INDICE PAG 1. A. 1 B. 1 C. 1 D. 2 E. 4 F. 5 G. 6 H. 6 I. 7 J. 8 k. 9 Marco lgico.

Conclusiones Impacto Ambiental Sostenibilidad Resultados de la evaluacin social Beneficios del proyecto Costos del proyecto Descripcin tcnica del proyecto Balance oferta y demanda Objetivo del proyecto RESUMEN Nombre del EJECUTIVO proyecto

2. 2.1

ASPECTOS

GENERALES Nombre del formuladora Persona

DEL

PROYECTO. proyecto. y ejecutora. responsable: ejecutora:

10 2.2 2.2.1 10 2.2.2 10 2.3 Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios. 10 2.3.2 Niveles De Pobreza De La Zona Afectada Por Provincias 11 3. 3.1 3.2. 3.3. 16 3.4. 18 4. 4.1. 20 4.2 21 4.3. 4.4 Balance 23 Planteamiento tcnico de la alternativa seleccionada. 26 de oferta y demanda Anlisis de oferta FORMULACION Anlisis de Y la EVALUACION. demanda Alternativas de solucin. Diagnostico 13 Definicin 14 Objetivo del proyecto. del problema y sus causas. de IDENTIFICACIN la situacin actual A Partir De Las N.B.I. Unidad Unidad 10

4.5. 28 4.5.1 28 4.5.2 28 4.5.3 29

Inversiones Inversiones Inversin Capital Fijas Fija de

y tangibles Intangible Trabajo

costos (Alternativa1) (Alternativa1) (Alternativa1)

4.5.4 Total Inversin y capital de trabajo (Alternativa1) 29 4.5.6. 4.5.6.1. 30 4.5.6.2. 32 4.5.7 33 4.5.8 34 4.5.9 Total Inversin y capital de trabajo (Alternativa2) 4.5.9.1Costos 35 4.5.9.2. 37 4.6 4.6.1.38 4.6.2.38 4.6.3. 38 4.7 Evaluacin social Beneficios Incrementales Beneficios Sin Proyecto Beneficios Beneficios del Con proyecto Proyecto Costos de la alternativa 2 (ao 1-5) de la alternativa 2 (ao 0) Capital de trabajo (Alternativa2) Inversin Fija Intangible (Alternativa2) Costos de la alternativa 1 (ao 1-5) Costos Costos de del la proyecto alternativa (Alternativa1) 1 (ao 0)

4.7.1. 39 4.7.2 41 4.7.3. 43 4.7.4. 45 4.7.5. 47 4.7.6. 48 4.8. 4.8.1 4.8.2 4.9 4.9.1 51 4.9.2 52 4.10 53 4.11 55

Costo Costo Costo Costo Anlisis Anlisis Anlisis Anlisis 49 Anlisis 49 de de de de

Efectividad Beneficio Efectividad Beneficio la la de sensibilidad sensibilidad de de la la

(Alternativa1) (Alternativa1) (Alternativa2) (Alternativa2) alternativa alternativa 1. 2.

sensibilidad alternativa alternativa 1. 2.

Sostenibilidad. Estrategias Factores de Impacto Seleccin de la Sostenibilidad Ambiental. Alternativas.

4.12 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada. 56 5. 6. 58 7. 59

4

CRONOGRAMA 57

DE

EJECUCIN EXPOST.

EVALUACIN CONCLUSIONES

INDICE CUADROS CUADROS CUADRO N1 Balance de Oferta y Demanda Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N2 Total inversin fija y capital de trabajo CUADRO N3 Costos totales Ao Cero (para 9 meses-produccin) CUADRO N4 Costos alternativa 1 (ao 1 5) (9 meses produccin) CUADRO N5 Total inversin fija y capital de trabajo CUADRO N6 Costos totales Ao Cero (para 9 meses-produccin) CUADRO N7 Costos alternativa 2 (ao 1 5) (9 meses produccin). CUADRO N 8 Impacto Ambiental CUADRO N 9 Poblacin y Zona Beneficiada CUADRO N 10 Niveles de pobreza de la zona afectada por provincias a partir de las N.B.I. (Necesidades bsicas insatisfechas) CUADRO N 11 Proyeccin de la Demanda Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 12 Oferta de carne de trucha en Arequipa Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 13 Proyeccin de la Oferta de carne de trucha en Arequipa
5

PAG. 1

4 4

4 5

7 11 11

21

21

22

Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 14 Oferta de carne de trucha en el Per Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 15 Proyeccin de la oferta de carne de trucha en el Per Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 16 Oferta de carne de trucha en el Mundo Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 17 Proyeccin de la oferta de carne de trucha en el Mundo Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N18 Balance de Oferta y Demanda Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N19 Demanda Insatisfecha Local Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 20 Demanda Insatisfecha Nacional Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 21 Demanda Insatisfecha Internacional Unidad: Toneladas Mtricas (TM) CUADRO N 22 Inversiones fijas tangibles CUADRO N 23 Inversiones fijas intangibles 4.5.3 Capital de trabajo CUADRO N 24 Capital de trabajo CUADRO N 25 Total inversin fija y capital de trabajo CUADRO N 26 Costos fijos ao cero (9 meses produccin) CUADRO N 27
6

22

22

23

23

24

24

25

25

28 28

29 29

30

31

Costos Variables (Ao Cero) CUADRO N 28 Costos totales Ao Cero (para 9 meses-produccin) CUADRO N 29 Costos alternativa 1 (ao 1 5) (9 meses produccin) CUADRO N 30 Inversiones fijas tangibles CUADRO N 31 Inversiones fijas intangibles CUADRO N 32 Capital de trabajo CUADRO N 33 Total inversin fija y capital de trabajo CUADRO N 34 Costos fijos ao cero (9 meses produccin) CUADRO N 35 Costos Variables (Ao Cero) CUADRO N 36 Costos totales Ao Cero (para 9 meses-produccin) CUADRO N 37 Costos alternativa 2 (9 meses produccin). CUADRO N 38 Precios Privados CUADRO N 39 Anlisis De Costo/Efectividad CUADRO N 40 Precios Sociales CUADRO N 41 Anlisis De Costo/Efectividad CUADRO N 42 Precios Privados CUADRO N 43
7

31

32

33 33 34 34 35 36 36

37

39 39 40 40 41 41

ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO CUADRO N 44 Precios Sociales CUADRO N 45 ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO CUADRO N 46 Precios Privados CUADRO N 47 Anlisis de costo/efectividad CUADRO N 48 Precios Sociales CUADRO N 49 Anlisis de costo/efectividad CUADRO N 50 Precios Privados CUADRO N 51 Anlisis de costo/beneficio CUADRO N 52 Precios Sociales CUADRO N 53 Anlisis Costo/beneficio CUADRO N 54 Anlisis de sensibilidad de la alternativa 1 CUADRO N 55 Anlisis de sensibilidad de la alternativa 2 CUADRO N 56 Impacto Ambiental 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 49 49 54

1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto Produccin sostenible de 50 toneladas de trucha Arco Iris en la represa de Condoroma B. Objetivo del proyecto Eficiente y ptimo desarrollo de la produccin de truchas en Condoroma.

C. Balance oferta y demanda Al realizar un balance de la oferta y la demanda que se presenta en esta situacin se tiene que la oferta local es inferior a la demanda local lo cual nos indica que hay una considerable demanda insatisfecha de nuestro producto en el mercado, se observa lo mismo para el caso de la oferta y demanda nacional e internacional. CUADRO N1 Balance de Oferta y Demanda Unidad: Toneladas Mtricas (TM)
BALANCE OFERTA-DEMANDA TM CONCEPTO 1 OFERTA LOCAL DEMANDA LOCAL OFERTA NACIONAL DEMANDA NACIONAL OFERTA INTERNACIONAL DEMANDA INTERNACIONAL 2 AOS 3 4 5

134.37 43.7 948 1429 742 2415

158.55 443 976

187 451 1006

221 458 1035 1593 835 2787

260.5 465 1067 1652 869 2924

1481 1536.7 772 2533 803 2657

Fuente: MIPRODUCE

D. Descripcin tcnica del proyecto Alternativa 1. Tecnologa en control de agua y alimentos

Para una adecuada extraccin de recurso trucha, las condiciones ambientales son de esencial importancia, tal es el caso de la temperatura de las aguas, la misma que debe de estar entre los 10 y 12 grados. As mismo analizar los cambios climticos que pueda tener la zona de produccin, en sus diferentes estaciones. Esta etapa del proceso productivo es de vital importancia, ya que en ella se determinar si las condiciones ambintales para la produccin de trucha arco iris es la adecuada; para realizar un eficiente estudio, la tecnologa que se requiere adquirir, juega un rol preponderante. En lo que respecta a la tecnologa en alimentos se debe determinar las raciones adecuadas y la cantidad de dotacin de alimento por da para el respectivo mantenimiento. Adquisicin de mdulos de produccin

Una vez realizado el estudio previo de las condiciones climticas, se procede a la compra de los diferentes equipos, tales como los aparejos, redes, etc. As como la adquisicin de las jaulas flotantes necesarias para el crecimiento adecuado de los alevinos. Cabe sealar que en esta fase de proceso se debe tener planificada la cantidad de alevinos que se piensa adquirir, para de esta manera comprar el numero adecuado de jaulas y otros equipos.

