PLAN DE NEGOCIO - BASICO JOVENES RURALES EMPRENDEDORES - FASE A

Regional:

MAGDALENA

Centro:

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Municipio:

SANTA MARTA

Nombre de la Unidad Productiva: ____RICO MAR_________________________________ I. Informacin bsica de la Unidad Productiva Nombre lder: _______ARELIS DEL CARMEN ______________________________________________________________ Apellidos: _______LEAL ACOSTA_____________________________________________________________ Documento de identidad No. ________26847825_______________________________ Fecha de Nacimiento:____________________________________________________________ Telfono de residencia_______________ Celular 3004457909 Tipo de poblacin: Emprendedores Integrantes de la unidad productiva: ___LUISA IBARRA, CIELO MARIN, FAYLE OROZCO, _RAMON ESMERAL, JULIA FERNANDEZ__________________________________________________ TANIA ARIZA, HAILER CABALLERO, ATILIO CAHUANA, KAREN ACOSTA, MILDRED SANDOVAL, TOMAS DE AQUINO ALVAREZ, EDUARDO CABALLERO, ARELIS LEAL ______________________________________________________ II. Informacin general 1. Productos y/o servicios a ofrecer: _____POSTAS DE PESCADO AHUMADA, ANTIPASTO DE CAMARON________________________________ 2. Tipo de unidad productiva: (marque con una X su respuesta) Produccin primaria o extractiva ___ servicio __ agroindustria _X__comercio__ otros y cual___ Direccin: calle 2 No. 7-46 Email:

3. Sector en el cual se ubica su proyecto: (marque con una X su respuesta) Comercio y servicios ____ Agropecuario _____ Industrial_____ Otro Cul? _AGROINDUSTRIAL_______________ 4. En que consiste su negocio (describa brevemente) 5. Ubicacin de la Unidad Productiva: ________________________________________________________________________________

Direccin_________________________ Barrio o vereda ___TASAJERA_________ Estrato_______1____ Ciudad_____PUEBLO VIEJO_______________ Departamento___MAGDALENA___________________ III. Aspectos generales del mercado 1. Quines son sus clientes actuales? (marque con una X su respuesta) Amas de casa__X__ Empresas____ Estudiantes____ Trabajadores independientes___X___ Vecinos ____X__ Otros cual?_____________________ 2. Cmo les vende o cmo les va a vender? (marque con una X su respuesta) Local / punto fijo____ Por pedido___X_ A domicilio____ Otro Cul? ________________ 3. Como le pagan o cmo le van a pagar sus clientes? (marque con una X su respuesta) De contado____X___ A crdito___________ Otro Cual_______________ Plazo______________ 4. Cuantos trabajan en su unidad productiva? Directos: __12___________ Indirectos: _______________ 22 Labores de la UP N 2 2 3 2 3

Nombre trabajador RAMON ESMERAL, HAILER CABALLERO JULIA FERNANDEZ, CIELO MARIN LUISA IBARRA, FRAYLE OROZCO, MILDRED SANDOVAL, TOMAS ALVAREZ, KAREN ACOSTA TANIA ARIZA, ARELIS LEAL EDUARDO CABALLERO, ATILIO CAHUANA

Rol o Actividades RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y LIMPIEZA DEL PESCADO RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y LIMPIEZA DEL CAMARON ELABORACION DEPRODUCTOS EMPAQUE Y EMBALAJE COMERCIALIZACION

5. Enuncie cronolgicamente las principales actividades para producir el bien o servicio (Flujo de procesos). PRODUCTO 1: POSTAS DE PESCADO AHUMADA 1. RECEPCION DE MATERIA PRIMA 2. SELECCIN Y CONTROL DE CALIDAD 3. PESAJE 4. LIMPIEZA 5. POSTEADO

6. SALMUERA 7. SECADO 8. AHUMADO 9. CONTROL DE CALIDAD 10. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO PRODUCTO 2: ANTIPASTO DE CAMARON 1. RECEPCION DE MATERIA PRIMA 2. SELECCIN Y CONTROL DE CALIDAD 3. PESAJE 4. COCCION 5. MEZCLA DE INGREDIENTES 6. CONTROL DE CALIDAD 7. ENVASADO 9. ENFRIAMINETO 10. CUARENTENA 11. ETIQUETADO 12. DISTRIBUCIN

