Caderno SSMA Alumar

Departamento de Sade, Segurana e Meio
Ambiente.

Elaborao Agosto 2001
ltima Reviso Agosto 2009

Referncias
33.055 Janeiro 2008
33.055.1 Janeiro 2008
33.051 Abril 2001
33.052 Abril 2001
Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas
ltima Reviso: Agosto 2009
Documento de Propriedade do Consrcio de Alumnio do Maranho - ALUMAR 2

Sumrio

1.0 OBJETIVO 4

2.0 COMPROMETIMENTO 4

3.0 CUMPRIMENTO DA LEGISLAO 5

4.0 REUNIO DE PR-TRABALHO 6

5.0 ORIENTAO 7

6.0 EXPECTATIVAS DE MEIO AMBIENTE 7

7.0 EXPECTATIVAS DE SADE E SEGURANA 8
7.1 Conduta para Empregados das Contratadas
7.2 lcool e Drogas
7.3 Housekeeping
7.4 Permisses de trabalho
7.5 Manuseio de Materiais Perigosos/ FISPQ
7.6 Equipamentos Alumar
7.7 Equipamentos Mveis da Contratada
7.8 Escadas/Andaimes
7.9 Riscos Eltricos
7.10 Trabalhos que exigem Conhecimentos Especiais
8
10
10
11
11
12
12
13
13
15

8.0 QUESTES ESPECFICAS 15
8.1 Segurana Patrimonial
8.2 Controle de Veculos e Direo Defensiva
8.3 Plano de Emergncia
8.4 Primeiros-socorros, Tratamento de Emergncia e Plano de Atendimento
8.5 EPIs
8.6 Proteo contra Incndio
8.7 Utilidades
15
16
17
17
18
19
21

9.0 REFERNCIAS 21

10.0 LESO, DOENA E EVENTO SEM LESO NOTIFICAO, INVESTIGAO
E COMUNICAO
22

11.0 REQUISITOS DA ADMINISTRAO 23

ANEXOS
Anexo 1 - Modelo Padro de Escopo Alumar 26
Anexo 2 - Modelo de APR / Work Design 36
Anexo 3 - Modelo de Formulrio para Visita Tcnica 37
Anexo 4 - Modelo de Informaes para Orientao de SSMA Contratada 38
Anexo 5 - Modelo de Plano Especfico de Segurana para Contratadas 39
Anexo 6 - Informaes sobre Treinamentos 45
Anexo 7 - Matriz de Treinamentos 46
Anexo 8 - Modelo de Crach de Identificao de Treinamento 48
Anexo 9 - Planilha para Resumo de Incidentes e HHT das Contratadas 49
Anexo 10 - Modelo para Comissionamento 50
Anexo 11 - Quadro de Exames Mdicos para Empregados Contratados 53
Anexo 12 - Lista de EPI`s Aprovados pela Alumar 60
Anexo 13 - Requisitos do Self Assessment (Ferramenta de auto-avaliao) 61
Anexo 14 - Guia de Requisitos de Segurana para Servios Contratados 66
Anexo 15 - Lista de Normas de Segurana 69
Anexo 16 - Programa de Segurana em Eletricidade para Contratadas 72


1.0 OBJETIVO

Este documento descreve as responsabilidades de Sade, Segurana e Meio Ambiente - SSMA
(EHS) de Contratadas, Subcontratadas e Fornecedores que executam servios para o Consrcio de
Alumnio do Maranho - ALUMAR. O presente documento dever ser includo em todos os contratos
e pedidos de compra de Contratadas e Fornecedores, juntamente com o escopo do trabalho
(ANEXO 1).
Est baseado nos requisitos e padres de gerenciamento de SSMA para Contratadas e Sub-
Contratadas 33.051, 33.052 e 33.055 e na legislao do pas aplicvel.

Sub-contratadas no podem ser usadas sem autorizao especfica por escrito do
Gerente de Aquisio e Logstica. Qualquer Sub-contratada autorizada dever atender a
todas as exigncias de pr-trabalho incluindo Pr-qualificao, Orientao,
Treinamento e Requisitos do Processo de Sade, Segurana e Meio Ambiente para
Contratadas.

IMPORTANTE: Situaes especiais no previstas neste caderno relacionadas ao
processo de Sade, Segurana e Meio Ambiente, devero ser analisadas e deliberadas
pelo Departamento de Meio Ambiente e Segurana do Trabalho da Alumar.

2.0 COMPROMETIMENTO

Todas as Contratadas, Subcontratadas e Fornecedores devem compreender e atuar conforme o
valor e a Poltica do Sistema de Gesto Integrado:

Operar de modo seguro e responsvel, respeitando a sade das partes
interessadas e o meio ambiente. Ns no comprometeremos o Valor Sade,
Segurana e Meio Ambiente em funo de lucro ou produo;

Buscar sempre eficcia e melhoria contnua do Sistema de Gesto Integrado,
melhor desempenho e qualidade dos produtos, processos e servios, a
promoo da sade ocupacional, um local de trabalho livre de incidentes, a
preveno da poluio, e a minimizao dos impactos ambientais relacionados a
emisses atmosfricas, resduos slidos, efluentes industriais e uso de recursos
naturais;

Proporcionar a todos os empregados os treinamentos e os recursos necessrios
para que possam contribuir para a melhoria do Sistema de Gesto Integrado;

Fornecer produtos e servios confiveis, de maneira consistente, que atendam ou
superem as necessidades de nossos clientes por meio do uso eficiente de
recursos;

Apoiar o desenvolvimento sustentvel, incorporando responsabilidade social,
sucesso econmico e excelncia ambiental aos nossos processos de tomada de
deciso;

Atender legislao nacional, s leis aplicveis, aos requisitos determinados
pelos consorciados, s Declaraes de Direitos Humanos, Conveno das
Naes Unidas sobre direitos da criana e s convenes internacionais
relacionadas ao trabalho descritas na NORMA SA 8000 Responsabilidade
Social;

Destinar nosso patrimnio de conhecimento diferenciado comunidade,
proporcionando o desenvolvimento de nossas regies;

Assegurar que os projetos e aes destinadas comunidade estejam norteados
pelos valores da Alumar, reforando, continuamente, o processo de incorporao
da cidadania e atuando onde a contribuio da Alumar seja mais produtiva;

Medir e avaliar o nosso desempenho e atuar de forma a preservar a tica e a
transparncia nas relaes com as partes interessadas;

Todos os empregados tm o dever de entender, promover e apoiar o cumprimento
desta Poltica

3.0 CUMPRIMENTO DA LEGISLAO

As Contratadas e Sub-contratadas devem cumprir todas as leis, regulamentos, normas, regras e
cdigos governamentais, estaduais e locais pertinentes, com relao a Sade, Segurana e Meio
Ambiente (SSMA), bem como, outros documentos mencionados nas especificaes contratuais.
Alm disso, a Contratada e suas Sub-contratadas devem cumprir as Normas Alumar, Padres da
ALCOA e outras disposies especificadas pelos representantes da Alumar. (ANEXO 15)

Toda atividade de construo ser realizada de maneira tal a minimizar a interferncia com
operaes normais da Alumar. Os empregados da Contratada e Sub-contratada iro permanecer em
suas reas designadas de trabalho, sendo da responsabilidade da Contratada e Sub-contratada
garantir que seus empregados no acessem as reas operacionais sem a devida autorizao da
Alumar.
Qualquer violao ou desvio s condies acima pela Contratada e sua Sub-contratada pode
resultar em seu prprio desligamento ou de seu empregado dos domnios da Companhia e no
cancelamento dos contratos com a Alumar.

Cumprimento dos Padres Mandatrios: 33.055/ 33.055.1/33.052

Todas as etapas determinadas nestes Padres devero ser seguidas integralmente por todas as
Empresas Contratadas e suas Sub-contratadas. necessrio uma leitura detalhada, pelo
Responsvel Alumar, para o perfeito entendimento e aplicao dos processos descritos antes da
elaborao do escopo. Caso as informaes descritas no sejam suficientes para esclarecer as
dvidas, dever ser feita uma consulta direta ao Departamento de SSMA da Alumar para
esclarecimentos.

Higiene Industrial

As Contratadas devem ter seus prprios Programas de Preveno de Riscos Ambientais,
Conservao Auditiva e Proteo Respiratria. Sempre que julgar necessrio, a Alumar far a
comunicao de seus programas e envolver os empregados da Contratada em suas medidas de
controles ocupacionais.

Para aquelas que executarem atividades de remoo/ substituio de telhas de fibrocimento dever
antes do incio do trabalho comunicar o Departamento de Higiene Ocupacional e aps a remoo
dever elaborar um livro de evidncias e entregar no trmino da atividade ao respectivo
Departamento Alumar cpias dos seguintes itens (dos empregado envolvidos):

- Procedimento operacional ou APR do servio
- Atestado de Sade Ocupacional
- Treinamento de Manuseio de Fibras Minerais
- Treinamento do Programa de Proteo Respiratria
- Ensaio de Vedao dos Respiradores
- Fotos da Remoo
- Relatrio listando quantidade de telhas retirada por dia e nome das pessoas envolvidas.
Tambm devem obedecer aos requisitos previstos no procedimento 4003303- Manuseio de Fibras
Minerais, e aos seus procedimentos correlacionados.

Pr-Qualificao de SSMA para Contratadas, Sub-Contratadas e Servio Contratado

Todas as contratadas, subcontratadas e todos os servios contratados devem preencher o
formulrio de Pr-qualificao e Qualificao. Baseada nas informaes prestadas nesses
formulrios a Alumar classificar a empresa como sendo risco Alto, Mdio ou Baixo, tendo como
base:

Risco Alto:
Se houve fatalidade com empregados da empresa ou empregados contratados e subcontratados
Se houve acidente com afastamento nos ltimos cinco anos;
Se a alta liderana no estiver envolvida com as questes de SSMA;
Se a empresa recebeu alguma notificao de rgo legal (DRT, IBAMA, Ministrio Pblico...) devido
evento relacionado com sade, segurana e meio ambiente.

Risco Mdio:
No possuir nenhum requisito acima (Risco Alto);
Se realizar as seguintes atividades crticas: Espao confinado, energia perigosa (EBTV), trabalhos
em altura (andaime, plataforma, cadeira suspensa, trabalho em telhado...), movimentao de carga
e atividades com riscos eltricos.

Risco Baixo:
No possuir nenhum requisito acima (Risco Alto);
No realiza atividades crticas.

As contratadas, sub-contratadas ou servio contratado que estiver classificada como Risco Alto
somente podero executar seus servios aps a aprovao formal do Diretor da Alumar.

A pr-qualificao e qualificao opcional nos seguintes casos:

A. Contratadas, Sub-Contratadas ou servios contratados que trabalharo fora da Alumar;
B. Servios de consultorias em rea administrativa ou operacional quando houver acompanhamento
full time por empregado da Alumar;
C. Atividades administrativas em prdios administrativos;
D. Atividades de treinamento em sala de aula;
E. Empresas de entrega de encomendas, transportadoras comuns e servios de entrega de
pequenos volumes.

3.1 Fluxograma do Processo de Segurana para Servios para Servios
Contratados Conforme Padro 33.051/052.

Preparar o Escopo/
Avaliao de Risco do
Projeto ou Servio
(RESMAP)
Determinar a necessidade
de contratao de
Servios
Qualificao de EHS da
Contratada Conforme
Questionrio 33.055.1
Preparar Carta Convite
Para Cotao
Sim
No
Completar Orientao da
Contratada
Completar os Treinamentos
Especficos da Contratada
Emitir as Permisses de
Trabalho Requeridas
Realizar Monitoramento e
Auditorias de Performance
de EHS
Projeto/ Servio
foi aprovado
- Conduzir Reunio de Pr
Trabalho
- Revisar Expectativas de
EHS; Escopo do Trabalho;
Condies do Local de
Trabalho; Cronograma de
Atividades (Datas, Horrios,
Prazos e Responsveis);
Plano de Especfico de
Segurana do Trabalho (APR)

- Conduzir Visita ao Local
de Trabalho
- Avaliao de Risco
- Revisar Escopo do
Trabalho
- Expectativas de EHS
- Plano de Segurana
Avaliao das Propostas
e Emisso do Pedido de
Compra
Fazer Comissionamento
do Trabalho
Completar Avaliao de Risco
(Checklist de Risco - anexo ao
Escopo )
4.0 REUNIO DE PR-TRABALHO

Antes do incio do trabalho, os representantes da Contratada devem se reunir com os
representantes da Alumar para uma reunio preparatria, afim de assegurar a correta compreenso
das disposies relativas a Sade, Segurana, Meio Ambiente, proteo contra fogo, relatrio de
incidentes, autorizaes, cronogramas e requisitos operacionais. Esta reunio dever ser registrada
em ata.

Nesta reunio dever ser utilizado a APR - Anlise Preventiva de Riscos (ANEXO 2), para anlise de
riscos das etapas da atividade, riscos operacionais, EPIs que sero utilizados, questes relativas a
meio ambiente, liberaes necessrias, treinamentos, entre outros (ANEXOS 6, 7 e 8).

NOTA: Para as atividades criticas complexas ou com risco de fatalidade o departamento
de SSMA poder solicitar o Work Design Eletrnico para a tarefa.

A Contratada tem a responsabilidade de preparar um Plano Especfico de Segurana do
Trabalho (ANEXO 5), antes da reunio. Este plano de trabalho ser revisto pelo Supervisor de
contrato da Alumar, e todos os aspectos de SSMA do projeto devem ser discutidos. A reunio
tambm cobrir os materiais e equipamentos necessrios execuo do trabalho. Antes do incio da
atividade o Plano Especifico de Segurana do Trabalho" dever ser revisto com toda a equipe da
Contratada.

Nota 3: APR - Anexo 2. O Departamento de Meio Ambiente e Segurana do Trabalho mantm em
sua pgina na Intranet o arquivo do formulrio de APR. A Contratada poder receber ao solicitar
para qualquer profissional do departamento.

5.0 ORIENTAO (INCIO DE OBRAS)

A reunio de orientao da Contratada obrigatria. Os participantes da reunio devem ser todos
os empregados da Contratada, Subcontratada e fornecedores. Nenhuma empresa pode trabalhar
antes desta reunio que tem por objetivo mostrar aos empregados a APR concluda, contendo os
riscos do trabalho, as medidas prevencionistas, os EP!' s a serem utilizados e os procedimentos.

A reunio de orientao ser apresentada pelo Gestor do Contrato e Responsvel pela Contratada.
A reunio poder incluir retro projetor, vdeos, ou outros materiais preparados. Cobrir aspectos
pertinentes a SSMA do trabalho ou tarefa e as condies do canteiro de obras da localidade, tais
como: procedimentos de emergncia, permisso de trabalhos, autorizaes, normas, procedimentos
e aspectos especficos de SSMA do projeto (detalhes do trfego, proximidade de equipamentos de
produo, coleta de efluentes, etc.) A reunio de orientao dever terminar com um teste de
entendimento. A reunio ser documentada em ata. (ANEXOS 4, 6, 7 e 8)

6.0 EXPECTATIVAS DE MEIO AMBIENTE

A Alumar tem como compromisso o atendimento e respeito a Legislao Ambiental vigente no pas,
estando assim, determinada a compatibilizar todas as suas atividades de construo, operao e
manuteno com o controle e a preservao do Meio Ambiente. Este compromisso estende-se as
EMPRESAS CONTRATADAS e suas SUB-CONTRATADAS.

Espera-se que a Contratada opere de maneira a proteger o Meio Ambiente e a Sade de seus
empregados e dos habitantes das comunidades prximas.

O procedimento de comunicao e investigao de incidentes ambientais deve ser seguido para
todos os casos de eventos ambientais que causem ou tenham potencial para causar danos ao meio
ambiente.

Liberao de Produtos Qumicos para o Meio Ambiente, incluindo vazamentos, escapamentos de
gases, exploses, etc., so considerados graves. Uma liberao implica em contaminao potencial
de gua subterrnea, contaminao de gua de superfcie ou despejos de materiais perigosos na
atmosfera, mesmo que o material despejado no seja geralmente considerado perigoso.

Liberaes que podem ocorrer no local incluem, mas no esto limitados aos seguintes:

1) Vazamento de leo e derivados de petrleo (diesel, gasolina, etc)
2) Vazamentos de efluentes perigosos. (lagos de resduos de bauxita)
3) Vazamentos e liberaes de substncias perigosas (solventes, cidos, bases, tintas, etc.)
4) Fogo ou exploses relacionadas a qualquer um dos acima citados.

A Contratada deve providenciar conteno secundria impermevel em reas de estocagem onde
materiais fluidos sejam sujeitos a vazamentos.

Se um vazamento ocorrer, as seguintes providncias devem ser adotadas pela Contratada:

1) Afastar as pessoas do local, se possvel sem correr risco de contaminao.
2) Entrar em contato imediato com a Brigada de Emergncia Local, atravs do ramal 4 (interno),
3218 1199 ou 0800 727 1199 e informar os detalhes da liberao, mesmo que o material
envolvido no seja considerado perigoso.

Quando notificar a Brigada, fornecer as seguintes informaes:

1) Localizao exata da ocorrncia;
2) Tipo e descrio da ocorrncia (que material);
3) Estimar a quantidade de material liberado (ou o volume do fogo);
4) Extenso dos ferimentos ou danos ocorridos na propriedade;
5) Extenso do dano ocorrido ou potencial ao meio ambiente;
6) Que providencias foram tomadas, para controlar a liberao.

A Brigada de Emergncia agir apropriadamente de acordo com o Plano de Emergncia Individual -
PEI.

A Alumar far com que a Contratada esteja ciente de qualquer preocupao especfica da localidade
quanto ao meio ambiente.

O DESCARTE de baterias, leos de motores, fluidos de transmisso, fluidos hidrulicos, filtros,
fluidos de radiadores, pneus e bulbos de lmpadas fluorescentes e demais resduos originados pela
Contratada, deve ser feito de acordo com o Programa de Segregao e Reciclagem de Resduo da
Alumar e Legislao Brasileira aplicvel.
Um representante da Alumar ir orientar quanto ao procedimento adequado para reciclagem,
reutilizao ou descarte dos resduos e a sinalizao e rotulagem de produtos qumicos provenientes
dos locais de trabalho.

O representante de Meio Ambiente da Alumar ir orientar quanto a disposio de qualquer resduo
perigoso / produto qumico na fbrica. Dever ser feito um comunicado com antecedncia ao
representante de Meio Ambiente da Alumar quando da utilizao de algum produto, para que
possam ser feitas amostragem, rotulagem e notificaes adequadas.