10

Adquisicin de materia prima (alevinos).

Para la adquisicin de la materia prima necesaria para la produccin de las 50 toneladas de trucha arcoiris, se debe tener en cuenta que el nivel de abastecimiento de los alevinos sea el requerido, la relacin con los proveedores de dicha materia, debe ser directa e inmediata. Construccin de infraestructura de almacenamiento.

La construccin de la infraestructura de almacenamiento debe de ser la adecuada para poder sostener toda la produccin al final de cada periodo, para esto debe de tener el espacio suficiente y las condiciones necesarias para su ptimo funcionamiento. Construccin de un laboratorio.

La construccin e implementacin de un laboratorio para realizar las diferentes evaluaciones de la trucha (peso, medida, etc) se realizar conforme el avance progresivo del proyecto. En cada etapa de crecimiento de la trucha, el mencionado laboratorio servir como centro de control del recurso. Estudios de impacto ambiental.

Se realizaran estudios de impacto ambiental en la etapa de ejecucin del proyecto para medir los efectos que va teniendo el proyecto y los futuros efectos que tendr el proyecto esto es para la conservacin del hbitat de la trucha y su ptimo desarrollo e incremento de la produccin. Capacitacin de personal con temas truchcolas

Paralelamente a la implementacin de la tecnologa y de la infraestructura para el proyecto se dar capacitacin al personal que va a laborar en la produccin y posteriormente se seguir dando capacitacin constante a pobladores de la zona en la crianza de trucha arco iris.

11

E. Costos del proyecto Alternativa 1. CUADRO N2 Total inversin fija y capital de trabajo Rubro Inversin fija tangible Inversin fija intangible Capital de trabajo Total inversiones Fuente: elaboracin propia Costo total 107300 8000 284800 400100 Porcentaje 27% 2% 71% 100%

CUADRO N3 Costos totales Ao Cero( para 9 meses-produccin) Costo Fijo total Costo Variable total Costo total Fuente: elaboracin propia 81100 319000 400100

CUADRO N4 Costos alternativa 1 (ao 1 5 ) ( 9 meses produccin ) Total costos 288660 soles

Alternativa 2. CUADRO N5 Total inversin fija y capital de trabajo

Rubro Inversin fija tangible Inversin fija intangible Capital de trabajo Total inversiones Fuente: elaboracin propia

Costo total 127300 8000 289800 425100

Porcentaje 27% 2% 71% 100%

12

CUADRO N6 Costos totales Ao Cero( para 9 meses-produccin) Costo Fijo total Costo Variable total Costo total Fuente: elaboracin propia 101100 324000 425100

CUADRO N7 Costos alternativa 2 (ao 1 5 ) ( 9 meses produccin ). Total costos 294993.3

F. Beneficios del proyecto - Beneficios Con Proyecto - Innovacin Tecnolgica - Capitalizacin de la Produccin - Implementacin de Equipos - Mayores Ingresos Econmicos - Desarrollo de la Zona Alto Andina - Presencia en el Mercado - Accesibilidad al Mercado Externo - Productores capacitados -Beneficios Sin Proyecto - Incremento de la Produccin de Trucha en el Nivel Extensivo - Gradual Implementacin Tecnolgica con adquisicin de Jaulas - Conservacin del Medio Ambiente por la baja productividad. - Acceso a Capacitacin de los Productores Individuales con xito

13

Beneficios Incrementales SITUACION SIN PROYECTO . Pesca Tradicional Extensiva - Produccin Desarticuladal - Produccin Artesanal - Bajos Ingresos Econmicos . Exclusin Social y Econmica - Abandono de la Actividad - Produccin con destino al Cuzco - Limitados Conocimientos . Dominio de Intermediarios

SITUACION CON PROYECTO - Innovacin Tecnolgica - Capitalizacin de la Produccin - Implementacin de Equipos - Mayores Ingresos Econmicos - Desarrollo de la Zona Alto Andina - Presencia en el Mercado - Accesibilidad al Mercado Externo - Capacitacin Tcnica - Cadenas Productivas

G. Resultados de la evaluacin social Alternativa 1

CE (COSTO/EFECTIVIDAD) VALOR ACTUAL NETO. S/ TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO ) C/B ( COSTO BENEFICIO ) 30.7007936 124846.213 25% 2.082873671

Alternativa 2
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) VALOR ACTUAL NETO. S/ TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO ) C/B ( COSTO BENEFICIO ) 31.647629 77611.227 19% 2.07966606

H. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad que se pretende no es la permanencia del proyecto si no que los logros que se alcancen perduren y se mantengan para beneficio de las comunidades Alto Andinas , de la misma Institucin ( Gerencia Regional ) y de la Regin en s. Para ello cada actor participante en este trabajo colectivo como es el proyecto, debe asumir el rol que le corresponde. Una vez ejecutado el proyecto ser auto-sostenible debido a que genera ingresos.

I.

Impacto ambiental CUADRO N 8

14

IMPACTO AMBIENTAL EFECTO VARIABLES INCIDENCIA DE

TEMPORALIDAD

ESPACIALES

MAGNITUD

P O S I T I V O

N E G A T I V O

N E U T R O

P E R M A N E N T E S X

TRANSITORIAS

C O R T A

M E D I A

L A R G A

L O C A L

R E G I O N A L

N A C I O N A L

L E V E S

M O D E R A D A

F U E R T E S

MEDIO FSICO NATURAL X Agua Suelo Aire Clima X X X

MEDIO BIOLGICO X FLORA FAUNA X X X X X X X

MEDIO SOCIAL POBLACIN INGRESO X X X X X

J. Conclusiones

15

Los recursos naturales, entre ellos especficamente la trucha arco iris, tendr una produccin adecuada, lo cual tendr un efecto positivo en los pobladores de la zona.

La trucha arco iris siendo una especie con una demanda potencial bastante creciente se tiene que cultivar de manera intensiva y a mayor escala para cubrir en mayor cuanta la brecha de demanda insatisfecha existente.

El presente proyecto servir como gua para futuros proyectos referidos a la produccin del recurso trucha en la regin Arequipa y especficamente en las zonas alta. (Condoroma).

16

k. Marco lgico.
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN: Elevar los estndares de calidad de vida. PROPSITO: Eficiente y ptimo desarrollo de produccin de truchas en Condoroma Componentes -resultados la

- Incremento en el nivel de ingreso

- Los volmenes de Produccin sean suficientes y adecuados. - Incremento del consumo del recurso. - Nmero de campaas Productivas por ao. - .Seguimiento de adquisicin de alevinos y alimento para peces.

- el nivel de precios sea constante y no tenga variaciones.

Presencia en el mercado local, regional y nacional - Productores Organizados bajo un mismo sistema productivo

- uso adecuado de la tecnologa e instalaciones.

Adecuado nivel tecnolgico en el - 20% Niveles de rendimiento - 50% Calidad de la Capacitacin tcnica proceso productivo Adecuada y buena infraestructura Eficaz y elevado control durante el proceso productivo

- Flujos de Produccin Flujo de Caja .- 20% de Capacitaciones - Programas Ambientales - Flujos de Comercializacin .

Preparacin y capacitacin sobre cuidado de estos recursos Acciones: Instalacin de tecnologa necesaria para una mayor extraccin. Adquisicin de materia prima (alevinos). Construccin de infraestructura de almacenamiento. Construccin de un laboratorio. Adquisicin de mdulos de produccin. Estudios de impacto ambiental. Tecnologa en control de agua y alimentos

- Produccin sostenida en base al cumplimiento de las campaas de siembra. - Participacin plena de los Productores. - Contaminacin cero - Buen precio para un buen Producto..