TOTAL GASTOS SERVICIOS (suma telfono + agua + energa + gas) Telfono Agua Energa Gas TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (sumar papelera + aseo + cafetera + otros) Papelera Aseo Otros

100,500

20,000 35,500 30,000 15,000

80,000

30,000 50,000

210,000 GASTOS OPERACIONALES (MANO DE OBRA O JORNALES )

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 150,000 Arriendo del local / predio Arriendo de maquinaria o Equipos Mantenimiento de la unidad

Intereses por Crditos y prstamos relacionados con la unidad 60,000 OTROS GASTOS ( PUBLICIDAD, MERCADEO OTROS) TOTAL GASTOS ( total servicios + total gastos administrativos + gastos de operacionales + gastos de funcionamiento otros gastos)

450,500

3. Materia prima e insumos requeridos mensualmente para la elaboracin del producto o la prestacin del servicio. (Tome como referencia las cotizaciones solicitadas)

ANTIPASTO DE CAMARON

INSUMOS DE PRODUCCIN
Camaron Cebolla Blanca Pimentn Verde y rojo Zanahoria Habichuelas Aceitunas deshuezadas Alcaparras Aceite Vegetal Vinagre Blanco Salsa de Tomate Sal

PROVEEDOR

COSTO UNITARIO/ kg

CANTIDAD/Kg

TOTAL Ingredientes
Frascos y Tapas Etiquetas

$ 4,800.00 $ 2,400.00 $ 2,200.00 $ 2,300.00 $ 2,050.00 $ 10,920.00 $ 14,480.00 $ 5,500.00 $ 4,000.00 $ 7,590.00 $ 700.00 3,877 $ 637.00 $ 200.00 4,714

0.2 0.2 0.2 0.28 0.15 0.03 0.03 0.04 0.04 0.16 0.01 1
1.00 1.00

COSTO TOTAL (CANTIDAD X COSTO POR UNIDAD) 960 480 440 644 308 328 434 220 160 1,214 7

5,195
637 200

Subtotal Gastos Directos

837
6,032

Total Costos Variables

Mano de Obra Directa

$ 1,194

5,970 12,002

Total Costos Mensuales

POSTAS DE PESCADO AHUMADO

INSUMOS DE PRODUCCIN
Pescado (Postas) Agua OOO sal (sales curantes) Condimento OOO Jam Sal Ahumado Caliente

PROVEEDOR

COSTO UNITARIO/ kg $ 6,000 $ 500 $ 12,000 $ 11,000 $ 700

CANTIDAD/Kg 1 0.21 0.015 0.005 0.011

COSTO TOTAL (CANTIDAD X COSTO POR UNIDAD) 6,000 105 180 55 8

TOTAL Ingredientes
Papel Vinilpel Bandejas de icopor

5,115
$ 8,500 $ 1,100

1
0.05 0.05

6,348
425 55

Subtotal Gastos Directos Total Costos Variables

Mano de Obra Directa

14,715

480
6,828 2,172 9,000

$ 543

Total Costos Mensuales

V. Proyeccin de ventas 1. Enuncie los principales productos o servicios que va a ofrecer

PRODUCTO / SERVICIO

UNIDAD

CANTIDAD MENSUAL

COSTO POR UNIDAD

COSTO TOTAL (CANTIDAD X COSTO POR UNIDAD)

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD

ANTIPASTO DE PESCADO KG PESCADO AHUMADO KG

150 150

6,032 6,828

904785 1024155

12,002 9,000

1928940
INGRESOS MENSUALES DEL PROYECTO

Concepto Ventas de contado

$ valor mensual 3150240

Ventas a crdito Otros Ingresos TOTAL INGRESOS MENSUALES (suma ventas de contado + ventas a crdito + otros ingresos)

3150240

4. Utilidad mensual de la unidad productiva CONCEPTO VALOR

TOTAL INGRESOS MENSUALES (Coloque respuesta VI-1)

3,150,240

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Coloque reapuesta VI-2)

450,500

TOTAL COSTOS INSUMOS (Coloque respuesta VI-3)

1,928,940

UTILIDAD NETA (Total Ingresos Mensuales Total costos insumos Total Gastos De Funcionamiento)

