INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIN Y CALIDAD

TRABAJO PRCTICO

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIN DE

CALIDAD
DOCENTE:
ING. CRISTINA ROJAS

INTEGRANTES:
AMACHUY HEBERT CHVEZ NATALIA FERRUFINO CLAUDIA ROCABADO ROGER STEIGER MARTIN ZEBALLOS FTIMA

SANTA CRUZ- BOLIVIA Septiembre, 2011

[PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD] 14 de septiembre de 2011

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

ORGANIZACIN INDUSTRIALIZADORA DE LA MADERA
CIMAL es una compaa privada de productos forestales (mayorista, minorista, exportador), constituida como una sociedad de responsabilidad limitada, con base en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Identificacin de entrada N 1 2 3 4 5 6 7
Necesidades y expectativas/requisitos legales Necesidades y expectativas/requisitos legales Costo de acuerdo al producto Puntualidad en la entrega Disponibilidad del producto Cumpla los requisitos(Estandares&Clientes) Expectativas de las partes interesadas y metas de la organizacin Mayores Utilidades Posicin en el Mercado Tecnologa Innovacin de Producto Satisfaccin del Cliente Conciencia ambiental Calidad del Producto

ORGANIZACIN INDUSTRIALIZADORA DE MADERA

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Clasificacin de la Informacin Expectativas de las partes interesadas y metas de la organizacin
Conciencia ambiental Mayores Utilidades

Satisfaccin del Cliente

Posicin en el Mercado

Innovacin de Producto

Tecnologa

Planificacin de la calidad Servicio de reparacin de vehculos

Calidad del Producto

Necesidades y expectativas/requisitos legales

Costo de acuerdo al producto

VALORACIN RELATIVA

3 1 2 4

Puntualidad en la entrega

Disponibilidad del producto Cumpla los requisitos(Estandares&Clie ntes)

TOTAL

Priorizacin de la informacin Expectativas de las partes interesadas y metas de la organizacin

Satisfaccin del Cliente Calidad del Producto

Posicin en el Mercado

Innovacin de Producto

Tecnologa

Conciencia ambiental

Necesidades y expectativas/requisitos legales

Costo de acuerdo al producto

VALORACI N RELATIVA

7 105

5 45

1 9

2 18

6 54

3 27

4 60

318

Puntualidad en la entrega

7 7

5 15

1 1

2 2

6 30

3 3

4 4

62

Disponibilidad del producto Cumpla los requisitos(Estandares&Cli entes)

7 42

5 30

1 6

2 4

6 60

3 6

4 8

156

7 84 238

5 100 190

1 4 20

2 24 48

6 120 264

3 12 48

4 80 152

424

TOTAL

ORGANIZACIN INDUSTRIALIZADORA DE MADERA

TOTAL

Planificacin de la calidad Servicio de reparacin de vehculos

Mayores Utilidades

TOTAL

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Seleccin de Directrices
Necesidades y expectativas/requisitos legales Cumpla con los requisitos(Estandares&Clientes) Costo de acuerdo al producto Puntualidad en la entrega Disponibilidad del Producto Valor obtenido 424 318 156 62 Expectativas de las partes interesadas y metas de la organizacin Satisfaccin del cliente Mayores Utilidades Posicin en el Mercado Calidad del Producto Innovacin de Producto Conciencia Ambiental Tecnologa Valor obtenido 264 238 190 152 48 48 20

Directrices
1 2 3 4 5 6 Cumpla con los requisitos(Estandares&Clientes) Costo de acuerdo al producto Satisfaccion del cliente Mayores Utilidades Posicin en el Mercado Calidad del Producto

Poltica de la Calidad

Somos una organizacion dedicada a la industrializacion de la madera, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes mediante una produccion eficiente de productos de buena calidad, para ser reconocidos en el mercado nacional.

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Objetivos de la Calidad
Herramienta de anlisis Grfico de barras

Objetivos de calidad Establecer un balance de cumplimiento de requisitos del cliente y estndares Establecer costos del producto competitivos

Indicador Seguimiento del producto postventa, analisis de productos No Conforme, cantidad de reclamos. Costo venta organizacin/ Costo de venta de competencia Porcentaje de clientes insatisfechos

Meta Disminuir el porcentaje de reclamos a 30/1000 Mximo 1,2

Grfico de Linea Informe de reclamos por parte del cliente /Grfico de Lnea

Satisfacer las necesides de nuestros clientes

Mximo 25

Generar mayores utilidades, reduciendo los costos variables e incerementando los volumenes de venta

Utilidad neta/Ventas

Incrementar el 70% de mis utilidades a comparacion de ao anterior 60 Mnimo 25

Grfica Punto de equilibrio

Pocentaje de encuestas de Establecernos en el mercado Nacional preferencia de marca como empresa industrializadora de la Incremento de porcentajes madera en ventas Evaluar a los proveedores de insumos y materia prima Incrementar el porcentaje de cumplimiento de los proveedores con los requisitos de la organizacin

Grfico de barras Grfico de lneas

Mnimo 30

Grfico de Lneas

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PLAN OPERATIVO PARA UN OBJETIVO DE CALIDAD

Establecer un balance de cumplimiento de requisitos del cliente y estndares Seguimiento del producto postventa, anlisis de productos No Conforme, cantidad de reclamos.