7.0 EXPECTATIVAS DE SADE E SEGURANA

7.1. Conduta para Empregados das Contratadas

Os empregados da Contratada no devem se envolver em nenhuma conduta perigosa, ilegal
ou violenta, inclusive, mas no limitado s seguintes:

1) Violao de regras de segurana, ou prticas comuns de segurana, ou causar uma
ameaa de segurana a um colega trabalhador.
2) Criar ou contribuir para qualquer condio insegura ou insalubre.
3) Distrair desnecessariamente a ateno de qualquer empregado que esteja
trabalhando, ou participando de uma atividade no relacionada com o trabalho, e
que possa interferir com o trabalho.
4) Uso de linguagem abusiva.
5) Ameaar, intimidar, perturbar, coagir, ou interferir com colegas de trabalho.
6) Discriminar por palavras ou ao contra grupos ou indivduos com relao a raa,
cor, sexo, idade, religio, deformao, condio de veterano, gravidez ou
nacionalidade.
7) Conduta imoral ou indecente, perturbao sexual, ou possuir ou exibir material ou
objetos de qualquer tipo ofensivo, verbal, visual, ou fsico.
8) Brigar ou instigar a brigar.
9) Roubar, abusar, ou destruir de forma deliberada propriedade, ferramentas ou
equipamentos de empregados, da empresa contratada ou da Alumar.
10) Jogo de qualquer tipo.
14) Possuir armas de fogo ou outras armas na propriedade da empresa.
15) Fazer observaes falsas ou maliciosas relativas a empregado, a empresa ou seus
produtos.
16) Falsificar registros, inclusive cartes de ponto, ou fazer afirmaes falsas que possam
resultar na falsificao de registros, ou abuso de cartes de crdito da empresa,
cartes telefnicos, ou relatrio de despesas.
17) Uso indevido ou remover da rea da empresa, sem permisso, listas de empregados,
desenhos, registros, ou informao confidencial de qualquer natureza, de qualquer
forma.
18) Solicitar, coletar contribuies, ou distribuir material escrito ou impresso sem
autorizao da gerncia.
19) Fixar ou remover avisos, sinais ou escritos em qualquer forma de quadros de avisos
ou da rea da empresa, sem permisso especfica da gerncia.
20) Possuir ou usar televisoes, radios, vCR's, ou camaras para uso pessoal na area da
Companhia sem permisso.
21) Desordem ou atirar materiais nas reas da Companhia, ou no dar ateno ao
trabalho durante o horrio de trabalho.
22) Desobedincia ao supervisor ou outras formas de insubordinao.
23) Atrasos freqentes ou ausncias do trabalho.
24) Abandono do trabalho ou se ausentar do local do servio durante o horrio de
trabalho, sem permisso.
25) Executar trabalhos pessoais no horrio de trabalho ou uso excessivo de telefones
para assuntos pessoais.
26) Qualquer ao ou comportamento ilegal relativo s leis locais, estaduais ou federais.
27) Fumar em escritrios, restaurantes ou outras reas no designadas para
fumantes.

7.2 lcool e Drogas

proibido possuir ou consumir qualquer bebidas alcolicas ou substncia ilegal. responsabilidade
da Contratada monitorar, em conformidade com a legislao brasileira, seus empregados antes de
seu ingresso em propriedades da Alumar e tambm no curso de seu trabalho. Aqueles que forem
encontrados sob a influncia de lcool ou drogas sero retirados do local e tero acesso futuro
proibido.

Quando dispositivos legais permitirem os empregados de Contratadas e Subcontratadas podero ser
solicitados a se submeterem a teste de lcool e/ou drogas, em conformidade com a poltica da
Alcoa.

7.3 Housekeeping (Organizao e Limpeza)

Boa arrumao uma indicao de uma atitude profissional de segurana e pode eliminar a causa
raiz de muitos incidentes. Boas prticas de arrumao aumentam a produtividade e a qualidade dos
produtos produzidos e dos servios prestados. Arrumao responsabilidade de cada Contratada e
Sub Contratada, e elas devem:

1) Ter um plano dirio de limpeza.
2) Empilhar materiais de modo a manter espaos seguros e prevenir quedas.
3) Remover materiais soltos suspensos.
4) Remover imediatamente ou rebater pregos salientes das madeiras.
5) No permitir a acumulao de refugos.
6) Posicionar containers na rea de trabalho das Contratadas para a coleta de resduos
a serem esvaziados de maneira regular.
7) Manter a passagem desobstruda para trfego de pedestres e de veculos.
8) Definir com o responsvel da Alumar rea apropriada para estocagem de materiais.
9) Manter as reas de trabalho livres de combustveis, lixo e resduos.
10) Fixar todos os materiais soltos nos telhados de maneira que no sejam arrastados
pelo vento.
11) Manter mangueiras e cordas de maneira que elas no se tornem riscos potenciais.
12) NO estocar materiais ou equipamentos sob ou prximo de linhas ou equipamentos
de alta tenso.

Os locais especficos para os rejeitos de vrios despejos (material limpo de escavao, lixo comum
de construo, solventes, lquidos inflamveis, etc.) devem estar de acordo com as instrues da
Alumar.

7.4. Permisses de trabalho

Uma permisso de trabalho um documento escrito que exige assinatura autorizada da Alumar e
da Contratada para realizao de atividades designadas. Ser utilizado um sistema de
permisso de trabalho para as seguintes atividades:

1. Corte e Solda (Trabalhos Quente).

2. Escavao.

3. Trabalhos em Altura.

4. Espaos Confinados.

5. Alta tenso.

6. Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificao - EBTV

7. Isolamento de rea

8. Remoo de Fibras Minerais.

9. Outras Permisses Especficas para o trabalho

A(s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar ir(ao) fornecer Contratada detalhes sobre outras
permisses de trabalho que possam ser necessrias para executar servios em outras reas de alto
risco, como reas com risco de incndios ou exploses e de exploses qumicas de alto potencial.

7.5 Manuseio de Materiais Perigosos / FISPQ

A Contratada precisa proceder de acordo com a Norma 4003292 - Manuseio de Produtos Qumicos,
todas as leis aplicveis de Direito Comunicao aos empregados. A Alumar cientificar a
Contratada de qualquer implicao de Higiene industrial.

De acordo com a Especificao ALCOA 33.O52.4, a Contratada ir:

1) Fornecer a Alumar uma lista de todos os materiais perigosos que a Contratada
introduza no local de trabalho.
2) Fornecer a Alumar a FISPQ descrevendo em detalhes os riscos de cada material
perigoso.
3) Rotular todos os containers de materiais trazidos para o local de trabalho.
4) Fornecer aos seus empregados informaes e treinamento sobre os produtos
qumicos perigosos no local de trabalho.

De acordo com a Especificao ALCOA 33.052.4, a Alumar ir:

1) Fornecer as Contratadas uma lista dos materiais perigosos aos quais as Contratadas
e Sub Contratadas podero estar expostos no local do trabalho.

2) Disponibilizar para a contratada e sub contratada e seus empregados a FISPQ da
Alumar para cada substncia no inventrio de material da Alumar.
3) Notificar a contratada quanto aos procedimentos de emergncia apropriados ao local
de trabalho.

7.6 Equipamentos Alumar

Contratadas no podem operar nenhum equipamento pertencente Alumar, salvo se autorizado
pela(s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar. Contratadas que utilizam equipamentos pertencentes
Alumar assinaro um Acordo de Uso de Equipamentos Sem Riscos, antes de utiliz-los.

7.7 Veculos Industriais

A Contratada deve assegurar que os empregados autorizados a operar equipamentos mveis
tenham recebido o necessrio treinamento e licena e tenham demonstrado a necessria habilidade
para operar o equipamento. As Contratadas devem tambm assegurar e atestar que o equipamento
foi satisfatoriamente testado e verificado para atender aos requisitos locais, estaduais e federais
aplicveis.

Cada operador, antes de operar o equipamento, deve preencher check list de "Inspeo Pr-
Operacional." O formulario permanece no veiculo por um turno, e revisto e arquivado pela
Contratada. Providncias imediatas devem ser tomadas quanto aos tens que apresentem
preocupaes srias quanto segurana. O equipamento no dever ser utilizado at que o
problema tenha sido solucionado.

Todos os veculos motorizados so equipamentos mveis que devem ser mantidos em uma
condio operacional segura, livre de vazamento de leo, fluidos hidrulicos e outros fluidos, e com
a necessria proteo das partes mveis de acordo com os requisitos da Alumar. As especificaes
dos Veculos e Equipamentos Industriais Mveis devem obedecer aos requisitos previstos na norma
de segurana Uso de veiculos e Equipamentos !ndustriais Nveis - 4003444/5, e aos seus
procedimentos correlacionados.

Todo Veculo e equipamento Industrial Mvel deve conter um procedimento especfico para as
atividades.

O equipamento da contratada deve ter usurio restrito e proteo contra choques, a serem usados
de acordo com as disposies da poltica local da Alumar. Quando o equipamento mvel no est
em uso, ele deve ser posicionado em local que no obstrua linhas frreas, estradas, caminhos,
linhas eltricas ou passagens de pedestres temporrias. Guindastes mveis no devem ser
estacionados com a lana suspensa sobre caminhos, passagens de trabalhadores, estradas, linhas
frreas, equipamentos eltricos/mecnicos ou edifcios. Guindastes mveis no devem ser
estacionados em locais que possam obstruir guindastes de construo ou deslocamento de pontes
rolantes.

Quando o equipamento estiver em uso, espao deve ser mantido para evitar que algum seja preso
entre o equipamento e as estruturas. A Contratada deve isolar a rea de trabalho ou providenciar
um segurana com bandeira para proteger as pessoas em trnsito. Distncia adequada de
afastamento de linhas eltricas deve ser observada (Ver Especificao ALCOA 32.60, Seo IV.L).

7.8 Escadas/Andaimes

Escadas e andaimes devem estar em boas condies e estarem em conformidade com os requisitos
da Alumar, devem ser construdos com materiais no condutores. As escadas no podem ser
pintadas, apenas envernizadas para que as rachaduras no fiquem escondidas.

7.9 Riscos eltricos

Todos os empregados de Contratadas devero estar conscientes dos riscos eltricos que existem na
localidade e adotar os procedimentos de trabalho seguro, descritos abaixo. Esses riscos so
divididos em categorias de Alta (acima de 1000 volts) e Baixa (abaixo de 1000 volts) Tenses.

NOTA 1: Eletricistas e outras pessoas autorizadas a trabalharem em qualquer sistema
eltrico, devem requerer treinamento eltrico extensivo especfico e serem certificados
pelo Responsvel Alumar.

NOTA 2: Todas as ferramentas eltricas portteis devem ter cabo mltiplo, sem emenda
e voltagem 110 V. Os plugs devem ser padro Alumar (03 pinos). Todas as mquinas e
equipamentos eltricos devem ter sistema de aterramento (salvo os portteis com
isolao dupla). As extenses no devem ter emendas.

7.9.1 Alta tenso

1. Salvo mediante treinamento e autorizao, NO permitido trabalhar ou circular
em quaisquer linhas de transmisso ou equipamentos eltricos de alta tenso.
Ser necessrio treinamento especial conforme definido na norma 32.60 e
certificado pela(s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar.
2. Partir do pressuposto de que todas as linhas de transmisso e equipamentos
eltricos esto energizados.

3. NO trabalhar num raio de trs metros de distncia de linhas de transmisso ou
equipamentos no isolados.
4. NO ter materiais, ferramentas ou outros objetos num raio de trs metros de
distncia de linhas de transmisso ou equipamentos no isolados.

5. NO operar equipamentos mveis num raio de trs metros de distncia de linhas
de transmisso ou equipamentos no isolados.

6. NO instalar prdios, armazenar materiais, estacionar veculos, etc. embaixo de
linhas de transmisso ou num raio de trs metros de distncia do caminho de
linhas de transmisso.

7. NO bloquear o acesso a subestaes ou outros equipamentos eltricos.

8. NO trabalhar em rea externa sob tempestades ou presena de raios.

9. NO sair de um veculo ou outro equipamento mvel se este ficar energizado em
razo do contato com uma linha de transmisso de alta tenso.

10. NOTIFICAR as autoridades competentes em caso de mau funcionamento eltrico.

7.9.2 Baixa tenso

1. NO trabalhar ou circular em rea de equipamentos eltricos salvo se tiver sido
especialmente treinado e credenciado.

2. NO armazenar materiais, estacionar veculos ou deixar equipamentos num raio
de um metro de distncia de painis de circuito, transformadores ou outros
equipamentos eltricos.

3. NO tocar em cabos, painis de circuito, transformadores ou outros
equipamentos eltricos.

4. NO utilizar ferramentas eltricas, fios ou outros equipamentos com defeito.

5. UTILIZAR ferramentas, fios e outros equipamentos eltricos com aterramento ou
duplo isolamento.

6. UTILIZAR tomadas e/ou fios com fuga para a terra em todas as atividades de
construo.

7. NO usar escadas de metal ou outro tipo de material condutor.

8. NO retirar fios aterrados" de postes, torres, cercas, transformadores, motores,
painis ou outros equipamentos eltricos.

NOTA: As empresas Contratadas e subcontratadas que realizam atividades envolvendo
eletricidade devero elaborar um Programa de Segurana em Eletricidade para
Contratadadas (Anexo 16) e enviar para o empregado Alumar designado da norma
32.60.

7.10 Trabalhos que exigem conhecimentos especiais

Todos os empregados das Contratadas que trabalhem em servios que requeiram habilidades
especiais devem ser qualificados. Se eles no possurem as qualificaes apropriadas, a Contratada
deve providenciar Treinamento Especifico SSMA f Tcnico Operacional" . Este treinamento deve ser
especfico aos riscos envolvidos e prover o necessrio conhecimento e habilidade para executar o
trabalho com segurana. O Responsvel Alumar pela Contratada avaliar este treinamento para
assegurar que ele atenda s necessidades da Alumar. Todos os treinamentos devem ser
documentados e os mandatrios sero anotados no Crach de Identificao de Treinamento do
empregado.

Nota: A Alumar assistir a Contratada no treinamento dos seus empregados, se a
contratada no estiver qualificada, ou no tenha um programa de treinamento que
assegure que as necessidades de treinamento atendam aos requisitos da Alumar.

8.0 QUESTES ESPECFICAS

8.1. Segurana Patrimonial

8.1.1 Controle da propriedade

Nenhum objeto (equipamentos, ferramentas, materiais, alimentos, sucata, peas, refugos,
etc ) pode sair da rea da empresa sem a autorizao formal de um representante da
Alumar (formulrio especfico e carimbado pelo Departamento de Controladoria).
No interesse da segurana e da proteo da fbrica, os empregados da Contratada so
desencorajados a trazerem pacotes e outras necessidades como lanches, caixas de
ferramentas e roupas de trabalho para o recinto da fbrica. Tais tens, assim como veculos
pessoais, esto sujeitos a inspeo pelo pessoal de segurana da Alumar, tanto na entrada
como na sada da fbrica.
A recusa em se submeter a inspeo constituir motivo bastante para impedir a pessoa de
entrar novamente na propriedade.

A entrada dos empregados da Contratada, visitantes e fornecedores devem ser atravs da
Portaria de Controle - Passagem de Pedestres e Passagem de Veculos, utilizando crach
autorizado.

Entrada de objetos da contratada (equipamentos, materiais, peas, ferramentas, etc.) s
pode ser efetivada, aps registro de entrada desses objetos na portaria de controle da
Alumar, atravs de nota fiscal ou outra especfica. No retorno desses materiais sede da
Contratada, a nota fiscal ou lista deve ser apresentada na portaria de controle.
Qualquer material de propriedade pessoal da Contratada que for removido do local da
construo deve ser acompanhada de uma Autorizao de Sada ou nota fiscal endossada
pela Controladoria, apresentada na portaria, e deve ser aprovada pelo Responsvel Alumar
pela Contratada.

8.1.2 Identificao na entrada

Todos os empregados das Contratadas que atuam no canteiro devero ter um crach com
foto ou equivalente. A Alumar ir informar sobre a obteno do crach ou identificao
equivalente depois de eles terem concludo, inteiramente, a Orientao e o Treinamento em
EHS necessrios - Treinamento Introdutrio, com o Atestado de Sade Ocupacional em dia.

Os crachs tero: nome da Contratada, foto do empregado, e nmero de identificao. Os
treinamento(s) recebidos, data do Treinamento e outras informaes determinadas pela
Alumar sero obrigatoriamente apresentados ao empregado autorizado da Alumar,
responsvel pela emisso do crach.
Para empregados de Contratadas de Construo e Servios Contratados o crach ou
equivalente entregue ao empregado aps a orientao inicial e o treinamento. O crach
deve ser usado de forma visvel, de preferncia na parte torxica, durante o servio ou ficar
em poder do empregado. o empregado ao entrar ou sair da Alumar obrigatoriamente
passar o seu crach nos leitores ticos da Passagem de Veculos ou nas catracas da
Passagem de Pedestres conforme o caso, exceto quando os leitores estiverem inoperantes.
Neste caso o empregado mostrar o crach ao vigilante.

O crach tem validade determinada e o empregado da contratada obrigado a comparecer
anualmente a Portaria de Controle da Alumar para apresentar o Atestado de Sade
Ocupacional que tem validade de um ano e, aps esse perodo, so necessrias nova
orientao e reciclagem de treinamento. Contudo, at o dia Dez de cada ms as contratadas
devem enviar para a Portaria o efetivo dos respectivos contratos, especificando o nome de
cada gestor e a relao atualizada dos empregados que esto de frias, contemplando o
nome completo, ID e perodo de inicio e trmino das frias.

8.1.3 Procedimentos para Passes de visitantes, fornecedores e representantes
de servios da Contratada

Todos os visitantes, fornecedores e representantes de servios recebero um passe
fornecido pela Alumar, aps terem passado pela orientao e pelo treinamento em EHS.

Para este caso especfico consulte o procedimento BPAP, norma 4007406/02.

8.2 Controle de Veculos e Direo Defensiva

Os veculos das empresas contratadas devem tambm passar por check list semanal para veculos
leves e dirio para veculos industriais e aqueles utilizados no transporte de passageiros devem ter
um programa de manuteno preventiva peridica registrado em ficha, por veculo.
As Contratadas s entraro na Alumar com os seus veculos pessoais se autorizados pelo
Responsvel Alumar pela Contratada que designaro as reas para estacionamento. A Alumar no
responsvel por estes veculos.
Todos os empregados das Contratadas devem andar na rea ou serem conduzidos por um veculo
da Contratada. Todos os veculos localizados no estacionamento esto sujeitos a inspees quanto
a drogas.
O pessoal da Contratada deve permanecer na rea na qual o trabalho deve ser realizado. Se o
acesso para o local de trabalho necessitar que o pessoal transite por uma rea de produo,
passagens para pedestres devem ser usadas sempre que existentes.

Pessoal da Contratada dirigindo veculos / equipamentos mveis devem ter treinamento de direo
defensiva e obedecer a todos os limites de velocidade da fbrica e sinalizao de transito.

NOTA: Conforme determina a Portaria IBAMA N85 de 17 de outubro de 1996, as
Contratadas que utilizam transporte de cargas ou pessoas em veculos a leo diesel,
instituir e manter o programa de autofiscalizao de veculos a diesel dentro dos
parmetros de emisso de fumaa e manuteno geral (incluindo destinao de leos e
graxas).

8.3 Plano de Emergncia

Antes de iniciar o trabalho de um contrato, a Contratada receber informaes sobre o Plano de
Emergncia da Alumar, o qual orientar o comportamento adequado e expectativas da Contratada
na localidade por ocasio de uma emergncia. A Contratada dever seguir integralmente o plano,
comunicando o mesmo a seus empregados, e incluir qualquer treinamento necessrio para garantir
a conformidade.

Dever ser informado a todos os empregados que o Ramal de Emergncia o 4, e qualquer pessoa
poder discar e solicitar ajuda, desde que esteja utilizando um dos ramais internos da fbrica, para
ligaes de celular e de telefone externos os nmeros a serem discados so: 3218 1199, 0800
7271199 ou 3242 0902.

Relatar todas as emergncias imediatamente ao Responsvel Alumar pela Contratada.

