PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

2012-2015

NDICE

1. Organizacin general de SEDAPAL

2. Presentacin
SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, encargada de brindar los servicios de saneamiento en el mbito de las provincias de Lima y Callao, constituidos por: (i) Servicio de agua potable, que se brinda a travs de conexiones y piletas, (ii) Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial; el de alcantarillado a travs de conexiones domiciliarias, no existiendo el servicio pluvial por las caractersticas climticas (ausencia de lluvias), (iii) Servicio de disposicin de excretas, sistema de letrinas y fosas spticas, a cargo de los pobladores, y (iv) Acciones de proteccin del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal. El Plan Estratgico Institucional constituye el documento de naturaleza global que sintetiza y consolida 105 planes, programas y proyectos formulados por SEDAPAL para alcanzar las metas de eficiencia en la gestin, calidad y cobertura de 105 servicios de agua potable y alcantarillado en el mbito de su responsabilidad.

3. Resea Histrica Institucional

Con la dacin del Decreto Legislativo N 150 de fecha 12 de junio de 1981, se crea el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA); se modifica la estructura y funcin de la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL) y se crea el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) transformndola en empresa filial. Mediante el citado dispositivo, SENAPA se convierte en una empresa matriz. En ese ao se puso en marcha un programa de expansin para lograr mayor cobertura en la prestacin de servicios a la poblacin. Con la finalidad de incrementar la produccin de agua, se dispuso la perforacin de pozos en zonas perifricas de Lima. A fines de 1982, se inaugur la primera etapa de la Planta de Tratamiento de Agua Potable N 2 de La Atarjea, con una capacidad de produccin de 5 m3/seg. En 1983, fenmenos naturales ocurridos en verano: lluvias torrenciales en el norte del pas, sequa en el sur, huaycos y avenidas que afectaron la zona central y el valle del ro Rmac, determinaron situaciones de crisis de produccin y de servicios que repercutieron en la economa del pas. SEDAPAL no pudo escapar del impacto negativo que la conjuncin de la crisis econmica mundial y los desastres naturales internos, causaron en el desarrollo de sus programas.

En 1985 se da amplio apoyo a SEDAPAL con la finalidad de asegurar el abastecimiento a la poblacin. Se declar en emergencia los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao y se autoriz ejecutar proyectos, programas, obras de equipamiento, mejoramiento y contratacin de adquisicin de bienes y prestacin de servicios. Se autoriz a la empresa realizar trabajo de reequipamiento y mejoramiento de las estructuras de la Planta de Tratamiento de la Atarjea N 1, as como la desarenadores y estructura de salida de la Planta N 2. En el mismo ao, se inaugur el Estanque Regulador N 2 de 1200,000 m 3 de capacidad til. Esta obra permiti mejorar el abastecimiento de agua potable en beneficio de la poblacin limea. A fines de 1991, SEDAPAL asume el compromiso de ejecutar obras de saneamiento en la Costa Verde, en beneficio de un milln de personas que acuden en poca de verano a las playas de los distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos. Para el abastecimiento de agua, SEDAPAL instal 6 km de tuberas a lo largo de la Costa Verde y 70 piletas pblicas. Para la evacuacin de desages, se instalaron 5.8 km de colectores y lneas de impulsin y se construyeron 6 estaciones de bombeo. Desde el verano de 1992, la poblacin que acude a las playas de la Costa Verde goza del abastecimiento de agua potable. En el mes de mayo de 1992, mediante Decreto Ley N 25490, se cre el Ministerio de la Presidencia con la finalidad de normar, coordinar y hacerse construccin de