Objetivos
Actividad
Realizar revisiones del producto de acuerdo a los estndares establecidos Realizar encuestas de satisfaccin al cliente

Indicador
Fecha fin

Responsable

Fecha de Inicio 16/09/2011

Recursos

Produccin/Calidad

26/09/2011

Capacitaciones/procedimientos

Dpto. Comercial

16/09/2011

16/10/2011

500 $us
Costo venta organizacin/ Costo de venta de competencia

Objetivos
Actividad
Cotizacin a proveedores Reducir el tiempo de proceso

Establecer costos del producto competitivos

Indicador
Fecha fin 29/10/2011
26/11/2011

Responsable Encargado de compras

Jefe de produccin

Fecha de Inicio 03/10/2011

03/10/2011

Recursos Humanos de negociacin

Humanos

Objetivo
Actividad
Asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes Fecha de Inicio

Indicador
Porcentaje de clientes insatisfechos

Responsable

Fecha Fin

Recurso Listado de Requisitos del Producto

Gerencia

01/10/2011

Capacitacin al personal sobre Atencin al Cliente

RRHH

10/10/2011

15/10/2011

1000 $us

Objetivos
Actividad

Generar mayores utilidades, reduciendo los costos variables e incrementando los volmenes de venta

Indicador
Fecha fin

Utilidad neta/Ventas

Responsable

Fecha de Inicio

Recursos
5

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Concientizar al personal sobre el uso eficaz de los recursos e insumos Hacerse conocer a travs de compaas publicitarias

Encargado de proceso

01/09/2011

01/10/2011

Charlas e incentivos

Dpto. Comercial

15/09/2011

20/11/2011

Econmicos Porcentaje de encuestas de preferencia de marca

Objetivos
Actividad
Publicidad y marketing Capacitacin al personal sobre los principios de organizacin

Posicionarnos en el mercado Nacional como empresa industrializadora de la madera

Indicador
Fecha fin 01/12/2011

Responsable Encargado de publicidad

Encargado de Recursos Humanos

Fecha de Inicio 01/10/2011

Recursos 60000 $us.

01/10/2011

01/11/2011

Materiales didcticos

Objetivos
Actividad
Desarrollo de promociones

Posicionarnos en el mercado Nacional como empresa industrializadora de la madera

Indicador
Fecha fin
01/12/2011

Incremento de porcentajes en ventas

Responsable
Encargado de ventas

Fecha de Inicio
01/10/2011

Recursos
1000 $us. Evaluar correctamente a los proveedores de insumos y materia prima

Objetivos
Actividad
Evaluacin de Proveedores Auditoras Internas a proveedores potenciales

Calidad del Producto

Indicador
Fecha fin 15/10/2011
16/11/2011

Responsable Encargado de Almacn

Responsable Gestin de Calidad

Fecha de Inicio 08/10/2011

16/10/2011

Recursos Encuestas, Indicadores porcentuales de cumplimiento

Recursos humanos y econmicos

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Planificacin de Proceso/Plan de Calidad

1.- Nombre del Proceso: Almacn PT 3.- Entradas: 3.- Salidas:
Orden de salida Certificado de fumigacin Hoja pedido Producto Terminado Orden de entrega Inventario Registro de transferencia de stocks en almacn

2.- Responsable o dueo del proceso: Encargado de Almacn

Hoja de Pedidos Solicitud de Transferencia de stocks Planificacin de la produccin Registro de Ingreso de Producto terminado Registro de control de calidad Producto terminado

4.- Objetivos: Objetivo Indicador Meta Actividades Responsable Desde Document o

Optimizar la capacidad de almacenamiento, manteniendo un ambiente apropiado para la

Porcentaje de rea ocupada, temperatura y humedad

Disminuir en un 30% Disear un Layout por tipo de producto el rea mal utilizada Temperat ura menor Capacitar al personal sobre la distribucin y a 27 apilamiento del producto dentro del almacn Humedad de 60 a

Encargado de almacn de PT

1/10/2011

Layout

Encargado de almacn de PT

3/10/2011

Registro de asistencia

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conservacin producto.

del

65! Mantener el ambiente ventilado Asistente de almacn de PT 3/10/2011

Registro de humedad y temperatura ambiental.