8.4 Primeiros-socorros, Tratamento de Emergncia e Plano de Atendimento

Os primeiros atendimentos nos casos clnicos e acidentes ocorridos dentro da rea da Alumar sero
realizados no ambulatrio da Alumar e, aps sero conduzidos pela ambulncia da Alumar ao
Hospital So Domingos. Um empregado da Contratada com cargo de liderana dever acompanhar
o empregado acidentado para se responsabilizar pelo atendimento perante o hospital.
Muitas doenas so transmitidas pelo sangue e fluidos do corpo. Qualquer um que esteja exposto
ao sangue e outros fluidos corporais, deve ser treinado e conhecer as medidas adequadas de
controle e preveno exposio. Se a Contratada tem um empregado com exposio ocupacional
a patogenias sangneas, ele deve estabelecer um plano de controle escrito adequado para eliminar
ou minimizar a exposio do empregado.

8.5. Equipamentos de Proteo Individual (EPIs)

O Equipamento de Proteo Individual deve ser o mesmo utilizado pelos empregados da Alumar,
especfico para cada funo ou local, no podendo sofrer alterao em sua estrutura, nem serem
utilizados em condies para as quais no foram especificados e devendo ser mantido limpo e em
boa condio de utilizao.

Os EPIs utilizados devero ser aprovados pelo Departamento de Segurana e Meio Ambiente da
Alumar, alm de terem o C.A. Certificado de Aprovao do Ministrio do Trabalho,
conforme Norma Regulamentadora NR-6. A Contratada dever ter um programa escrito para
Gerenciamento de EPIs (NR-6) contendo tipos, controle de distribuio, higienizao,
procedimento para substituio, etc. e os empregados devero ser treinados quanto uso,
conservao e higienizaao de EP!'s.

NOTA: O Departamento de Meio Ambiente e Segurana do Trabalho mantm em sua
pgina na Intranet o arquivo atualizado com todos os EPIs aprovados. A contratada
poder receber ao solicitar para qualquer profissional do departamento.

No mnimo, o pessoal da Contratada deve usar os seguintes equipamentos de proteo individual,
durante todo o tempo em qualquer rea de trabalho de produo, manuteno ou de construo,
dentro ou fora de edifcios, seguindo a lista de EPIs aprovados (ANEXO 12).

Bsicos para reas das Oficinas, Reduo e Porto:
1) Camisas mangas compridas
2) Calas compridas - jeans
3) Capacete rgido no condutivo, aprovado pela ANSI Z89.1, com jugular.
4) Bota com biqueira de ao e proteo metatrsica.
5) culos de Segurana (Impacto ou Ampla viso), Aprovado pela ANSI Z87.1 com
proteo lateral rgida permanente. No permitida Armao de Arame.

Bsicos para reas da Refinaria:
1) Camisas mangas compridas
2) Calas compridas - jeans
3) Capacete rgido no condutivo, aprovado pela ANSI Z89.1, com jugular.
4) Protetor Facial
5) Bota com biqueira de ao e proteo metatrsica.
6) culos de Segurana Ampla viso, Aprovado pela ANSI Z87.1
7) Diphoterine

Complementares:
1) Trabalhos em certas exposies ou reas operacionais da fbrica podem requerer
EP!'s adicionais ou complementares, como proteao auricular, camisa de manga
comprida 100% de algodo ou 100% de l, roupa retardante de chama,
respiradores, proteo facial, luvas, ou equipamento para proteo contra queda.
2) Proteo Auricular: Proteo auricular aprovada em todas as reas com nvel de rudo
acima de 85 decibis, ou onde avisos fixados indicarem.
3) Proteo Respiratria - Plano de Proteo Respiratria: As Contratadas devem
fornecer a Alumar um plano de proteo respiratria por escrito, aplicvel, o qual
inclua o tipo de respirador a ser selecionado que fornea a adequada proteo contra
os riscos potenciais conhecidos. Os empregados no devem em nenhuma ocasio, ter
cabelo na face que interfira com a adequada fixao do respirador. Empregados
devem ter avaliao mdica e serem testados antes de usarem o respirador.
4) Proteo Facial - contra respingos de metal, de soda, para solda, etc.
5) Luvas - raspa, couro, PVC, grafatex, borracha
6) Proteo Contra Quedas - Plano de Proteo Contra Quedas: As Contratadas devem
fornecer a Alumar um plano de proteo contra quedas por escrito, incluindo de
100% de proteo contra quedas, uso do equipamento e inspeo, projeto de fixao
e treinamento por pessoas competentes, como aplicvel. Cintagem de segurana de
corpo inteiro, cintos de absoro de choques com alas duplas de fixao, cabos de
suspenso quando necessrio, todos aprovados, devem ser colocados e usados
quando em servios em locais nas quais uma pessoa pode cair de uma altura de 1,80
(1 metro e oitenta centmetros ou mais), ou quando trabalhando sobre dispositivos
pontiagudos de risco.

8.6 Proteo contra Incndio

8.6.1 - Construes Temporrias

O tipo de construo, por exemplo: combustvel ou no combustvel, e localizao de
construes temporrias devem ser aprovadas pelo Responsvel Alumar pela Contratada.
Construes Temporrias localizados no interior de outra construo ou estrutura deve ser
no combustvel, ou construo tendo uma resistncia ao fogo de pelo menos 1 hora.

Construes temporrias, localizadas externamente e no usadas para a estocagem ou
manuseio de inflamveis ou de lquidos combustveis, gases inflamveis, explosivos, agentes
de detonao ou ocupaes de risco semelhantes, devem ser localizadas pelo menos a 3
metros de outra construo ou estrutura.

Fogo ao Ar Livre proibido.

8.6.2 - Estocagem e Distribuio de Lquidos Inflamveis

1) No estoque lquidos inflamveis no interior de prdios/reas operacionais sem
aprovao do Responsvel Alumar pela Contratada.

2) Tanques de Estocagem portteis para instalao externa temporria, com capacidade
mxima de 3785 litros, devem ser localizados a uma distncia mnima de 23 metros
dos prdios, equipamentos de construo, reas de estacionamento, etc., afim de
minimizar a exposio ao fogo envolvendo o tanque. Providencie tanque de
conteno equivalente a capacidade do tanque de estocagem. Estes tanques devem
ser equipados com vlvula de descarga de fechamento automtico. Tanques de
lquidos inflamveis com ponto de fulgor abaixo de 140 graus F (15 graus
centgrados), (presso de vapor no excedendo a 40 psi absoluto a 100 graus F)
(37,7 graus centgrados), devem ser equipados com vlvulas de alvio presso e de
emergncia, providas de supressor de chama. Tanques e tambores dos quais estes
lquidos (pela definio acima) so distribudos devem ser eletricamente aterrados e
devem ser equipados com cabos de ligao para completar o aterramento com o
vaso no qual o lquido ser distribudo.

3) Identifique os tanques quanto ao contedo por extenso (letras de 10 cm) bem legvel
em lugares visveis do tanque.

4) No permitido fumar ou usar chama aberta na rea de estocagem de lquidos
inflamveis. Fixe de modo visvel e legvel avisos proibido fumar.

5) Providencie extintores de incndio portteis de p qumico seco para os tanques de
estocagem de combustvel, de capacidades consistentes com as Normas.

8.6.3 - Reabastecimento de Veculos

Reabastecer veculos apenas em reas externas pr-determinadas. No mnimo, observe os
seguintes procedimentos para reabastecimento:

1) Desligue o motor do veculo.
2) No fume.
3) No encha excessivamente os tanques.
4) Quando o combustvel for GLP (propano), aterre o bocal da mangueira de
combustvel ao tubo de enchimento do veculo com um cabo de aterramento.

8.6.4 - Transporte de Lquidos Inflamveis

Use tanques aprovados para transporte de lquidos inflamveis e os rotule claramente para
identificao do contedo. Atendendo a NBR 7500, Norma de manuseio de produtos
qumicos e plano de ao de emergncia de transporte de produtos perigosos da Alumar.

8.6.5 - Extintores de Incndio Portteis (A serem fornecidos pela Contratada)

1) Providencie e inspecione regularmente extintores de incndio portteis adequados
aos riscos potenciais para equipamento, escritrio, prdios e atividades de trabalhos
de acordo com as instrues emitidas pelo supervisor de proteo contra incndio
da fbrica.
2) Instale extintores de incndio portteis em todos os caminhes de lubrificao e em
todos os demais equipamentos mveis como caminhes, guindastes mveis, veculos
de servios, etc.

8.6.6 - Corte e Solda (Trabalhos a quente)

Execute Corte e solda (trabalhos a quente), somente em reas aprovadas com a permisso
do Responsvel Alumar pela Contratada.

8.6.7 - Precaues com Cilndros de Gases

Observe as seguintes precaues quando usar ou armazenar cilndros de oxignio, acetileno
e outros gases inflamveis:

a) reas de estocagem de Oxignio devem ser separadas de pelo menos 7,5 metros de lquidos
combustveis, materiais combustveis, materiais inflamveis ou fontes de calor como fogo,
metal fundido ou redes eltricas. Se for impossvel respeitar esta distncia de 7,5 metros,
ento isole a rea de estocagem de oxignio com uma barreira ante-fogo no combustvel
de hora de resistncia ao fogo.

b) No transporte cilindros de gs em pontes rolantes internas ou guindastes mveis, exceto
em caambas ou transportadores aprovados e destinados a esta finalidade.
c) Ventile adequadamente as rea de estocagem de oxignio.
d) Cilindros de gs devem ser armazenados, usados e transportados verticalmente e
adequadamente contidos; mantenha o capacete das vlvulas no lugar quando o cilndro no
estiver sendo usado.
e) Mantenha reguladores e manmetros para oxignio em boa ordem quando em uso.
Mantenha leo e graxas afastados de cilndros de oxignio, conexes e mangueiras.

8.7 Utilidades

Quando gua, vapor, ar comprimido, energia eltrica e outras utilidades fornecidas pela
Alumar so usados pela Contratada, os pontos de conexo, mtodo de conexo e o
consumo devem ser aprovados pelo Responsvel Alumar pela Contratada.

9.0 REFERNCIAS

A Contratada deve atender s especificaes pertinentes da Alumar na execuo dos
trabalhos.

As seguintes especificaes relativas a segurana e sade da Alcoa, tm aplicao freqente
em trabalhos relacionados construo, manuteno e operao:

HS 7.2 - Ferramenta de Auto-avaliao
15.1 Amarrao de Manuseio de Materiais
16.4.1 Vlvulas de Segurana de Fluxo Excessivo de Ar
17.10.1 Ferramentas de Baixa Velocidade Acionadas a Plvora
18.1 Trabalhos em Espaos Confinados
18.1.1 Proteo Respiratria
18.2 Proteo Contra Quedas
18.3 Procedimentos de Etiquetamento, Bloqueio e Teste (Tagout / Lockout).
18.4.2 Preveno de Exploses de Finos e Poeira de Alumnio
18.6.1 Manuseio Seguro de Gases Comprimidos
18.17 Corte e Solda
18.18 RESMAP
18.17.1 RESMAP Riscos - Check List
18.17.2 RESMAP Processo - Check List
18.17.3 RESMAP Riscos - Questionrio
18.18 Operao com Asbesto (Amianto)
18.18.1 Gerenciamento de Asbesto
18.18.2 Identificao de Asbesto
18.18.3 Especificao para trabalho com Asbesto
18.19 Escavao, Valetamento e Escoramento
18.20.2 Especificao para Controle de Risco com Chumbo.
18.20.3 Lista de Controle para Risco com Chumbo
30.3.1 Especificao para controle de rudo
30.3.2 Procedimentos de Nvel Sonoro para Veculos comprados, arrendados ou
alugados
32.60 Segurana Eltrica em alta voltagem.
32.60.1 Prticas de Seg.de Projetos e Manut. Eltrica em Alta Voltagem
32.60.1.1 Ferramentas para Segurana Eltrica em alta voltagem
33.013 Desenho de Construo e Instalao plataformas fixas, escadas
33.052 Processo de Segurana, Sade e Meio Ambiente para Contratadas
33.052.1 Avaliao de Segurana e Sade para Contratadas
33.052.4 Aplicao de Normas OSHA de Comunicao de Risco a Contratadas Externos
33.052.5 Aplicao de Processo OSHA de Gerncia de Segurana de Produtos Qumicos
de Alto Risco
33.053 Segurana em Pintura
33.54 Segurana com explosivos
33.055 Prefcio para Questionrio de Pr-qualificao de Servios
Contratados
33.055.1 Questionrio de Pr-qualificao de Segurana de Servios
Contratados.

10.0 LESO, DOENA E EVENTO SEM LESO NOTIFICAO, INVESTIGAO E
COMUNICAO

A Contratada deve notificar imediatamente o Responsvel Alumar pela Contratada de Todas
as ocorrncias, doenas ocupacionais, eventos sem leso e danos propriedade, incidentes
com leso, registrveis e suspeitos de serem registrveis.

A Contratada deve encaminhar o acidentado para o ambulatrio imediatamente para
classificao e investigar todos os incidentes registrveis, eventos sem leso de alto
potencial e danos a propriedade. A gravidade do incidente ou a severidade potencial do
evento sem leso ir determinar o grau de participao da Alumar na investigao. O
Formulrio de investigao de incidentes da Alumar (Triple I) dever ser usado para reportar
o incidente.

Aps a investigao, responsabilidade da contratada cadastrar o incidente no EHS System.
O tcnico de segurana da contratada deve ento aprovar o relatrio, imprimir, solicitar as
assinaturas dos envolvidos e entregar o original no departamento de meio ambiente e
segurana do trabalho.

No final do ms, cada contratada dever cadastrar no EHS System o nmero de Horas
Homens Trabalhadas por rea da fbrica, utilizando a planilha do ANEXO 9, o no
cadastramento no prazo informado implica em suspenso da fatura de pagamento da
contratada e registro de no conformidade no Sistema de Avaliao de Desempenho.

Critrio para Caracterizao / Classificao de Incidentes da Alumar
Incidentes sem leso: no trabalho = Near Miss (Quase acidente), Violao de Norma ou
Procedimento e Danos Materiais.

Incidentes com leso: de trajeto, no trabalho e fora do trabalho = Primeiros Socorros ou
Registrveis (Afastamento, Restrio e Tratamento Mdico).

11.0 REQUISITOS DE ADMINISTRAO

Antes do incio dos servios, todos os empregados de Contratadas devero realizar os
exames mdicos necessrios para o desempenho de suas funes (ANEXO 11) e estes
devero ser avaliados pelo Departamento Mdico da Alumar, s ento os empregados iro
participar de uma Orientaao em SSMA para Empregados" (ANEXO +) e concluir um teste
de compreensao. A(s) Pessoa(s) Responsavel(is) ira(ao) conduzir a Orientaao de SSMA
para Empregados". Todas as orientaoes serao documentadas.

Estando aptos para iniciar os trabalhos, os empregados iro participar de uma Reunio de
Pr-trabalho para garantir que todos assimilem o escopo do trabalho e as expectativas de
SSMA do servio a ser realizado. A superviso de Construo das Contratadas ir rever as
partes aplicaveis do Plano de Segurana para Contratadas" (ANEXO 5) e APR (ANEXO 2)
com os empregados, todas as manhs, antes do incio dos servios.

Contratadas de Construao irao conduzir uma analise de segurana aps o trmino da
tarefa" ao final de cada projeto. A documentao ser assinada pela superviso da
Contratada e pelos empregados e entregue ao representante da Proprietria.
Todas as Contratadas iro conduzir Reunio Semanais de Segurana sobre Temas
Especficos, com os empregados que trabalham no canteiro. Essa reunio ir reforar os
requisitos de SSMA, rever a conformidade e os quase" incidentes causados por nao-
conformidade e estabelecer procedimentos para atividades atuais e previstas. Os temas
sero documentados e uma indicao ser feita na folha entregue aos participantes, para
assinatura. Essa documentao ser devolvida (s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar,
semanalmente.

Auditorias no Processo de Sade, Segurana e Meio Ambiente

Peridica e aleatoriamente, a Alumar realizar auditorias nas contratadas com a finalidade de
comprovar o fiel cumprimento do processo de Sade e Segurana. Por ocasio destas
auditorias, caber empresa contratada colocar disposio do auditor toda documentao
necessria, bem como os pronturios mdicos, cpias dos exames laboratoriais, ASO, e
demais documentos pertinentes.

responsabilidade da Alumar a elaborao de plano e cronograma de auditorias.

Sero utilizados como requisitos os protocolos e critrios de referncia Alcoa e normas
regulamentadoras (NR), da portaria ministerial 3214. (ANEXOS 15 e 16).

A Alumar emitir o relatrio de auditoria e divulgar para a Contratada.

A Contratada responsvel por elaborar o Plano de Ao para corrigir as recomendaes
feitas nas auditorias. responsabilidade da empresa contratada assim como da Alumar, o
acompanhamento das aes corretivas.

Padro para Transporte de Pessoas

O transporte de pessoas da contratada dentro e fora da Alumar quando a servio desta ou em
trajeto, dever ser feito em veculo seguro e prprio para o transporte de passageiros.

Somente os seguintes veculos podero ser utilizados para o transporte coletivo de empregados
no percurso So Lus/Alumar/So Lus:

9 PERUAS (Kombi, Besta, Topic, similares)
9 MICRO-NIBUS.
9 NIBUS RODOVIRIO E URBANO.

Lotao para todos os tipos acima conforme o estabelecido no manual do veculo.

obrigatrio o uso do cinto de segurana.

proibido excesso de lotao e o transporte de passageiros em p.

proibido o transporte simultneo de pessoas e materiais.

Os veculos utilizados no transporte de empregados devem ter um programa de manuteno
preventiva peridica registrado em ficha, por veculo. Nessa ficha dever ser registrados os
servios realizados e as peas substitudas.

Os motoristas dos veculos devero participar do curso de direo defensiva, ministrado no
Centro de Treinamento da Alumar com durao de 8 horas.

O motorista do veculo dever realizar diariamente checagem dos tens principais do veculo tais
como freios, lanternas, direo, faris, limpador de pra-brisa, buzina, pneus, condio das
poltronas, registrar e informar a contratada solicitar modelo de check-list no Departamento de
Sade, Segurana e Meio Ambiente da Alumar.

proibido o transporte de funcionrios em veculos que apresentarem defeitos.

Periodicamente a Brigada de Emergncia realiza blitz de trnsito afim de verificar conformidade
com esses itens.

Trmino dos Trabalhos
Ao concluir as atividades referentes a um contrato, a contratada dever passar por uma
avaliao de desempenho conduzida pelo gestor tcnico. O mesmo far o Comissionamento
(ANEXO 10).

ANEXO 1

MODELO PADRO DE ESCOPO ALUMAR

rea: Refinaria, Reduo,
etc.
Departamento: Eletrodos, Extraao, RH, etc.
Data: Capital Manuteno Requisio n.

1 DESCRIO:
Descreva de forma sucinta os servios solicitados.

2 OBJETIVO:
Descreva o que se espera obter com a realizao dos servios.

3 CONDIES DA REA:
Descreva as condies em que os servios devem ser realizados (local exato, acesso,
temperatura, caractersticas dos equipamentos, disponibilidade da rea para execuo - tempo
de parada -, criticidade operacional da rea, histrico da situao. Quais os cuidados especiais de
segurana e meio ambiente.