cargo del funcionamiento de las entidades multisectoriales y organismos pblicos descentralizados del Gobierno Central. En el mismo mes, mediante Decreto Ley N 25491, se fusionan los Ministerios de Vivienda y Construccin y Transportes y Comunicaciones, que pasa a denominarse Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin. Como consecuencia de esta norma, SEDAPAL se integr al Ministerio de la Presidencia. En junio de 1992, mediante Decreto Ley N 25556, se aprob la Ley Orgnica del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de atender las necesidades de la poblacin a travs del desarrollo de obras de infraestructura bsica y programas sociales. La Ley orgnica del Ministerio de la Presidencia estableci que SEDAPAL dependiera directamente del Viceministro de Infraestructura, que tiene la responsabilidad de proyectar, desarrollar y ejecutar obras relativas a la habilitacin urbana, educacin y salud. El 29 de junio de 1992, mediante Resolucin Suprema N 349-92-PCM, el Gobierno de Emergencia y Reconstruccin Nacional ratifica el acuerdo adoptado por la Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI) e incluye a SEDAPAL en el proceso de la inversin privada, de conformidad al Decreto Legislativo N 674 de fecha 27 de setiembre de 1991. En 1992 se construye en La Atarjea una cmara de salida de agua potable de la Planta N 2, que alimenta a la tubera de distribucin de agua Atarjea Villa El Salvador. 7

En 1993, se ampla en 5 m3/seg la Planta N 2 de La Atarjea, incrementndose la capacidad de tratamiento de aguas superficiales a 20 m3/seg. En marzo de 1994, se inaugur la Bocatoma N 2, construido en la margen derecha del ro Rmac con una capacidad de captacin de 20 m3/s. En marzo de 1995 se puso en funcionamiento en La Atarjea, la estacin de Recuperacin de agua de Lavado de Filtros, con capacidad para recobrar 25 mil m3 por da. En enero de 1996, se inaugur un nuevo reservorio de agua tratada de 52 mil m3 de capacidad, construido en la parte exterior de la planta de La Atarjea, y se puso en servicio la independizacin de la tubera matriz Atarjea Rmac Comas, de la troncal La Menacho, comoparte del plan de mejoramiento de la operatividad y alimentacin a las principales redes matrices de abastecimiento de agua. En junio de 1996, SEDAPAL anunci la inversin de 100 millones de dlares para la construccin de unos 110 km de diez nuevas grandes redes matrices para mejorar y ampliar la distribucin primaria de agua potable. A partir del ao 1997, se ingres a la era de la transformacin tecnolgica en el campo de la informacin, las telecomunicaciones y la informtica, para hacer frente a los requerimientos de la poblacin. Como parte de estas obras, tambin entre 1997 y 1999 se construyeron por primera vez dentro de la ciudad 4 reservorios enterrados para almacenar 71 mil m3 de agua potable, implementados con modernos sistemas de 8

automatizacin y telemando que son operados de manera automtica, manual y a control remoto desde la planta de La Atarjea a travs del Sistema SCADA. Sectorizacin; que es un nuevo sistema que regula la distribucin de agua para garantizar el servicio que Lima espera y que SEDAPAL est empeado en brindar. Para ello, en 1996 se inici la instalacin de equipos sofisticados y con tecnologa de punta que consiste en una modificacin de la red, reemplazndola por una cadena de subsistemas aislados entre s y alimentados en forma nica por un punto de ingreso y otro de emergencia. Como consecuencia del gran cambio, en 1997 la empresa inici la

instalacin masiva de medidores en Lima y Callao, orientado a brindar un mejor servicio a sus clientes, generar una facturacin de acuerdo a su consumo real, promoviendo el ahorro, incentivando su uso racional y el cuidado de sus instalaciones. En 1997, se crea el Proyecto de Control y Reduccin de Fugas para propiciar y ejecutar la reduccin de las fugas de agua potable visible y no visible en las redes de distribucin y conexiones domiciliarias. En febrero 2000 se inici la construccin de la obra Uso Conjuntivo

Esquema Callao, que ha permitido que la poblacin de la Provincia Constitucional del Callao reciba abundante agua potable desde la planta de La Atarjea en beneficio de 600 mil habitantes. Entre otras obras, recientemente ejecutadas, se tiene:

Instalacin del primer emisor submarino del Per, en la playa Venecia, al sur de Lima. El emisor submarino de 800 m es el tramo culminante de una lnea de descarga de ms de 5 km que servir como rebose de las aguas servidas tratadas en la Planta de Tratamiento San Juan. Puesta en operacin de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Proyecto Aprovechamiento de las Aguas Superficiales del ro Chilln, a cargo del Consorcio Agua Azul, con una capacidad de tratamiento de 1 m3/s entre los meses de mayo a noviembre y 2 m3/s de diciembre a abril. Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puente Piedra, que trata los desages de la poblacin del cono norte de Lima, con una capacidad de tratamiento, en una primera etapa, de 36 460 m3 por da, siendo el efluente apto para el riego de la zona agropecuaria del valle del Chilln.