- Funcionamiento produccin

de los mdulos. de - Estudio de Pre- Factibilidad - Base de datos de la produccin .

- Se cuenta con el aporte Financiero. - Productores con perfil de Micro empresarios - Se cuenta con personal Capacitado

- 60% de uso de tecnologa necesaria -Sistema de Capacitacin adecuada

Capacitacin de personal con

17

temas truchcolas

18

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO. 2.1 Nombre del proyecto. Produccin sostenible de 50 toneladas de trucha Arco Iris en la represa de Condoroma 2.2 Unidad formuladora y ejecutora. Unidad Formuladora: Nombre: Amezquita Salinas Daniel Campos Cruz Israel Arana Charca Walter Velasco Ramos Eduardo Rojas Chullo Sergio Yabar Jara Yoissy Sector: Facultad de Economa

2.2.1 Persona responsable:

2.2.2 Unidad ejecutora: Nombre: Amezquita Salinas Daniel Campos Cruz Israel Arana Charca Walter Velasco Ramos Eduardo Rojas Chullo Sergio Yabar Jara Yoissy Sector: Facultad de Economa

2.3 Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios. El proyecto tiene la participacin directa del Gobierno Regional de Arequipa y la Gerencia Regional de la Produccin en lo que respecta financiamiento del mismo, y respecto a su formulacin los estudiantes de

19

la facultad de economa de la Universidad Nacional de San Agustn de Arequipa UNSA. Los beneficiarios directos con el proyecto vienen a ser los pescadores y moradores aledaos a la zona que tienen predisposicin para su respectiva capacitacin y organizacin para asumir diferentes tareas en el proceso de produccin. Poblacin y Zona beneficiada Cuadro N 9 PROVINCIA Caylloma DISTRITO Callalli Chivay Ichupampa Coporaque Yanque POBLACIN POBLACIN TOTAL 2.554 6.570 922 973 2.479 13498 % 0.04 0.09 0.01 0.01 0.03 0.18

total Fuente : Censo 1993 INEI Elaborado: Ministerio de la Presidencia PROFINES

2.3.2 NIVELES DE POBREZA DE LA ZONA AFECTADA POR PROVINCIAS A PARTIR DE LAS N.B.I. (Necesidades Bsicas Insatisfechas) Cuadro N 10 INDICE TASA TASA POBREZA PROVINCIA POBREZA ANALFAB DESNUTR EXTREM. % % % % Caylloma 21.86 22.86 57.44 21.85 Fuente : Censo 1993 INEI Elaborado: Ministerio de la Presidencia PROFINES

Marco de referencia

20

La Regin Arequipa cuenta con Recursos Hdricos apropiados para el desarrollo de la Acuicultura especficamente de la crianza del recurso trucha Arco, iris (Oncorhynchus, mykiss) especficamente provincias alto andinas del Departamento de Arequipa. Segn las evaluaciones e inventarios existentes se cuenta con 3 000 Has (aprox.) en recursos lnticos (Lagunas), 786 Km. de recursos lticos (ros), y represamientos con una extensin total de 3 750 Has. Siendo la capacidad de recepcin de alevinos de trucha de 8 000 000 millones de unidades, lo que en trminos de produccin de carne de trucha equivale a 2 000.0 TM. El proyecto esta orientado al desarrollo sostenible de la actividad pisccola en la represa Condoroma y a convertirse en un eje impulsor de esta actividad en beneficio de poblaciones alto andinas ubicadas en Caylloma, y partes altas de la Provincia de Arequipa, con una produccin de 250.0 TM de carne de trucha, con siembras semestrales de un total de 1 000 000.00 de alevinos de trucha en un periodo de cinco aos, siendo su cosecha en un periodo de 10 a 12 meses posterior a la siembra y por campaa en que alcanzan un peso comercial de 250-300 grs. La represa Condoroma cuando alcanza su mxima capacidad de embalse, presenta un espejo total de agua de 200 hs. se encuentra a 204 Kms. de la Ciudad de Arequipa, la poblacin mas cercana corresponde al Centro Poblado de Chichas distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma, y Departamento de Arequipa disponiendo de va de acceso, y energa elctrica, lugar ubicado estratgicamente, colindante con las otras tres provincias alto andinas ms importantes de la Regin Arequipa. Lo que motiv a efectuar estudios preliminares, anlisis fsicoqumico del agua, estudio limnolgico, y experiencias de crianza y produccin de trucha, en el ao de 1989 con resultados positivos. en las

21

3. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnostico de la situacin actual a) Actualmente en el mbito del proyecto se perciben las siguientes caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada: Acusan problemas de empleo, bajos niveles de ingreso, desnutricin, y emigracin hacia la gran ciudad en busca de trabajo. La actividad ganadera, agricultura restringida, minera, predominante es la

pesquera y acuicultura artesanal. Cuenta con Centros de Salud del MINSA, Educacin Primaria y Secundaria en algunos Centros poblados. La zona Alto Andina cuenta con una tasa de analfabetismo promedio de 23.80% y una tasa de desnutricin promedio de 53.70%, calificada como zona de extrema pobreza y bajo nivel cultural segn el INEI - Arequipa proyectada al 2003.

b)

Posibilidades y Limitaciones para implementar la Solucin al Problema - Tenemos la existencia de un potencial hdrico en cantidad y calidad para la operatividad del proyecto como es la Represa de Condoroma, que dispone de un espejo de agua de 80 has. para la produccin de carne de trucha, este recurso hdrico disponible para acuicultura est ubicado estratgicamente a 204 Km. aproximadamente de Arequipa.

- Existe un mercado potencial para trucha en el mbito nacional e internacional.

- Existen limitaciones como es la mala productividad, escasa disponibilidad de un producto final de calidad, lo que determina su entrada y permanencia en cualquier mercado del mundo.

22

3.2. Definicin del problema y sus causas. a. Problema. Ineficiente y precario desarrollo de produccin de truchas en Condoroma. b. Causas. Inadecuado manejo en la pesca extractiva y extensiva. Disminucin y agotamiento de recursos naturales renovables ( truchas ). Ineficiente nivel tecnolgico en el proceso productivo. Inadecuada infraestructura. Limitada e ineficaz control durante el proceso productivo. Poco conocimiento sobre el cuidado de estos recursos.

c. Efectos. Escasos ingresos captados por la actividad. Escaso desarrollo econmico-social en la zona. Inadecuada y poca participacin en el mercado. Insuficiente cantidad de produccin de truchas. Bajos estndares de calidad del producto. Inadecuada generacin de empleo. Inadecuada tasa de crecimiento.

d. Efecto Final. bajos estndares de calidad de vida en la zona.

23

24

BAJOS ESTANDARES DE CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA

ESCASOS INGRESOS CAPTADOS POR LA ACTIVIDAD

ESCASO DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL EN LA ZONA

INADECUADA Y POCA PARTICIPACION EN EL MERCADO

INSUFICIENTE CANTIDAD DE PRODUCCION DE TRUCHAS

BAJAS ESTANDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO

INADECUADA GENERACION DE EMPLEO

INADECUADA TASA DE CRECIEMIENTO

INEFICIENTE Y PRECARIO DESARROLLO DE PRODUCCION DE TRUCHAS EN CONDOROMA

INADECUADO MANEJO EN LA PESCA EXTRACTIVA Y EXTENSIVA

DISMINUCION Y AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES (TRUCHAS)

INEFICIENTE NIVEL TECNOLOGICO EN EL PROCESO PRODUCTIVO

INADECUADA INFRAESTRUCTURA
25

LIMITADA E INEFICAZ CONTROL DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO

POCO CONOCIMIENTO SOBRE CUIDADO DE ESTOS RECURSOS

3.3. Objetivo del proyecto. a. Objetivo del proyecto. Eficiente y ptimo desarrollo de la produccin de truchas en Condoroma.

b. Medios. Adecuada manejo en la pesca extractiva y extensiva Aumento y repoblamiento de recursos naturales renovables (truchas) Inadecuado nivel tecnolgico en el proceso productivo Adecuada y buena infraestructura Eficaz y elevado control durante el proceso productivo Preparacin y capacitacin sobre cuidado de estos recursos

c. Fines.

Adecuados ingresos captados por la actividad. Sostenible desarrollo econmico-social en la zona. Suficiente y adecuada participacin en el mercado. Optima cantidad de produccin de truchas. Adecuadas estndares de calidad del producto. Adecuada generacin de empleo. Adecuada tasa de crecimiento.

d. Fin ultimo. Elevados estndares de calidad de vida.