4 ESCOPO:
Descreva o que ser feito - etapas de execuo do trabalho - onde, quais os desenhos que
suportam, especificao dos materiais. (No deve ser colocado o como, este um item de
responsabilidade do executante)

5 MATERIAIS / RECURSOS:
Descreva os materiais / recursos que sero fornecidos pela ALUMAR ou pela Contratada.

6 RISCOS OPERACIONAIS:
Descreva os riscos operacionais da rea, os EPIs / EPCs obrigatrios, normas e padres
especficos.

7 RESPONSABILIDADE DA ALUMAR:
Descreva as responsabilidades da ALUMAR tais como: (Fornecer todas as informaes tcnicas
necessrias execuo do servio. Acompanhar o andamento dos trabalhos dirios no campo e
atravs da leitura das RDOs, pelo Engenheiro Responsvel da ALUMAR. Fornecer diretrizes para
aplicao das polticas de segurana, higiene industrial e meio ambiente. Fazer reunio de
segurana antes do nicio dos trabalhos, onde sero mostrados os riscos da rea e os pr-
requisitos bsicos de segurana para execuo do servio. Fazer reunio de planejamento de
obra com a contratada onde sero discutidos o mtodo para execuo do servio, cronograma,
provveis interferncias e plano de reao em caso de problemas.

8 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
Descreva as responsabilidades da Contratada tais como: (Fornecer mo-de-obra
comprovadamente qualificada para a execuo dos servios. Seguir rigorosamente todas as
normas e procedimentos de segurana da ALUMAR. Apresentar a ANLISE PREVENCIONISTA DE
RISCO (APR) na reunio de segurana. Em caso de incidente comunicar imediatamente ao
responsvel pelo servio. Seguir as determinaes da reunio de planejamento. Apresentar
cronograma detalhado da execuo da obra, o qual dever ser definido com a participao do
Eng. Responsvel da ALUMAR e do Supervisor da rea. Definir e elaborar plano de reao em
caso de problema. Fornecer ao seu pessoal todos os EPIs necessrios durante a execuo do
servio. Fazer o relatrio dirio de obra (RDO) e apresentar ao eng. responsvel da ALUMAR. A
liberao das medies estar condicionada entrega diria dos RDOs. Efetuar os servios
rigorosamente de acordo com as normas de engenharia Alcoa, quanto aos materiais utilizados e
aos procedimentos de execuo.

9 FERRAMENTAS e EQUIPAMENTOS:
Descreva as ferramentas e equipamentos que sero fornecidas pela ALUMAR e pela Contratada,
se possvel listando quantidades mnimas para constarem no local de trabalho.

10 MO-DE-OBRA:
Descreva a qualificao mnima para a mo-de-obra fornecida pela Contratada. (EX.: Soldador
com sinete, treinamento atualizado em trabalhos a quente), a experincia exigida em anos,
nmero de pessoas para cada funo. Informar a necessidade de tcnico de segurana para
acompanhamento dos trabalhos de forma parcial ou integral. Informar se haver necessidade de
superviso por encarregado da contratada no caso de revezamento de turno.

11 REGIME DE TRABALHO:
Descreva qual o turno de trabalho a ser seguido.

12 TREINAMENTOS REQUERIDOS:
Descreva os treinamentos que sero necessrios , relacionados com as tarefas que sero
executadas

13 PRAZO DE EXECUO DOS SERVIOS:
Descreva o perodo para execuo dos servios e a programao de paradas da rea, com
cronograma de incio e trmino.

14 EMPRESAS SUGERIDAS:
Descreva quais as Empresas que podem ser consultadas para atender as exigncias tcnicas
necessrias.

15 PROPOSTA:
Descreva o que dever constar na proposta (Ex.: preo unitrio, proposta tcnica informando
mtodo de realizao, cronograma, capacidade tcnica dos executantes, assistncia tcnica de
segurana).

16 OBSERVAES:
Descreva todos os aspectos importantes que devem ser considerados para execuo dos servios.
(Ex.: As interferncias de montagem devero ser exaustivamente analisadas antes do incio da
execuo dos servios e, em caso de serem encontrados obstculos que impeam ou dificultem a
montagem ou, ainda, que venham a descaracterizar o projeto original, estes devero ser
comunicados de imediato ao Eng. Responsvel da ALUMAR; As medidas de projeto devero ser
checadas em campo antes do incio da fabricao das peas e, no caso de serem encontrados
inconsistncias e/ou incorrees dimensionais, estas devero ser comunicadas imediatamente ao
eng. responsvel da ALUMAR; Inicialmente dever ser fabricado e montado apenas um
conjunto, somente aps a realizao dos testes de funcionamento que os demais conjuntos
devero ser fabricados e montados.

17 SUBCONTRATAO:
Descreva como proceder no caso de subcontratao. S podero ser Suncontratadas as empresas
qualificadas pela Alumar. A empresa contratada responsvel por garantir a conformidade com
os da Alumar e a Subcontratada deve cumprir os mesmos requisitos da Contratada.

18 COMISSIONAMENTO:
Descreva o que ser exigido da contratada ao trmino dos trabalhos.

19 RESPONSVEL:
Descreva o nome do responsvel na ALUMAR pelos servios informando o a melhor forma de
contato para casos de dvidas e interferncias tcnicas na conduo dos servios.

20 AVALIAO DE PERFORMANCE DO CONTRATO:
Descreva os parametros de medio que sero usados para avaliao do contrato, considerando:
Produtividade, Qualidade, SSMA, Housekeeping, Prazo, Outros..

OBS 1 : O Caderno de Segurana de Contratadas dever ser usado como referncia.
OBS 2 : Avaliar os riscos operacionais atravs do formulrio da RESMAP.

(O preenchimento do check list no isenta a obrigatoriedade de elaborao da APR. Caso haja algum dos itens
do check list que indiquem a necessidade de anlise, deve-se preencher a RESMAP, em completo e traar o
plano de ao para contramedida).
ANEXO DO ESCOPO

ANEXO A

CHECK-LIST DE RISCOS DA PE HSR Este documento equivale ao Padro 18.7.1 Project Environment, Health and Safety
Review Hazards Checklist

NOME DO PROJETO/PROCESSO/EQUIPAMENTO
___________________________________________________________________

LOCALIDADE
________________________________DEPTO__________________________________DATA____________________

Revise as categorias a seguir, assinalando um SI M para uma ou mais categorias associadas ao seu projeto ou processo. Complete
no Questionrio de Riscos as sees correspondentes as categorias que se qualificaram com o SIM.

Os situaes de risco listadas abaixo de cada item so orientativos e servem como exemplo de
situaes que evidenciam mais claramente o risco abordado. De modo algum os riscos possveis
se limitam s situaes descritas. Cabe ao lder de projeto fazer a anlise final, com a ajuda da
equipe de EHS de sua localidade, da presena ou no de riscos em seu projeto.

CAT E GORI AS DE RISCOS

Riscos Existente Padres Mandatrios
1 I dentificao de Riscos Potenciais
- Alta Presso? SIM NO
- Temperaturas Extremas? SIM NO
- Inflamveis ou combustveis? SIM NO ESD 18.14 Welding and Cutting
Containers
NR - 23 PROTEO CONTRA
INCNDIOS

- Lquidos Corrosivos? SIM NO
- Materiais Txicos? SIM NO
- Bordas cortantes? SIM NO
- Alta voltagem/corrente? SIM NO
- Reaes instveis? SIM NO ESD 18.4.1 Aluminum Dust Cleaning
Procedures
ESD 18.4.2 Prevention of Explosions of
Aluminum Fines
and Dust
- Pontos de prensagem mecnica? SIM NO
- Energia armazenada? SIM NO
- Agentes biolgicos? SIM NO MS Life Threatening and Transmittable
Diseases (H&S)
NR 7 PROGRAMA DE CONTROLE
MDICO DE
SADE OCUPACIONAL

NR 15 ATIVIDADES E OPERAES
INSALUBRES
2.
Riscos relativos a Etiqueta / Cadeado / Teste
SIM NO

Potencial para energia armazenada? ESD 18.3 Tagout & Lockout Procedures
Existe exposio a energia potencialmente perigosa?
Foram projetados equipamentos para armazenagem de energia?
Ser necessria programao de manuteno preventiva?
Foi avaliada a necessidade de etiquetagem e bloqueio?
3. Riscos Eltricos
SIM NO

- As instalaes atendem as exigncias da Alcoa e NEC? ESD 32.60 Electrical High Voltage Maintenance
and Design
Safety Practices
ESD 32.61.0 Electrical Control Safety
Requirements
General Furnace Specifications
ESD 32.66 Potroom Electrical Insulation Testing
NR10 INSTALAES E SERVIOS EM
ELETRICIDADE

- Os condutores expostos esto protegidos conforme requerido?
- Os switches esto identificados adequadamente?
- O motor e partes do equipamento foram selecionados conforme as
caractersticas do ambiente?
- Existe aterramento adequado?
- Os pontos de alarme so
adequados?
- temperatura?
- fluxo de material?
- voltagem exposta > 50V?
- voltagem de operao > 220V?
- corrente >20A?
4. Riscos Mecnicos
SIM NO

- Pontos de prensagem? NR 12 MQUINAS E EQUIPAMENTOS

- Partes mveis expostas?
- Bordas cortantes?
- proteo do equipamento adequada?
- Existe acesso para manuteno?
- Foi selecionada lubrificao adequada?

- Equipamentos adequados para levantamento de
cargas so usados?
5. Riscos de Presso
SIM NO

- Gases e ar comprimido >120 psig? ESD Safe Handling of Compressed Gas
NR 13 Caldeiras e Vasos de Presso

ESD 16.10.1 Maintenance of High Pressure
Hydraulic Piping Systems
ESD 18.8.0 LPG Hazards and Systems
ESD 21.11 Code Compliance Requirements for
Hydraulic, Process and Utility Piping Systems
- Presso > 150 psig?
- Os indicadores de presso esto posicionados adequadamente?
- Os reguladores foram selecionados conforme condies de
temperatura e presso?
- vaso de vidro> 15 psig?
- tubulao > 100 psig?
- vaso metlico > 100 psig?
- hidrulicos > 1000 psig?
- cilindros para gs/lquido?
- vcuo?
6. Riscos Qumicos
( gases, lquidos, slidos ) SI M NO

- O coordenador do programa de proteo respiratria est ciente das
necessidades relativas ao uso de respiradores?
WWHP Vol.2 Alcoa Chemical Specific
Protocols
INSALUBRES

NR - 20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E
INFLAMVEIS

ESD 18.1.1 Respiratory Protection
NR 19 EXPLOSIVOS

ESD 18.4.1 Aluminum Dust Cleaning Procedures
ESD 18.4.2 Prevention of Explosions of Aluminum
Fines and Dust
- inflamveis ou combustveis?
- corrosivos?
- reaes instveis ou explosivas?
- oxidantes?

7. Riscos com Rudo SI M
NO

- O monitoramento da exposio ao rudo j foi discutido com o
Higienista Industrial?
WWHP Vol.1 - #29 Protocol on Hearing
Conservation and Engineering Noise Control
ESD 30.3.1 Noise Control Specification
ESD 30.3.2 Sound Level Requirements for the
- Foram incorporadas medidas para reduo dos nveis de rudo
abaixo de 85 dBA?
- Os empregados foram treinados adequadamente em Conservao da
Audio?
Purchase, Lease, or Rental of Vehicles
INSALUBRES
MS Emergency Response in Transportation (H&S)

8. Riscos com Lasers SI M
NO

- As fontes de laser esto registradas? ESD 18.16 Laser Health and Safety NR-15
ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES .

- Os empregados que trabalham com lasers foram treinados em
Segurana com Laser?
- Existe sinalizao adequada?
- A rea de SSMA realizou uma inspeo de segurana para laser?
9. Riscos com Radiao SI M
NO

- Presena de raio-x, radioistopos, etc? WWHP Vol.1 - #27 Ionizing Radiation Control
INSALUBRES

- Os empregados possuem monitores de exposio?
- Foi realizada uma pesquisa para avaliar a exposio a radiao?
- Esto afixados avisos adequados sobre radiao? H etiquetas nos
equipamentos?
- Os operadores de equipamentos que produzem raio-x completaram
o treinamento segurana com raio-x?
10. Riscos que envolvam APT / MSDS / Treinamento SI M
NO

- Os procedimentos operacionais/segurana foram elaborados ? WWHP especficos
- Os MSDS esto em um banco de dados corporativo?
- Foi elaborada APT preliminar para cada tarefa/trabalho?
- Os empregados receberam treinamento em start-up, parada, parada
de emergncia?

11. Riscos com Sistemas de Combusto SI M
NO

- O sistema foi projetado de acordo com os padres atuais da Alcoa? ESD 26.10 Acceptance Procedures for Furnaces and
Product/Process Heating Equipment
ESD 26.11 Combustion System Design
Specifications - Indirect Gas Fired Process Furnaces
ESD 26.11.4 Combustion System Training,
Inspection and Maintenance Procedures - Indirect
Gas Fired Process Furnaces
Specifications - Direct Gas Fired Process Furnaces
26.12.4 Combustion System Training, Inspection
and Maintenance Procedures - Direct Gas Fired
Process Furnaces
26.13 Combustion System Design Specifications
- Direct Gas Fired Ingot Furnaces
26.13.3 Combustion System Check-Up and
Retuning Procedures - Direct Gas Fired Ingot
Furnaces
- Existe vlvula manual instalada e etiquetada?
- Existe linha de 'ventinstalada independente dos reguladores?
- O treinamento dos empregados foi conduzido e documentado?
- Foram desenvolvidos/afixados procedimentos de partida/parada?
12. Riscos com Equipamentos Mveis SI M
NO

- A localizao dos equipamentos/processos aumentar a interface
pedestres/veculos?

MS Industrial Vehicle Safet
i
y Procedures (H&S)

- Foi criado algum tipo de blind spot?
- Os padres de trfego de equipamentos mveis foram definidos e
demarcados?
- H espao suficiente para manobras de veculos industriais?
- os trabalhadores precisaro trabalhar prximos aos corredores?
- Existe sinalizao de parada/outros conforme necessrio?
13. Riscos com Pontes rolantes e Pontes SI M
NO operadas com pendentes
- Os equipamentos de levantamento tm tamanhos adequados
tarefa?
ESD 15.2 Wire Rope for Crane Hoists
ESD 30.31 Below-The-Hook Lifting Devices
....
ESD 30.2.8 Electric Overhead Travelling Cranes
Wireless Control Requirements
30.2.10 ESD 30.2.10 Crane Hook Specification
and Maintenance
ESD 15.2 Wire Rope for Crane Hoists
NR 11 Transporte, movimentao, manuseio e
armazenagem de materiais

- O equipamento ir limitar a visibilidade do operador da ponte ou do
empregado (passagens, PCs, etc)
- Existe espao amplo para operadores trabalharem nas reas livres
dos riscos da ponte?
- Pontes com Radiofreqncia
- Talhas?
14 Riscos da rea SI M
NO

- A rea est livre de riscos de queda do mesmo nvel? ESD 18.2 Fall Protection
- Os sinais de advertncia esto adequados quanto a nmero e
clareza?
- Foram instaladas barricadas/escudos para prevenir danos e proteger
o equipamento?
- As bordas cortantes ou salientes foram arredondadas ou revestidas?
- As ferramentas esto em boas condies?
15 Riscos com quedas SI M
NO

- A necessidade para acessar alturas foi minimizada/eliminada na fase
de projeto?
ESD 18.2 Fall Protection
- Foram seguidos os procedimentos para trabalhos em telhados?
- A exigncia de 100% de preveno de quedas para construes foi
seguida/documentada?

- Os buracos abertos no solo foram adequadamente protegidos?
16 Riscos com Espaos confinados SI M
NO

- Os espaos confinados foram criados devido esta
instalao/modificao?
ESD 18.2 Fall Protection
ESD 8.1 Entering & Working in Confined Spaces
ESD 18.19 Excavation, Trenching and Shoring
NR 1 DISPOSIES GERAIS
NR - 22 TRABALHOS SUBTERRNEOS
- A necessidade de entrada em espaos confinados foi minimizada no
projeto?
- Foi realizada uma avaliao de espao confinado?
- Foi criada uma SOP (Procedimento Operacional Padro)?
- Os procedimentos de entrada em espaos confinados esto
documentados e os empregados foram treinados adequadamente?
17. Reviso de Riscos com Temperatura SI M
NO

- H presena de lquidos/gases quentes? ESD 26.10 Acceptance procedures for furnaces and
product/process furnaces
Specifications
Inspection and Maintenance Procedures Indirect
Gas Process Furnaces
Specifications
Inspection and Maintenance Procedures Direct
Gas Process Furnaces
H&S Direct&Indirect Gs Fired Process and Ingot
Furnaces Engineering Standards
NR 23 PROTEO CONTRA INCNDIOS

- As superfcies frias/quentes esto adequadamente protegidas,
isoladas, insulated and marked?
- H presena de lquidos criognicos?
- H presena de lquidos criognicos e o equipamento de proteo
adequado?
- H proteo para Over-temperature ou under-temperature no
equipamento?
- > 150 F ( 65 C )?
- < -40 F ( -40 C )?
- sistemas de combusto ?
18 Reviso Geral de Riscos SI M
NO

- APT`s / MSDSs requisitadas? ESD 33.055.1 Contracted Services safety
Prequalification Questionnaire
NR 1 DISPOSIES GERAIS
- Preveno e Proteo contra incndios
- Existe Se necessrio as permisses de trabalho
- A rea est livre de riscos de queda do mesmo nvel?
- Existe gerador de energia para emergncias?
- Existem ferramentas especiais disponveis se necessrio?
- Existe suprimento de ar para emergncias se requerido?
Foi estabelecido um procedimento de manuteno adequado?
19 Riscos Potenciais ao Pessoal SI M
NO

- H proteo contra pontos de pinamento? ESD 18.1.1 Respiratory Protection
ESD 18.19 Excavation, Trenching and Shoring
*
- O EPI (Equipamento de Proteo Individual) aplicvel e
adequado?
- O levantamento de riscos de EPI est atualizado?
- As prticas operacionais esto disponveis/documentadas?
- Os procedimentos de emergncia esto afixados?
- O pessoal foi treinado adequadamente no manuseio de materiais
perigosos?
20. Riscos relativos a Ergonomia / Fatores Humanos SI M
NO

- As tarefas e estaes de trabalho com riscos ergonmicos potenciais
foram identificadas?
NR-17 Ergonomia

- O manuseio de materiais foi minimizado?
- Cantos vivos impactam as mos dos operadores?
- Alguma tarefa envolve movimentos repetitivos das extremidades
superiores (>10% do dia)?
- O local de trabalho pode ser projetado com alturas e posies (em
p/sentada) ajustveis e com alternativas de iluminao?
21 Riscos em Operaes com metal lquido SI M
NO

- Os operadores conhecem o documento 47.0.2 e foram treinados no
manuseio de metal lquido?
ESD 32.61.1 Control Safety Requirements for Ingot
Melting and Holding Direct Fired Furnaces
ESD 47.0.2 Prevention of Explosions in Moltem
Aluminum Operations
NR 15 Atividades e Operaes Insalubres

ESD 32.61.2 Control Safety Requirements for
Indirect Fired Process Furnaces
ESD 32.61.3 Control Safety Requirements for
Direct Fired Process Furnaces

- Existem rotas de fuga?
- Existe Ltio no processo de produo?
- A APT contempla a lubrificao ou pr-aquecimento adequados de
bacias e caneletas?
- As superfcies de contato metal/gua possuem revestimentos
aprovados?
- A operao utilizar sais fundidos? (fluoretos /ou cloretos)?
- A rea possui o tipo adequado de extintor de incndios?
22 TSCA (Apenas para localidades nos Estados Unidos)
23. Riscos ao Meio Ambiente
SIM NO