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4. Misin y Visin de nuestra empresa

4.1 Misin

Somos una empresa dedicada a contribuir al mejoramiento de la calidad debida a las familias de Lima y Callao, administrando eficientemente el recurso del agua y alcantarillado, protegiendo el medio ambiente y sus recursos.

4.2 Visin

Ser

una

empresa

de

vanguardia

con

reconocimiento

internacional, con altos estndares de calidad en nuestros servicios de agua y alcantarillado.

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5. Anlisis FODA
5.1 Anlisis interno

5.1.1 FORTALEZAS Empresa lder en el sector saneamiento en el mbito nacional. Alto nivel de compromiso y predisposicin del personal a brindar un mejor servicio. Contamos con la certificacin ISO 9001 en lo referente a los procesos de la produccin de agua superficial. Se cuenta con una plataforma de comunicaciones propia lo que evita dependamos de otra compaa ante cualquier eventualidad. Certificacin ISO 14001 al centro operativo de la Atarjea y Reserva Ecologa del Rmac. Equipos que nos permite un control sectorizados de las redes de agua. Todos los procesos en la planta se encuentran automatizados

5.1.2 DEBILIDADES

Hay restricciones en el sistema de distribucin para algunas zonas de la ciudad con abastecimiento menor o igual a 6 horas Obsolescencia de las redes en algunas zonas de la ciudad Trabajadores en reas operativas con promedio de edad muy alto Falta de un tratamiento previo de los desages antes de ser desechados al mar. Poca seguridad en los medidores instalados e ineficiencia en el funcionamiento de los mismos. Recursos econmicos escasos en el rea de tratamientos de aguas. Falta de tanques de almacenamiento en lagunas de regulacin que pueden ocasionar desabastecimiento de aguas potable en tiempos de sequia.

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5.2 Anlisis externo

5.21 OPORTUNIDADES

SEDAPAL tiene la oportunidad de brindar servicios relacionados al tratamiento, distribucin y disposicin de aguas a otras empresas del rubro. Acceso a la cooperacin nacional e internacional para reforzar los programas de ahorro de agua. Apoyo de accionistas a las inversiones de capital de la planta Crecimiento de los sectores productivos de la economa especialmente del sector construccin con el consiguiente incremento de la demanda pro nuevas conexiones. Buena disposicin de municipalidades para la ampliacin de redes de agua potable y alcantarillado Buna disposicin de entidades crediticias internacionales para financiar proyectos de inversin de SEDAPAL. Disponibilidad del agua de mar para la desalinizacin para atender la demanda de los servicios de agua potable de los distritos del sur.

5.2.2 AMENAZAS

El cambio de gobierno trae consigo la renovacin del equipo gerencial de SEDAPAL esto amenaza la continuidad y ejecucin del plan estratgico de SEDAPAL Ubicacin de Lima en zona rida con escasa precipitacin pluvial. Ausencia de lluvia en la sierra central que ocasiona un abastecimiento restringido de agua potable. Contaminacin de las aguas del Rio Rmac por relaves mineros y residuos orgnicos de la poblacin, arrojo indiscriminado de basura y desmonte. Crecimiento no planificado de la ciudad que origina la ubicacin de la poblacin en zonas perifricas de la ciudad y de difcil acceso para la instalacin de redes de agua potable. Efectos de cambio climtico afecten las reservas de agua.

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6. Polticas
Declaramos nuestro permanente compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y Callao, brindando un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado, que cautele el uso responsable de los recursos naturales sobre la base de la mejora constante del desempeo ambiental, la prevencin de la contaminacin y el respeto de la legalizacin ambiental aplicable.

Agilizar el proceso de atencin de requerimientos, a travs de la designacin de responsables de entregar la informacin que se requiera al amparo de la ley de transparencia y acceso a la informacin pblica, para cada gerencia de servicios as como para el Centro Operativo Principal de la Atarjea.