26

ELEVADOS ESTANDARES DE CALIDAD DE VIDA

ADECUADOS INGRESOS CAPTADOS POR LA ACTIVIDAD

SOSTENIBLE DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL EN LA ZONA

SUFICIENTE Y ADECUADA PARTICIPACION EN EL MERCADO

OPTIMA CANTIDAD DE PRODUCCION DE TRUCHAS

ADECUADAS ESTANDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO

ADECUADA GENERACION DE EMPLEO

ADECUADA TASA DE CRECIEMIENTO

EFICIENTE Y PTIMO DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN CONDOROMA

ADECUADA MANEJO EN LA PESCA EXTRACTIVA Y EXTENSIVA

AUMENTO Y REPOBLAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES (TRUCHAS)

ADECUADO NIVEL TECNOLOGICO EN EL PROCESO PRODUCTIVO

ADECUADA Y BUENA INFRAESTRUCTURA

27

EFICAZ Y ELEVADO CONTROL DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO

PREPARACION Y CAPACITACION SOBRE CUIDADO DE ESTOS RECURSOS

3.4. Alternativas de solucin. Alternativa 1. Instalacin de tecnologa necesaria para una mayor extraccin. Adquisicin de materia prima (alevinos). Construccin de infraestructura de almacenamiento. Construccin de un laboratorio. Adquisicin de mdulos de produccin. Estudios de impacto ambiental. Tecnologa en control de agua y alimentos Capacitacin de personal con temas truchicolas

Alternativa 2. Instalacin de tecnologa necesaria para una mayor extraccin. Adquisicin de materia prima (ovas). Construccin de un laboratorio. Sala de reincubacin. Adquisicin de mdulos de produccin. Estudios de impacto ambiental. Construccin de infraestructura de almacenamiento. Tecnologa en control de agua y alimentos Capacitacin de personal con temas truchicolas

28

29

EFICIENTE Y OPTIMO DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN CONDOROMA

ADECUADA MANEJO EN LA PESCA EXTRACTIVA Y EXTENSIVA

AUMENTO Y REPOBLAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES (TRUCHAS)

ADECUADO NIVEL TECNOLOGICO EN EL PROCESO PRODUCTIVO

ADECUADA Y BUENA INFRAESTRUCTURA

EFICAZ Y ELEVADO CONTROL DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO

PREPARACION Y CAPACITACION SOBRE CUIDADO DE ESTOS RECURSOS

INSTALACIN DE TECNOLOGA NECESARIA PARA UNA MAYOR EXTRACCIN.

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

CONSTRUCCIN UN LABORATORIO.

DE

CAPACITACION DE PERSONAL CON TEMAS TRUCHICOLAS

ADQUISICIN MATERIA (ALEVINOS).

DE PRIMA

SALA DE REINCUBACIN

TECNOLOGIA EN CONTROL DE AGUA Y ALIMENTOS

ESTUDIO EN TEMAS AMBIENTALES

ADQUISICIN MATERIA (OVAS).

DE PRIMA

ADQUISICIN MDULOS PRODUCCIN.

DE DE 30

4.

FORMULACION Y EVALUACION.

4.1. Analisis de la demanda La demanda mundial de trucha bajo sus diferentes formas de presentacin, esta dada principalmente por los grupos demandantes, mercado Europeo, mercado Asitico , Norteamrica, Bolivia. La principal ventaja que puede ser utilizada como estrategia para copar el mercado y llevando en el corto plazo a aumentar el consumo mundial, es la estacionalidad de la produccin. En el Per se logra producciones en temporadas en que los grandes productores a nivel mundial (Dinamarca, Chile, Suiza, Italia, Finlandia, Francia) dejan vacos por la disminucin de su produccin. La demanda nacional de produccin de carne de trucha, esta representada por las ciudades de Arequipa, Cuzco, Puno, Junn, Huancayo y Lima. La demanda, externa del recurso trucha en sus diversas formas de presentacin esta referida a los pases como: Bolivia, Brasil, Alemania, Japn, entre otros. La produccin de carne de trucha es estacionaria lo que puede ser considerada como estrategia para ubicar nuevos mercados, cubriendo la demanda insatisfecha en el corto plazo. Latinoamrica, en especial Brasil y

Actualmente en el Per hay regiones productoras de Trucha como es el caso de Puno, Junin, Huancayo entre otros departamentos del Pas donde hay exportadores que buscan y compran Trucha de la calidad pre establecida para completar sus embarques con los que se podra formar alianzas estratgicas, colocando de manera directa nuestro producto en el mercado. Observar el siguiente cuadro que muestra la demanda local, nacional e internacional.

31

Cuadro N 11 Proyeccin de la Demanda Toneladas Mtricas (TM) PROYECCION DE LA DEMANDA CONCEPTO 1 DEMANDA LOCAL DEMANDA NACIONAL DEMANDA INTERNACIONAL Fuente: MIPRODUCE 4.2 ANALISIS DE OFERTA Consiste en estudiar la disponibilidad de la carne de Trucha en Arequipa, segn la capacidad instalada para la produccin de trucha por parte de los productores artesanales de trucha, ubicados en distintas zonas del Departamento de Arequipa. La estimacin del volumen de produccin histrica se realiza en base a la informacin proporcionada por el Ministerio de la Produccin la misma que se puede ver en el cuadro siguiente: 437 1429 2415 2 443 1481 2533 AOS 3 451 1536.7 2657 4 458 1593 2787 5 465 1652 2924

CUADRO N 12 Oferta de carne de trucha en Arequipa Toneladas Mtricas (TM) Produccin de carne de Aos 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: MIPRODUCE trucha TM 50 79.31 81.78 96.50 113.87 Factor de crecimiento 1.58 1.03 1.17 1.18

CUADRO N 13 Proyeccin de la Oferta de carne de trucha en Arequipa Unidad: Toneladas Mtricas (TM)
32

Produccin de carne de Aos 1 2 3 4 5 Fuente: MIPRODUCE trucha TM 134 158 187 221 260 Factor de crecimiento 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18

CUADRO N 14 Oferta de carne de trucha en el Per Unidad: Toneladas Mtricas (TM) Produccin de carne de Aos 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: MIPRODUCE trucha TM 806 835 864 892 920 Factor de crecimiento 1.03 1.03 1.03 1.03

CUADRO N 15 Proyeccin de la oferta de carne de trucha en el Per Unidad: Toneladas Mtricas (TM) Produccin de carne de Aos 1 2 3 4 5 Fuente: MIPRODUCE trucha TM 948 976 1006 1035 1067 Factor de crecimiento 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03

CUADRO N 16 Oferta de carne de trucha en el Mundo Unidad: Toneladas Mtricas (TM) Produccin de carne de Aos trucha TM Factor de crecimiento

33

2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: MIPRODUCE

580 606 633 660 637

1.04 1.04 1.04 1.04

CUADRO N 17 Proyeccin de la oferta de carne de trucha en el Mundo Unidad: Toneladas Mtricas (TM) Produccin de carne de Aos 1 2 3 4 5 Fuente: MIPRODUCE trucha TM 714 742 772 803 835 Factor de crecimiento 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04

4.3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA Al realizar un balance de la oferta y la demanda que se presenta en esta situacin se tiene que la oferta local es inferior a la demanda local lo cual nos indica que hay una considerable demanda insatisfecha de nuestro producto en el mercado, se observa lo mismo para el caso de la oferta y demanda nacional e internacional. CUADRO N18 Balance de Oferta y Demanda Unidad: Toneladas Mtricas (TM)
BALANCE OFERTA-DEMANDA TM CONCEPTO 1 OFERTA LOCAL DEMANDA LOCAL 2 AOS 3 4 5

134.37 43.7

158.55 443

187 451

221 458

260.5 465

34

OFERTA NACIONAL DEMANDA NACIONAL OFERTA INTERNACIONAL DEMANDA INTERNACIONAL

948 1429 742 2415

976

1006

1035 1593 835 2787

1067 1652 869 2924

1481 1536.7 772 2533 803 2657

Fuente: MIPRODUCE

CUADRO N19 DEMANDA INSATISFECHA LOCAL Unidad: Toneladas Mtricas (TM) DEMANDA INSATISFECHA AOS CONCEPTO OFERTA LOCAL DEMANDA LOCAL DEMANDA INSATISFECHA 1 134.37 43.7 90.67 2 158.55 443 284.45 3 187 451 264 4 221 458 237 5 260.5 465 204.5

Fuente: MIPRODUCE

CUADRO N 20 DEMANDA INSATISFECHA NACIONAL Unidad: Toneladas Mtricas (TM)

DEMANDA INSATISFECHA AOS CONCEPTO OFERTA NACIONAL DEMANDA NACIONAL DEMANDA NACIONAL 1 948 1429 481 2 976 1481 505 3 1006 1536.7 530.7 4 1035 1593 558 5 1067 1652 585

35

Fuente: MIPRODUCE

CUADRO N 21 DEMANDA INSATISFECHA INTERNACIONAL Unidad: Toneladas Mtricas (TM) DEMANDA INSATISFECHA AOS CONCEPTO 1 2 3 4 5

OFERTA INTERNACIONAL DEMANDA INTERNACIONAL DEMANDA INTERNACIONAL

742 2415 1673

772 2533 1761

803 2657 1854

835 2787 1952

869 2924 2055

Fuente: MIPRODUCE

4.4

Planteamiento tcnico de la alternativa seleccionada.

