y Procesos 3. Anlisis y Evaluacin de Modelo de Servicios Compartidos

Metodologa
Como Asegurar alineamiento de Estructura y Procesos a los Objetivos Estratgicos

Estructura

Objetivos Estratgicos Plan de Desarrollo


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Procesos

Beneficios Esperados
Permite mejorar la transferencia de recursos acorde a los estrictos requerimientos de la organizacin Facilita la anticipacin al cambio, realizacin de las actividades y coordinacin de su funcionamiento Lograr una estructura eficaz, es decir, un adecuado grado de eficacia (logro de objetivos) y un grado eficiencia (logro de objetivos a mnimo de costo o evitando consecuencias imprevistas para la organizacin) Definir e implementar una nueva mirada estratgica de la Institucin, centrada en el proceso acadmico y el entorno, teniendo presente la sustentabilidad institucional y financiera de largo plazo Suprimir actividades administrativas sin valor agregado para alumnos y comunidad docentes
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Beneficios Esperados
Permite mejorar la consistencia entre la misin y visin de la institucin con los objetivos y fines organizacionales, por ejemplo: Fortalecer una visin compartida Mejorar capacidad de respuesta de la organizacin ante las oportunidades del entorno Realizar el control del crecimiento en los cambios de estrategias que se debern aplicar y los nuevos planteamientos.

Fases del Proyecto


Fase 1:

Fase Anlisis Fase Anlisis Anlisis Prospectivo Prospectivo Institucional


Anlisis de la Cadena de Valor Anlisis de Proceso Anlisis de Estructura Actual

Fase Fase Formulacin Formulacin Formulacin de Estructuras de Estructuras de Estructuras


Propuesta de Estructura Evaluacin de Impacto Orientaciones de Implementacin

Fase 2:

Fase 1: Anlisis Institucional


Cadena de Valor Actividades Primarias y Apoyo

Cadena de Valor Institucional


Actividades Primarias: mm$ 568.5 mes / 618 HC

I+D+i

Admisin

Oferta Acadmica

Procesos Acadmicos

Mantencin Alumnos

Vinculacin Medio

mm$40/52 HC

mm$5.7/9 HC

mm$460/453 HC

mm$21.6/31 HC

mm$27.2/50 HC

mm$11/17 HC

Actividades de Apoyo: mm$ 193 mes / 376HC

mm$67.6/183 HC

mm$33.7/56 HC

mm$14.3/20 HC

mm$70.4/110 HC

n.d.

mm$6.8/7 HC

Total Actividades : mm$ 761 mes / 994HC

Primer Nivel

Fase I Anlisis de la Cadena de Valor


Actividades Primarias

Cadena Valor Actividades Primarias


Innovacin Investigacin
Postulacin Fondos Pub. y Priv. Postulacin Fondos UNAP Asesoras Custodia Marcas Publicacin

Oferta Acadmica
Estudio Mercado Evaluacin Programas Existentes Evaluacin Programas Nuevos Educacin Contina Doble Titulacin

Admisin

Procesos Acadmicos
Recursos Aprendizaje Mtodos Aprendizaje Evaluacin Aprendizaje
Mantencin Acadmicos

Mantencin Alumnos
Beneficios Internos Beneficios Externos Movilidad Estudiantil Registro Alumno Plan de Formacin Calendario Acadmico Grados y Titulacin Servicio de Certificacin

Vinculacin Medio
Difusin I+D+i Egresados

Difusin

Prospeccin

SS TI Apoyo Alumnos Ingreso Especial Aranceles Postulacin e Ingreso Seleccin Post Grado Convenios

Alianzas Evaluacin Programa Proyecto Actividad Comunidad

Segundo Nivel Actividades Primarias

Innovacin - Investigacin
Postulacin Fondos Pblicos /Privados Inscripcin de UNAP Postulacin Fondos UNAP Asesoras Custodia Marcas Publicacin Negociacin Presupuesto Llamado Concurso Anlisis Propuesta
Definicin Requerimient

Seleccin Proyectos

Revistas Indexadas Revistas No Indexadas Seminarios

Registro
Acadmicos

Preparacin

Anlisis Bases Tcnicas Anlisis Bases Adm.

Postulacin

Definicin Alcance Evaluacin Econmica Propuesta Servicios Negociacin Cierre Tranf. Tecnologica Ejecucin Control

Inscripcin

Adjudicacin

Revisin

Ediciones

Postulacin Seguimiento Control Tranf. Tecnologica

Seguimiento Control Tranf. Tecnologica

Oponencias

Material Docente

Defensa Seguimiento Control

Tercer Nivel Actividades Primarias

Oferta Acadmica
B Learning Evaluacin Programa Existentes
Estudio Mercado

Evaluacin Programa Nuevos


Anlisis Competencia

Educacin Continua

Doble Titulacin

Sistema TI

Requisitos

Convenios

Capacitacin Docente Aplicacin Modelo Gestin Calidad Docente

Estudio Mercado

Remediales

Pregrado

Desarrollo y Publicacin Recursos Aprendizaje

Mercado Laboral

Convalidacio nes

Posgrado

Evaluacin Control Operacin Seguimiento Medicin Performance Cierre Mantencin Fortalecimien to Control Financiera

