Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior Pagamento efetuado em 08/05/2012

S Saldo financiado + L Lanamentos atuais

2.347,16 - 2.347,16 0,00 2.119,44

2.119,44

Gold

= Total desta fatura

Titular Carto

RAIMUNDA NONATA SOUZA FERREIRA 5274.XXXX.XXXX.9484 24 X

08/06/2012
Central de Atendimento

2.119,44

446,33

157,60
Lanamentos
12.500,00 6.749,89 520,00 7.000,00
RAIMUNDA N S FERREIRA (final 9484) DATA ESTABELECIMENTO

Limites de crdito R$
Limite total de crdito Limite utilizado no ms Retirada de recursos Pas(saque) Retirada de recursos Exterior(saque)

30033030
Capitais, Regies Metropolitanas e chamadas de celular.

VALOR EM R$

08/06 24/11

CREDITO PESSOAL 12/24

Principal (R$ 86,78 ) + Juros (R$ 55,91 )

142,69 63,30 120,00 105,98 466,57 170,00 114,34 66,28 43,00 86,00 74,40 55,80

TRIP TR AEREOS 06/06

CAMPINAS

08007203030
Demais localidades, somente chamadas de telefone fixo.

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados em 05/2012* 17.967 Pontos adquiridos nesta fatura** 985 Pontos a expirar em 07/2012 0 Dlar da converso 1,96 * Consolidado de pontos dos cartes participantes. ** Condicionado ao pagamento mnimo desta fatura.

24/11 05/01 12/01 22/01 05/02 01/03 02/03 02/03 05/03 05/03

TRIP TR AEREOS 06/06

CAMPINAS

TRIP TR AEREOS 05/05

CAMPINAS

TRIP TR AEREOS 05/06

CAMPINAS

TRIP TR AEREOS 05/06

CAMPINAS

RAMSONS
MANAUS

04/10

FRANCISCA M V CAST03/03
MANAUS

IMP FLATRON
MANAUS

03/03

SUPERMERCADO DB 03/03
MANAUS

RIACHUELO-FILIAL.103/03
MANAUS

OTICA A ESPECIALIS03/10
MANAUS

175/36389190-1

Continua...

24 X

5274.XXXX.XXXX.9484

08/06/2012

2.119,44

446,33

157,60

34191.75363 38919.012526 50040.380003 1 000

Banco Ita S.A.

local de cedente

341-7 34191.75363 38919.012526 50040.380003 1 000

vencimento

Pagar preferencialmente pelo Ita Bankline, Ita Bankfone, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita.
nmero documento data do processamento

pagamento At a data de vencimento, pode ser pago na rede bancria do pas. Aps 25/06/2012 pague apenas nas agncias do Ita.

Contra apresentao
agncia/cdigo cedente

Banco Itaucard S.A.

carteira instrues espcie doc.

00036389190/1253516
aceite

08/06/2012
uso do banco

2525/00403-8
nosso nmero

175 FT N Preencher o valor a ser pago, entre o mnimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Ateno! Em caso de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso.

175/36389190-1
valor pago em R$

!#:U^"

A690470400B
PC -00

*0040005274970309041060001CF*
290512 Data de Postagem: 29/05/2012 Data de Vencimento: 08/06/2012 Data de fechamento (emisso): 28/05/2012 Data prevista de fechamento da prxima fatura: 03/07/2012

RAIMUNDA NONATA SOUZA FERREIRA R GUAJARA 409 ENTRE RCARAU TE REDENCAO 69047-040 MANAUS AM

01235059

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNnWwnN wn Nw WnwNnWwN n wWNn WwN w nwNWn W n>

Recibo do banco
Autenticao no verso

Lanamentos
05/03 05/03 07/03 07/03 10/03 15/03 15/04 15/04 15/04 15/04 26/04 16/05 16/05 C&A MODAS
MANAUS

Compras parceladas - prximas faturas

03/03 13,30 59,90 108,98 32,44 162,00 44,11 77,96 67,09 - 0,04 - 0,04 37,00 4,99 3,39
2.119,44

SHOP DO PE SPORT 03/10

MANAUS

DATA ESTABELECIMENTO Prxima fatura Demais faturas Total para prximas faturas

VALOR EM R$ 1.494,77 5.110,03 6.604,80

RAMSONS
MANAUS

03/12 03/12 03/10

RAMSONS
MANAUS

Encargos de financiamento (08/05 a 07/06)

Juros de financiamento Juros de mora Multa por atraso IOF de financiamento 12,98 % 1,00 % am 2,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

CASA SAMID
EIRUNEPE

SARAIVA E SICI 16 03/03

BARUERI

TRIP LINHAS AEREAS02/03

BELO HORIZONT

Fique atento a fatura (08/06 a 07/07)

Encargos de financiamento Juros mximos de financiamento ao ms Juros mximos de financiamento ao ano Encargos mx. em caso de pgto. mnimo (R$) CET - Custo efetivo total De financiamento De retirada recursos pas De parc. compras com juros De pagamento de contas De pagamento de contas aut. 13,50 % 366,78 % 234,29

TRIP LINHAS AEREAS02/05

BELO HORIZONT

TRIP LINHAS AEREAS

BELO HORIZONT

TRIP LINHAS AEREAS

BELO HORIZONT

ANUIDADE DIFERENCI04/06 SEG CARTAO PROTEGIDO SEG COMPRA PROTEGIDA

(ao ms e ao ano) 14,00 % 392,59 % 13,49 % 366,23 % 4,23 % 65,54 % 3,49 % 51,80 % 3,49 % 51,80 %

Lanamentos no carto (final 9484)

L Total dos lanamentos atuais

2.119,44

Parcelamento desta fatura Valor do IOF Valor total de parcelamento desta fatura CET parcelamento de fatura 6,05 %

R$ 33,14 R$ 3.815,54 104,35 %

Compras parceladas - prximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$

08/06 12/01 22/01 05/02 05/03 05/03 07/03 07/03 10/03 15/04 15/04 26/04

CREDITO PESSOAL 13/24 TRIP TR AEREOS 06/06 TRIP TR AEREOS 06/06 RAMSONS 05/10 OTICA A ESPECIALIS04/10 SHOP DO PE SPORT 04/10 RAMSONS 04/12 RAMSONS 04/12 CASA SAMID 04/10 TRIP LINHAS AEREAS03/03 TRIP LINHAS AEREAS03/05 ANUIDADE DIFERENCI05/06

142,69 466,57 170,00 114,34 55,80 59,90 108,98 32,44 162,00 77,96 67,09 37,00

3003 3030Capitais, Regies Metropolitanas e chamadas de celular. 0800 720 3030Demais localidades, somente chamadas de telefone fixo.
De segunda a sbado, das 8h s 22h.

PC - 00 04531 VK045 29/05/2012 VKRPOF01 G0453 1235059