SPED e NFe

O PROJETO

A Synchro est h 15 anos no mercado, desenvolvendo A Synchro est h 15 anos no mercado, desenvolvendo sistemas empresariais de gerenciamento e controle de tributos. sistemas empresariais de gerenciamento e controle de tributos. - Equipe com 180 profissionais; - Equipe com 180 profissionais; - Experincia em mais de 800 projetos - Experincia em mais de 800 projetos - 320 empresas e grupos empresarias - 320 empresas e grupos empresarias

(usurias do SAP e outros sistemas de gesto, inclusive legados) (usurias do SAP e outros sistemas de gesto, inclusive legados)

A Synchro est em 04 projetos de NFe e A Synchro est em 04 projetos de NFe e em 03 projetos de SPED. em 03 projetos de SPED. Consulte a Synchro antes de contratar outro fornecedor. Consulte a Synchro antes de contratar outro fornecedor. Solicite uma apresentao completa de nossa soluo Solicite uma apresentao completa de nossa soluo SPED e/ou NFe em sua empresa. SPED e/ou NFe em sua empresa. Sua empresa vai se surpreender com Sua empresa vai se surpreender com nossas solues e condies! nossas solues e condies! www.synchro.com.br www.synchro.com.br

O PROJETO

SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital

SPED Contbil
Escriturao Escriturao Contbil Contbil Digital Digital

SPED Fiscal
Escriturao Escriturao Fiscal Fiscal Digital Digital

Nota Fiscal Eletrnica

Nacional Nacional

Sub-Projetos

O PROJETO - PREMISSAS

Integrao das administraes tributrias nas trs esferas governamentais: federal, estadual e municipal; Modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias: eliminar a redundncia de informaes (padronizar, uniformizar e racionalizar) e reduzir custos; Utilizao da certificao digital garantindo o documento eletrnico como oficial para todos os fins legais; Compartilhamento de Informaes atravs de uma base de dados nica; Construo Coletiva.

O PROJETO - BENEFCIOS PARA TODOS

BENEFCIOS Reduo do Custo Brasil Incentivo ao uso de relacionamentos eletrnicos entre empresas (B2B) Utilizao de padres abertos (WebServices, Internet) Preservao do meio ambiente pela reduo de consumo de papel Tornar mais justa a competitividade entre as empresas Reduzir o envolvimento involuntrio em prticas fraudulentas Reduzir os custos de armazenam de documentos e obrigaes acessrias Possibilitar a melhoria e o aperfeioamento dos processos internos de contabilidade, faturamento e logstica operacional Melhoria na qualidade da informao Aperfeioamento dos processos de controle fiscal e combate sonegao Maior integrao entre os fiscos e maior controle administrativo

SOCIEDADE CONTRIBUINTE

FISCO

O PROJETO INFORMAO INTELIGENTE

O projeto SPED traz melhorias significativas na rotina administrativa financeira, fiscal e contbil das empresas Reduo do excessivo elenco de obrigaes acessrias, Reduo de custos com mo-de-obra, materiais administrativos, dentre outros. Necessidade de Planejamento e identificao de solues antecipadas para atendimento s exigncias do fisco Informaes gerencias que proporcionem viso global do contedo tributrio; Maior qualidade da informao gerada.

SPED FISCAL Escriturao Fiscal Digital

SPED FISCAL Escriturao Fiscal Digital

LEGISLAO 12/2006 - Convnio ICMS 143/06 : Institui a Escriturao Fiscal Digital (EFD), substituindo obrigaes do convnio ICMS 57/95: Registro de entradas Registro de sadas Registro de inventrio Registro de apurao de IPI Registro de apurao de ICMS

06/2007 - Ato Cotepe/ICMS 11/07: Novo leiaute EFD, congelado at dez/2007.

APLICAO Todos os Contribuintes de ICMS e/ou IPI. VIGNCIA A partir de 2008; Periodicidade de entrega Mensal, sendo a entrega definida por cada UF.

SPED CONTBIL Escriturao Contbil Digital

SPED CONTBIL Escriturao Contbil Digital

LEGISLAO Decreto 6.022/07; Normas em fase de Elaborao. APLICAO Todos as empresas tributadas com base no Lucro Real. VIGNCIA 2007 - testes das empresas participantes do projeto piloto; Entrega em 2008 ano base 2007 - empresas pilotos e demais empresas interessadas (facultativamente); Entrega em 2009 ano base 2008 - empresas com acompanhamento diferenciado da Receita Federal do Brasil; Entrega em 2010 ano base 2009 - demais empresas.

SPED CONTBIL Escriturao Contbil Digital

Informaes solicitadas na ECD

Plano de Contas referencial (SRF, Bacen e Susep) Associao entre o Plano de Contas da empresa e o Plano Referencial; Livro Dirio Geral e Dirio com escriturao resumida e Razo: Balano Patrimonial; Demonstrao de Resultado do Exerccio; Outras Demonstraes a serem apresentadas (DOAR, DVA, etc.) Livro Dirio e Razo auxiliar: Cada livro dever ser apresentado em um arquivo; Formato: Livro dirio ou flexvel. Balancetes Dirios e Balano Patrimonial

O PROJETO - Fatores Crticos de Sucesso

Investimentos iniciais significativos; Definio de um plano de implementao adequado realidade de cada empresa; Mapeamento e adequao dos processos de trabalho afetados pelo novo modelo; Criao de um time multi-disciplinar focado (rea fiscal e tecnologia da informao) para conduo do projeto; Sistemas eficientes e preparados volume de dados (tempo de processamento, validao e transmisso).