- descargas lquidas? NR-25 Resduos Industriais

MS Use & Disposal of Empty Containers (H&S)
NR 25 Resduos Industriais

ESD 26.8 Gas Atmosphere Generators
NR-20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E
INFLAMVEIS

MS Corporate Outline for Release Prevention,
Control & Countermeasure Plans (RPCC) (EA)
- resduos slidos/perigosos?
- emisses atmosfricas?
- Licenciamento?
- extrao de recursos naturais / energia?
- armazenamento de produtos qumicos?
- substncias txicas?
- H conformidade com a poltica de minimizao de resduos da
Alcoa
- O processo/equipamento foi testado quanto a PCB?
24. Riscos com Controle por Computador SI M
NO
(computador de processo, robs, PL C'S)

- movimento mecnico?
- presso?
- voltagem?
25 Riscos nos Produtos para o Cliente SI M
NO

- marketing MS Environmental Auditing of Commercial
Hazardous & Non-Hazardous Industrial Waste - engenharia
- fabricao Treatment, Storage & Disposal Facilities (EA)
- suprimentos/compras

Nota: MSDS- Ficha de Segurana de Produtos Qumicos ( Material Safety Data Sheet)
NR Norma Regulamentadora de Segurana e Medicina do Trabalho (Portaria 3.214/Legislao
Brasileira)
ESD Engineering Standards
MS Mandated Standards

ANEXO 2

MODELO DE APR / WORK DESIGN

Endereo eletrnico disponvel para consulta na INTRANET Alumar:

Portal Alumar/ reas/ SSMA/ Treinamentos/ Suporte/ Formulrios/ APR


ANEXO 3

MODELO DE FORMULRIO PARA VISITA TCNICA
Informaes necessrias

Data
Projeto
rea/ Departamento/ Local
Descrio do Trabalho: (Breve explanao do
trabalho a ser feito)

Responsvel Alumar
Fone
Contratada
Responsvel pela Contratada
Fone
Na Reunio:

1. Reviso do escopo do trabalho
2. Avaliao de Riscos Operacionais (condies
do local)

3. Anlise Preliminar de Riscos - APR (relativos as
etapas das tarefas) / RESMAP

4. Avaliao das expectativas de SSMA

5. Avaliao do Cronograma do Projeto
Cronograma de atividades (datas de incio,
trmino, horrios, responsveis e prazos)

6. Avaliao da Mo de Obra necessria: (Obter
nomes, verificao de treinamentos, etc. ( Haver
Subcontratados?)

7. Avaliao do gerenciamento de
materiais:(Quem fornece o que, onde estocar,
etc)

8. Passagem de empregados pelas reas
operacionais

9. Plano de Segurana da Contratada
10. Normas e Procedimentos aplicveis
11. EPIs e EPCs necessrios
12. Avaliao de Treinamentos requeridos x
Matriz de Treinamento

OBS: Este formulrio dever ser acompanhado do Atestado de Visita Tcnica do Dept. de A&L,
com assinatura dos participantes.

ANEXO 4

MODELO DE DE INFORMAES PARA ORIENTAO DE SSMA PARA CONTRATADA

Tpicos de Orientao de SSMA
para Contratadas

Valor de SSMA e
Emergncia
Conformidade com
Riscos
Investigao de
Acidentes/Incidentes e
Leses/Emergncias
Incndios
Meio Ambiente
Sade
Housekeeping
EPIs
Barreiras e
Escadas
Andaimes
Eletricidade - Alta
Eletricidade - Baixa
Ferramentas
Materiais
Gerais
Permisses de Trabalho
Especfico
Identificao
Perguntas e respostas

NOTA: Detalhes sobre os tpicos de orientao de SSMA acima, podero ser adquiridos
no Depto. de SSMA ou na Norma Alumar para Contratadas.


ANEXO 5

MODELO DE PLANO ESPECFICO DE SEGURANA PARA CONTRATADAS

Projeto:
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Descrio de cargo: (breve explanao do servio a ser executado)
______________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
______

Empresa e Localidade:
_________________________________________________________________

Data: ______________________________

Contato Alcoa: ______________________

Telefone: __________________________

Contratada: _____________________________________________________________

Contato da Contratada: ____________________________________________________

Telefone: __________________________

Na Reunio Pr-trabalho: (Assinalar quando concludo)

____ 1. Rever expectativas de SSMA.

____ 2. Rever Escopo de Trabalho.

____ 3. Rever Condies de rea.

____ 4. Discutir Programao de Projeto:_____ Data inicial:____ Data concluso: _____

____ 5. Discutir necessidades de mo-de-obra: (Obter nomes, certificado ou confirmao
de seguro, etc. Haver subcontratadas?)

____ 6. Discutir gesto de materiais: (Quem fornece o que, onde armazenar, etc.)

____ 7. Fazer um tour pela rea de trabalho

Os itens de 8 a 16 a seguir devem ser preenchidos para completar o Plano de Segurana para
Contratadas.

____ 8. Plano de Segurana para Tarefa: A Contratada ir desenvolver um plano
conforme descrito abaixo, que explica o procedimento ou as etapas a serem utilizadas para
concluir o projeto. A descrio dever ser sucinta embora necessite de um exame
detalhado e cuidadoso em cada etapa do processo de construo, para tentar identificar os
riscos potenciais de sade, segurana e meio ambiente que possam existir. O propsito
fornecer camadas de proteao" entre os trabalhadores que realizam servios de
construo e manuteno e os riscos potenciais inerentes ao servio.

E Et ta ap pa as s d do o s se er rv vi i o o R Ri is sc co o P Po ot te en nc ci ia al l M Me ed di id da as s p pa ar ra a e el li im mi in na ar r
R Ri is sc co o
( (E Et ta ap pa as s d do o p pr r x xi im mo o
s se er rv vi i o o
( (I In nc ci id de en nt te es s o ou u r ri is sc co os s
p po ot te en nc ci ia ai is s d du ur ra an nt te e a as s e et ta ap pa as s
d do o s se er rv vi i o o) )
( (P Pr re ec ca au u e es s p pa ar ra a e el li im mi in na ar r o ou u
e ev vi it ta ar r r ri is sc co os s) )
(EPI)
Q QU UE EM M/ /C CO OM MO O O O Q QU U / /Q QU UA AN ND DO O/ /O ON ND DE E Q QU UE EM M/ /O O Q QU U / /Q QU UA AN ND DO O/ /
ONDE/COMO
Nota: Utilizar o formato da pgina 37 para desenvolver o plano de segurana de
servios. Utilizar quantas pginas forem necessrias para planejar adequadamente
a tarefa.
____ 9. Lista de Avaliao de Risco: O checklist fornece algumas categorias para se
considerar como: A proteao contra queda ser necessria para este servio? Materiais
txicos so necessrios para o projeto? As linhas de transmisso de alta tenso esto
muito prximas? Que EP!s sao necessarios? Que licenas sao necessarias?"). O checklist
abaixo de Inventrio de Avaliao de Riscos fornece algumas categorias de riscos a serem
consideradas:
Riscos eltricos (As linhas de transmisso esto muito prximas? Sero necessrias
autorizaes de liberao?)
Ferramentas eltricas (Sero usados interruptores de falha para a terra? Os fios esto
em boas condies?)
Potencial de queda (A tarefa ir exigir trabalho acima de 2 metros de altura? A
proteo contra queda ser necessria para esse servio? O acesso a telhados
necessrio?)
Escadas (Sero necessrias? Esto em boas condies?)
Andaimes (So necessrios? Esto de acordo com as normas? So iados por pessoas
habilitadas?)
Elevadores de pessoas (Sero usados? Esto de acordo com as normas? E inspees?)
Perfurao/Escavao (Licenas so necessrias? As valas sero mais profundas do que
1,5 metros? Ser necessrio escoramento? E pessoas capacitadas?)
Espaos Confinados (H espaos confinados? A Contratada possui equipamentos? E
pessoas capacitadas?
Condies atmosfricas (H exposio a estresse por calor, ventilao precria, etc.?)
Iluminao (A rea est adequadamente iluminada? Ser necessrio trabalho noturno?
E iluminao temporria?
Materiais Perigosos (O servio ser realizado numa rea onde existem materiais
perigosos? Foram obtidas todas as MSDSs e foram oferecidos comunicao e
treinamento a empregados?)
Materiais Perigosos (A Contratada ir trazer materiais perigosos para o canteiro? MSS
sero fornecidas e comunicadas ?
Rudos (O servio ser em rea de alto rudo? O trabalho ir causar alto rudo?)
P (Ps sero uma preocupao? O trabalho ir produzir p? Sero necessrios
respiradores?)
Servios a Quente (O servio ir exigir uso de equipamentos de soldagem e corte? Esse
equipamento est de acordo com as normas? So necessrias autorizaes? H
extintores de incndio disponveis?)
Barreira (O servio ir necessitar de barreiras? Sero necessrias luzes?)
Equipamento Porttil (Sero usados serras, misturadores, lavadores, etc.?)
Equipamento Mvel (Quais so os riscos inerentes de trfego para pedestres? Que
equipamentos sero usados neste projeto? Eles atendem s normas? E inspees?
Higiene Industrial (Sanitrios portteis so necessrios? Em que lugar os trabalhadores
iro fazer a refeio?)

MODELO DE PLANO ESPECFICO DE SEGURANA PARA CONTRATADAS

Descrio do Projeto: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Preparado por:_ _______________Aprovado por: ______________ Data: __________

ETAPAS DA TAREFA RISCO POTENCIAL MEDIDAS PARA ELIMINAR
RISCO


____ 10. Listar equipamentos de segurana necessrios: (culos com proteo,
sapatos com biqueira, capacetes, proteo contra queda, proteo auricular, proteo
facial, luvas, culos amplaviso, respirador, rdios, extintores de incndio,
etiquetas/bloqueio/teste, barreiras, monitores de ar, escadas, escoramento de valas).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____ 11. Listar ferramentas especiais necessrias:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____ 12. Listar equipamentos portteis necessrios:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____ 13. Listar autorizaes necessrias: (espaos confinados, perfurao/escavao,
acesso a telhados, vos livres de alta tenso, soldagem/queima, remoo de asbesto e
pintura)
( ) _______________________ ( ) _________________________
( ) _______________________ ( ) _________________________
( ) _______________________ ( ) _________________________

____ 14. Listar treinamento necessrio: (espaos confinados,
etiquetar/bloquear/testar, preveno de quedas, MSDS, escavao, equipamento mvel,
proteo auditiva, proteo respiratria, riscos eltricos de baixa tenso, riscos eltricos de
alta tenso, meio ambiente)
(1. ) Orientao (necessria
para todos)
( ) _________________________
( ) _______________________ ( ) _________________________
( ) _______________________ ( ) _________________________

____ 15. Listar Pessoa(s) Responsvel(is) (Assinatura) e rea de
Competncia
(escavao, alta tenso,
remoo de asbesto)
( ) _______________________ ____________________________
( ) _______________________ ____________________________
( ) _______________________ ____________________________
( ) _______________________ ____________________________
( ) _______________________ ____________________________


____ 16. Listar participantes da Reunio de Pr-trabalho: (embora a Alcoa e a
Contratada possam ter de atuar em conjunto para preencher essas informaes, a
Contratada tem a obrigao contratual de cumprir o presente documento).

Nome por extenso Assinatura Data
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________
_______________________ _______________________ _________________


ANEXO 6

INFORMAES SOBRE TREINAMENTO

1 - Capacitao Profissional / Tcnica
1.1 Capacitao dos Empregados
A empresa dever comprovar a qualificao dos seus empregados e manter um sistema para
acompanhamento das mudanas de funao (capacidade tcnica, exames mdicos.)

1.2 - Capacitao dos Profissionais de Segurana
As contratadas devem providenciar a capacitao de seus profissionais de segurana e a
qualificao destes junto ao Departamento de Meio Ambiente e Segurana e Centro de Treinamento
Alumar (CTA), para que sejam autorizados a ministrar os treinamentos de SSMA para os
empregados de suas empresas.

2 - Treinamento Introdutrio

Todo empregado de Contratada e Subcontratada, antes de iniciar o seu trabalho, dever receber o
Treinamento Introdutrio com carga horria conforme Matriz de treinamento anexo.

Aps o treinamento, a contratada dever anexar a lista de presena dos participantes com os
demais documentos (Anexo 18) de contratao da empresa e enviar para o Departamento de
Recursos Humanos - Portaria, para cadastro e solicitao de crach.

3 - Treinamentos Mandatrios

Nos protocolos de Sade e Segurana da Alcoa existem padres mandatrios que devem ser
seguidos por todas as unidades. A partir desses padres so elaboradas as normas para os
trabalhos requeridos, que resultam em treinamento para os empregados cujas atividades envolvem
esses padres, que so: Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificao - EBTV, Espao Confinado,
Proteo contra Quedas e Veculos Industriais Mveis.
A Alumar tambm considera Trabalhos Quente (corte e solda) e Riscos Eltricos como padres
mandatrios.
Medidas de preveno contra quedas devem ser implementadas para uma altura acima de 1,80
metros ( Conforme item Norma 4003297 - Preveno de Quedas ).
Todos os empregados que iro realizar atividades relacionadas com esses padres devem passar
pelo treinamento sobre o referido padro / norma, cuja reciclagem anual.

4 - Treinamentos Especficos

de responsabilidade da Contratada realizar os treinamentos especficos de acordo com as
necessidades de cada trabalho.

O responsvel da Contratada dever manter arquivo das listas de presena desses treinamentos
para apresentao durante as auditorias.
MATRIZ DE TREINAMENTOS DE SSMA

Nota: Os treinamentos definidos na elaborao do escopo devero atender aos requisitos abaixo:

TREINAMENTO C. HOR RECIC. PBLICO ALVO
Introdutrio
Segurana do Trabalho
2h - - Novos empregados ou remanejados
Higiene Industrial/ PCA e PPR/
Ergonomia
2h30m - - Novos empregados ou remanejados
Preveno e Combate
Incndio
2h - - Novos empregados ou remanejados
Meio Ambiente
1h30m - - Novos empregados ou remanejados
Noes Bsicas de Normas
Mandatrias
2h - - Novos empregados (Secretrias, Assistentes, Auxiliares
Administrativos,.) ou remanejados que nao atuam
diretamente na rea operacional.
Mandatrios
Etiquetamento, Bloqueio, Teste
e Verificao - Bsico
4 h 1 ano - Horistas, Encarregados, Engenheiros, Supervisores e
quaisquer outros empregados envolvidos em tarefas com
etiquetamento e bloqueio
Etiquetamento e Bloqueio -
Reciclagem

quaisquer outros empregados envolvidos em tarefas com
etiquetamento e bloqueio, que j tenham realizado o
treinamento bsico
Preveno de Quedas - Bsico
quaisquer outros empregados envolvidos com trabalhos
em altura, acima de 1,80 metros.
Preveno de Quedas -
Reciclagem
em altura, acima de 1,80 metros, que j tenham realizado
o treinamento bsico.
Espao Confinado: Supervisor
de Entrada - Bsico
40 h 3 anos - Horistas, Encarregados, Engenheiros, Supervisores e
em espaos confinados
Espao Confinado: Supervisor
de Entrada - Reciclagem
40h 3 anos - Horistas, Encarregados, Engenheiros, Supervisores e
em espaos confinados
Espao Confinado: Vigia e
Trabalhador Autorizado - Bsico
16 h 1 ano Horistas que executaro a funo de observadores nos
trabalhos em espao confinados
Espao Confinado: Vigia e
Trabalhador Autorizado -
Reciclagem
16h 1 ano - Horistas, Encarregados, Engenheiros, Supervisores e
em espaos confinados, que j tenham realizado o
treinamento bsico
Horistas que executaro a funo de observadores nos
trabalhos em espao confinados
Trabalhos Quente - Bsico
quaisquer outros empregados envolvidos em atividades
com trabalhos de corte e solda
Trabalhos Quente -
Reciclagem
2 h 1 ano - Horistas, Encarregados, Engenheiros e Supervisores
envolvidos em atividades com trabalhos de corte e solda,
que j tenham realizado o treinamento bsico
MATRIZ DE TREINAMENTO SSMA ALUMAR (Continuao)

Padro aplicado para sala de cuba todas as pessoas q par

TREINAMENTO
C.
HOR
RECIC. PBLICO ALVO
Norma 3260/ 3269/ 3270
Gerencial - Bsico 1 h 2 anos - Gerentes, Superintendentes, Supervisores.
Gerencial - Reciclagem 1 h 2 anos - Gerentes, Superintendentes, Supervisores.
Autorizado - Bsico 8 h 2 anos
- Empregados que supervisionam trabalhos de alta
voltagem.
Autorizado - Reciclagem 8 h 2 anos
- Empregados que supervisionam trabalhos de alta
voltagem
Qualificado - Bsico 24 h 2 anos
- Empregados envolvidos em trabalhos de alta
voltagem
Qualificado - Reciclagem 12 h 2 anos
- Empregados envolvidos em trabalhos de alta
voltagem
Normas 3266 e 3267 - Bsico 4h 1 ano
- Empregados envolvidos com manutenes e
operaes na Sala de Cuba.
Normas 3266 e 3267 -
Reciclagem
1h 1 ano
- Empregados envolvidos com manutenes e
operaes na Sala de Cuba.
Pessoal Afetado 30 min 1 ano
- Todos os funcionrios e contratados (exceto os
qualificados e autorizados)
Higiene Industrial
PCA/ PPR - Proteo Auditiva/
Proteo Respiratria
1h e
30min
1 ano
- Todos os usurios
Obs.: No Introdutrio a carga horria de 1h.
Programa de Controle de
Exposio Piche - CTPV
1 h
3 anos

- Horistas, Encarregados, Engenheiros, Supervisores
e quaisquer outros empregados que manuseiam ou
realizam atividades em reas do Revestimento,
Fbrica de Anodos, Cozimento e Chumbamento de
Anodos, Porto, Laboratrio (na tarefa de preparao
de amostras de piche)

Programa de Preveno de
Doenas relacionadas ao Calor -
Heat Stress
1 h 1 ano
e quaisquer outros empregados que manuseiam ou
realizam atividades em reas com exposio ao
calor.
Obs.: O Tcnico de Segurana da Proativa dever
ser acionado para avaliar a atividade e a
necessidade de realizao do respectivo
treinamento.
Fibras Minerais (Asbesto, RCF,
L de Rocha)
1 h 1 ano
- Tarefas que envolvam o manuseio de fibras
minerais, tais como retirada/colocao de telhados
de fibrocimento, colocao de forro em prdios,
colocao e retirada de isolamentos de tubulaes.