Alternativa 1. Tecnologa en control de agua y alimentos

Para una adecuada extraccin de recurso trucha, las condiciones ambientales son de esencial importancia, tal es el caso de la temperatura de las aguas, la misma que debe de estar entre los 10 y 12 grados. As mismo analizar los cambios climticos que pueda tener la zona de produccin, en sus diferentes estaciones. Esta etapa del proceso productivo es

36

de vital importancia, ya que en ella se determinar si las condiciones ambintales para la produccin de trucha arco iris es la adecuada; para realizar un eficiente estudio, la tecnologa que se requiere adquirir, juega un rol preponderante. En lo que respecta a la tecnologa en alimentos se debe determinar las raciones adecuadas y la cantidad de dotacin de alimento por da para el respectivo mantenimiento. Adquisicin de mdulos de produccin

Una vez realizado el estudio previo de las condiciones climticas, se procede a la compra de los diferentes equipos, tales como los aparejos, redes, etc. As como la adquisicin de las jaulas flotantes necesarias para el crecimiento adecuado de los alevinos. Cabe sealar que en esta fase de proceso se debe tener planificada la cantidad de alevinos que se piensa adquirir, para de esta manera comprar el numero adecuado de jaulas y otros equipos.

Adquisicin de materia prima (alevinos).

Para la adquisicin de la materia prima necesaria para la produccin de las 50 toneladas de trucha arcoiris, se debe tener en cuenta que el nivel de abastecimiento de los alevinos sea el requerido, la relacin con los proveedores de dicha materia, debe ser directa e inmediata. Construccin de infraestructura de almacenamiento.

La construccin de la infraestructura de almacenamiento debe de ser la adecuada para poder sostener toda la produccin al final de cada periodo, para

37

esto debe de tener el espacio suficiente y las condiciones necesarias para su ptimo funcionamiento. Construccin de un laboratorio.

La construccin e implementacin de un laboratorio para realizar las diferentes evaluaciones de la trucha (peso, medida, etc) se realizar conforme el avance progresivo del proyecto. En cada etapa de crecimiento de la trucha, el mencionado laboratorio servir como centro de control del recurso. Estudios de impacto ambiental.

Se realizaran estudios de impacto ambiental en la etapa de ejecucin del proyecto para medir los efectos que va teniendo el proyecto y los futuros efectos que tendr el proyecto esto es para la conservacin del hbitat de la trucha y su ptimo desarrollo e incremento de la produccin. Capacitacin de personal con temas truchcolas

Paralelamente a la implementacin de la tecnologa y de la infraestructura para el proyecto se dar capacitacin al personal que va a laborar en la produccin y posteriormente se seguir dando capacitacin constante a pobladores de la zona en la crianza de trucha arco iris. 4.5. Inversiones y costos 4.5.1 Inversiones Fijas tangibles

ALTERNATIVA 1.
Cuadro N 22 Inversiones fijas tangibles 1.Materiales Aparejos 2.Construcciones y
38

Cantidad

Costo Unitario(S/.) 4800

Costo total(S/.) 4800 102500

equipos 25 Jaulas flotantes 1 Almacn-vivienda 1 Laboratorio 1 Bote Total Inversin fija tangible Fuente: elaboracin propia

3000 8000 15000 4500

75000 8000 15000 4500 107300

4.5.2 Inversin Fija Intangible Cuadro N 23 Inversiones fijas intangibles 1.Expediente tcnico Perfil del proyecto Investigaciones -Agua -Clima Cantidad 1 2 Costo Unitario(S/.) 4000 2000 Costo total(S/.) 4000 4000 8000

Total Inversin fija intangible Fuente: elaboracin propia

4.5.3 Capital de trabajo Cuadro N 24 Capital de trabajo Rubro Alevinos Alimento balanceado Mano de obra -Sueldos -Salarios Cantidad 200 millares 55 Toneladas 2 4 Costo Unitario(S/.) 200 3200 1600 / mes 500 / mes Costo total(S/.) 40000 176000 28800 / 9 meses 18000 / 9 meses

39

Transporte 1 Gasto de venta 1 Total Capital de trabajo Fuente: elaboracin propia

10000 12000

10000 12000 284800

4.5.4 Total Inversin y capital de trabajo Cuadro N 25 Total inversion fija y capital de trabajo Rubro Inversin fija tangible Inversin fija intangible Capital de trabajo Total inversiones Fuente: elaboracin propia Costo total 107300 8000 284800 400100 Porcentaje 27% 2% 71% 100%

4.5.6. Costos del proyecto 4.5.6.1. Costos de la alternativa 1 (ao 0) Cuadro N 26 Costos fijos ao cero ( 9 meses produccin ) Costos fijos Expediente tcnico Cantidad Costo Unitario Costo total 8000

40

Perfil del proyecto Investigaciones

1 2

4000 2000

4000 4000 73100

Construcciones y equipos Almacn-vivienda Laboratorio Bote Aparejos Mano de obra indirecta Gasto de ventas 1 1 1 Varios 2 1 8000 15000 4500 4800 1600 / mes 12000

8000 15000 4500 4800 28800 / 9 meses 12000

Total costos fijos 81100 Fuente: elaboracin propia

Cuadro N 27 Costos Variables( Ao Cero) Costos Variables Rubro Jaulas flotantes Alevinos Alimento 25 200 millares 55 toneladas
41

Cantidad

Costo Unitario (S/.) 3000 200 3200

Costo Total (S/.) 75000 40000 176000

Mano de obra directa 4 500 / mes 10000 18000 / 9 meses 10000 319000

1 Transporte Total costo variable Fuente: elaboracin propia

Cuadro N 28 Costos totales Ao Cero( para 9 meses-produccin) Costo Fijo total Costo Variable total Costo total Fuente: elaboracin propia 81100 319000 400100

4.5.6.2. Costos de la alternativa 1 (ao 1-5) Cuadro N 29 Costos alternativa 1 (ao 1 5 ) ( 9 meses produccin )

Costos fijos Mano de obra indirecta. Depreciacin Gasto de ventas

Cantidad 4 1 1

Costo Unitario 500 3260 12000

Costo total 18000 3260 12000

42

Total costo fijo

33260

Costos Variables Depreciacin jaulas Alevinos Alimento balanceado Mano de obra directa transporte total costo variable

Cantidad 1 200 millares 55 tn 2 1

Costo Unitario 600 200 3200 1600 10000

Costo total 600 40000 176000 28800 10000 255400

Total costos

288660 soles

ALTERNATIVA 2
Cuadro N 30 Inversiones fijas tangibles 1.Materiales Aparejos 2.Construcciones y equipos Cantidad Costo Unitario(S/.) 4800 Costo total(S/.) 4800 122500

43

25 Jaulas flotantes 1 Sala de reincubacin 1 Almacn-vivienda 1 Laboratorio 1 Bote Total Inversin fija tangible Fuente: elaboracin propia

3000 20000 8000 15000 4500

75000 20000 8000 15000 4500 127300

4.5.7 Inversin Fija Intangible Cuadro N 31 Inversiones fijas intangibles 1.Expediente tcnico Perfil del proyecto Investigaciones -Agua -Clima Cantidad 1 2 Costo Unitario(S/.) 4000 2000 Costo total(S/.) 4000 4000 8000

Total Inversin fija intangible Fuente: elaboracin propia

4.5.8 Capital de trabajo Cuadro N 32 Capital de trabajo Rubro ovas Alimento balanceado para alevinos Mano de obra Cantidad 300 millares 55 Toneladas Costo Unitario(S/.) 150 3200 Costo total(S/.) 45000 176000