Comprometernos a ampliar el contexto del sector saneamiento y determinar en que medida las inversiones sostenibles de agua y saneamiento contribuyen al desarrollo econmico-social del pas.

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7. Objetivos Estratgicos
Mantener el liderazgo a nivel nacional Conservar el alto nivel de compromiso y predisposicin del personal por brindar un buen servicio Conservar la certificacin ISO 9001 respecto a las aguas superficiales. Mejorar la tecnologa y soporte de comunicaciones dentro de nuestro sistema nacional Conservar la certificacin ISO 14001 de nuestros centros operativos de atarjea y reserva ecolgica del Rmac Adquirir equipos de control a larga distancia que nos den un mejor rendimiento del ya obtenido Mejorar el rendimiento de los procesos dentro de la planta

Incrementar el sistema de redes de agua y alcantarillado para que toda la poblacin se vea beneficiada por igual. Renovacin del actual sistema de redes de agua y desage en las zonas con mayor tiempo de uso. Estudiar los contratos con personal con promedio d edad alto Mejorar la calidad de las aguas vertidas a los ros y mares para no perjudicar el ecosistema circundante. Mejorar la seguridad en cuanto a la instalacin de los medidores en los distintos hogares limeos. Fomentar la inversin por parte del gobierno central como un medio de cooperacin para el desarrollo de las localidades

Aprovechar el inters de algunas empresas del rubro sobre los servicios que podemos brindar. Aprovechar las facilidades que nos proporcionan las municipalidades Beneficiar a otras empresas del rubro con el fin de poder obtener un mayor beneficio en funcin al servicio brindado 15

 Fortalecer la imagen de la empresa a nivel latinoamericano para asi conseguir adecuarnos a distintos programas de ahorro de agua Aprovechar la ejecucin de inversiones de capital orientado a reforzar y complementar la planta de tratamiento de agua Establecer una relacin estratgica en planeamiento y evaluacin con entidades crediticias

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8. Estrategias para alcanzar los objetivos

OBJETIVO: Mantener el liderazgo a nivel nacional ESTRATEGIAS: Capacitar y motivar permanentemente al personal. Atender las continuas necesidades de la poblacin. Dar continuo mantenimiento a nuestras plantas de tratamiento. Aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento que se presenten.

OBJETIVO: Conservar el alto nivel de compromiso y predisposicin del personal por brindar un buen servicio ESTRATEGIAS: Motivar adecuadamente a nuestro personal en las diferentes areas de trabajo, mediante gratificaciones mensuales. Generar un ambiente de tranquilidad y armona indispensable para un excelente desempeo de nuestros trabajadores. Resaltar el lado humano de nuestros trabajadores valorando sus aptitudes y habilidades.

OBJETIVO: Conservar la certificacin ISO 9001 respecto a las aguas superficiales. ESTRATEGIAS: Pedir auditorias peridicas para velar el cumplimiento de la norma ISO 9001. Capacitar a todo el personal de trabajo de las distintas reas acerca de las bases de la norma ISO 9001. Contratar especialistas para una continua aplicacin de la norma ISO 9001.

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 OBJETIVO: Mejorar la tecnologa y soporte de comunicaciones dentro de nuestro sistema nacional. ESTRATEGIAS: Adquirir tecnologa de ltima generacin en el rubro de comunicaciones. Contratar personal especialista en la implementacin de sistemas de comunicacin de calidad.

OBJETIVO: conservar la certificacin ISO 14001 de nuestros centros operativos de atarjea y reserva ecolgica del Rmac. ESTRATEGIAS: Concientizar a los trabajadores de los centros operativos de la atarjea y de la reserva ecolgica del Rmac sobre las normas ISO 14001 y velar por su continuo cumplimiento. Hacer auditorias peridicas para comprobar su aplicacin adecuada.

OBJETIVO: Adquirir equipos de control a larga distancia que nos den un mejor rendimiento del ya obtenido. ESTRATEGIAS: Contratar nueva tecnologa en equipos de control sectorizado para las redes de agua. Contratar personal capacitado para la adecuada manipulacin de los equipos de control o en su defecto capacitar adecuadamente a nuestro personal existente.