Ergonomia 1 h 3 anos - Todos os empregados
Ergonomia para Trabalhos em
Terminais de Vdeo
1 h 3 anos
- Todos os empregados que trabalham diretamente
com terminais de vdeo
Outros
Proteo de Mquinas 2 h 3 anos
e quaisquer outros empregados que realizam
atividades nas reas operacionais
Preveno de Queimaduras
Qumicas
1 h -
- Todos os empregados que executam atividades na
Refinaria e esto expostos ao risco de queimaduras
qumicas
Radioproteo 2 h 3 anos
- Instrumentistas, Horistas e Brigadistas que
realizam tarefas nos medidores radioativos
Isolamento de rea 1h 2 anos
- Todos os empregados que trabalham diretamente
com isolamento de rea
Uso e Inspeo de cinto de
segurana
2h -
- Almoxarifes, Tcnicos de Segurana e empregados
que realizam inspeo peridica em cintos de
segurana.
PCPI 8 h -
- Observadores e Observados definidos pelas reas
operacionais
Anlise de Risco Ocupacional -
ARO
8 h -
- Supervisores, Engenheiros, Encarregados, Tcnicos
de Segurana Alumar/ Contratadas
Anlise de Risco Ocupacional -
ARO
4 h - - Operadores, Horistas, Mecnicos
Desempenho Humano 4h - - Todos os empregados
NR10

40h -
- Todos os empregados envolvidos com servios
eltricos
Meio Ambiente
Processo de Investigao de
Incidentes-Trabalho/Ambientais
4 h -
- Supervisores, Engenheiros, Encarregados, Tc. de
Segurana e Lderes de rea
Produtos Qumicos 1 h 1 ano
- Empregados que manuseiam com Produtos
Qumicos
Treinamentos Especficos
SSMA (Ex: Medio de Agentes
Ambientais: Monxido)
- - Definidos no escopo de trabalho
Tcnico (Ex: Mecnico,
Soldador)
- - Definidos no escopo de trabalho

Veculos e Equipamentos Mveis
TREINAMENTO
Carga Horria
Reciclagem Publico Alvo
Total
Terico
Prtico
Direo Defensiva - Bsico
4h
30m
4
30
min
3 anos
- Empregados autorizados pela
empresa a dirigir veculos utilitrios e
leves na companhia.
Direo Defensiva - Reciclagem 2 - - 3 anos
- Empregados que j tenham
realizado o treinamento bsico para
veculos Leves.
Direo Defensiva - Motoristas
4h
30m
4
30
min
01 ano
Empregados autorizados pela empresa
a dirigir veculos de transportes de
pessoas. (nibus, Vans, Kombi...)
Direo Defensiva - Motoristas
Reciclagem
2 - - Anual
Empregados autorizados pela empresa
a dirigir veculos de transportes de
pessoas. (nibus, Vans, Kombi...)
Operao de Bob Cat 16 8 8 1 ano Operadores
Operao de Empilhadeira 24 8 16 1 ano Operadores
Operao de P Carregadeira 24 8 16 1 ano Operadores
Operao de Guindaste 40 8 32 1 ano Operadores
Operao de Munk 40 8 32 1 ano Operadores
Operao de Sky Munk 24 8 16 1 ano Operadores
Operao de Trator de Pneus 24 8 16 1 ano Operadores
Operao de Trator Rucker 16 8 8 1 ano Operadores
Operao de Varredeira
Mecnica
24 8 16 1 ano Operadores
Operao de Rebocador de
Cadinhos e Pallets
Operao de Pontes E.C.L. - S.
Cubas
Operao de Plataforma
Elevatria Automotriz tipo
Tesoura - HAULOTTE
Operao de Ponte Pequeno
Porte
Operao de Pontes Rolantes 16 8 8 1 ano Operadores
Stacker
Operao de Pontes Utilidades 24 8 16 1 ano Operadores
Plataforma Genie 8 4 4 1 ano Operadores
Operao de Pontes Zanini 24 8 16 1 ano Operadores
Operao de Talha Eltrica 8 4 4 1 ano Operadores
Bsico Manobrista de Ponte
Rolante
8 4 4 1 ano
Empregados da manuteno que
realizam manobras em Ponte Rolante
Operao de Gautshi e Rotativa 16 8 8 1 ano Operadores
Movimentao de Cargas 8 8 - - Operadores
Reciclagem de Veculos
Industriais
4 - 4 1 ano Operadores
Reciclagem de Pontes e
Equipamentos Mveis
4 - 4 1 ano Operadores
Reciclagem de Manobrista de
Ponte Rolante
4 - 4 1 ano
Empregados da manuteno que
realizam manobras em Ponte Rolante

CONSIDERAES IMPORTANTES
Empregados com mais de 6 meses fora da fbrica devero realizar novamente todos os treinamentos
aplicveis (introdutrios e mandatrios), porm os que esto h menos de 06 meses afastados
devero fazer o review de EHS, conforme ANEXO 17.
Os Visitantes antes de adentrarem na fbrica devero assistir um filme na recepo, este ter
validade de 6 meses.
Fornecedor local dever assistir um filme na recepo e apresentar o ASO atualizado na portaria,
assim o mesmo estar apto para adentrar na fabrico por 03 meses
Obs.: A partir de 01/08/08 todos os fornecedores que entregam materiais nas reas operacionais da Alumar
devero utilizar obrigatoriamente os EPIs bsicos, que so: bota, capacete, culos de segurana (ampla viso
para a rea da Refinaria) e roupa 100% algodo (camisa manga longa). Sendo que, cada fornecedor ser
responsvel pela aquisio de seus EPIS.
O processo de entrada para pessoas que precisam acessar reas operacionais ou prestar consultorias,
deve ser acordado com o Departamento de EHS.
Todos os empregados que utilizam respiradores devem realizar o Teste de Sensibilidade e Ensaio de
Vedao antes do inicio do uso. Este deve ser repetido anualmente.

ANEXO 8

MODELO DE LDE IDENTIFICAO DE TREINAMENTO

FRENTE VERSO


ANEXO 9
PLANILHA PARA RESUMO DE INCIDENTES E HHT DAS CONTRATADAS

Contratada:
______________________________________________________________

Ano: ______ Ms: ______ Preenchido Por: __________________ ID:
_________

NMERO DE INCIDENTES
SEM LESO COM LESO
REGISTRVEIS
DEPARTAMENTO HHT NMF NM DM VI PS TM RT AF TOTAL
Administrao
Controladoria
Diretoria
Recursos Humanos
Sistema de Informaes
SSMA (SSMA)
Total Administrao
Refinaria
C.O. Digesto
C.O. Clarificao
C.O.Recuperao
Engenharias
Ger. Refinaria
Laboratrio
Oficina Central
Porto
Utilidades
Total Refinaria
Reduo
Gerncia Reduo
Lingotamento
MSVI - Manut / CVI/Power
Sala de Cubas
Eletrodos
Tecnologia e Qualidade
Total Reduo
Aquisio e Logstica
Adm. Materiais
Almoxarifado
Compras
Ger. Aquis. & Logstica
Total Aquisio &
Logstica

Engenharia e Manuteno
Eng. e Manuteno
Total Eng & Manuteno
TOTAL

OBS: HHT = Horas Homens Trabalhadas NMF = Nmero Mensal de Funcionrios
NM = Near Miss DM = Danos Materiais VI = Violaes
PS = Primeiros Socorros TM = Tratamento Mdico RT = Restrio
AF = Afastamento

ANEXO 10

MODELO PARA COMISSIONAMENTO

Empresa : ___________________________________________ Data: ____/____/____/
Servio: _________________________________________________________________
Pessoa Responsvel da Alumar: _______________ Chapa: ________ Ramal: _________
Pessoa Responsvel da Contratada: _____________ Chapa: ________ Ramal: ________

Itens a serem verificados:
- Reunio Formal para Comissionamento do Projeto / Servio conduzida pelos responsveis
Alumar e Contratadas
- Clareza no escopo / avaliao do escopo Alumar
- Atendimento do Escopo pela Contratada
- Qualidade do Servio
- Cumprimento do Prazo
- Organizao e Limpeza (Housekeeping)
- Cumprimento da APR / RESMAP
- Plano Especfico de SSMA
- Treinamento do Pessoal
- Permisses de trabalho / Liberaes
- Auditorias realizadas pela prpria contratada
- Performance de SSMA
- Satisfao do Cliente
- Relatrio final de concluso do trabalho

NOTA 1: Esta reunio dever ser registrada em ata.

NOTA 2: Este formulrio dever ser avaliado ao final de cada servio, anexado a
fatura e enviado cpia para os Depts. de SSMA e A&L.


ANEXO 11

1 - SERVIO DE SADE OCUPACIONAL

Controlar e garantir exames mdicos admissionais, peridicos, mudana de funo,
retorno ao trabalho e de desligamento obrigatrios para as contratadas, conforme
procedimento do Departamento Mdico da Alumar, descrito a seguir:

1.1. EXAME CLNICO/HISTRICO MDICO E OCUPACIONAL

1.2. EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES:
Os exames ocupacionais e complementares devero ser cumpridos conforme
descritos no Quadro 1 (Exame Mdico para Contratadas), que leva em considerao
o tipo de atividade, durao do contrato, abrangncia e periodicidade.

1.3. Monitoramento Biolgico

Para os empregados que esto sujeitos exposio ao agente fluoreto proveniente
do processo de fabricao, devero realizar o monitoramento biolgico que est
descrito no Quadro 1 (Exame Mdico para Contratadas).

1.4. PROGRAMA DE CONTROLE MDICO E SADE OCUPACIONAL - PCMSO
(NR-7)

Arquivamento e controle de documentao pertinente ao PCMSO, de acordo
com a NR-7 pelas contratadas

Cada empresa contratada dever possuir o seu PCMSO.

NOTA 1: As empresas de grau de risco 3 e 4 com mais de 10 (dez)
empregados so obrigadas a indicar mdico coordenador do PCMSO. De
acordo com a NR 7, o mdico coordenador do PCMSO deve conhecer as
atividades dos empregados, acompanhar os acidentes, se responsabilizar
pela organizao e guarda da documentao mdica dos empregados.

1.5. PROCESSO DE AUDITORIA

A Contratada ser auditada pelo Departamento Mdico da Alumar conforme
procedimento de auditoria abaixo:


29.5.1. PCMSO - O mdico ou enfermeira da Alumar realiza auditorias peridicas
nas Empresas Contratadas utilizando check-list de auto-avaliao (Quadro 2) e
check-list de avaliao (Quadro 3). feito o registro das aes a serem tomadas
com prazos e responsveis, caso haja alguma no conformidade ou observao.

29.5.2. Exame Pr Admissional - O pronturio mdico dever ser enviado ao
Departamento Mdico da Alumar em envelope fechado. O mdico da Alumar
verifica os exames e ASO (atestado de Sade Ocupacional) do funcionrio. O
mdico da Alumar autoriza a emisso do crach do funcionrio (caso haja alguma
restrio o pronturio mdico retorna para a Empresa Contratada) - Ver Quadro 4
- Fluxograma de Gerenciamento de Exames Mdicos para Empresas Contratadas

29.5.3. Exames Peridicos, Retorno ao Trabalho, Mudana de Funo e
Demissional - O mdico ou enfermeiro da Alumar realiza auditorias peridicas
nas Empresas Contratadas e solicita follow-up mensal da realizao dos exames (
Quadro 5 - Controle de Realizao de Exame Mdico). feito o registro das aes
a serem tomadas com prazos e responsveis, caso haja alguma no conformidade
ou observao - Ver Quadro 4 - Fluxograma de Gerenciamento de Exames
Mdicos para Empresas Contratadas.

NOTA 2: As empresas que pela durao do contrato ou natureza da
atividade estiverem desobrigadas de apresentar alguns exames, podero
mesmo assim serem auditadas naquilo que for exigncia legal.


QUADRO DE EXAMES MDICOS PARA EMPREGADOS CONTRATADOS

Quadro 1

Atividade

Durao do
contrato

Exames

Abrangncia

Periodicidade

Operao

At 30 dias
(passe para
prestador de
servios)

- Exame fisico
- Hemograma
- Urinlise
- Teste visual

- Todos
- Todos
- Todos
- Todos

- Admissional
- Admissional
- Admissional
- Admissional

Administ rao At 30 dias
(passe para
prestador de
servios)
- Exame fsico - Todos - Admissional
Operao Acima de 30
dias
(crach)
- Exame fisico
- Audiomet ria
- Espi romet ria

- Raio X Trax

- Hemograma
- Urinlise
- Teste visual
- Glicemia
- T GP
- Colesterol
- Parasitolgico
- Elet rocardiograma

- Anlise flor na urina
- Todos
- Exposio a rudo
- Exposio a
gas/particulado
- Exposio a
gas/particulado
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Acima de 40 anos
- Todos
- Op. Equip. Mvel, t rabalho
em altura e acima de 40
anos

- Exposio a fluoreto
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual

- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. (qualquer
idade) e anual (a
parti r de 40 anos)

- Adm. e semest.

Administ rao

Acima de 30
dias
(crach)

- Exame fisico
- Teste visual
- Hemograma
- Raio X Trax
- Urinlise
- Parasitolgico
- Glicemia
- Colesterol

- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Acima de 40 anos
- Acima de 40 anos
- Acima de 40 anos

- Adm. e anual
- Adm. e bienal
- Adm. e anual
- Adm. e 5 anos
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual

Anexo 1: Quadro 1 Exame Mdico para Contratadas (cont.)

Operao com
SPL
(Revestimento
de cuba gasto)

Indefinido
(passe para
prestador de
servios ou
crach)

- Exame fisico
- Audiomet ria
- Espi romet ria

- Raio X Trax

- Hemograma
- Urinlise
- Teste visual
- Glicemia
- T GP
- Colesterol
- Parasitolgico
- Anlise flor na urina

- Todos
- Exposio a rudo
- Exposio a
gas/particulado
- Exposio a
gas/particulado
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Acima de 40 anos
- Todos
- Acimade 40 anos
- Exposio a fluoreto

- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual

- Adm. e anual

- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Periodico sem.

Manuteno
equipamentos
da Alumar rea
operacional

At uma
semana ou
visitas
peridicas

- Exame Fsico

- Todos

- Admissional
Manut. Equip.
da Alumar rea
Administ rativa
At uma
semana ou
visitas
peridicas

- Exame Fsico

- Todos

- Admissional
Consultorias e
t reinamentos
em rea
administ rativa
At uma
semana ou
visitas
peridicas

- ASO

- Todos

- Fornecido pela
Portaria

Motorista
(t ransporte de
empregados da
Alumar)

Acima de 30
dias
(crach)

- Exame fisico
- Teste visual
- Hemograma
- Raio X Trax
- Audiomet ria
- Urinlise
- Parasitolgico
- Glicemia
- Colesterol

- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Acima de 40 anos
- Acima de 40 anos
- Acima de 40 anos

- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e bienal
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual

Motorista

Entradas
peridicas

-------------------------------

- Autnomos

- Cartei ra de
mororista

Restaurante
(Operao)

Acima de 30
dias

- Exame fisico
- Audiomet ria
- Raio X Trax
- Hemograma
- Urinlise
- Teste visual
- Parasitolgico

- Todos
- Exposio a rudo
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos
- Todos

- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e anual
- Adm. e semestral

- Coprocultura

- Todos
- Motoristas

- Anual a parti r de
40 anos

Overhaul
(Operao)

At 30 dias
(passe para
prestador de
servios)

- Exame fisico
- Audiomet ria
- Espirometria

- Raio X Trax

- Hemograma
- Urinlise
- Teste visual

- Todos
- Exposio a rudo
- Exposio a
gas/particulado
- Exposio a
gas/particulado
- Todos
- Todos
- Todos
- Trabalho em altura

- Admissional
- Admissional
- Admissional

- Admissional

- Admissional
- Admissional
- Admissional
- Admissional

Atestado de Sade Ocupacional - /LEHUDomRSDUDWUDEDOKR

- Aps a verificao por parte do Servio Mdico da Alumar dos exames realizados,
juntamente com o Atestado de Sade Ocupacional (ASO}, a LIDEFAO PAFA O
TFADALHO" dcvcra scr rcnovada anualncnic.
Quadro 3 - Gerenciamento de Sade para Contratadas - Auditoria Interna

Gerenciamento de Sade para Contratadas - Auditoria Interna

EMPRESA: N empregados______
DATA: Grau de Risco_______ HORA:
AUDITOR(ES):

tem DESCRIO Atende
No
atende
Recomendae
s Prazo Resp.

1. PCMSO (Programa de Controle Mdico de
Sade Ocupacional)
1.1 A empresa possui PCMSO?
V
E
R

D
O
C
U
M
E
N
T
O

P
C
M
S
O

( ) ( )
1.2 O PCMSO foi planejado e implementado
com base nos riscos sade que os
trabalhadores esto expostos, usando como
referncia os riscos identificados no PPRA? ( ) ( )
1.3 O PCMSO possui identificao completa
(nome, endereo, telefone, CNAE, grau de
risco e nmero de funcionrios) da empresa,
do responsvel pelo SESMT e/ou mdico
coordenador (nome, endereo, telefone e
CRM)?
( ) ( )
1.4 No PCMSO esto descritos os riscos
(fsicos, qumicos, biolgicos ) juntamente
com suas respectivas funes e tarefas que o
trabalhador desenvolve?
( ) ( )
1.6 O PCMSO atualizado anualmente e
apresentado CIPA?
( ) ( )
1.7 Os empregados expostos a riscos
discriminados nos quadros I e II (Parmetros
de controle biolgico de exposio e
monitorao de exposio ocupacional) da
NR-7 realizam exames complementares
interpretados com base nos critrios
constantes nos referidos.
( ) ( )
1.8 Existe critrio definido pelo Mdico do
Trabalho para exames necessrios aos
operadores de Equipamentos mveis e
Veculos Industriais se aplicvel as atividades
da empresa?
( ) ( )
1.9 Relatrio Anual
Setor, n e
natureza dos
exames,
estatisticas
dos
resultados e
planejamento
para o ano
seguinte ( ) ( )

2. Pronturio Mdico
2.1. Guarda de Registros
Esto sob a
resp. do
mdico
coordenador
do PCMSO. ( ) ( )
2.2. Organizao ( ) ( )

3. Exame Mdico
3.1 A Empresa realiza os exames mdicos
(admissionais, peridicos, mudana de
funo, retorno ao trabalho e demissionais de
acordo com a NR7?
Solicitar os
exames
admissionais
e periodicos
(3% dos
funcionarios
aletorios).
( ) ( )
3. 2 Exame clnico Solicitar os
exames
mdicos de 2
pessoas
demitidas.
( ) ( )
3.2. Exames Funcionais (Audiometria,
espirometria, teste visual) ( ) ( )
3.3. Exames Complementares (Laboratoriais,
raio X, eletrocardiograma)
( ) ( )
3.4. Monitoramento Biolgico (Fluoreto) Aplica-se ou
no
( ) ( )

4. ASO
4.1. Documento
O Atestado
de Sade
Ocupacional
atende ao
contedo
mnimo
previsto na
NR7?
( ) ( )
4.2. Preenchimento ( ) ( )

5. PPRA - conforme NR-9
O PPRA apresenta metodologia de trabalho
definida para as fases de reconhecimento,
avaliao e controle dos riscos sade?
Checar no
PPRA para
descartar
esses Itens
( ) ( )
O PPRA possui um cronograma de aes
direcionadas para a identificao e controle
dos riscos a sade e treinamentos sobre estes
riscos para os empregados? ( ) ( )
Observaes:


A empresa contratada providencia a
realizao dos exames mdicos
O Mdico coordenador ou mdico designado por ele
emite o ASO (Atestado de Sade Ocupacional)
Exames Peridicos, Retorno ao Trabalho,
Mudana de Funo e Demissional
Exames Admissionais
O pronturio mdico enviado ao
Servio Mdico da Alumar em
envelope fechado (confidencial -
de mdico para mdico)
O mdico da Alumar
verifica os exames e ASO
do funcionrio
O pronturio mdico retorna para a
empresa contratada com as
recomendaes do mdico avaliador
O mdico ou enfermeiro da Alumar
realiza auditorias peridicas nas
empresas contratadas e solicita
follow-up mensal da realizao dos
exames
O Servio Mdico da
Alumar faz o
acompanhamento
Existe alguma restrio?
O mdico da Alumar
autoriza a emisso do
crach do funcionrio
Existe alguma no
conformidade ou
observao?
Feito registro das
aes a serem
tomadas com
prazos e
responsveis
Sim
Sim
No
No
Quadro 4 - Gerenciamento de Exames Mdicos para Empresas Contratadas


ANEXO 12

LISTA DE EPIS APROVADOS PELA ALUMAR

Endereo eletrnico disponvel para consulta na INTRANET Alumar:

Portal NyAlcoaf Areasf EHSf Times de SSNA Alumarf EP!f Relaao de EP!'s Aprovados


ANEXO 13
REQUISITOS DO SELF ASSESSMENT

AVALIAO DE OBJETIVOS

S8-SEGURANA

NOME:

CARGO:

DAT A DO
T EST E:

Classif
:
Fraco Regular Bom Excelente No Analisado N/A
OBJETIVO: S8.12 CONTRATADO, SUBCONTRADO E SERVIOS CONTRATADOS.
Um processo formal de SSMA para Servios Contratados est implantado para
assegurar que os empregados de contratadas/servios contratados trabalhem de
forma a proteger a sade e a segurana individual e o ambiente em que trabalham.
(Voltar ao Sumrio )

Expectativas Mnimas
Assinalar Sim se em vigor atualmente, No, No Revisado ou No Aplicvel

8.12.1 EXPECTATIVA MNIMA 1

Um responsvel da Alcoa e do contratado (ou seja, uma pessoa da Alcoa responsvel e uma
pessoa do contratado responsvel que completaram com sucesso o Curso de Treinamento de
SSMA do Contratado, do Sub-contratado e dos Servios Contratados e entendem bem o contrato
que se aplica ao trabalho) existe para cada projeto/servio contratado para garantir conformidade
com as expectativas da Alcoa em relao a SSMA.