O PROJETO Cenrio Futuro

NFe - NOTA FISCAL ELETRNICA

LEGISLAO Ajuste SINIEF 07/05 (30/09/2005): Institui a NF-e e o DANFE; Ato COTEPE 72/05 (20/12/2005): Especificaes Tcnicas e Layout da NF-e; Ajuste SINIEF 04/06 (12/07/2006): Flexibilizao - Ajustes SINIEF 07/05; Ajuste SINIEF 05/07 (30/03/2007): cria a possibilidade dos estados firmarem Protocolo ICMS estabelecendo a obrigatoriedade de utilizao da NF-e; Protocolo ICMS 30/07 (06/07/2007): estabelece a obrigatoriedade de utilizao da NF-e a partir de 01/04/2008, para os setores de distribuio de combustveis lquidos e fabricao de cigarros, tendo sido firmado pelos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Cear, Esprito Santo, Gois, Maranho, Mato Grosso, Minas Gerais, Par, Paraba, Paran, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondnia, Santa Catarina, So Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal.

NFe Conceito

o documento de existncia digital, emitido e armazenado eletrnicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operao de circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida entre as partes, e cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepo, pela Fazenda, do documento eletrnico, antes da ocorrncia do Fato Gerador.
Ajuste SINIEF 07/05

Substituio do papel Assinatura digital Autorizao pela SEFAZ antes do fato gerador

NFe DANFE - modelo

Chave de acesso 43060992665611012850550070000000011375309286

NFe Validaes funcionais pela SEFAZ

Contribuinte autorizado a emitir NFe? Assinatura digital a do emitente? Dgito verificador para CNPJ e IE. CNPJ do emitente? Duplicidade da NFe? Regularidade fiscal do emitente. Regularidade fiscal do destinatrio. (durante o projeto-piloto no ser levado em considerao) Validao de tributos no ser on-line mas NFe fica disposio a partir da gerao => maior risco fiscal por tributao incorreta!

NFe Benefcios para o contribuinte

Reduo dos custos com: Impresso Papel Manipulao de documentos Armazenamento dos documentos Incentivo e padronizao do relacionamento B2B Domnio da certificao digital e web service Recepo eletrnica Eliminao da digitao de notas fiscais de entrada Validao automtica antes do transporte Melhor previsibilidade das entregas Manipulao dos documentos Armazenamento dos documentos Testemunhos de empresas do piloto: Reduo do custo de emisso em 58% Reduo de custo unitrio de emisso de R$ 0,25 para R$ 0,11 100 notas aprovadas em 102 segundos

NFe Requisitos operacionais

Guarda das NFe de responsabilidade do emitente XML documento => gesto digital

Autorizao pela SEFAZ antes do fato gerador possibilita uma fiscalizao digital e on-line NFe assinada, transmitida no pode ser alterada ou retificada Cancelamento Limite de prazo Sem passagem por posto fiscal

Destinatrio deve registrar recebimento Adequaes de sistemas e infra-estrutura Mudana cultural: envolvendo toda a cadeia comercial Colaboradores, Clientes e Fornecedores

NFe Requisitos tcnicos

Servidor de aplicao compatvel com J2EE

HSM (opcional) para autenticao de assinatura por hardware Configurao de hardware para servidor de aplicao do NFe Manager 2 computadores Intel Dual-Core Xeon 3.2Ghz; Pentium D 3.2Ghz Dual-Core) - em cluster; 4 GB de memria RAM; 250 GB de disco, para um volume de at 40.000 notas/ms e 1 ano de base ativa. Dimensionamento adequado de uma infra-estrutura tecnolgica e de uma aplicao que suporte um processo de misso crtica, com alta disponibilidade (requisitos de contingncia).

NFe Pontos de Ateno

Processos operacionais: Irregularidades fiscais na emisso e recepo de documentos fiscais; Irregularidades cadastrais; Operaes participantes da NF-e X Operaes no processo convencional. Sistemas: Aderncia Legislao Brasileira; Existncia e Integridade das informaes; Certificao digital - Guarda do certificado (e-PJ); Adequao dos sistemas de gesto (fiscais, custos, inventrio, contbil, recebimento, etc.) aos processos que envolvem o tratamento da NF-e; Adequao dos sistemas / processos de expedio, visando aumentar o controle sobre as mercadorias expedidas; Processo de contingncia no sistema de gesto.

NFe - Componentes de Custos

Componente Hardware para Servidor de Aplicao

Comentrios 2 computadores Intel Dual-Core Xeon 3.2Ghz; Pentium D 3.2Ghz Dual-Core) - em cluster (recomendvel); 4 GB de memria RAM; 250 GB de disco (*) para um volume de at 40.000 notas/ms e 1 ano de base ativa.

Servidor de Aplicao (middleware)

Existem diversas opes no mercado: Oracle application server, Websphere Apps Server, JBoss (freeware) etc. e HSM um dispositivo para criptografia via hardware. A criptografia por software (menos performtica) tambm pode ser utilizada. Licenciamento e manuteno considerando um software de terceiros. Inclui instalao, treinamento, parametrizao dos ambiente, homologao e suporte a produo. Servios de mapeamento, codificao e testes, adaptao e integrao aos processos da NF-e. para

HSM

(Host Security certificado digital

Module)

Software para gerenciamento das NF-e Servios de Implantao

Adaptao dos sistemas integrados

Obrigado!
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