Evaluacin Proyecto Seguimiento Control

Seguimiento Control

Cierre Mantencin Fortalecimien to

Tercer Nivel Actividades Primarias

Admisin
Difusin Prospeccin SS TI Apoyo Alumnos Encuesta Proyeccin de Carrera On Line Ingreso Especial Proyecto Difusin Institucional Ejecucin Proyecto Seleccin Oferta Acadmica Definicin Grupos Objetivos Registro Encuesta Ficha Posible Alumno Postulacin

Postulacin On Line

Seleccin

Matrculas On Line

Adjudicacin

Seguimiento y Control

Matrcula

Tercer Nivel Actividades Primarias

Admisin
Aranceles Postulacin e Ingreso Seleccin Post Grado Entrevista Personal Recepcin Antecedentes Acadmicos Convenios Informacin Aranceles PSU - Trabajadores Definicin Aranceles Postgrado Cronograma CRUCH Formulacin Convenios

Sistema Postulacin On Line

Promocin Convenios

Orientacin del Proceso

Orientacin de Carreras

Informacin del DEMRE para Postulaciones Informacin Postgrado Presencial Informacin Postgrado On Line

Recepcin Antecedentes Acadmicos Prog. Trab.

Tercer Nivel Actividades Primarias

Procesos Acadmicos
Recursos Aprendizaje Mtodos Aprendizaje Evaluacin Aprendizaje Mantencin Acadmicos

Equipamiento e Insumos Acadmicos

Presencial

Pruebas Diagnstico

Seleccin Acadmicos

Biblioteca

Blended

Pruebas de Logro

Perfeccionamiento

Plataforma TI

Vinculacin Mundo Laboral

Evaluacin Programas Remediales

Jerarquizacin

Laboratorios

Programas Remediales

Desarrollo Habilidades Blandas

Actividad Titulacin

Desvinculacin Acadmicos

Tercer Nivel Actividades Primarias

Mantencin Alumnos
Beneficios Internos Beneficios Externos Movilidad Estudiantil Calendario Acadmico

Postulacin

Postulacin

Convenios

Propuesta

Evaluacin

Apelaciones

Intercambio Estudiantil

Aprobacin

Asignacin

Carga Sistema

Seguimiento y Control

Apelaciones

Sistema CAE

Carga Sistema

Sistema Fondo Solidario

Seguimiento y Control

Seguimiento y Control Tercer Nivel Actividades Primarias

Mantencin Alumnos
Registro Alumno Plan de Formacin Servicio de Certificaci n Grados Titulacin

Carga Sistema

Carga Plan

Solicitud

Verificacin Antecedent es

De Intercambio

Avance Plan Formacin

Verificacin

Gestin Documenta cin

Mantencin Situacin Alumno

Transferenci as

Confeccin

Confeccin Expediente

Mantencin Planes

Entrega

A Of. Ttulos y Grados

Tercer Nivel Actividades Primarias

Vinculacin con el Medio


I+D+i Egresados Alianzas Evaluacin ProgramasProyecto Informe F y D del Contratante Actividad Comunidad Difusin Cientfica Difusin Cultural Estudiantes en la Comunidad Evaluacin Impacto Evaluacin de Medios Difusin Interna Difusin Externa Evaluacin Difusin Nuevos Egresados Bolsa de Trabajo Necesidad de Educacin Continua Base de Datos Bsqueda Solicitud Evaluacin

Negociacin Cierre

Administracin

Convenios

Difusin

Inteligencia de Negocios Seguimiento Laboral

Encuentros

Tercer Nivel Actividades Primarias

Fase I Anlisis de la Cadena de Valor


Actividades Apoyo

Cadena Valor Actividades de Apoyo

Segundo Nivel Actividades de Apoyo

Actividades de Apoyo
Gestin Operaciones

Tercer y ltimo Nivel Actividades de Apoyo

Actividades de Apoyo
Gestin TI

Tercer y ltimo Nivel Actividades de Apoyo

Actividades de Apoyo
Gestin Personas

Tercer y ltimo Nivel Actividades de Apoyo

Actividades de Apoyo
Gestin Finanzas

Tercer y ltimo Nivel Actividades de Apoyo

Actividades de Apoyo
Gestin Comunicaciones ( Marketing )

Tercer y ltimo Nivel Actividades de Apoyo

Optimizacin Institucional
Diagnstico Compartido

Eficiencia Operacional en Cadena de Valor


Actividades Primarias 1. RRHH: Revisar/ Estandarizar/ Formalizar:
- Cumplimiento Carga Acadmica - Gastos Sedes, vs Aporte en Of. Acadmica - Asignaciones

Actividades de Apoyo RRHH: Revisar/ Estandarizar/ Formalizar : Compromiso Acadmico Asignaciones RRHH: Gastos en Sedes, verificar aporte de valor en Of. Acadmica Modelo de Compras Renegociacin Contratos Modelo Cobranzas Poltica Descuentos No Financieros Modelo Incentivos sobre Control Gastos Fijos Rendicin de Cuentas Unidades Generadoras de Ingresos y Gastos Inversin en Automatizacin de Procesos