44

-Sueldos 2 -Salarios 4 Transporte 1 Gasto de venta 1 Total Capital de trabajo Fuente: elaboracin propia

1600 / mes 500 / mes 10000 12000

28800 / 9 meses 18000 / 9 meses 10000 12000 289800

4.5.9 Total Inversin y capital de trabajo Cuadro N 33 Total inversin fija y capital de trabajo Rubro Inversin fija tangible Inversin fija intangible Capital de trabajo Total inversiones Fuente: elaboracin propia Costo total 127300 8000 289800 425100 Porcentaje 27% 2% 71% 100%

4.5.9.1Costos de la alternativa 2 (ao 0) Cuadro N 34 Costos fijos ao cero ( 9 meses produccin ) Costos fijos Expediente tcnico 1 4000 Cantidad Costo Unitario Costo total 8000 4000

Perfil del proyecto Investigaciones

45

2000

4000

Construcciones y equipos Sala de reincubacin Almacn-vivienda Laboratorio Bote Aparejos Mano de obra indirecta Gasto de ventas 1 1 1 1 Varios 2 1 20000 8000 15000 4500 4800 1600 / mes 12000

93100 20000 8000 15000 4500 4800 28800 / 9 meses 12000 101100

Total costos fijos Fuente: elaboracin propia

Cuadro N 35 Costos Variables( Ao Cero)

Costos Variables Rubro

Cantidad

Costo Unitario (S/.) 3000 150 3200

46

Costo Total (S/.) 75000 45000 176000

Jaulas flotantes 25 300 millares ovas 55 toneladas

Alimento para alevinos Mano de obra directa 4 1 500 / mes 10000 18000 / 9 meses 10000

Transporte Total costo variable Fuente: elaboracin propia

324000

Cuadro N 36 Costos totales Ao Cero( para 9 meses-produccin) Costo Fijo total Costo Variable total Costo total Fuente: elaboracin propia 101100 324000 425100

4.5.9.2. Costos de la alternativa 2 (ao 1-5) Cuadro N 37 Costos alternativa 2 ( 9 meses produccin ). Costos fijos Mano de obra indirecta. Cantidad 2 Costo Unitario 1600/ mes Costo total 28800/ 9 meses

47

Depreciacin Gasto de ventas Total costo fijo

1 1

4593.3 12000

4593.3 12000 45393.3

Costos Variables Depreciacin jaulas ovas Alimento balanceado Mano de obra directa transporte total costo variable

Cantidad 1 300 millares 55 tn 4 1

Costo Unitario 600 150 3200

Costo total 600 45000 176000 18000 / 9 meses 10000 249600

500/ mes 10000

Total costos

294993.3

4.6 Beneficios del proyecto 4.6.1.- Beneficios Con Proyecto - Innovacin Tecnolgica - Capitalizacin de la Produccin - Implementacin de Equipos - Mayores Ingresos Econmicos - Desarrollo de la Zona Alto Andina
48

- Presencia en el Mercado - Accesibilidad al Mercado Externo - Productores capacitados 4.6.2.- Beneficios Sin Proyecto - Incremento de la Produccin de Trucha en el Nivel Extensivo - Gradual Implementacin Tecnolgica con adquisicin de Jaulas - Conservacin del Medio Ambiente por la baja productividad. - Acceso a Capacitacin de los Productores Individuales con xito 4.6.3. Beneficios Incrementales SITUACION CON PROYECTO - Innovacin Tecnolgica - Capitalizacin de la Produccin - Implementacin de Equipos - Mayores Ingresos Econmicos - Desarrollo de la Zona Alto Andina - Presencia en el Mercado - Accesibilidad al Mercado Externo - Capacitacin Tcnica - Cadenas Productivas 4.7 Evaluacin social 4.7.1. Costo Efectividad En este costo efectividad se trabaja con precios privados lo cual nos da la siguiente evaluacin con sus respectivos indicadores. SITUACION SIN PROYECTO . Pesca Tradicional Extensiva - Produccin Desarticuladal - Produccin Artesanal - Bajos Ingresos Econmicos . Exclusin Social y Econmica - Abandono de la Actividad - Produccin con destino al Cuzco - Limitados Conocimientos . Dominio de Intermediarios

ALTERNATIVA 1
Cuadro N 38 Precios Privados
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE O Y M BENEFICIARIOS 400,100.00 384,880.00 13,498.00

49

Cuadro N 39
Analisis De Costo/Efectividad
PROYECTO: ALTERNATIVA: UBICACIN:
Produccin sostenible de trucha arco iris en la represa de Condoroma

N 1 Regin: Provincia: Distrito:

Arequipa Caylloma Callalli

COK: 11.00%

EVALUACION ECONOMICA:

Ao 0 1 2 3 4 5

Inversin 400100

costos 384,880.00 384,880.00 384,880.00 384,880.00 384,880.00

TOTALES VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. INDICADOR DE RESULTADO (Pob. Beneficiada) CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

Cost-Act. 400100 346738.739 312377.242 281420.939 253532.377 228407.547 1822576.84 1822576.84 493135.181 13498 36.5339444

Cuadro N 40 Precios Sociales

ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE O Y M BENEFICIARIOS 336,218.49 323,428.57 13,498

Cuadro N 41
Analisis De Costo/Efectividad
AO 0 1 2 3 4 5 TOTALES Inversin 336218.487 costos 323,428.57 323,428.57 323,428.57 323,428.57 323,428.57 Cost-Act. 336218.487 291377.091 262501.884 236488.184 213052.418 191939.115 1531577.18

50

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. INDICADOR DE RESULTADO (Pob. Beneficiada) CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

1531577.18 414399.312 13498 30.7007936

4.7.2 Costo Beneficio Cuadro N 42 Precios Privados

ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE O Y M BENEFICIARIOS

400,10 0.00
384,880.00 13,498.00

Cuadro N 43
ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO Produccin sostenible de trucha arco iris en la represa de Condoroma N 1 Regin: Provincia:

PROYECTO: ALTERNATIVA: UBICACIN:

Arequipa Caylloma

51

Distrito: Ao 0 1 2 3 4 5 TOTALES VALOR ACTUAL NETO S/. TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) CB ( COSTO/BENEFICIO) 533333.33 533333.33 533333.33 533333.33 533333.33 Ingresos Ventas Egresos Inversin -400100 costos

Callalli Total -400100 384880 384880 384880 384880 384880 148453.33 148453.33 148453.33 148453.33 148453.33 342166.65 148568.22 25% 1.92800245

Cuadro N 44 Precios Sociales

ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE O Y M BENEFICIARIOS

336,218.49 323,428.57 13,498

Cuadro N 45
ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO Ao 0 1 2 3 4 Ingresos Ventas 448,179 448,179 448,179 448,179 Egresos Total Inversin costos -336218.4874 0 -336218.4874 323428.571 124750.4186 323428.571 124750.4186 323428.571 124750.4186 323428.571 124750.4186

52

5 TOTALES VALOR ACTUAL NETO. S/ TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO ) C/B ( COSTO BENEFICIO )

448,179

323428.571

124750.4186 287533.6055 124846.213 25% 2.082873671

53

4.7.3. Costo Efectividad

ALTERNATIVA 2.
Cuadro N 46 Precios Privados
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE O Y M BENEFICIARIOS
425,100.00 393324.4 13,498

Cuadro N 47 Anlisis de costo/efectividad

PROYECTO: N 2 Regin: Provincia: Distrito: Produccin sostenible de trucha arco iris en la represa de Condoroma

Arequipa Caylloma Callalli COK: costos 393324.4 393324.4 393324.4 393324.4 393324.4 11.00% Cost-Act. 425100 354346.306 319230.907 287595.411 259094.965 233418.888 1878786.48 1878786.48 508343.839 13498 37.6606785

EVALUACION ECONOMICA: Ao 0 1 2 3 4 5 Inversin 425100

TOTALES VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. INDICADOR DE RESULTADO (Pob. Beneficiada) CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

54

Cuadro N 48 Precios Sociales

PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE O Y M BENEFICIARIOS

357,226.89 330,524.71 13,498

Cuadro N 49 Anlisis de costo/efectividad

Ao 0 1 2 3 4 5 Inversin 357226.891 costos 330524.7059 330524.7059 330524.7059 330524.7059 330524.7059 Cost-Act. 357226.891 297770.005 268261.266 241676.816 217726.861 196150.326 1578812.17 1878786.48 427179.696 13498 31.647629