770,800

5. Inversiones del proyecto

PRECIO UNITARIO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROVEEDOR CANTIDAD

Bascula BS45 x 60 /JAV 2000 Balanza Gramera FU-3

Tecnas S.A Tecnas S.A

1 1

1480000 406000

VALOR TOTAL (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO) 1480000 406000

PRECIO UNITARIO MUEBLES Y ENSERES PROVEEDOR CANTIDAD 1 1 1 1 1

Guante de Acero Inoxidable Juego de Cuchillos Carnico Nevera Mixta de 45 Pies Mesa Preparacin Mural Mesa Preparacin Central

Tecnas S.A Tecnas S.A Tecnas S.A Tecnas S.A Tecnas S.A

394000 870000 8584000 1700000 1700000

VALOR TOTAL (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO) 394000 870000 8584000 1700000 1700000 VALOR TOTAL (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO)) 2000000 5000000 VALOR TOTAL (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO)

PRECIO UNITARIO EQUIPOS PROVEEDOR Tecnas S.A. Javar CANTIDAD 1 1

Cocinadora Industrial Ahumador

2000000 5000000
PRECIO UNITARIO

OTROS

PROVEEDOR

CANTIDAD

LEGALIZACIN Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO[1]

PRECIO UNITARIO PROVEEDOR CANTIDAD

VALOR TOTAL (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO)

7. Total Recursos Propios(Aportes de los emprendedores): $________________________________ Total Recursos otras fuentes de financiacin: $_____________________________________ Cuales: ________________________________________ Valor total de la unidad productiva : $___________________________________ HOJA DE COSTOS POR PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO: ANTIPASTO REFERENCIA: PRECIO DE VENTA: $ 12,002 MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Litros Litros Litros Kg UNIDAD DE COSTO UNIDADES VENDIDAS EN EL MES COSTO VARIABLE UNITARIO COSTO POR UNIDAD KG 150 UNIDADES UTILIZADAS COSTO $ 960 $ 480 $ 440 $ 644 $ 308 $ 328 $ 434 $ 220 $ 160 $ 1,214 $7 $ 5,195 48,008

Camaron Cebolla Blanca Pimentn Verde y rojo Zanahoria Habichuelas Aceitunas deshuezadas Alcaparras Aceite Vegetal Vinagre Blanco Salsa de Tomate Sal
COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA OTROS COSTOS VARIBLES

$ 4,800.00 $ 2,400.00 $ 2,200.00 $ 2,300.00 $ 2,050.00 $ 10,920.00 $ 14,480.00 $ 5,500.00 $ 4,000.00 $ 7,590.00 $ 700.00

0.2 0.2 0.2 0.28 0.15 0.03 0.03 0.04 0.04 0.16 0.01

Frascos y Tapas Etiquetas

Und
Und

$ 637.00 $ 200.00

1
1

$ 637 $ 200

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES COSTO VARIABLE TOTAL COSTO VARIABLE TOTAL/EN TOTAL DE PRODUCCION PORCENTAJE DE GANANCIA:

$ 837 $ 6,032 904,785

Gastos Fijos: ( Arriendo, salarios, transporte)

VALOR

COSTO PRODUCTO

PRECIO DE COMPETENCIA (MERCADO) $ $ $ $ 6,032 6,032 6,032 6,032 $ $ $ $ 12,002 12,002 12,002 12,002

VALOR AGREGADO (DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA) $ $ $ $ 5,970 5,970 5,970 5,970

Arriendo del Local Transporte Sueldos y Salarios Servicios Pblicos

Totales

$ 150,000 $ 30,000 $ 250,000 $ 100,000

NOMBRE DEL PRODUCTO: POSTAS AHUMADAS REFERENCIA: PRECIO DE VENTA: $ 9,000 MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA Pescado (Postas) Kg Agua Litros

UNIDAD DE COSTO UNIDADES VENDIDAS EN EL MES COSTO VARIABLE UNITARIO $ 6,000 $ 500 $ 12,000 $ 11,000 $ 700

KG 150 UNIDADES 1 0.21 0.015 0.005 0.011

$ 35,999

COSTO $ 6,000 $ 105 $ 180 $ 55 $8 $ 6,348

OOO sal (sales curantes) Condimento OOO Jam Sal Ahumado Caliente
COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA OTROS COSTOS VARIBLES

