Casa de Te Piedras Blancas Universidad Champagnat

Casa de Te Piedras Blancas
Universidad Champagnat Facultad de Ciencias Sociales Ctedra de Formulacin y Evaluacin de Proyectos Profesor: Calleri Hugo
MARCOS MONTIVERO
POR QUE UNA CASA DE TE ?
DIAGNOSTICO GENERAL
AMBITO NATURAL GEOGRAFICO ASPECTO SOCIO ECONOMICO
Superficie Poblacin Distritos Relieve Flora y Fauna Clima Hidrografa
Resea Histrica del Departamento y Potrerillos. Economa Vitivinicultura Fruticultura y Horticultura Minera y Hidrocarburos Atractivos Tursticos
Anlisis DAFO
Entorno paisajstico de gran magnitud
Buena red vial
Fortalezas
Cercana a la ciudad de Mendoza Crecimiento continuo de visitantes al lugar
Existencia de agua no potabilizada
Marcada estacionalidad
Debilidades
Falta de mano de obra calificada
Necesidad de ampliar la oferta del lugar
Incremento significativo de la construccin de casas de fin de semana
Oportunidades
Afluencia turstica en gran parte del ao
Existencia de competidores
Aumento continuo de precios
Condiciones climticas desfavorables durante el invierno
Amenazas
Afluencia turstica solo los fines de semana durante la temporada baja
Crisis Internacional
Identificacin de la Idea
Objetivo Principal
Crear una oferta gastronmica diferente a la ya existente, que sea capaz de atraer turistas locales y nacionales
Objetivos secundarios
Crear diferentes productos de acuerdo a la poca del ao Atraer turistas que estn alojados en el distrito de Potrerillos hacia la casa de te Ofrecer un producto con mayor calidad que los competidores
Alternativas
1
Construccin de una casa de te

2
Construccin de una rotisera

3
Construccin de un restaurante
Descripcin
Capital
Marco Institucional
Anlisis de las Alternativas
Recursos Humanos
Demanda
Oferta y Competencia
Comercializacin
Precio
Dterminacin de la Alternativa ms Viable
Formas de llevar acabo el proyecto
Propiedad para el Proyecto
Imagen Satelital
Estudio de Mercado
Demanda Oferta
Comercializacin y Segmentacin
Localizacin del Proyecto
Macro y Micro localizacin Evaluacin de Factores Decisivos Evaluacin de Factores Importantes Evaluacin de Factores Deseables
Alternativas de Segundo Orden

Calendarizacin
Organizacin
Presentacin del Proyecto

Ttulo Ubicacin Descripcin del proyecto Servicios Justificacin del proyecto Marco institucional Objetivo principal
Plano de la Casa de Te
Evaluacin Econmica
Calendario de trabajo
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre Das de apertura 31 28 15 + 4 (temporada baja) 12 10 10 31 9 10 9 9 10 Turistas que visitan por da la casa de Te 96 96 96 + 72 72 72 72 96 72 72 72 72 72 Turistas al mes 2976 2688 1512 864 720 720 2976 648 720 648 648 720 16.056
Total de turistas al ao
Costos del Proyecto

Superficie de la estructura 30 m2
Costo total de la Casa de Te + Elementos necesarios para que funcione =
$105.263
Costo de Operacin y Mantenimiento

Gasto de mantenimiento mensual fijo Elementos para limpieza. Contador. Municipalidad de Lujn de Cuyo. Afip Monotributo Categora G. Rentas. Ingresos Brutos. Pgina de Internet y folletera. Total de Gastos. Cantidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Subtotal $ $150 $400 $50 $807 $30 $300 $300 $2037
Costos Variables
Gasto de mantenimiento anual variable Cantidad Subtotal Gas. Luz. Sueldo de 2 empleadas temporada alta: 3 meses y medio. Sueldo de 2 empleadas temporada baja: 8 meses y medio. Total anual. Anual Anual 3 meses y medio. 8 meses y medio. $450 $400 $28.000 $22.610 $51.460
Costos fijos + Costos variables $75.904

anuales
Gasto Promedio
16.000 visitas anuales
$33,00 consumo promedio por persona (6,30 costos)
$75.904 costos fijos y variables
16.056 x 26,70 = $428.695 - $75.904 Beneficio = $352.791

Crecimiento de Visitantes
Crecimiento del turismo esperado: 1,6244% por ao
Los visitantes de la casa de te, aumentarn cada ao aproximadamente en 260 personas

ANALISIS QUINQUENAL DEL PROYECTO BN BNA - VAN

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Turistas Ingreso Egreso Beneficio Neto B. Neto Act. VAN
$-105.263 $-105.263 $- 105.263 $-105.263
16056 $349.236 $75.904 $273.332 244046,43 138.810,43
16316,5 $435.650,55 $79.699,2 $355.951,35 283762,24 422.545,67
16581,2 $442.718,05 $83.684,16 $359.033,89 255558,32 678.103,99
16850,2 $449.900,34 $87.868,37 $362.031,97 230080,69 908.184,68
17123,9 $457.184,1 $92.261,79 $364.922,1 207071,5 1.115.256,2
MUCHAS GRACIAS

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