TOTALES VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. INDICADOR DE RESULTADO (Pob. Beneficiada) CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

4.7.4. Costo Beneficio

55

Cuadro N 50 Precios Privados

ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE O Y M BENEFICIARIOS 425,100.00 393324.4 13,498

Cuadro N 51 Anlisis de costo/beneficio

ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO Produccin sostenible de trucha arco iris en la represa de Condoroma

PROYECTO: ALTERNATIVA: N 2 Regin: Provincia: UBICACIN: Distrito:

Arequipa Caylloma Callalli

Ao 0 1 2 3 4 5 TOTALES

Ingresos Ventas 533333.33 533333.33 533333.33 533333.33 533333.33

Egresos Inversin
-425,100.00 393324.4 393324.4 393324.4 393324.4 393324.4

Total costos
-425,100.00

140008.93 140008.93 140008.93 140008.93 140008.93 274,944.65 92358.587 19% 1.916362997

VALOR ACTUAL NETO S/. TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) CB ( COSTO/BENEFICIO)

Cuadro N 52

56

Precios Sociales
ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE O Y M BENEFICIARIOS

357,226.89 330,524.71 13,498

Cuadro N 53 Anlisis Costo/beneficio

Ao Ingresos Ventas 0 1 2 3 4 5 TOTALES VALOR ACTUAL NETO. S/ TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO ) C/B ( COSTO BENEFICIO ) Egresos Inversin -357226.89 448,179 448,179 448,179 448,179 448,179 Total costos 0 330524.706 330524.706 330524.706 330524.706 330524.706 357226.891 117654.284 117654.284 117654.284 117654.284 117654.284 231044.530 77611.227 19% 2.07966606

La evaluacin del proyecto y por alternativa se da de manera social y

privada para garantizar su viabilidad, rentabilidad. Para esto se toman los indicadores necesarios.

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4.7.5. Anlisis de la alternativa 1. ALTERNATIVA 1. 1. EVALUACION SOCIAL : Costo efectividad: 30.7007936 unidades de beneficio no

Este costo nos da un resultado de habitante). 2. Costo beneficio:

monetario que viene a ser el costo promedio por unidad de beneficio (costo por

En este ratio de costo beneficio nos da un resultado 2.082873671, este resultado es mayor a 1, lo cual indica que los beneficios son en proporcin mayores a los costos cubrindolos en su totalidad. Dentro de este anlisis tambin se determino el VAN con un resultado de 124846.213 lo cual indica que el proyecto va a tener una ganancia cubriendo ya todos sus costos. La TIR es de 25% para esta alternativa, que viene a ser mayor al 11% que es la tasa de descuento por lo tanto esta alternativa es rentable.

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4.7.6. Anlisis de la alternativa 2. ALTERNATIVA 2. 1. EVALUACION SOCIAL : Costo efectividad: 31.647629 unidades de beneficio no

Este costo nos da un resultado de por habitante).

monetario que viene a ser el costo promedio por unidad de beneficio ( costo

2.

Costo beneficio:

En este ratio de costo beneficio nos da un resultado 2.07966606, este resultado es mayor a 1, lo cual indica que los beneficios son en proporcin mayores a los costos cubrindolos en su totalidad. Dentro de este anlisis tambin se determino el VAN con un resultado de 77611.227 lo cual indica que el proyecto va a tener una ganancia cubriendo ya todos sus costos. La TIR es de 19% para esta alternativa, que viene a ser mayor al 11% que es la tasa de descuento por lo tanto esta alternativa es rentable.

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4.8. Anlisis de sensibilidad 4.8.1 Anlisis de sensibilidad de la alternativa 1. Si el precio de venta disminuye de S/.8 a S/. 7 soles el proyecto tendr la siguiente variacin: Cuadro N 54 Anlisis de sensibilidad de la alternativa 1
AO INGRESOS VENTAS EGRESOS INVERSIN TOTAL COSTOS

0 1 2 3 4 5

-336218.4874 392,157 392,157 392,157 392,157 392,157

TOTALES VALOR ACTUAL NETO. S/ TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO ) C/B ( COSTO BENEFICIO )

0 336218.4874 323428.571 68728.29 323428.571 68728.29 323428.571 68728.29 323428.571 68728.29 323428.571 68728.29 7422.97 -82205.80 0.732% 1.822515608

Al tener esa reduccin del precio de venta del producto los indicadores de rentabilidad disminuyen considerablemente lo cual afecta y condiciona la rentabilidad del proyecto hacindolo no rentable, ni viable. 4.8.2 Anlisis de sensibilidad de la alternativa 2. Cuadro N 55 Anlisis de sensibilidad de la alternativa 2
AO
0 1 2 3 4 5

INGRESOS VENTAS
392,157 392,157 392,157 392,157 392,157

EGRESOS INVERSIN COSTOS

-357226.89 0 330524.706 330524.706 330524.706 330524.706 330524.706

TOTAL
-357226.891 61632.157 61632.157 61632.157 61632.157 61632.157 -49066.107 -129440.786 -5% 1.819708945

TOTALES VALOR ACTUAL NETO. S/ TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO ) C/B ( COSTO BENEFICIO )

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Al tener esa reduccin del precio de venta del producto los indicadores de rentabilidad disminuyen considerablemente lo cual afecta y condiciona la rentabilidad del proyecto hacindolo no rentable, ni viable. Volumen de Produccin

Este factor es clave en el proyecto por que la rentabilidad depende de las campaas de siembra anuales, una disminucin de la produccin determinar la baja de la rentabilidad incluso la no ejecucin del proyecto. Por sus costos operativos la Alternativa 1 sera la de menor influencia y por ende la mas perjudicada con la disminucin en el volumen de produccin. Volumen de Abastecimiento de Ovas

Este factor es clave en el desarrollo del proyecto, porque se tiene que prever la disponibilidad para los meses de siembra en forma adelantada (efectuar los pagos con anticipacin para la seguridad del recurso en el proyecto). La disminucin de los volmenes de importacin afectar la produccin y por ende la rentabilidad del mismo Para ambas alternativas. Peso del Producto

Este factor es importante porque el proyecto estipula un ejemplar a 033 lo que determina 3 peces por kilo, una disminucin a 0.250g. determinar que sean 4 peces por kilo lo que determinar una baja de la rentabilidad pero no en volmenes preocupantes pero si la disminuir la rentabilidad, un mayor peso determinar mas costo en alimento lo que atenuara un incremento fuerte de la rentabilidad.

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4.9 Sostenibilidad. La sostenibilidad que se pretende no es la permanencia del proyecto si no que los logros que se alcancen perduren y se mantengan para beneficio de las comunidades Alto Andinas , de la misma Institucin ( Gerencia Regional ) y de la Regin en s. Para ello cada actor participante en este trabajo colectivo como es el proyecto, debe asumir el rol que le corresponde. 4.9.1 Estrategias - Las Instituciones Pblicas (Gobierno Regional y la Gerencia Regional de la Produccin) buscarn una accin conjunta con el Sector Privado, para el cumplimiento de los objetivos, con la supervisin y capacitacin, a si como facilitar los flujos de comercializacin con la bsqueda de mercados para la colocacin del producto y del abastecimiento permanente de las ovas a importar. - La poblacin directamente beneficiaria debe imbuirse de los beneficios y caractersticas de la crianza intensiva del recurso trucha, el sistema ser de una produccin mixta es decir que se organizarn grupos de pescadores que ingresaran a los mdulos de produccin temporalmente con el fin de capacitarse, tomar conocimiento de la actividad productiva participar en ella y por ende recibir una compensacin por su trabajo. Al trmino de ese periodo que puede ser por siembra (se ha considerado tres siembras promedio al ao) ingresar otro grupo de pescadores los cuales iniciarn el proceso de capacitacin prctica con remuneracin, siguindose a si en los aos de vida del proyecto (5 aos) . De este proceso se irn seleccionando a los de mayor rendimiento y dedicacin a fin de proceder a la entrega de los mdulos de produccin para su ejecucin autnoma, estos trabajadores tendrn presencia activa en la duracin del proyecto generando sus ingresos de las utilidades, lo que a su vez determinar la disminucin del costo por mano de obra.