As pessoas com responsabilidades pelas contratadas fazem, de maneira apropriada, as Avaliaes
de Perigo dos trabalhos do Contratado e Sub-contratado, fazendo valer os controles de perigo em
nvel necessrio e assegurando que o Contratado e o Sub-contratado cumprem as obrigaes
contratuais e regulamentares de SSMA.

Os Contratados/Servios Contratados, incluindo sub-contratados e empresas de EPCM, so pr-
qualificados baseados na sua performance passada de SSMA, aderncia aos regulamentos
governamentais e programas documentados. (Ref.: Padres de Engenharia da Alcoa / AES 33.055
e 33.055.1 ou documentos semelhantes).

O pessoal dos Contratados, incluindo os Sub-contratados, pessoal de EPCM, empregados
temporrios, servios contratados de faxina, etc., recebem orientao especificamente relacionada
ao local de trabalho e um resumo das expectativas da Alcoa em relao a SSMA dependendo da
sua exposio e da suas necessidades. A orientao inclui regras e expectativas especficas.

Existe documentao para cada contratado que certifica que treinamento / licena / certificao
adequados foram fornecidos aos seus empregados. O treinamento inclui treinamento sobre perigos
"crticos da Alcoa quando os trabalhadores estaro expostos a estes perigos existentes no seu
trabalho. Os funcionrios de contratados so certificados /licenciados quando requerido por
regulamentos governamentais.

Expectativas sobre SSMA, incluindo a Poltica e Princpios de SSMA da Alcoa, esto includos no
escopo documentado do trabalho e nas condies de trabalho da localidade. Perigos potenciais
conhecidos (fsicos, qumicos, preocupaes sobre sade, etc.) so identificados e comunicados
ao Contratado /Servios Contratados dentro do escopo do trabalho antes de outorgar o contrato.
Quando os funcionrios do Contratado so expostos a agentes qumicos, fsicos e biolgicos
relacionados aos riscos de processos criados pela Alcoa, avaliaes qualitativas de higiene
industrial so compartilhadas, quando vivel, com o Contratado antes do comeo do trabalho. Os
funcionrios do Contratado tero amostras individuais de higiene industrial realizadas se pela
avaliao qualitativa for considerado necessrio. A exposio aos perigos sade dos funcionrios
do Contratado efetivamente controlada de acordo com os regulamentos da Alcoa e do governo.


Avaliaes de exposio e controles de perigos fsicos e sade para contratados so tratados
num Escopo de Trabalho detalhado (e.g., CTPV / Piche de Carvo, Chumbo. Berlio, etc.). Quando
os funcionrios do Contratado so expostos a agentes qumicos, fsicos e biolgicos relacionados
aos riscos de processos criados pela Alcoa, avaliaes qualitativas de higiene industrial so
compartilhadas, quando vivel, com o Contratado antes do comeo do trabalho. Os funcionrios do
Contratado tero amostras individuais de higiene industrial realizadas se pela avaliao qualitativa
for considerado necessrio. A exposio aos perigos sade dos funcionrios do Contratado
efetivamente controlada de acordo com os regulamentos da Alcoa e do governo.


Planos de Segurana Especficos do Trabalho criados pelo contratado so revistos e autorizados
em reunies no local do trabalho por pessoal da Alcoa, do Contratado e do Sub-contratado. As
avaliaes pr-trabalho por escrito podem ser especificas profisso. Planos de Segurana
Especficos ao Trabalho Empenhado so prontamente disponibilizados e comunicados a todos os
funcionrios dos Contratados a quem se aplicam (Ref: AES 33.051). Planos de Segurana
Especficos do Trabalho so atualizados conforme mudanas nas condies ou quando h
mudanas no plano de trabalho.
Auditorias peridicas e documentadas dos Planos de Segurana Especficos do Trabalho, reunies
Tollbox e prticas de trabalho so usados pelo Contratado para impor e documentar prticas
seguras de trabalho. A Alcoa e o Supervisor ou Coordenador do Contatado trabalham juntos para
garantir conformidade com seus Planos de Segurana Especficos do Trabalho autorizados,
Padres da Alcoa e regulamentos do governo. As deficincias so corrigidas de imediato.
Os Contratados devem se enquadrar dentro dos objetivos "crticos de segurana da Alcoa e outras
atividades com alto risco segurana que so especficas da localidade. Os Contratados que
trabalham em locais pertencentes Alcoa em hiptese nenhuma podem violar regulamentos do
governo.


Revisar a documentao do projeto ou arquivos do contratado que certifica a boa sade dos
empregados. Isto no deve ser a histria mdica, mas uma constatao de que o trabalhador est
liberado medicamente para trabalhar. Nos EUA, por exemplo, os nveis de chumbo no sangue,
diminuio de amianto, usurios de respiradores, etc


Os Contratados que usam materiais perigosos forneceram a Alcoa um Inventrio Qumico e
Documentos contendo Dados sobre Segurana de Materiais / MSDS.


A performance dos Contratados e Servios Contratados reportada de acordo com as orientaes
da Alcoa (Sistema de Gerenciamento de Incidentes da Alcoa- IMS), incluindo as horas trabalhadas,
incidentes, ferimentos e grandes eventos sem ferimentos. Os procedimentos da Investigao de
Incidentes da Alcoa esto sendo usados para fins de relatrio.

COMENTRIOS:

Sugestes de Teste de Expectativas Mnimas
Assinale Sim se o teste foi realizado. Se No Analisado, No se Aplica ou se outro teste estiver sendo
realizado, explique no espao cinza.

SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 1
Selecionar um nmero de diferentes servios contratados; entrevistar o pessoal da Alcoa e do
contratado envolvido no processo de contratao para determinar que uma nica pessoa por local
(Single Point Acountable - SPA) seja responsvel para cada contrato.
A pessoa responsvel pelo contratado / Sub-contratado faz as avaliaes devidas de riscos e toma
as outras medidas necessrias para impor as expectativas contratuais e regulamentares da Alcoa.
A pessoa da Alcoa trabalha com outras (de SSMA, Aquisio, Manuteno de Engenharia, etc)
para avaliar as submisses de pr-qualificao, participando de avaliaes dos riscos segurana,
determinando at que ponto aplicar o Processo de SSMA, e realiza as avaliaes apropriadas para
garantir que as obrigaes contratuais de SSMA so cumpridas.

Nos arquivos de Aquisio, checar os Questionrios de Pr-qualificao de Segurana para
Servios Contratados. Checar os arquivos de aquisio, segurana e engenharia para comprovar a
pr-qualificao dos contratados para realizar o tipo de trabalho especificado. Os sub-contratados
esto sendo pr-qualificados? Utilizar os critrios de aquisio para selecionar os contratados
(Ref. Padro Alcoa de Engenharia / AES 33.055). Verificar se a pr-qualificao dos Contratados
est sendo renovada periodicamente e depois de acidentes ou incidentes maiores. Os recursos
governamentais (pginas da Internet) esto sendo utilizadas para checar aderncia aos
regulamentos do governo?
Procure nos arquivos por documentao que garanta que as integraes so realizadas. A
integrao adequada para o tipo de trabalho realizado? Este grupo inclui contratados, sub-
contratados, contratados da limpeza, servios de manuteno, contratos de manuteno preventiva
de HVAC (aquecimento, ventilao, ar condicionado), etc.
Revisar as certificaes/ licenas e documentao de treinamento nas pastas de
projetos. Aplicam-se e so apropriados para todo tipo de trabalho ou equipamento
operado? Verificar nas pastas dos contratados a certificao e licenas de empregados habilitados
para atividades crticas (soldadores certificados nos EUA, trabalhadores certificados da rea de
amianto, etc). As licenas so atualizadas? Os registros de treinamento mostram que o
treinamento oportuno e cursos de atualizao so apropriados? Os trabalhadores recebem
treinamento sobre os perigos anotados no escopo de trabalho, na anlise de perigo e nos planos
de segurana?
Revisar a documentao para sustentar que as expectativas do SSMA foram entregues aos
contratados durante o processo de licitao. Verificar a documentao de que a Alcoa identificou e
comunicou aos Contratados, Sub-contratados ou Servios Contratados a respeito de qualquer
perigo associado com o local. Verificar a documentao onde o Contratado, Sub-contratado ou
Servios Contratados identificaram e comunicaram a Alcoa qualquer perigo potencial associado
com o trabalho, incluindo trabalho a cargo dos seus sub-contratados. Esto disponveis, por escrito,
os registros contendo os nome das pessoas que receberam da Alcoa uma viso geral de
SSMA? Verificar as pastas de aquisio, segurana e engenharia para comprovar a totalidade das
expectativas de SSMA (ou seja, o checklist da visita ao local, sumrio dos documentos de SSMA
enviados como parte do processo de licitao, etc.).
Revisar os escopos do trabalho e planos de SSMA especficos para projetos relacionado ao
trabalho para incluso da avaliao da exposio relacionada rea de SSMA (Ref.: Seo 11.0
Padro Obrigatria de Higiene Industrial, ex. CTPV / Piche de Carvo, Chumbo, Berlio, etc.) e
perigos potenciais e conhecidos associados com o trabalho (quedas, espaos confinados, alta
voltagem, etc.). Revisar os escopos de trabalho existentes, notas de Ordem de Compra/ Contrato
ou outra documentao, mostrando que os perigos foram identificados pela Alcoa e/ou pelo
contratado durante o processo de licitao e antes do trabalho ser outorgado; revisar a
documentao da avaliao de exposio a perigo. O pessoal de SSMA participou da avaliao de
exposio de SSMA?
Checar se os empregados dos contratados e sub-contratados participaram das reunies de pr-
trabalho. Revisar as pastas de engenharia/ segurana/ aquisio para o Plano de Segurana
Especifico do Trabalho e a sua aprovao. Revisar as condies do local e verificar a sua incluso
em especificaes contratuais/ Ordens de Compra. Os Planos de Segurana Especficos do
Trabalho so especficos para o local e para o trabalho? Os Planos de Segurana Especficos ao
Trabalho representam adequadamente as preocupaes relacionadas ao meio ambiente e
higiene industrial? Os empregados dos Contratados e Sub-contratados entendem os Planos de
Segurana Especficos ao Trabalho e suas responsabilidades? Verificar que os planos de
Segurana Especficos ao trabalho so atualizados e comunicados aos empregados envolvidos
medida que h alterao nas condies e no trabalho.
Verificar nas pastas dos contratados e projetos a documentao de suporte, incluindo as anotaes
ou registros de presena das reunies de segurana organizados pelos contratados, as auditorias
feitas pelos contratados e/ou pela Alcoa, etc. Procurar nas pastas a documentao de mudana
dos Planos de Segurana Especficos ao Trabalho e a sua comunicao. Procurar relatrios de
deficincias e as aes corretivas. Com que freqncia as inspees acontecem? Quem faz as
inspees? Que tipo de no-conformidade comunicada?
Verificao de campo: independentemente do perigo a sade criado pela Alcoa ou pelo contratado,
os controles sobre higiene industrial / HI esto vigentes? Revisar as auditorias do uso de
Equipamento Pessoal de Proteo / "EP. Esto vigorando os programas para proteger os
empregados? Esto sendo usadas e observadas boas prticas de higiene pessoal (lavando o rosto
e as mos, recolocando tyvek, etc.)?

Revisar os procedimentos de autorizao de trabalho para determinar se os processos apropriados
de autorizao esto vigorando, ou seja, entrada aos espaos confinados, etiquetamentobloqueio-
teste-verificao, escavao, acesso ao telhado, trabalho "a quente, etc.
Revisar a documentao do projeto ou arquivos do contratado que certifica a boa sade dos
empregados. Isto no deve ser a histria mdica, mas uma constatao de que o trabalhador est
liberado medicamente para trabalhar. Nos EUA, por exemplo, os nveis de chumbo no sangue,
diminuio de amianto, usurios de respiradores, etc.
Revisar a documentao de MSDS e Inventrio Qumico. Est atualizada? Onde estes dados so
mantidos?
Checar o IMS da Alcoa para informao sobre o Contratado da localidade.

ANEXO 14
GUIA DE REQUISITOS DE SEGURANA PARA SERVIOS CONTRATADOS

Responsabilidades: Nota - Os valores abaixo referem-se aos itens de Requisitos
A & L 4 3,4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4
Pessoa Responsvel (Gestor /
SPA)
5 5,6 6,10 6,10 6, 7, 8, 9,
10
6, 7, 8, 9,
10
6, 7, 8, 9,
10
6, 7, 8, 9,
10
Requisitos
1, Questionrio de pr-
qualificao
X X X X
2. Programa Segur.Corp. da
Contratada
B X X X
3. Caderno de Segurana para
Contratadas
B X X X
4. Montante de seguro $1 M * $2M * $2 M * $5M *
5. Nvel 1 - Vdeo Visitantes.
Todos os visitantes
acompanhados dentro dos
prdios de produo
X X X X
6. Nvel 2 - Orientao a
Empr.Serv.Contratados. Todo
pessoal no acompanhado.Inclui
os que trabalham com
ferramentas em prdio no de
produo
B A A X A X X X
7. Plano de Segur.especfico do
servio. Concludo pela
Contratada.Inclui reunio pr-
trabalho com segurana e
contratada
B X X X
8. Proteo metatrsica nos ps B A A X X X X X
9. Treinamento de Segur.
Especfico de acordo com
Exposio
B B A B (v.
abaixo)
(v.abaixo
)
(v.abaixo
)
Bloqueio/Etiquetagem -
Especfico Alcoa. Minist. por
Alcoa ou pessoa Segur. da
Contratada
X X X
Mecanismos areos 2 peas.
Especfico Alcoa por pessoa
Segur. Alcoa ou Contratada.
A A A
EPIs X X X
Escadas & Andaimes X X X
Proteo contra quedas X X X
Procedimentos emergncia X X X
Alta tenso A A A

OBS: Valores definidos pelo Padro 33.052

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Rudos X X X
Respiradores A A A
Espao confinado A A A
Comunicao de risco X X X
Equipamentos mveis A A A
10. Monitoramento de
desempenho

Relatrio horas mensais
trabalhadas & incidentes
X X X X X X
Certificado de treinamento. A
Contratada fornece para Alumar
antes dos servios.
B B X X X X
Auditorias de servios: Segur.
Alumar e Contratada conduzem.
Engs. Devem fazer followup em
cpias de auditoria Alcoa
remetida sua ateno.
X B B X X X X

Principais Requisitos:
X = Sempre obrigatrio.
A = Normalmente exigido se houver a exposio a rea ou for necessrio uso de
Ferramentas para pessoas sem acompanhante.
B = Convenincia do Gestor Alumar E/OU de Compras com base em risco potencial.
*CSC = Caderno de Segurana de Contratadas

DEFINIES: TIPOS DE SERVIOS CONTRATADOS

Visitante: Pessoa(s) convidada(s) para o canteiro da fbrica, por um empregado ou Contratada,
com o fim de fazer observaes ou se envolver em discusses.
Exemplos: representante de vendas, autoridades de governo, clientes, possveis fornecedores,
gerncia externa e empregados Alcoa de localidades distintas.

Entrega: Pessoa(s) que vem ao canteiro para o nico fim de fazer entregas para a Alcoa ou a
Contratada.

Pessoal Tcnico/Profissional: Apenas Escritrio (Geralmente atende aos requisitos de
servios contratados supervisionados diretamente). Pessoa(s) contratada(s) para trabalho em
escritrio. A chegada ao canteiro pode no necessitar de acompanhante, mas o trabalho
basicamente de tarefas de escritrio. Exposio mnima a elementos da unidade.
Exemplos: secretria de pessoal, projetistas externos, programador/especialista de computadores,
tcnico para conserto de mquina de fax.

Pessoal Tcnico/Consultoria: Processo & Fbrica (alguns atendem aos requisitos de servios
contratados supervisionados diretamente). Pessoa(s) contratada(s) para trabalhos em processos de
produo ou manuteno e/ou um tcnico contratado para realizar o trabalho. Espera-se exposio
a elementos da fbrica e/ou de rotina. Pequenas ferramentas manuais podem ser usadas.
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Exemplos: tcnico de equipamentos, tcnico de telefones, Supervisores de Produo e
Manuteno, projeto de qualidade/trabalho em processo.

Servios fora do canteiro: Pessoa(s) ou Empresas tradicionais de contratao que concluem o
servio fora do canteiro da fbrica.

Contratadas de Servios no canteiro: Pessoa(s) ou empresas contratadas para operar e/ou
manter as instalaes e os processos da Alcoa.

Contratada para Servio de Baixo Risco/Manuteno Leve: Pessoa(s) contratada(s) para
realizar servios na rea de nossa fbrica, geralmente com seus prprios equipamentos e com
mnima exposio a riscos. Normalmente, trabalho de manuteno ou servio e no envolve o uso
de corte, soldagem, trabalho com eletricidade, trabalho em alturas, guindastes, produtos qumicos
perigosos, equipamentos pesados ou demolio, mas que poderia necessitar do uso de operrios
profissionais e de ferramentas.
Exemplos: processamento de tambor, servio HVAC, servio de pneus, manuteno de elevadores,
corta-grama, controle de pragas, fragmentao de madeira e limpeza de escritrios (incluindo
subcontratadas).