2. Revisar Oferta Acadmica Demanda 3. Proyectos, Asesoras , No PSU:


- Financiamiento Capital de Trabajo - Poltica Pago Honorarios - Poltica Overhead (Marca UNAP)

4. DFT/ UNAP: Continuidad Estudios(Articulacin) 5. DFT: Programa Diurno 6. Precios de Transferencias 7. Prediccin Desercin 8. Admisin Centralizada

Modelo Asignacin Aulas 9. Profundizar Sinergias de Programas 10.Incentivos Estndar Investigacin

Optimizacin Institucional
Diagnstico Compartido

Fase 1: Anlisis Institucional


Anlisis Financiero UNAP 2011(p) - 2009

Anlisis Estado de Resultados mm$


En Cifras de 2011

Ingresos de Explotacion Costos de Explotacin Margen Explotacin Gastos de Adm y Ventas Recursos Humanos Gastos Administracin Gastos de Ventas Castigos Depreciacion y Amortizacin Resultado Operacin EBITDA Gastos Financieros Ingresos Financieros Otros Egresos Fuera Explotacin Otros Ingresos Fuera Explotacion Resultado Emp Relacionadas Correccin Monetaria Resultado NO Operacional Resultado Ejercicio

2011 (p) 26.146 -9.370 16.776 -16.631 -7.663 -3.890 -495 -4.235 -349 145 494 -1.659 44 -310 974 34 -317 -1.234 -1.089

2010 28.026 -11.518 16.509 -17.099 -8.151 -3.779 -359 -4.363 -447 -591 -144 -1.689 50 -333 997 247 154 -574 -1.164

2009 29.996 -12.166 17.831 -17.549 -7.235 -4.479 -512 -4.224 -1.100 282 1.381 -1.084 0 -200 814 143 -64 -391 -109

2011 (p) 100% -36% 64,2% -64% -29% -15% -2% -16% -1% 0,6% 1,9% -6% 0% -1% 4% 0% -1% -4,7% -4,2%

2010 100% -41% 58,9% -61% -29% -13% -1% -16% -2% -2,1% -0,5% -6% 0% -1% 4% 1% 1% -2,0% -4,2%

2009 100% -41% 59,4% -59% -24% -15% -2% -14% -4% 0,9% 4,6% -4% 0% -1% 3% 0% 0% -1,3% -0,4%

Var 11-09 -13% -23% -5,9% -5% 6% -13% -3% 0% -68% -48,6% -64,3%

Anlisis Financiero
Inidcadores Liquidez Endeudamiento Calidad Deuda Plazo Deuda Cobertura Intereses Capacidad Pago Deuda CP Margen Explotacin Margen Operacional Margen EBITDA Margen Neto 2011 (p) 1,0 0,9 54% 29,7 0,3 3,4% 64,2% 0,6% 1,9% -4,2% 2010 0,8 1,0 67% -137,2 -0,1 -0,7% 58,9% -2,1% -0,5% -4,2% 2009 0,7 0,9 63% 12,9 1,3 7,7% 59,4% 0,9% 4,6% -0,4%

Esfuerzo de Ahorros Operacionales


Gastos de Administracin
ARRIENDO DE INMUEBLES PARA ADMINISTRACION INSUMOS COMPUTACIONALES SERVICIOS DE COMUNICACIN PASAJES AEREOS Y TERRESTRES DE COMETIDO NAC - INTERN. MATERIAL DE OFICINA REMUNERACIONES DIRECTIVOS - ADMINISTRACION 2007 -88.453 -78.659 -551.857 -301.373 -174.820 -616.500 2008 -18.428 -69.536 -244.717 -260.945 -157.130 -672.251 2009 -7.104 -44.771 -335.544 -227.941 -151.548 -740.714 2010 -28.252 -47.296 -353.336 -248.205 -135.192 -516.771 2011 -41.455 -42.741 -224.609 -253.198 -102.369 -492.369 Dif 2011 - 2007 46.998 35.918 327.248 48.175 72.452 124.130

Total Var. % Gastos de Docencia


HONORARIOS DOCENCIA MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS MATERIAL BIBLIOGRAFICO ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV . EXTENSION ARRIENDO DE INMUEBLES PARA DOCENCIA

-1.811.661 -1.423.006 -1.507.622 -1.329.052 -1.156.740 0,0% -21,5% 5,9% -11,8% -13,0%
2007 -7.270.575 -694.680 -480.563 -237.292 -1.340.523 2008 -6.478.871 -576.927 -172.876 -191.942 -1.418.556 2009 -5.036.392 -483.811 -76.569 -253.042 -1.235.781 2010 -4.243.813 -346.268 -52.208 -159.222 -1.014.827 2011 -3.648.303 -403.666 -56.416 -130.459 -830.617

654.921 -156,6%
Dif 2011 - 2007 3.622.272 291.015 424.147 106.834 509.906

Total Var. %
Nota: el ao 2011 fue obtenido de prebalance Los valores corresponden a moneda de cada ao

-10.023.634 -8.839.173 -7.085.594 -5.816.337 -5.069.461 4.954.173 0,0% -11,8% -19,8% -17,9% -12,8% -197,7%