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4.9.2 Factores de la Sostenibilidad - Financiero.- El Gobierno Regional debe destinar el Monto de la Inversin para el primer ao, de aqu en adelante el proyecto ser autosostenible debido a los ingresos que generar el mismo. - Econmico.- La Gerencia Regional de la Produccin debe supervisar el manejo del proyecto y buscar fuentes alternativas de ingresos, en lo primero a travs de la EPA Totorani se tendr el Centro de ECLOSION del proceso productivo y en lo segundo generar ingresos con la venta de alevinos dada la gran demanda de ellos por los productores locales (al ser importadas las ovas) - Poltico.- En lo poltico el Gobierno Regional debe impulsar la

permanencia de este tipo de proyectos con la imposicin, seguimiento y aplicacin de normas acucolas vigentes y las que se emitan, para su cumplimiento desterrndose el in formalismo en la actividad. - Social.- Los mdulos de Produccin al trmino de vida del proyecto ( 5 aos) sern adjudicados a grupos organizados para su produccin autnoma , y de las utilidades del proyecto se adquirirn e instalarn jaulas artesanales a aquellos grupos de rendimiento optimo que fueron capacitados , para su produccin en las zonas de su jurisdiccin dndose las facilidades para su concesin. - Organizacional.- El Proyecto permitir la formacin de Cuadros locales con mano de obra capacitada, localizados en las zonas Alto Andinas - Tecnolgico.- La participacin activa en la produccin permitir el conocimiento tecnolgico en la crianza de truchas a travs de las etapas de produccin que permite el proyecto como son; producir en jaulas artesanales, luego en jaulas octogonales y finalmente en jaulas metlicas.
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4.10 Impacto Ambiental. Entre los impactos positivos de carcter ambiental se tiene la produccin controlada del recurso en zonas establecidas en los espejos de agua, esta produccin permitir el uso de fertilizantes que mejorarn no solo la calidad del recurso si no tambin del hbitat de la zona. En los aspectos negativos se dara una sobre carga a los cuerpos de agua por la misma deposicin de los especimenes dado el fuerte volumen de produccin que se pretende imponer. Al respecto el proyecto en el tema de Mitigacin ambiental, desarrollar programas de prevencin y mitigacin , programas que estn considerados en el cuadro de costos en el rubro de Mitigacin Ambiental, estos programas preveen monitoreos , plan de contingencias y de abandono En el Programa de Capacitacin se difundir los aspectos relacionados con la conservacin del medio ambiente y la prevencin. El Plan de abandono se efectuar con la intencin de remediar las reas afectadas a travs de la medicin de los parmetros fsico qumicos, biolgicos, microbiolgicos y sedimentos.

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Cuadro N 56 Impacto Ambiental

EFECTO

TEMPORALIDAD P E R M A N E N T E S

ESPACIALES

MAGNITUD

VARIABLES DE INCIDENCIA

P O S I T I V O

N E G A T I V O

TRANSITORIAS

N E U T R O

C O R T A

M E D I A

L A R G A

L O C A L

R E G I O N A L

N A C I O N A L

L E V E S

M O D E R A D A

F U E R T E S

MEDIO FSICO NATURAL Agua Suelo Aire Clima X X X X X X X

MEDIO BIOLGICO X FLORA FAUNA X X X X X X X

MEDIO SOCIAL POBLACIN INGRESO X X X X X

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4.11 Seleccin de Alternativas. Como resultado de los ndices de la evaluacin social de ambas

alternativas se ha visto por conveniente escoger la alternativa N1, esto debido a que posee resultados favorables (VAN, TIR,C/B,C/E) para su eleccin en comparacin con la alternativa N2.

Alternativa 1
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) precios sociales VALOR ACTUAL NETO. S/ TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO ) C/B ( COSTO BENEFICIO ) 30.7007936 124846.213 25% 2.082873671

Alternativa 2
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) VALOR ACTUAL NETO. S/ TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO ) C/B ( COSTO BENEFICIO ) 31.647629 77611.227 19% 2.07966606

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4.12. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN: Elevar los estndares de calidad de vida. PROPSITO: Eficiente y ptimo desarrollo de produccin de truchas en Condoroma COMPONENTES -RESULTADOS la

- Incremento en el nivel de ingreso

- Los volmenes de Produccin sean suficientes y adecuados. - Incremento del consumo del recurso. - Nmero de campaas Productivas por ao. - .Seguimiento de adquisicin de alevinos y alimento para peces. - Flujos de Produccin Flujo de Caja .- 20% de Capacitaciones - Programas Ambientales - Flujos de Comercializacin.

- el nivel de precios sea constante y no tenga variaciones. - uso adecuado instalaciones. de la tecnologa e

Presencia en el mercado local, regional y nacional Productores Organizados bajo un mismo sistema productivo

Adecuado nivel tecnolgico en el - 20% Niveles de rendimiento - 50% Calidad de la Capacitacin tcnica proceso productivo Adecuada y buena infraestructura Eficaz y elevado control durante el proceso productivo

- Produccin sostenida en base al cumplimiento de las campaas de siembra. - Participacin plena de los productores. - Contaminacin cero - Buen precio para un buen producto.

Preparacin y capacitacin sobre cuidado de estos recursos ACCIONES: Instalacin de tecnologa necesaria para una mayor extraccin. Adquisicin de materia prima (alevinos). Construccin de infraestructura de almacenamiento. Construccin de un laboratorio. Adquisicin de mdulos de produccin. Estudios de impacto ambiental. Tecnologa en control de agua y alimentos

- Funcionamiento produccin

de los mdulos. de - Estudio de Pre- Factibilidad - Base de datos de la produccin

- Se cuenta con el aporte Financiero. - Productores con perfil de Micro empresarios - Se cuenta con personal Capacitado

- 60% de uso de tecnologa necesaria -Sistema de Capacitacin adecuada

Capacitacin de personal con temas truchcolas

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68

5.

CRONOGRAMA DE EJECUCIN

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6. EVALUACIN EXPOST. Mtodo de Evaluacin: Se pondr en prctica el diseo Cuasi Experimental. Se invitar a los diversos pobladores de la zona quienes quieran participar del proyecto y no se habr de elegir aleatoriamente. MES 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES MES 8 9

ACTIVIDADES Tecnologa en control de agua y

alimentos Adquisicin de mdulos de produccin Adquisicin de materia prima (alevinos). Construccin de infraestructura de almacenamiento. Construccin e implementacin de un laboratorio. Capacitacin de personal con temas truchcolas Estudios de impacto ambiental.

Dentro de este mtodo cuasi-experimental se utiliza el mtodo de comparaciones reflexivas donde se compara la situacin de los beneficiarios antes y despus de la intervencin del proyecto. La lnea base conforma el escenario contractual contra la cual se contrasta la situacin de los beneficiarios despus de haberse ejecutado el programa. Identificando los efectos. - Por medio de los objetivos. - Por medio de la teora del proyecto. Variables de indicadores de impacto Conceptualizacin de efectos iniciales indicadores.

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EFECTOS INICIALES Gestin organizada del recurso Criadores con conocimientos y

CONCEPTUALIUZACIN Almacenamiento de aguas para Gestin organizada de los Habilidades en manejo post-

Hdrico. mejoramiento de las habilidades y destrezas en la crianza de truchas.

los criaderos de truchas. recursos productivo.

Conceptualizacin de efectos finales indicadores. Efectos e impactos percibidos despus de poner en prctica el proyecto en comparacin cuando no hay proyecto. Efecto final Innovacin Capitalizacin de la Implementacin de Mayores Ingresos Tipo de medicin Coyuntural. Conceptualizacin Pesca Tradicional Extensiva Produccin Produccin Exclusin Social y Desarticulada. Desarticulada.

Tecnolgica Produccin Equipos

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Econmicos Presencia en el Capacitacin Cadenas Mercado Tcnica Productivas

Estructural.

Econmica Abandono de la Produccin con Limitados Dominio de Actividad destino al Cuzco Conocimientos Intermediarios

Formas de Recoleccin de Informacin. Mediante encuestas realizadas a los pobladores. Entrevistas con los pobladores y pescadores de la zona. Guas de observacin. Recoleccin de datos e informacin por parte de autoridades. Talleres participativos ( Focus Group) Mtodo de Observacin.

7. CONCLUSIONES. Los recursos naturales, entre ellos especficamente la trucha arco iris, tendr una produccin adecuada, lo cual tendr un efecto positivo en los pobladores de la zona. La trucha arco iris siendo una especie con una demanda potencial bastante creciente se tiene que cultivar de manera intensiva y a mayor escala para cubrir en mayor cuanta la brecha de demanda insatisfecha existente.

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 El presente proyecto servir como gua para futuros proyectos referidos a la produccin del recurso trucha en la regin Arequipa y especficamente en las zonas alta. (Condoroma).

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