CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

(Se acompaar un documento pdf en el que se detallen las medidas de las que se derivan los
resultados que se recogen a continuacin)

Unidad: miles de euros

Cuantificacin: Ahorro genererado respecto a la liquidacin del ejercicio 2011

B.1 Descripcin medida de ingresos

Medida1: Subidas tributarias, supresin de exenciones y bonificaciones voluntarias,

Soporte jurdico
(1) Ver cdigos al

Fecha prevista
de aprobacin

final

(dd/mm/aaaa)

30/03/2012

30/03/2012

2012

2013

742,63

2014

2015

2016

2017

2018

810,24

207,64

138,00

138,00

138,00

323,73

535,15

613,91

675,42

739,13

805,21

1.066,36

1.345,39

821,55

813,42

877,13

943,21

2019

138,00

2020

2021

2022

138,00

138,00

138,00

138,00

873,58

944,61

1.018,10

1.094,28

1.173,25

1.011,58

1.082,61

1.156,10

1.232,28

1.311,25

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudacin ejecutiva y voluntaria (firma de

convenios de colaboracin con Estado y/o CCAA),
Medida 3: Potenciar la inspeccin tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados.
Medida 4: Correcta financiacin de tasas y precios pblicos (detallado ms adelante)
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)
De ste ahorro, cuantificar el que afectara a ingresos corrientes (A1)
Unidad: miles de euros
Cuantificacin: Ahorro genererado respecto a la liquidacin del ejercicio 2011
B.2 Descripcin medida de gastos
Medida 1: Reduccin de costes de personal (reduccin de sueldos o efectivos)
Medida 2: Regulacin del rgimen laboral y retributivo de las empresas pblicas
tomando en consideracin aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de
negocio, la percepcin de fondos pblicos
Medida 3: Limitacin de salarios en los contratos mercantiles o de alta direccin,
con identificacin del lmite de las retribuciones bsicas y de los criterios para la
fijacin de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se
vincularn a aspectos de competitividad y consecucin de objetivos que promuevan
las buenas prcticas de gestin empresarial.
Medida 4: Reduccin del nmero de consejeros de los Consejos de Administracin
de las empresas del sector pblico.
Medida 5: Regulacin de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma
laboral en proceso.
Medida 6: Reduccin del nmero de personal de confianza y su adecuacin al
tamao de la Entidad local.
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal actual.
Medida 8: Disolucin de aquellas empresas que presenten prdidas > capital
social segn artculo 103.2 del TRDLVRL, no admitindose una ampliacin de
capital con cargo a la Entidad local.
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y anlisis coste/beneficio en todos los
contratos de inversin que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan
antes de su adjudicacin, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la
celebracin del contrato
Medida 10: Reduccin de celebracin de contratos menores (se primar el requisito
del menor precio de licitacin)

Soporte jurdico
(1) Ver cdigos al final

Fecha prevista
de aprobacin

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(dd/mm/aaaa)

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

670,81

880,33

1.075,61

1.191,94

1.224,16

1.253,22

1.311,51

1.311,51

1.392,21

1.392,21

1.535,39

77,29

77,29

77,29

77,29

77,29

77,29

77,29

77,29

77,29

77,29

77,29

16,43

28,75

28,75

28,75

28,75

28,75

28,75

28,75

28,75

28,75

28,75

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

1.379,86
2.203,39

1.379,86
2.425,23

1.379,86
2.620,51

1.379,86
2.736,84

1.379,86
2.769,06

1.379,86
2.798,12

1.379,86
2.856,41

1.379,86
2.856,41

1.379,86
2.937,11

1.379,86
2.937,11

1.379,86
3.080,29

Medida 11: No ejecucin de inversin prevista inicialmente

Medida 12: Reduccin de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas
Medida 13: Modificacin de la organizacin de la corporacin local
Medida 14: Reduccin de la estructura organizativa de la EELL
Medida 15: Reduccin de en la prestacin de servicios de tipo no obligatorio.
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)

1
1

30/03/2012
30/03/2012

Unidad: miles de euros

Cuantificacin: Ahorro genererado respecto a la liquidacin del ejercicio 2011
B.3 Otro tipo de medidas
(algunas podran no repercutir en trminos econmicos y/o repercutir
Soporte jurdico
incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, stas debern incluirse
(1) Ver cdigos al final
con signo negativo)
Medida 1: Publicacin anual en las memorias de las empresas de las retribuciones
que perciban los mximos responsables y directivos
Medida 2: Estimacin realista de los derechos de dudoso cobro
Otras
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)

Fecha prevista
de aprobacin

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(dd/mm/aaaa)

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)

(1) Cumplimentar con el siguiente cdigo numrico (no incluir texto en la respuesta):
Soporte jurdico:
Norma de la Entidad local = 1
Norma estatal = 2
Norma autonmica = 3
Varios = 4 (en el documento pdf que se acompae se detallar el soporte jurdico, su fecha de aprobacin y el impacto financiero)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.269,75

3.770,62

3.442,06

3.550,26

3.646,19

3.741,33

3.867,99

3.939,02

4.093,21

4.169,39

4.391,54

B.4 Detalle de la financiacin de los servicios pblicos prestados:

(no habr que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

Servicio pblico 1: Abastecimiento de aguas

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Unidad: miles de euros

Forma de
financiacin
(2) Ver cdigos al
final

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.001,33
991,44
-9,89

1.026,37
1.067,78
41,41

1.052,03
1.121,17
69,14

1.078,33
1.149,20
70,87

1.105,29
1.177,93
72,64

1.132,92
1.207,37
74,45

1.161,24
1.237,56
76,32

1.190,27
1.268,50
78,23

1.220,03
1.300,21
80,18

1.250,53
1.332,71
82,18

1.281,80
1.366,03
84,23

1.313,84
1.400,18
86,34

865,93
942,48
76,55

887,58
966,04
78,46

909,77
990,19
80,42

932,51
1.014,94
82,43

955,82
1.040,31
84,49

979,72
1.066,32
86,60

1.004,21
1.092,98
88,77

1.029,32
1.120,30
90,98

1.055,05
1.148,31
93,26

1.081,43
1.177,02
95,59

1.108,47
1.206,45
97,98

1.136,18
1.236,61
100,43

1.288,62
1.336,03
47,41

1.356,13
1.420,84
64,71

1.396,81
1.491,88
95,07

1.438,71
1.536,64
97,93

1.481,87
1.582,74
100,87

1.526,33
1.630,22
103,89

1.572,12
1.679,13
107,01

1.619,28
1.729,50
110,22

1.667,86
1.781,39
113,53

1.717,90
1.834,83
116,93

1.769,44
1.889,87
120,43

1.822,52
1.946,57
124,05

Servicio pblico 4: Servicio de tratamiento de residuos

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicio pblico 5: Saneamiento

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicio pblico 6: Hospitalarios

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966,67
730,51
-236,16

990,84
767,04
-223,80

1.015,61
790,05
-225,56

1.041,00
813,75
-227,25

1.067,03
838,16
-228,87

1.093,71
863,30
-230,41

1.121,05
889,20
-231,85

1.149,08
915,80
-233,28

1.177,81
943,36
-234,45

1.207,26
971,66
-235,60

1.237,44
1.000,81
-236,63

1.268,38
1.030,83
-237,55

1.688,05
488,26
-1.199,79

1.730,25
568,26
-1.161,99

1.730,25
590,99
-1.139,26

1.730,25
614,63
-1.115,62

1.730,25
639,22
-1.091,03

1.730,25
664,79
-1.065,46

1.730,25
691,38
-1.038,87

1.730,25
719,04
-1.011,21

1.730,25
747,80
-982,45

1.730,25
777,71
-952,54

1.730,25
808,82
-921,43

1.730,25
841,17
-889,08

2.035,79
658,18
-1.377,61

1.935,79
691,09
-1.244,70

1.935,79
794,75
-1.141,04

1.935,79
834,49
-1.101,30

1.935,79
855,35
-1.080,44

1.935,79
876,73
-1.059,06

1.935,79
898,65
-1.037,14

1.935,79
921,12
-1.014,67

1.935,79
944,15
-991,64

1.935,79
967,75
-968,04

1.935,79
991,94
-943,85

1.935,79
1.016,74
-919,05

1.320,94
271,84
-1.049,10

1.233,69
282,71
-950,98

1.233,69
294,02
-939,67

1.233,69
305,78
-927,91

1.233,69
318,01
-915,68

1.233,69
330,73
-902,96

1.233,69
343,96
-889,73

1.233,69
357,72
-875,97

1.233,69
372,03
-861,66

1.233,69
386,91
-846,78

1.233,69
402,39
-831,30

1.233,69
418,49
-815,20

Servicio pblico 2: Servicio de alcantarillado

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Servicio pblico 3: Servicio de recogida de basuras

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Servicio pblico 7: Sociales y asistenciales

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Servicio pblico 8: Educativos

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Servicio pblico 9: Deportivos

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Servicio pblico 10: Culturales

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Servicio pblico 11: Proteccin civil

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin
Servicio pblico 12: Transporte colectivo urbano de viajeros
Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Servicio pblico 13: Gestin urbanstica

Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin
Resto de servicios pblicos (3)
Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

TOTAL SERVICIOS PBLICOS

Coste total de prestacin del servicios
Ingresos liquidados o previstos total
Desviacin total
(2) Cumplimentar con el siguiente cdigo numrico (no incluir texto en la respuesta):
Forma de financiacin:
Tasa = 1
Precio pblico = 2
Ninguna = 3
(3) En el documento pdf que se acompae se detallar la forma de financiacin y el impacto financiero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,37
0,00
-26,37

60,00
0,00
-60,00

60,00
0,00
-60,00

61,50
0,00
-61,50

63,04
0,00
-63,04

64,62
0,00
-64,62

66,24
0,00
-66,24

67,90
0,00
-67,90

69,60
0,00
-69,60

71,34
0,00
-71,34

73,12
0,00
-73,12

74,95
0,00
-74,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288,79
188,20
-100,59

288,79
193,86
-94,93

288,79
209,29
-79,50

293,88
214,59
-79,29

299,10
220,03
-79,07

304,45
225,60
-78,85

309,93
231,32
-78,61

315,55
237,18
-78,37

321,31
243,20
-78,11

327,21
249,36
-77,85

333,26
255,68
-77,58

339,46
262,17
-77,29

9.482,49
5.606,94
-3.875,55

9.509,44
5.957,62
-3.551,82

9.622,74
6.282,34
-3.340,40

9.745,66
6.484,02
-3.261,64

9.871,88
6.671,75
-3.200,13

10.001,48
6.865,06
-3.136,42

10.134,52
7.064,18
-3.070,34

10.271,13
7.269,16
-3.001,97

10.411,39
7.480,45
-2.930,94

10.555,40
7.697,95
-2.857,45

10.703,26
7.921,99
-2.781,27

10.855,06
8.152,76
-2.702,30