Fase 1: Anlisis Institucional


Anlisis Interno

Departamentos: Alumnos Matriculados 2011 Var 09/11 2009 2010


Agricultura Arquitectura Auditora Cs del Mar Cs Sociales Derecho Economa Educ. y Humanid Enfermera Ingeniera Prog.Trabajadores Qumica Victoria Total
Nota: Incluye Sede Victoria y Programa Trabajadores

173 177 989 78 920 609 2,251 1,698 1,048 2,330 20 259 3,605

212 172 955 69 852 513 2,704 1,208 1,106 2,598 15 235 1,647

238 158 1,019 59 649 400 2,980 823 1,126 2,519 105 219 830

38% -11% 3% -24% -29% -34% 32% -52% 7% 8% 425% -15% -77% -21%

14,157 12,286 11,125


7 Disminuyen 6 Aumentan

Departamentos: Alumnos PSU Matriculados


2009 2010 2011 Var 09/11

Agricultura Arquitectura Auditora Cs del Mar Cs Sociales Derecho Economa Educ. y Humanid Enfermera Ingeniera Qumica Total
% sobre Total Alumnos

154 177 172 78 434 463 183 662 979 259

144 172 155 69 446 388 200 583 936 235

108 158 131 59 394 332 218 494 810 219

-30% -11% -24% -24% -9% -28% 19% -25% 7% -17% -15% -12%

1.048 1.106 1.126

4.609 4.434 4.049


32% 36% 36%

9 Disminuyen
Nota: Incluye Sede Victoria y No Programa Trabajadores

2 Aumentan

Departamentos: Alumnos Programa Trabajadores


2009 2010 2011 Var 09/11

Agricultura Auditora Cs Sociales Derecho Economa Educ. y Humanid Ingeniera Prog.Trabajadores Victoria Total
% sobre Total Alumnos

19 817 486 146 2,068 1,036 1,351 20 3,581 9,524


68%

68 800 406 125 2,504 625 1,662 15 1,639 7,844


64%

130 888 255 68 2,762 329 1,709 105 830 7,076


64%

584% 9% -48% -53% 34% -68% 26% 425% -77% -26%

4 Disminuyen
Nota: Incluye Sede Victoria

5 Aumentan

Departamentos: Matriculados PSU 2011 Desercin Media al Tercer Ao


80,0%
59 158 382

70,0%

60,0%

394 108 131 810 494 218

219

50,0%

40,0%

30,0%

1.126

20,0%

10,0%

0,0% 2006 /09 AGRIC AUD Cs MAR Cs SOC ECO ED y HU ING QUI y FAR 2007 / 10 ARQ DER ENF

Nota: No incluye Sede Victoria y Programa Trabajadores

Fase I Anlisis Interno


Departamentos Ejecucin Presupuestaria

Anlisis Ejecucin Presupuesto 2011


Agric Arq Aud Cs Mar Cs Fis y Mat Cs Soc Derecho DFT Eco Ed Fis Ed y Hum Enferm Ing Q y Fcia Total

Ingreso Explotacin Costo Docencia Margen Directo


Margen %

827 183 1.108 522 -575 -220 -425 -500 251 -37 683 22
30% -20% 62% 4%

32 -284 -252
-789%

446 393 1.700 2.800 367 520 422 2.523 279 12.122 -226 -337 -683 -775 -247 -445 -216 -854 -227 -6.011 221 56 1.017 2.025 120 76 206 1.669 52 6.111
49% 14% 60% 72% 33% 15% 49% 66% 19% 50%

Gastos Operacionales Fondo Solidario Comunicaciones Resultado Operacin


Resultado Operacin %

-427 -23 -130 -345 -9 -6 -5 -3 -12 0 -2 -3 -197 -66 545 -328


-24% -36% 49% -63%

-32 0 0 -284
-892%

-65 -7 -1 147
33%

-41 -8 0 7
2%

-278 -506 -61 0 -3 -1 -65 -4 -1 673 1.512 57


40% 54% 16%

-60 -12 -2 3
1%

-28 -347 -55 -2.400 -11 0 -8 -71 0 -5 0 -97 167 1.317 -11 3.542
39% 52% -4% 29%

Financiamiento Inversiones SS Deuda Leasing Resultado Final


Resultado Final %

-20 0 0 -4 -4 -2 0 0 0 -142 0 0 -221 -210 545 -332


-27% -115% 49% -64%

0 0 0 -284
-892%

0 0 0 147
33%

0 0 0 7
2%

0 0 0 0 0 0 673 1.512
40% 54%

0 0 0 57
16%

-1 0 0 1
0%

0 -3 0 -29 0 0 0 -6 0 0 -56 -198 167 1.314 -67 3.309


39% 52% -24% 27%

Nota: No incluye Sede Victoria

Anlisis Ejecucin Operacional Presupuesto 2011


Agric Arq Aud Cs Mar Cs Fis y Mat Cs Soc Derecho DFT Eco Ed Fis Ed y Hum Enferm Ing Q y Fcia Total