Servio de Alto Risco/Manuteno Pesada/Construo: Contratada que ir realizar servios
envolvendo exposio significativa a riscos de segurana e exposio de tempo considervel a esses
riscos. Envolve trabalho de manuteno, servios convencionais de Construo, equipamentos,
instalaes e revises mecnica e eltrica.
Exemplos: Contratadas de Civil, Mecnica, Eltrica, Meio Ambiente/Remediao, firma de
gerenciamento de construo.


ANEXO 15

LISTA DE NORMAS DE SEGURANA

1 LISTA DE NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTRIO DO TRABALHO E
EMPREGO

1.1 - ORIENTAO SOBRE A PORTARIA 3214, DO MINISTRIO DO TRABALHO

A Portaria 3.214, de 08/06/78, contm as normas regulamentadoras (NR) sobre segurana e
medicina do trabalho.

O responsvel pela contratada dever adquirir uma edio atualizada das normas regulamentadoras
e manter em seu arquivo para consulta.

Abaixo indicamos trs fontes para aquisio das NR.

1. Consulta atravs da Internet.
Caminho para consulta: http://www.mte.gov.br/sit/nrs/nrs_idx.htm

2. Livro Campanhole CLT - Consolidao das Leis do Trabalho
Editora Atlas - ltima Edio
Autores: Adriano Campanhole e
Hilton Lobo Campanhole

3. Legislao de Segurana e Medicina do Trabalho da ABPA
ABPA - Associao Brasileira de Preveno de Acidentes Endereo: Av. Rio Branco, 37 - 18 Andar
Rio de Janeiro - RJ
Fone: 233-9833

As normas regulamentadoras NR, so de observncia obrigatria pelas empresas contratadas.
Quando existir diferenas entre as NR e as normas da Alumar, dever ser atendido o padro mais
restritivo.


1.2 RELAO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS- NRs DA PORTARIA
MINISTERIAL N 3.214, DO MINISTRIO DO TRABALHO

NR-1 Disposies Gerais
NR-2 Inspeo Prvia
NR-3 Embargo ou Interdio
NR-4 Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina
do Trabalho SESMET
NR-5 Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA
NR-6 Equipamento de Proteo Individual EPI
NR-7 Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO
NR-8 Edificaes
NR-9 Programa de Riscos Ambientais PPRA
NR-10 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade
NR-11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR-12 Mquinas e Equipamentos
NR-13 Caldeiras e Vasos de Presso
NR-14 Fornos
NR-15 Atividades e Operaes Insalubres
NR-16 Atividades e Operaes Perigosas
NR-17 Ergonomia
NR-18 Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da
Construo
NR-19 Explosivos
NR-20 Lquidos Combustveis e Inflamveis
NR-21 Trabalho a cu aberto
NR-22 Segurana e Sade Ocupacional na Minerao
NR-23 Proteo contra Incndios
NR-24 Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho
NR-25 Resduos Industriais
NR-26 Sinalizao de Segurana
NR-27 Registro Profissional do Tcnico de Segurana do Trabalho no MTB
NR-28 Fiscalizao e Penalidade
NR-29 Segurana e Sade no Trabalho Porturio
NR-30 Segurana e Sade no Trabalho Aquavirio
NR-31 Segurana e Sade no Trabalho na Agricultura, Pecuria
Silvicultura, Explorao Florestal e Aquicultura
NR-32 Segurana e Sade no Trabalho em Estabelecimentos de Sade
NR-33 Segurana e Sade no Trabalho em Espaos Confinados

2 LISTA DE NORMAS DE SEGURANA DA ALUMAR

Quando houver necessidade de realizar outra atividade no coberta pelas normas fornecidas
quando da assinatura do contrato, o responsvel pela contratada dever solicitar ao responsvel da
Alumar pelo contrato, uma cpia da norma sobre o assunto contida no manual de normas de
segurana.

Normas de Segurana da Alumar

No. BPAP NORMA
4003254 Etiquetamento e Bloqueio
4003205 Elaborao de Procedimentos
4003256 Corte e utilizao de Tambores
4003257 Trabalhos em Espao Confinado
4003453 Manuseio, Transporte, Armazenamento e Amostragem de Hidrxido
4003454 Manuseio, Transporte, Armazenamento e Amostragem de cido Sulfrico
4003300 Cores para Inspeo Peridica de Segurana
4003258 Operadores de Ponte Rolante
4003259 Permisso para Trabalhos Quente
4003303 Manuseio de Fibras Minerais
4003260 Equipamento de Proteo Individual
4003444 Uso de Veculos e Equipamentos Industriais
4003261 Para operar Empilhadeiras
4003262 Isolamento de rea
4003263 Uso de Extenses para Lmpada de 110 V
4003264 Uso de Extenses para Tomadas
4003265 Consumo de Gs Liquefeito de Petrleo
4003266 Contratadas
4003267 Autorizao de Escavao e Perfurao
4003268 Plano de Rdio Proteo da Alumar
4003269 Manuseio de Ferramentas Eltricas Portteis
4003270 Proibio de Uso e Porte de Isqueiro Gs
4003272 Talhas Manuais de Corrente
4003288 Estropos
4003289 Dispositivos de Segurana de Equipamentos e Sistemas
4003290 Rev. Sade, Segurana e Meio Ambiente de Projetos RESMAP (Parte I )
4003291 Rev. Sade, Segurana e Meio Ambiente de Projetos RESMAP (Parte II
)
4003292 Manuseio de Produtos Qumicos
4003297 Preveno de Quedas


ANEXO 16

MODELO DO PROGRAMA DE SEGURANA EM ELETRICIDADE PARA CONTRATADOS

PROGRAMA DE SEGURANA EM ELETRICIDADE PARA
CONTRATADOS

CONSIDERAES GERAIS
O programa de segurana em Eletricidade para Contratados dever ser solicitado pelo Departamento de
Aquisio e Logstica da Alumar, via carderno de Empreiteiras e ser requisito mnimo necessrio para a
prestao de servios em Eletricidade na rea da Alumar.
Este programa dever ter no mnimo os tpicos listados abaixo e a dever ser submetido para a aprovao do
Designado da Norma Alcoa 32.60 (Alumar):

1. OBJETIVO DO PROGRAMA
Neste item dever ser definido o objetivo do Programa

2. DATAS
O Programa dever conter as datas abaixo. Lembrando que a cada dois anos ou todas as vezes que o mesmo
passar por revises no seu contedo, o mesmo dever ser submentido para aprovao do designado 32.60
(Alumar)

Data da Elaborao:
Data da ltima Reviso:
Prxima Reviso:

3. RESPONSABILIDADES NA CONTRATADA PELO PROGRAMA
As responsabilidades de cada um dos profissionais abaixo listados, com relao ao Programa e seus objetivos
dever ser explicitado neste item
Diretoria / Gerncia:
Supervisores
Encarregado
Tcnicos Segurana
Eletricistas e Tcnicos Eltrica
Demais Empregados

4. NORMAS E PROCEDIMENTOS
O Programa dever estar em conformidade no mnimo, mas no limitado s seguintes Normas Alcoa e
Federal, bem como atender os requisitos de procedimentos especficos internos da Alumar:
Norma Alcoa 32.60 - Segurana Eltrica Em Alta Tenso
Norma Alcoa 32.62 - Uso de Multitestes
Norma Alcoa 32.68 - Manuteno e Confiabilidade de Equipamentos de Alta Tenso
Norma Alcoa 32.69 - Segurana Eltrica Em Baixa Tenso
Norma Alcoa 32.70 - EPIs de Proteo para Trabalhos em Eletricidade

Norma Regulamentadora NR-10

5. TREINAMENTO E DIVULGAO
O Programa dever explicitar todos os treinamentos mnimos necessrios para cada profissional com vistas a
realizao de trabalhos com Eletricidade nas propriedades da Alumar, bem como suas respectivas
periodicidades de reciclagens.

6. APLICAO DO PROGRAMA
Neste item dever ser explicitado todo o campo de aplicao do Programa.

7. PLANO DE CONTROLE DE RISCOS ELTRICOS
Neste item dever ser detalhado todo o Programa de Controle dos Riscos Eltricos, fazendo referncia aos
itens abaixo, mas no limitado a eles:
Qualificao / habilitao dos Profissionais;
Equipamentos de Preo Individual (EPI) para trabalhos com Eletricidade;
Equipamento de Proteo Coletiva (EPC) para trabalhos com Eletricidade;
Os Procedimentos de trabaho para atividades rotineiras;
Anlises Preliminar de Riscos (APRs) para atividades no rotineiras;
A Poltica para Trabalho em Linha Viva;
A Licena de Trabalho (LT);
A Regra dos Trs Metros;
A Regra de Equipamentos Mveis em Trnsito;
As distncias Seguras para Qualificados, Autorizados e Afetados e Cargas;
O Dilogos Dirio de Segurana (O Cronograma de DDS);
O Dilogo Ps Jornada (DPJ);
Os Testes de equipamentos e ferramentas para trabalho com Eletricidade;
Os Testes de ferramentas de Linha Viva;
O Isolameto de rea;
O Cdigo de Cores para Equipamentos e ferramentas;
O Aterramento de Equipamentos e Sistemas Eltricos;
O Aterramento de Equipamentos Mveis;
Os treinamentos de EBTV;
Testes e inspees Ferramentas Eltricas;
O bloqueio de Dispositivos com cadeado de Operao
Armazenagem de materiais em reas com eletricidade
Condies climticas para realizao de trabalhos eltricos
Utilizao de materiais metlicos em reas com eletricidade
Utilizao de adereos metlicos;
As Faixas de Servido das Linhas de Alta Tenso;
Estacionamento de Equipamentos / Veculos nas proximidades de Linhas / Sistemas Eltricos;
Os Equipamentos e instrumentos de teste;
A Importncia da Sinalizao para o Sistema Eltrico;
A Importncia da Comunicao para o Sistema Eltrico

8. AVALIAO / APROVAO DO PROGRAMA
O Programa dever ser avaliado e aprovado por escrito pelos profissionais listados abaixo, porm somente
ter validade para aplicao na Alumar aps aprovado pelo Designado da Norma Alcoa 32.60:
Diretor da Contratada
Responsvel Tcnico da Contratada
Designado 32.60 (Alumar):

ANEXO 17

TREINAMENTO: REVIEW DE EHS REVISO DE SADE, SEGURANA E MEIO AMBIENTE.

NATUREZA DO TREINAMENTO: (X) EHS; ( ) Informtica; ( ) Manuteno; ( ) Operacional; ( )
Comportamental
CH: 4 h
PBLICO ALVO : Empregados/Estagirios da ALUMAR e de empresas contratadas que
participaram de treinamentos h menos de seis meses.

OBJETIVO GERAL: Levar os participantes a reciclar de forma condensada:
-Pontos relevantes do Programa de Integrao de EHS.
-Poltica Integrada da Alumar.
-Comunicao de emergncia.
-Programa de Segregao de Resduos.
- Programa de Conservao Auditiva - PCA e Programa de Proteo
Respiratria - PPR.
-Controles de riscos com prticas na sala de vivncia de Etiquetamento,
Bloqueio, Teste e Verificao - EBTV, Preveno de Quedas, Espao
Confinado e Trabalhos a Quente.

OBJETIVOS
ESPECFICOS:
1) Levar os participantes a relembrar e acreditar na Poltica Integrada
Alumar.
2) Relembrar conceitos de incidentes.
3) Reciclar condies latentes e falhas ativas.
4) Reciclar classificao de incidentes.
5) Relembrar os principais riscos potenciais de reas operacionais.
6) Relembrar orientaes gerais de segurana e comunicao de
emergncia.
7) Programa de de Segregao e Reciclagem de resduos.
8) Aes em caso de incidente ambiental.
9) Estrutura dos programas PCA e PPR.
10) Demonstraes prticas na Sala de Vivncia de EBTV, Preveno
de Quedas, Espao Confinado e Trabalhos a Quente.
11) Explicao de uso de extintores portteis de incndio.
12) Aplicao de teste de avaliao de conhecimento.


ASSUNTO/CONTEDO MTODO / TCNICA
RECURSOS
DIDTICOS
AVALIAO
-Dinmica de
comunicao

Auto-apresentao do instrutor.
Apresentao dos participantes
(individualmente ou por empresas,
dependendo do nmero de
participantes).
-O instrutor deve enfatizar a funo de
cada rea ou empresa do participante
para que os demais entendam.

Quadro.
Flip-chart.
Checar o
entendimento.
-Poltica integrada
alumar
Exposio oral.
Levar os participantes a relembrar a
Poltica Integrada como um valor da
Empresa, e que deve ser entendida
tambm como valor pessoal.
Projetor.
Quadro.
Checar o
entendimento
do termo
politica".

-Conceitos de
incidentes
Levar os participantes a reciclar os
conceitos de incidentes para a Alumar.
Enfatizar a importncia das
comunicaes e gerenciamento dos
incidentes sem leso (near miss) para
evitar incidentes com leso.
Dar exemplos de incidentes potenciais.
Projetor.
Quadro.
Checar o
entendimento.
Pedir aos
participantes
para dar
exemplos de
incidentes Near
Miss e violaes.
-Classificao de
incidentes

Exposio oral.
Explicar que somente o mdico do
trabalho classifica o incidente com
leso.
Enfatizar que incidentes no reportados
so considerados violao grave.
Dar exemplos de incidentes no
reportados que tiveram agravao de
leses.
Reforar a necessidade da comunicao
de incidentes de trajeto.
Explanar procedimentos que devem ser
seguidos quando ocorrer incidentes.

Projetor.
Quadro.
Checar o
entendimento
-Causas de incidentes Explanar conceitos de condies
latentes e falhas ativas. Dar exemplos.
Enfatizar que os incidentes geralmente
tm causas mltiplas.
Reforar o conceito de erro humano
como uma das principais causas de
incidentes.
Projetor.
Quadro.
Checar o
entendimento

-Riscos potenciais de
reas operacionais
Relembrar os principais riscos
potenciais das reas do Porto, Refinaria
e Reduo.
Projetor.
Quadro.
Checar o
entendimento
-Sistema de gesto de
ehs
Relembrar o sistema de gesto de EHS.
Explanar sobre as ferramentas e
sistemas de controle como: DDS,
normas, procedimentos, APR,
auditorias, PCPI, inspees, ARO, 5S,
investigaes, EPIs, EPCs,
treinamentos, campanhas e outros.
Projetor,
quadro
Checar o
entendimento
-Orientaes gerais de
segurana

Relembrar procedimentos que devem
ser seguidos para comunicao de
emergncia,
Incidente fora do trabalho, incidente de
trajeto, uso de faixa de pedestre,
norma de inspeo de cores, uso de
Diphoterine, uso de adereos,
proibies.

Projetor,
quadro
Checar o
entendimento
-Procedimentos para
comunicao de
emergncia
Aplicar dinmica de grupo. Criar uma
situao hipottica de emergncia e
perguntar a dois participantes o que
eles fariam para acionar a emergncia.
O objetivo da dinmica provar falhas
na comunicao.
Enfatizar pontos importantes que
devem ser seguidos nas emergncias.

Projetor.
Quadro.
Checar o
entendimento.

-Plano de segregao e
reciclagem de rfesduos
Relembrar princpios do programa de
coleta seletiva de resduos,
Reciclagem de resduos.
Reutilizao.
Co-processamento.

Projetor.
Quadro.
Checar o
entendimento.

-Incidente ambiental Exposio oral.
Reciclar conceito de incidente
ambiental.
Dar exemplos.
Explicar o que fazer em caso de
incidente ambiental.
Aes imediatas. Plano de ao,
Investigao e relatrio.

Projetor.

Checar o
entendimento.


-Programa de Coservao auditiva-PCA

Explanar sobre a estrutura do programa de
conservao auditiva PCA.
Enfocar o embasamento legal.
Reforar a importncia desse programa para
preveno de doenas ocupacionais.
Elementos do PCA:
-objetivos do programa;
-o que significa PPRA e PCMSO;
Atividades na sala de Vivncia:
Fazer demonstrao na sala de Vivncia sobre
uso correto de protetores auriculares.
Mostrar as diferenas do protetor tipo plug e
concha.
Colocar os EPI nos treinandos.

-Programa de Proteo Respiratria - PPR

Explanar sobre a estrutura do programa de
proteo respiratria - PPR.
Enfocar o embasamento legal.
Reforar a importncia desse programa para
preveno de doenas ocupacionais.
Elementos do PPR:
-objetivos do programa;
-responsabilidades da empresa e dos
empregados;
-testes e ensaio de vedao e selagem;
Fazer demonstrao na sala de Vivncia sobre
uso correto das mscaras.
Mostrar protetores respiratrios descartveis e
de manuteno.
Mostrar filtros mecnicos e qumicos.
Colocar os EPI nos treinandos.
Fazer testes de presso positiva e negativa com
respiradores com vlvulas.


-Etiquetamento,
bloqueio, teste e
verificao - ebtv
Demonstrao na Sala
de Vivncia.
Perguntar ao grupo
quais os objetivos da
aplicao das etiquetas
amarelas, brancas,
rosas e azuis.
Qual a diferena de
etiquetar e bloquear.
Quais as
responsabilidades de
quem faz o
etiquetamento primrio
e secundrio.
Simular, com
participantes do grupo,
uma situao em que
aplicado todos os
passos da norma de
EBTV.

Prticas na Sala de
Vivncia.
Checar o
entendimento.

-Espao confinado Demonstrao na Sala
de Vivncia.
Relembrar conceitos de
espao confinado.
Explanar todas as
etapas para entrada
segura em espao
confinado. Enfoca
preenchimento da
autorizao para
entrada em espaos
confinados.
Responsabilidade de
quem autoriza a
entrada no espao e
de quem vai entrar.
Enfatizar o papel do
observador externo.
Pedir para participante
do grupo usar o cinto
tipo pra-quedas e
entrar dentro da
maquete do espao
confinado.

Prticas na Sala de
Vivncia.
Checar o
entendimento.


-Trabalhos a quente
Demonstrao na Sala
de Vivncia.
Perguntar ao grupo o
que significa trabalhos
a quente.
Explanar sobre os
procedimentos
necessrios para
execuo de trabalhos
a quente.
Relembrar campos e
preenchimento da
permisso de trabalhos
a quente.
Responsabilidades de
quem autoriza
trabalhos a quente e
de quem vai executar
os trabalhos.
Pedir para participante
vestir todos os EPIs
utilizados nos trabalhos
a quente. Perguntar
qual a finalidade de
cada EPI.

Prticas na Sala de
Vivncia.
Checar o
entendimento.

-Preveno de incndio Demonstrao na Sala
de Vivncia.
Mostrar os tipos de
extintores e suas
aplicaes e cuidados
necessrios no seu
manuseio.

Prticas na Sala de
Vivncia.
Checar o
entendimento.

-Teste escrito de
avaliao de
conhecimentos
Aplicao de teste de
avaliao de
conhecimentos escrito.
Explicar que o
objetivo do teste ter
um feedback do nvel
de aprendizagem da
reciclagem dos
participantes.
Folha de avaliao Checar o
entendimento.

-Teste de avaliao do
treinamento

Distribuir o teste de
avaliao do
treinamento entre os
participantes.
Explicar que o objetivo
avaliar o treinamento
no seu contedo e
logstica, bem como o
desempenho do
instrutor.

Folha de avaliao Checar o
entendimento.
-Encerramento Dar feedback dos
resultados dos testes
de avaliao de
conhecimentos.
Tirar dvidas.
Parabenizar os bons
resultados.
Agradecer a
participao de todos.
Checar o
entendimento.

(Arquivo: Plano de Aula Review EHS Elaborado em 23/08/2008)

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