5. Descripcin de las actividades y controles

Actividad Medicin/Control Instrumento de medicin Hidrmetro Recepcin de PT Control del PT Medidor de espesor Flexmetro Layout de distribucin y control de temperatura Control de temperatura ambiental Registro de inventario Control de calidad Registro de producto terminado Responsable Registro

Almacenamiento

Plano y termmetro

Encargado de almacn

Inventario

Stock

Personal

Asistente de almacn

6.- Documentacin:

7.- Recursos Humanos:

8.- Infraestructura:
Almacn Oficina

9. Ambiente de trabajo
EPP Ventilado Amplio

Transferencia de stock Registros de control de calidad Registro de Ingreso de Producto Encargado de almacn terminado Asistente de almacn Orden de pedidos Planificacin de la produccin Control de calidad Certificado de fumigacin CFO 2

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PLAN DE CALIDAD: PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

Plan de Calidad: RECEPCIN DE PRODUCTO TERMINADO CDIGO: XXX Proceso: RECEPCIN DE PRODUCTO TERMINADO Proceso Producto
Control proceso / producto Cantidad Instrumento de medicin / mtodo Visual Accin a tomar Registro si fuera de asociado de rango control Corregir en Registro de Ingreso de PT Clasificacin del PT segn calidad Volver a marcar segn especificaciones Registro de Ingreso de PT Registro de Control de calidad Registro de Control de calidad NA Documento asociado de control

Versin X

Etapa / punto crtico

Frecuencia de medicin

Responsable de medicin Encargado de almacn Encargado de almacn

Rango de trabajo De acuerdo a la planificacin de produccin De acuerdo a especificaciones

Recepcin

c/Recepcin

NA

Recepcin

Integridad Control de marcaje, la marca debe corresponder al producto

Visual

c/ Recepcin

NA

Recepcin

Visual

c/ Recepcin

Encargado de almacn

De acuerdo a especificaciones

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Plan de Calidad: UBICACIN DE PRODUCTO TERMINADO CDIGO: XXX Proceso: UBICACIN DE PRODUCTO TERMINADO Proceso Producto
Control proceso / producto Accin a tomar si fuera de rango Parar la ubicacin y reubicar los productos fuera de rango

Versin X

Etapa / punto crtico

Instrumento de medicin / mtodo

Frecuencia de medicin

Responsable de medicin

Rango de trabajo

Registro asociado de control

Documento asociado de control

Ubicacin del producto terminado

Visual/Comparacin con layout

Constantemente

Asistente de Almacn de producto terminado

De acuerdo al layout

Layuot

NA

NA

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Plan de Calidad: VERIFICACIN DE SALIDA CDIGO: XXX Proceso: VERIFICACIN DE SALIDA

Proceso Producto

Versin X

Etapa / punto crtico

Control proceso / producto

Instrumento Frecuencia de de medicin medicin / mtodo

Responsable de medicin

Rango de trabajo

Accin a tomar si fuera de rango

Registro asociado de control

Documento asociado de control

Verificacin de Cantidad salidad de material Verificacin de Calidad del salidad producto

Conteo

Cada vez que se requiera material Aleatoria

Operador

Segn pedidos

Seleccionar Traspaso a fabrica por producto no conforme

Nota de traspaso Informe de producto no conforme

NA

Visual

Operador

Segn procedimiento

NA

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Plan de Seguimiento y medicin al producto El terciado decorativo es un producto derivado de la madera, fabricado con lminas de madera natural, superpuestas y unidas con adhesivo sintticos, de manera que al pegarlas, el sentido de de la fibra de una lmina quede perpendicular al sentido de la lmina adyacente.
1.- Nombre del producto: 2.- Documentos aplicables:
Tarjeta ingreso Paquete Parte de cola TERCIADO DECORATIVO Parte de prensa Parte de lijadoras Norma tcnica

3.- Entradas:
Chapas de madera secadas al 12 % CH Centro sueltos de madera debobinada al 10 % CH Insumo: mezcla de cola (resina ureica + catalizador + agua + harina)

3.- Salidas:

Terciado decorativo

5. Control del producto

Variable a controlar Parmetro Mtodo de muestreo Mtodo de ensayo Responsab le Control de calidad

Humedad Chapa

12- 14 % CH

Aleatorio por paquete

Hidrometro

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Humedad centro suelto

8-12 % CH

Aleatorio por paquete

Hidrometro

Control de calidad

Gramatura

160 gr/m

Uno por preparada de mezcla de cola

Segn norma

Control de calidad

Viscosidad

600 cp

Uno por preparada de mezcla de cola

Copa Ford

Control de Calidad

Temperatura prensas

120 C

Cada prensada

Visual

Operario prensas

Espesor al salir de lijadora

Segn producto

Aleatorio por paquete

Visual, con medidor de espesores

Operario lijadora

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