Ingreso Explotacin
Pregrado Ing. Asesora-Consult. Ing. Extensin Ing. Gob Reg. Ing. Investigacin Dscto PagoContado Dscto Hermano Matrimonio Otros Ingresos Menor Ing Financiero

827

183

1.108

522
10,9% 8,2% 0,0% 38,0% 42,0% -0,1% -0,1% 1,0% -0,1%

32
81,7% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% -0,3% 0,0% 14,6% -0,1%

446

393

1.700 2.800

367

520

422

2.523

279

12.122
92,2% 4,2% 0,4% 1,6% 2,9% -1,0% -0,6% 0,9% -0,6%

23,8% 101,8% 102,7% 55,2% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 0,0% 0,0% -0,1% -0,6% -1,3% -0,2% -0,5% -0,8% 5,7% 0,0% 0,0% -0,1% -0,7% -0,6%

101,1% 102,2% 98,8% 103,1% 96,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% -0,9% -0,5% -1,6% -0,6% -0,6% -0,5% -0,6% -0,6% -0,6% 0,0% 0,2% 2,8% 0,0% 0,2% -0,5% -0,9% -0,6% -0,9% -0,3%

100,8% 100,9% 102,8% 93,4% 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% -0,4% -0,6% -1,7% -0,4% -0,6% -0,9% -0,8% -0,7% 0,0% 0,6% 0,0% 1,0% -0,2% 0,0% -0,9% 0,0%

Costo Docencia

-575

-220
10,7% 63,0% 4,2% 0,1% 22,0% 0,0%

-425
5,9% 49,0% 42,3% 1,5% 1,3% 0,0%

-500
5,1% 63,3% 18,4% 10,6% 0,0% 2,6%

-284
8,9% 86,8% 3,3% 1,0% 0,0% 0,0%

-226
5,7% 64,9% 28,5% 0,9% 0,0% 0,0%

-337
6,9% 36,3% 53,8% 0,4% 2,6% 0,0%

-683

-775

-247

-445
5,6% 63,4% 28,7% 2,2% 0,0% 0,0%

-216

-854

-227
11,2% 74,5% 10,4% 3,9% 0,0% 0,0%

-6.011
5,5% 51,9% 36,9% 4,2% 1,2% 0,2%

Rem. Dir. Docencia 4,4% Rem. Acadmico 40,7% Docencia Honorario 33,4% Gastos Docencia 21,5% Arriendo Docencia 0,0% Overhead 0,0%

3,4% 3,3% 10,2% 21,2% 47,1% 41,8% 73,1% 48,5% 44,9% 1,9% 0,8% 1,1% 0,4% 0,2% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%

11,3% 2,8% 61,8% 59,6% 24,6% 35,4% 2,3% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gastos Operacionales

-427

-23
22,3% 0,0% 45,1% 0,0% 8,6% 0,0% 7,2% 16,8%

-130
29,0% 0,0% 12,2% 5,3% 10,2% 15,2% 4,4% 23,6%

-345
9,6% 0,0% 85,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%

-32
67,7% 0,0% 15,1% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 15,0%

-65
30,4% 0,0% 15,8% 1,9% 21,9% 14,2% 1,8% 14,0%

-41
44,2% 0,0% 16,4% 0,0% 7,8% 4,8% 4,9% 22,0%

-278
40,5% 0,0% 41,4% 0,5% 5,8% 5,5% 1,6% 4,8%

-506
10,8% 0,1% 41,2% 0,2% 7,8% 25,0% 0,9% 14,1%

-61
13,4% 0,0% 18,0% 0,0% 4,6% 2,7% 31,9% 29,5%

-60
33,0% 0,0% 27,5% 4,5% 7,6% 0,3% 6,7% 20,4%

-28
33,8% 0,0% 8,7% 6,0% 16,1% 0,0% 7,3% 28,1%

-347
22,1% 0,0% 39,8% 1,6% 11,1% 0,4% 1,1% 23,9%

-55
64,0% 0,0% 18,4% 0,0% 10,8% 0,0% 2,0% 4,9%

-2.400
23,6% 0,1% 45,5% 0,9% 6,3% 7,3% 2,1% 14,3%

Rem Administrativos 26,5% Remuneraciones 0,3% Gastos Operacionales 57,8% Becas Externas 0,2% Becas Funcionarios 1,3% Becas Int. Deptos 0,0% Becas Internas 0,0% Viajes 14,0%

Resultado Operacin

-197

-66

545

-328

-284

147

673

1.512

57

167

1.317

-11

3.542

Nota: No incluye Sede Victoria

Arquitectura
Total alumnos (solo PSU):
- 11% Mantiene vacantes Mantiene matriculados Tasa ocupacin / vacantes 85%

Alumnos nuevos PSU:

Tasa desercin 58% (+ tendencia) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ - 37 (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 23 Resultado Operacin M$ - 66 Dficit: M$ 210

Orientaciones:
Generacin demanda Diversificar ingresos no PSU Costo docencia mayor que Ingresos

Auditora
Total alumnos + 3%:
+ 3% trabajadores - 24% PSU - Mantiene vacantes - 33% matriculados Tasa ocupacin / vacantes 48%

Alumnos nuevos PSU:


Tasa desercin 50% ( + tendencia) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ 683 Margen 62% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 130 Resultado: M$ 545

Orientaciones:
Generacin demanda PSU Remuneraciones acadmicos y honorarios Viajes M$ 31 (24% gasto operacional)

Ciencias Sociales
Total alumnos -29%:
- 48% trabajadores - 9% PSU - Mantiene vacantes - 18% matriculados Tasa ocupacin / vacantes 75%

Alumnos nuevos PSU:


Tasa desercin 55% ( + tendencia) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ 221Margen 49% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 65 Resultado M$ 147

Orientaciones:
Generacin demanda PSU y trabajadores Costo docencia

Derecho
Total alumnos -34%:
- 34% trabajadores - 9% PSU - 29% vacantes - 28% matriculados Tasa ocupacin / vacantes 116%

Alumnos nuevos PSU:


Tasa desercin 73% ( + tendencia y la mayor) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ 56 Margen 14% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 41 Resultado: M$ 7

Orientaciones:
Generacin demanda PSU y trabajadores Costo docencia Unap vs. Acadmicos? Remuneraciones administrativos y gastos operacionales Desercin Viajes M$ 9 (22% gasto operacional)

DFT
Total alumnos ?
-

Alumnos nuevos :
Vacantes? Matriculados? Tasa ocupacin / vacantes?

Tasa desercin ? tendencia? Ingresos:


Pregrado? Otros?

Margen Directo M$ 1.017, Margen 60% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 278 Resultado: M$ 673

Orientaciones: Altos gastos y costos fijos


Costo Docencia: Rem. Acadmicos y Docencia Honorarios Rem. Administrativos Gastos Operacionales

Economa
Total alumnos + 32%:
+ 34% trabajadores + 19% PSU - Mantiene vacantes + 11% matriculados Tasa ocupacin / vacantes 153%

Alumnos nuevos PSU:


Tasa desercin 25% (2da mas baja) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ 2.025 Margen 72% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 506 Resultado: M$ 1.512

Orientaciones:
Remuneraciones acadmicos y honorarios Remuneraciones administrativos Gasto operacionales Viajes M$ 71 (14% gasto operacional)

Educacin y Humanidades
Total alumnos - 52%:
- 68% trabajadores - 25% PSU - Mantiene vacantes - 32% matriculados Tasa ocupacin / vacantes 67%

Alumnos nuevos PSU:


Tasa desercin 32% (3era mas baja) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ 76 Margen 15% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 60 Resultado: M$ 0

Orientaciones:
Generacin demanda PSU y trabajadores Remuneraciones acadmicos y honorarios Remuneraciones administrativos Gasto operacionales Viajes M$ 12 (20% gasto operacional)

Enfermera
Total alumnos (solo PSU):
+ 7% - 10% vacantes - 16% matriculados Tasa ocupacin / vacantes 127%

Alumnos nuevos PSU:

Tasa desercin 18% (mas baja) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ 206 y Margen 49% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 28 Resultado Operacin M$ 167 Resultado: M$ 167

Orientaciones:
Diversificar ingresos no PSU Remuneraciones administrativos Remuneracin dir. docencia Remuneraciones acadmicos Viajes M$ 8 (28% gasto operacional)

Ingeniera
Total alumnos + 8%:
+ 26% trabajadores - 17% PSU - 20% vacantes - 11% matriculados Tasa ocupacin / vacantes 90%

Alumnos nuevos PSU:


Tasa desercin 38% ( - tendencia) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ 1.669 Margen 66% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 347 Resultado: M$ 1.314

Orientaciones:
Generacin demanda PSU Costo docencia: Rem. acadmicos y honorarios Gasto operacionales Viajes M$ 83 (24% gasto operacional)

Qumica
Total alumnos (solo PSU):
- 15% Mantiene vacantes - 8% matriculados Tasa ocupacin / vacantes 89%

Alumnos nuevos PSU:

Tasa desercin 50% (+ tendencia) Ingresos:


Pregrado 100%

Margen Directo M$ 52 y Margen 19% (Promedio 50%) Gastos Operacionales M$ 55 Resultado Operacin M$ - 11 Dficit: M$ 67

Orientaciones:
Generacin demanda Diversificar ingresos no PSU Costo docencia mayor que Ingresos

Fase 1: Anlisis Institucional


Conclusiones Factores Claves de xito

Conclusiones Fase 1
Gobierno Universitario y Estructura Acadmica Administrativa

Rectora y Gobierno Universitario Vicerrectora Acadmica Vicerrectora Investigacin, Innovacin y Posgrado Vicerrectora Administracin y Finanzas Direcciones de Apoyo Relaciones Pblicas y Vinculacin Calidad Planificacin y desarrollo institucional Secretara General

Conclusiones Fase 1
Departamentos Acadmicos
Reconvertir Revisar Invertir / Desinvertir? Escuela Arquitectura -66 Escuela Derecho 7 Depto. Ed.y Humanidades 3 Depto Ciencias Qumica y Farmaceticas -11 Optimizar Sincerar

