PRESUPUESTOMENSUAL

PROYECTO"ENLINEACONLATRANSPARENCIA"

RUBROS
Personal
Consultorias
Viajes y transporte
Otros Gastos Directos
Actividades del Proyecto
TOTAL ACTIVIDADES

Donante:USAID

PRESUPUESTODEGASTOS
PROYECTODESARROLLOSOCIALYDEMOCRATICOENTRESMUNICIPIOS
DELDEPARTAMENTODELAPAZ
PERIODODEEJECUCIONDELOCTUBREDE2004AMARZODE2007
(ENEUROS)
RUBROS

AO1

AO2

AO3

TOTALGLOBAL

1Humanresources

29,275.20

39,730.59

21,607.86

90,613.65

2Travel

4,114.20

4,114.20

2,399.95

10,628.35

3Equipment,materialsandsupplies

30,502.86

4.Localofice/projectcosts

5,987.04

5,987.04

2,993.52

14,967.60

5.Investments

6.OtherCosts,services

14,744.94

7.VisibilidaddelProyecto

30,502.86

26,996.64

1,500.00

17,304.85

59,046.43

1,500.00

8.AdministrativeCosts7%of,TotalDirectEligibleProjectCosts

12,145.46

16,609.68

18,605.07

47,360.21

TotalCosts

93,438.15

62,911.25

254,619.10

98,269.70

INICIATIVASOCIALPARALADEMOCRACIA
PRESUPUESTODEGASTOSADMINISTRATIVOS
EJERCICIO2007
RUBRO

TOTAL

SalariosPersonalAdministrativo

13,800.00

CuotasPatronalesISSS

966.00

CuotasPatronalesAFP

931.50

Indemnizaciones

1,150.00

Vacaciones

400.00

Aguinaldo

200.00

PapeleriayUtiles

870.00

Telefonooficinacentral

1,200.00

Energaelctricaoficinacentral

720.00

ServiciodeInternet

440.56

Aseoehigiene(jabon,rinso,desinfectantes,etc.)

600.00

Aguapurificadaycaf

454.04

SuscripcionesyPublicaciones

115.00

Mantenimientodeequiposdecomputo

705.00

Mantenimientopreventivofotocopiadoraoficent.

135.00

Mantenimientopreventivofotocopiadoraofizac.

135.00

Mantenimientoylimpiezadevehculo

1,430.00

Gastosderepresentacion(Atencinacooperantes)

800.00

Recreacionyagasajosalpersonal

500.00

Alquilerdelocal.Oficinacentral

5,485.68

Enviodedocumentos

170.00

AtencinaJuntaDirectiva

200.00

Viajesdegestin

300.00

Memoriadelabores

400.00

Calendarios

400.00

Mensajera

300.00

Evaluacionesinstitucionales

500.00

Renovaciondepolizadevehiculo

1,200.00

Imprevistos

390.00

TOTAL

34,897.78