OBJETIVO: Mejorar el rendimiento de los procesos dentro de la planta. ESTRATEGIAS: Adquirir equipos de automatizacin con certificacin internacional. Implementar estas nuevas tecnologas sobre las ya existentes. Controlar peridicamente el regular desempeo de estos contratando para ello personal especializado.

equipos

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 OBJETIVO: Incrementar el sistema de redes de agua y alcantarillado para que toda la poblacin se vea beneficiada por igual. ESTRATEGIAS: Trabajo en colaboracin con las municipalidades para obtener los permisos necesarios para las obras. Fomentar el apoyo del gobierno central en la ejecucin de obras de mayor envergadura. Fomentar el apoyo de las comunidades a favor del progreso de su localidad.

OBJETIVO: Renovacin del actual sistema de redes de agua y desage en las zonas con mayor tiempo de uso. ESTRATEGIAS: Separar una parte del presupuesto anual para destinarlo a renovacin de tuberas. Realizar estudios por zonas y determinar los lugares en los cuales las redes pueden estar ms desgastadas. Obtener asesora de otros rganos relacionados al rubro para el desarrollo de un mejor servicio.

OBJETIVO: Estudiar los contratos con personal con promedio de edad alto ESTRATEGIAS: Fomentar la participacin de gente joven mediante la posibilidad de tener prcticas profesionales. Poner avisos publicitarios en los lugares adecuados estableciendo un rango de edad.

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 OBJETIVO: Mejorar la calidad de las aguas vertidas a los ros y mares para no perjudicar el ecosistema circundante.

ESTRATEGIAS: Consultar con organismos ligados al rubro ambiental para conocer los parmetros con los cuales las aguas deben ser expulsadas Destinar una parte del presupuesto anual para el mejoramiento de la planta de tratamiento de la atarjea. Coordinar con las municipales el equipamiento adecuado de mini plantas en las riberas de los ros con el fin de disminuir los contaminantes.

OBJETIVO: Mejorar la seguridad en cuanto a la instalacin de los medidores en los distintos hogares limeos. ESTRATEGIAS: Coordinar con las municipalidades locales y los respectivos centros de policas para la mejor vigilancia de las zonas. Tratar de impulsar proyectos de ley que permitan un mayor castigo contra los que atenten o violenten los servicios que SEDAPAL brinda.

OBJETIVO: Fomentar la inversin por parte del gobierno central como un medio de cooperacin para el desarrollo de las localidades ESTRATEGIAS: Realizar planes de obras en conjunto con el gobierno con el fin de abaratar los costos que puedan involucran Fomentar en apoyo de las comunidades involucradas. Con el fin de todos salgan beneficiados.

OBJETIVO: Aprovechar el inters de algunas empresas del rubro sobre los servicios que podemos brindar. ESTRATEGIA: 20

 Firma convenios con las empresas del sector construccin con el fin de conseguir un beneficio en comn.

OBJETIVO: Aprovechar las facilidades que nos proporcionan las municipalidades. ESTRATEGIA: Aprovechar las inversiones que las municipalidades estn dispuesta a brindar con el fin de mejorar los sistemas de agua y alcantarillado

OBJETIVO: Beneficiar a otras empresas del rubro con el fin de poder obtener un mayor beneficio en funcin al servicio brindado ESTRATEGIA: Aprovechar nuestra superioridad en las tcnicas de tratamiento de aguas para realizar proyectos de cooperacin con instituciones de mbito local

OBJETIVO: Fortalecer la imagen de la empresa a nivel latinoamericano para as conseguir adecuarnos a distintos programas de ahorro de agua. ESTRATEGIA: Lograr fortalecer la cooperacin de entidades nacionales y extranjeras relacionadas con el ahorro y conservacin del recurso hdrico.

OBJETIVO: Aprovechar la ejecucin de inversiones de capital orientado a reforzar y complementar la planta de tratamiento de agua. ESTRATEGIA: Desarrollar un plan de inversin empresarial para el mejoramiento Y actualizacin de la infraestructura y/o equipamiento actual. 21

 OBJETIVO: Establecer una relacin estratgica en planeamiento y evaluacin con entidades crediticias ESTRATEGIA: Mantener el beneficio de crdito internacional que la empresa tiene y sujetarnos a las condiciones que nos planteen

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