Depto. Agricultura del Desierto y Biotecnologa -197 Depto. Cs. del Mar -328

Depto. Auditora y Sistema Informacin 545 Depto. Cs. Sociales 147 Depto de Economa y Administracin 1.512 Depto Ed. Fsica 57 Depto. Ingeniera 1.317 Escuela Enfermera 167

Depto. Cs. Fsicas y Matemticas. -284 Departamento de Formacin Tcnica 673 Kinesiologa 137

Conclusiones Fase 1: Factores Claves xito


Alcances
Alineamiento: PDEI + Cadena de Valor + Optimizacin Estructura Liderazgo + Equipos + Proyecto => Empoderamiento Lderes Claves Marco Normativo Instituciones Relacionadas: Cordunap, CTM y Colegio Departamento Formacin Tcnica: Revisin Estructura y Modelo Operacional Recuperar y fortalecer ingresos Desercin / Retencin Oferta Acadmica: departamentos, carreras, sedes y centros Generacin de Caja: Modelo Cobranzas e Impacto en Morosidad Costos Directos y Gastos Operacionales

Fase 2: Formulacin Estructura


Marco General - PDEI Objetivos Estratgicos

Premisas Optimizacin Institucional


Institucionales
El Plan de Desarrollo Institucional es marco de referencia en optimizacin

Financieros
Anlisis departamentos acadmicos, carreras, programas y sedes, como unidades de ingresos y gastos Anlisis departamentos administrativos como unidades de apoyo y gastos Anlisis de desvinculacin o renovacin del contrato por el aporte al valor de la institucin Formalizacin de valores horas: Valores Mximo en Docencia Valores Mximo en Coordinacin Otros

Alineamiento de cadena de valor al PDEI, va optimizacin de sus procesos La optimizacin est centrada en las fortalezas y ventajas competitivas

Transformacin Departamentos a Facultades

Marco Normativo

Objetivos Estratgicos

Potenciar las reas de gestin acadmica y administrativa, de manera de integrar eficazmente las labores institucionales, apoyando el fortalecimiento cualitativo de las acciones universitarias, con un soporte adaptado a su proyeccin de desarrollo.

Fase 2: Formulacin de Estructuras


Estructuras Evaluacin de Impacto y Acciones Corto Plazo Orientaciones de Implementacin

Estructura Superior
Honorable Junta Directiva Contralora Rector Consejo Acadmico

VR Acadmica D. Docencia DAE D. Admisin y Marketing

VR Investigacin Innovacin y Postgrado Unidad Jurdica DG Calidad DG Vinculacin y Comunic.

VR Administracin y Finanzas Secretara General DG Planificacin y Desarrollo

Admisin

Vinculacin Medio

VR Acadmica
Actual: 10

Propuesta: 8

Cidep

Unidad Ev Acadmica

Oferta Acadmica

Procesos Acadmicos

Mantencin Alumnos

Admisin

Gestin Comunicacin

VR Investigacin, Innovacin y Postgrado


Anterior: 3

Propuesta: 6

Oferta Acadmica

Postular Fondos Pb./Priv.

Postular Fondos UNAP

Asesoras

Custodi a Marcas

Publicar

VR Administracin y Finanzas
Anterior: 9

Anterior: 7

Total Anterior: 16

VR Administracin y Finanzas
Propuesta: 11
Anlisis Financiero Control Sistemas

Gestin Operaciones

Gestin TI

Gestin de Personas

Gestin Finanzas

Control de Gestin

Fase 2: Formulacin Estructuras


Modelo Facultades Sedes

Estructura Base por Facultades


Objetivos: La Mejor Universidad de la Regin Facilitar trnsito a una universidad compleja e investigadora Alineamiento al Proyecto de Desarrollo y Cadena de Valor institucional Fortalecer calidad acadmica en reas de conocimiento con liderazgo central Lograr sinergias en procesos de gestin acadmica Fortalecer posicin local frente a competencia existente Autonoma en gestin de recursos asociados a logros Metas cuantificables con procesos de rendicin de cuentas, trimestrales

Estructura Base de Facultad

Gestin Curricular y Administrativa de Planes de Estudio

Gestin y Control Presupuesto Facultad

Control Gestin Calidad Acadmica Atencin Alumnos

Aplicacin Modelo Gestin Calidad Docente Mantencin Acadmicos

Gestin procesos de Investigacin y Programas de Postgrado

Estructura Sedes
Actual:7

Propuesta:5

PDEI: reas del Conocimiento

Facultades por reas del Conocimiento


Facultades
Facultad de Ciencias de la Salud 1. 2. 3. 4. Kinesiologa Enfermera Qumica y Farmacia Sicologa

Carreras

Facultad de Ingeniera y Tecnologa

1. Ingeniera Civil (4): Industrial-Informtica-MetalrgicaAmbiental 2. Ingeniera en Biotecnologa 3. Arquitectura 1. Ingeniera Comercial 2. Contador Auditor 3. Ingeniera Control de Gestin 1. Derecho 2. Trabajo Social 1. 2. 3. 4. Sociologa Pedagogas (7) Traduccin Educacin Fsica

Facultad de Ciencias Empresariales y Econmicas Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales Facultad de Educacin y Humanidades