Kg Kg Kg

Papel Vinilpel Bandejas de icopor

Metros Und

$ 8,500 $ 1,100

0.05 0.05

$ 425 $ 55

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES COSTO VARIABLE TOTAL COSTO VARIABLE TOTAL/EN TOTAL DE PRODUCCION PORCENTAJE DE GANANCIA:

$ 480 $ 6,828 1,024,155

Gastos Fijos: ( Arriendo, salarios, transporte)

VALOR

COSTO PRODUCTO

PRECIO DE COMPETENCIA (MERCADO)

VALOR AGREGADO (DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA)

Arriendo del Local Transporte Sueldos y Salarios Servicios Pblicos

Totales FIRMA DEL LIDER DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

$ 150,000 $ 30,000 $ 250,000 $ 100,000 530,000

$ $ $ $

6,828 6,828 6,828 6,828

$ $ $ $

9,000 9,000 9,000 9,000

$ $ $ $

2,172 2,172 2,172 2,172

NOMBRE DEL GESTOR DEL PROYECTO RURAL QUIEN CONFOMA LA UNIDAD PRODUCTIVA Fecha de entrega de la unidad Productiva a la Unidad de Emprendimiento:

TOTAL VENTAS (cantidad x precio de venta por unidad)

UTILIDAD

1800285 1349955

895500 325800

3150240

1221300

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA PROGRAMA JVENES RURALES EMPRENDEDORES PLAN DE MERCADEO
Regional: Centro:

Nombre del Proyecto de Proyecto de Formacin _____________________________________ Nombre de la Unidad Productiva: _____________________________________ I. Informacin bsica de la Unidad Productiva Nombre lder: _____________________________________________________________________ Apellidos: ____________________________________________________________________ Documento de identidad No. ________________________________________ Fecha de Nacimiento:____________________________________________________________ Telfono de residencia_______________Direccin Celular Tipo de poblacin: Integrantes de la unidad productiva: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Email:

MERCADO
Investigacin de Mercados
CONCEPTO Definicin de Objetivos Anlisis del Sector CONTENIDO Defina los objetivos a lograr con el desarrollo del plan de mercadeo, teniendo en cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y los dems que usted considere relevantes. Consigne el estudio realizado acerca del desarrollo tecnolgico e industrial del sector; comportamiento del sector en los ltimos 3 aos, su plazo. evolucin y tendencia prevista a corto, mediano y largo

Anlisis de Mercado

Elabore un diagnstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los pases objetivos; defina el mercado objetivo, justificacin del mercado objetivo, estimacin del mercado potencial, consumo aparente, consumo percpita, magnitud de la necesidad, otro; estimacin del segmento/ nicho de mercado (tamao y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (pases);Relacione los productos sustitutos y productos complementarios

Anlisis de la Competencia

Identificacin de principales participantes y competidores potenciales; anlisis de empresas competidoras; Relacin de agremiaciones existentes; Anlisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; Anlisis de productos sustitutos; Anlisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posicin de mi P/S frente a la competencia.

18 de 21

Anlisis de su Situacin

Implica esudiar, evaluar y definir las condiciones y disposiciones reales con las que usted cuenta. En el producto (Tecnologia, calidad, gama, presentacin); En accin Comercial (Precio, Marca, Conocimiento del producto, Publicidad y promocin, Red comercial); En hbitos de consumo (Grado de penetracin, Diferenciacin, Moda, Frecuencia); En produccin (Volumen de produccin, Investigacin y desarrollo, Tecnologia del proceso); En capacidad de reaccin (Capacidad de financiacin, Equipo de trabajo, Cultura Empresarial, Principios y valores eticos)

Estrategias de Mercado
CONCEPTO Concepto del Producto Servicio CONTENIDO Descripcin bsica, especificaciones o caractersticas, aplicacin/ uso del producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseo, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin, distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin a utilizar. Estrategias de comercializacin.