Facultad Ciencias Naturales y Agrcolas

1. Ciencias del Mar 2. Agricultura del Desierto

Fase 2: Formulacin Estructuras


Evaluacin de Impacto Acciones de Corto Plazo

Acciones de Corto Plazo 1


Acciones
1. Comit de Rectora 2. Incentivar Retiros Voluntarios Estimacin Ahorro Neto: mm$105 3. Revisin Rentas Actuales 4. Migracin Departamentos a Facultades 5. Estimacin Ajuste Estructura - Base Cadena de Valor Estimacin Ahorro Neto: mm$1.020

Estimacin Estimacin Costo Inicial Ahorro Anual


----53 ----158

--------160

205 64 1.180

Acciones de Corto Plazo 2


Acciones
6. Estructura Facultades y Sedes 7. Facultad Ciencias Naturales y Agrcolas
Ciencias del Mar (8 alumnos PSU 2012) Agricultura (19 alumnos PSU 2012)

Costo Inicial
-----

Ahorro Anual
----460

-----

320 140

Estimacin Ahorros Iniciales por Optimizacin Institucional: mm$1.854

Acciones Corto Plazo 3 Fortalecimiento PDEI


Acciones
Beneficios Alumnos 1. Movilidad Estudiantil 2. Suplementar Beca Rectora 3. Crdito Suplementario Total Fondos Investigacin ( Incentivos )

Valor Anual (mm$) Aprox.


$ 30 $ 20 $ 20 $ 70 (3,8% Ahorro) De $100 a $ 170 (4% Ahorro)

Estimacin Optimizacin Institucional: mm$140

Comit de Rectora Estimacin Algunos Impactos: mm$ 1.036 Aprox.


Ejemplos de Acciones a Evaluar e Implementar: Comit de Rectora
Modelo de Asignaciones mm$ 200 por mes Ajuste 20% Gastos de Viajes mm$ 336 ( 35% Ahorro) Desercin / Retencin: 10% cohorte 3er ao (Matriculados 600 arancel mm$ 1.5) Descuento Hermano Matrimonio 0.6% ingresos) 50% DFT / UNAP: Continuidad (Egresos Iquique 400x60%=240 x mm$1,3) Totales Estimados

Estimacin Estimacin Ahorro Ingresos


480 118 ------598 ----90 36 312 438

Anlisis Ajuste Estimado de Rentas


TRAMOS DIRECTIVOS MAYOR 3 ENTRE 2 Y 3 ENTRE 1,5 Y 2,0 ENTRE 1,0 Y 1,5 TOTAL PERSONAS 4 4 40 66 85 199 SUELDO 2011 $ 21,83 $ 13,95 $ 100,60 $ 103,60 $ 116,60 $ 356,58 AJUSTE % 10% 10% 7% 4% 2% 5% AHORRO MES $ 2,18 $ 1,40 $ 7,04 $ 4,14 $ 2,33 $ 17,10 AHORRO AO $ 26,20 $ 16,74 $ 84,50 $ 49,73 $ 27,98 $ 205,15

Obs: Rentas Menores a mm$1 no se ajustan , total de 688 Personas

Criterios e Instrumentos de Evaluacin


Instrumentos
Informacin Gua Acadmica Compromiso de Desempeo Informes de Jefatura Evaluacin Docente Sistema Informacin Gestin Acadmica Base de Datos: Dewey

Criterios
Funcin no Acorde PDEI Cadena de Valor Supresin de Cargo Gestin Deficiente Acadmica y Administrativa Edad Superior Jubilacin Renuncia Voluntaria Baja Carga Acadmica ( slo Academia)

Estimacin Ahorros Modelo Facultad


Estimacin Ahorro: MM$ 64 Anual
Sueldos Directivos Administrativos. Secretarias y oficiales administrativos

Asociados a Implementacin y Oferta Acadmica


Uso racional Recursos e Infraestructura Sinergia en Planes de Formacin Potenciacin en mbitos: Asistencia Tcnica, Investigacin, Posgrados y Vinculacin con el Medio Optimizacin Comunicaciones y Admisin Mejor Servicio Alumnos

Fase 2: Formulacin Estructuras


Implementacin

Estructura Apoyo y Control


Comit Rectora

Admisin

Retencin Alumnos

Cobranzas

Oferta Acadmica PSU Trabajadores DFT Sedes

Control Gestin

PSU DFT Trabajadores DAE Morosidad

Indicadores Impacto $

Sesiones cada 15 das Reporte a Junta Directiva

Rector -VRs Sec. Gral DGP y D - Responsables

Plan de Implementacin 2012


Acciones Socializacin y Comunicacin Funcionamiento Comit Rectora Retiro Voluntario Ajuste Renta Ajuste Personal Marco Normativo Admisin 1. Unidad 2. Campaa Facultades Oferta Acadmica Mantencin Alumnos 1. Beneficios 2. Campaa Modelo Cobranzas Gastos Operacionales Estimacin Plazos 26 al 30 de Marzo Abril Abril Abril Abril - Mayo Abril Abril Diciembre Abril Junio Abril Octubre Abril Mayo Mayo Diciembre Abril Abril - Julio Marzo

Control Gestin Indicadores

Optimizacin Institucional Fin

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