Estrategias de Distribucin

Estrategias de Precio Estrategias de Promocin

Presente un anlisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tcticas relacionadas con precios, posible variacin de precios para resistir guerra de precios. Explique la manera mediante la cual defini el precio. Explique describa la estrategia de Promocin dirigida a clientes y canales (descuentos por volmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geogrfico inicial y expansin; presupuesto de promocin, Costo estimado de promocin lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento)

Estrategias de Comunicacin Estrategias de Servicio Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo Estrategias de Aprovisionamiento

Explique la estrategia de difusin de su producto servicio; explique las razones para la utilizacin de medios y tcticas relacionadas con comunicaciones. Relacione y justifique los costos. Relacione los procedimientos para otorgar Garantas y Servicio Postventa; mecanismos de atencin a clientes (servicio de instalacin, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garanta ofrecida, comparacin de polticas de servicio con los de la competencia. Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas(Producto, Precio, Plaza, Promocin)

19 de 21

Proyecciones de Ventas
CONCEPTO Proyeccin de Ventas y Poltica de Cartera CONTENIDO Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o semestralmente, el primer ao y los totales por ao, para el periodo de evaluacin del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, as como los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyeccin de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posicin arancelaria de Importacin /Exportacin. La proyeccin de ventas debe ser producto de un anlisis en el que se haya utilizado un mtodo de proyeccin como los relacionados en la caja de seleccin que ofrece el sistema. Explique cual es la fuente de los datos histricos y las razones por las que se utiliz el mtodo seleccionado. Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crdito a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta.

Ficha Tcnica del Producto Servicio

Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa, caractersticas fisicoqumicas, condiciones climticas, factores ambientales, caracteristicas de empaquey embalaje, almacenaje, etc.

RESUMEN EJECUTIVO
Resumen Ejecutivo
CONCEPTO Concepto del plan de mercadeo CONTENIDO Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operacin del plan de mercadeo, actividades econmicas a las que se dedicar, la funcin social que cumplir, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etc. Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicio

Potencial del Mercado en Cifras Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

Ventajas ms destacadas comercialmente del producto servicio, que segn su criterio le permitir asegurar el xito y valores agregados con respecto a lo existente la competencia. Resumen de las Inversiones realizadas en la mezcla de mercado requeridas para Ventas y Proyecciones deel producto Rentabilidad Conclusiones de Ventas, Financieras y Evaluacin de Viabilidad Defina las principales inversiones, para la mezcla del mercado Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en trminos de la tasa interna de retorno. Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados).

Equipo de Trabajo
CONCEPTO Resumen Ejecutivo CONTENIDO Presentacin de los datos bsicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores de comercializacin y Emprendedores), que hacen parte del plan de mercadeo.

ANEXOS
CONCEPTO Anexos Documentos relacionados con el plan de mercadeo CONTENIDO

20 de 21

INGREDIENTES Pulpa de pescado Miga de pan Clara de Huevo Cebolla blanca Aceite Sal Condimento EF pimenton Zanahoria Cilantro Agua TOTAL Ingredientes (incluye 10% de mermas) Fundas (m) Gas o combustible Mano de Obra Directa Subtotal Gastos Directos Mano de Obra Indirecta Administracin Arriendo Servicios Pblicos Gastos Varios Gastos en Ventas Subtotal Gastos Indirectos TOTAL Costos de Produccin Utilidades para Productor (20%) Precio de Venta en Planta Utilidades para Comercializador (25%) PRECIO DE VENTA AL CONSUMIDOR

Cantidad (Kg) 50 6 1.5 1.5 2.5 0.75 0.5 2.5

Porcentaje 81.22% 9.75% 2.44% 2.44% 4.06% 1.22% 0.81% 0.24% 3.25% 3.25%

$/Kg 5,000.00 2,000.00 1,000.00 1,800.00 4,000.00 600 7,000.00 2,500.00 2,750.00 3,250.00 200 3,010.00 163.33 33.84 438.6 3,645.77 471.49 203.05 216.59 67.68 203.05 142.14 1,304.00 4,949.77 989.95 5,939.72 1,484.93

$ 250,000 12,000 1,500 2,700 10,000 450 3,500 6,250 0 0 300 286,700.00 20,109.60 4,166.67 54,000.00 364,976.27 58,050.00 25,000.00 26,666.67 8,333.33 25,000.00 17,500.00 160,550.00

1.5 123.12 14.36

2.44% 100.00% 700

247488.5

7,424.66

$/Kg