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1. Plan de Desarrollo
2. Marco Fiscal de Mediano plazo 3. Marco de Gasto de Mediano Plazo 4. Estatuto Presupuestal 5. Sistema Pblica Unificado de Inversin
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1. Plan de Desarrollo
2. Marco Fiscal de Mediano plazo 3. Marco de Gasto de Mediano Plazo 4. Estatuto Presupuestal 5. Sistema Pblica Unificado de Inversin
Instrumentos de la Planeacin
Plan de Desarrollo
Documento Conpes
MFMP
MGMP
Banco de Proyectos
Plan de Accin
Proyecto
En la Constitucin Poltica se definen las estructuras y los rganos de planeacin encargados de liderar el proceso.
Son mltiples las disposiciones constitucionales en las cuales se puede identificar la relevancia otorgada a la planeacin estatal: Prembulo (marco jurdico, democrtico y participativo que garantice un orden poltico, econmico y social justo) Ttulo XII Del rgimen econmico y de la hacienda Pblica. Artculo 334 - Direccin general de la economa a cargo del Estado. Captulo II - PLANES DE DESARROLLO. Captulo III PRESUPUESTO.
Artculo 151
Artculo 334
Artculo 339
Plan Nacional de Desarrollo y PTD. Parte general: sealar propsitos y objetivos nacionales de largo plazo, metas y prioridades de accin de mediano plazo, estrategias de poltica econmica, social y ambiental
Artculo 340
Artculo 342
Artculo 343
Artculo 344
Artculo 352
La Ley Orgnica de Presupuesto regular lo relacionado a la aprobacin, modificacin y ejecucin de los presupuestos de la Nacin, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinacin con el plan de desarrollo.
Principios de planeacin
Ley 152 de 1.994, artculo 3
Ley orgnica. Reglamenta procedimientos de elaboracin, aprobacin y ejecucin de los planes de desarrollo
Autonoma Dispone los mecanismos apropiados para Ordenacin de competencias su armonizacin y para la sujecin a ellos de Coordinacin los presupuestos oficiales. Consistencia Prioridad del gasto pblico social Determina la organizacin y funciones del Consejo Nacional de Planeacin y de los Continuidad consejos territoriales Participacin Sustentabilidad Ambiental Determina los procedimientos conforme a los cuales se har efectiva la participacin Desarrollo armnico de las Regiones ciudadana en la discusin de los planes de Proceso de planeacin desarrollo, Eficiencia Viabilidad Modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitucin Coherencia Conformacin: Parte general y plan de inversiones
Instancias de la Planificacin
Ley 152 de 1.994, artculo 8 Presidencia de la Repblica Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico Org. Rectores Ingresos Funcionamiento Deuda Participaciones Departamento Nacional de Planeacin
Inversin
Ministerios y Establecimientos Pblicos Organismos Ejecutores Rama Judicial, Organismos de control Empresas y Sociedades de economa mixta
Organismos Aprobacin
Conpes
Congreso de la Repblica
Proceso de elaboracin del Plan Nacional de Desarrollo, PND Ley 152 de 1.994, artculo 13
PROCESO
1. FORMULACIN Y APROBACIN ELABORACIN CONSIDERACIN Y APROBACIN
PLAN NACIONAL
Gobierno Nacional en cabeza del Presidente desde su posesin Coordinacin y apoyo tcnico de las autoridades de Planeacin, proceso tcnico y participativo Consejo Nacional de Poltica Econmica y SocialCONPES ampliado Consejo de Poltica Fiscal. CONFIS
Consejo Nacional de Planeacin debe conceptuar y presentar recomendaciones, con copia al Congreso Envo al Congreso por conducto del Ministerio de Hacienda antes del 7 de febrero. Debate sesiones en plenaria de las comisiones econmicas de Senado y Cmara (Trmino de 45 das en cada sesin). Si no se aprueba en 3 meses, el Presidente lo hace por Decreto.
PLAN NACIONAL
A travs de los Planeas de Accin de los Organismos Pblicos para los 4 aos, con Planeas Anuales de Inversin. Concepto del DNP y registro de programas y proyectos de inversin nacional. Con base en el sistema de evaluacin, de gestin y resultados que disea y organiza el DNP.
Proceso de elaboracin
3. EVALUACIN
DNP informa al CONPES en abril de cada ao la ejecucin consolidada. El presidente informa al Congreso al inicio de cada legislatura.
1
Formulacin Inicial
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
2
Elaboracin Proyecto PND
4
Sancin Presidencial
Elaboracin DNP: 6 meses desde posesin Presidente Presentacin Congreso: Mximo 7 febrero Discusin Congreso: 3 meses Ley: antes 7 mayo
entidades territoriales, mediante sus organismos de planeacin, organizarn y pondrn en funcionamiento Bancos de Programas y Proyectos y los sistemas de informacin que los soportan
Programa de Gobierno
Coordinacin y Coherencia
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1. Plan de Desarrollo
2. Marco Fiscal de Mediano plazo 3. Marco de Gasto de Mediano Plazo 4. Estatuto Presupuestal 5. Sistema Pblica Unificado de Inversin
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1. Plan de Desarrollo
2. Marco Fiscal de Mediano plazo 3. Marco de Gasto de Mediano Plazo 4. Estatuto Presupuestal 5. Sistema Pblica Unificado de Inversin
Techos Fiscales
FUENTE: DNP
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1. Plan de Desarrollo
2. Marco Fiscal de Mediano plazo 3. Marco de Gasto de Mediano Plazo 4. Estatuto Presupuestal 5. Sistema Pblica Unificado de Inversin
Ley 38 de 1989
Nacin
PRESUPUESTO
Pre. Ingresos
Dispos. Generales
Pres. Gastos
Programacin anual
Rama legislativa Rama judicial Ministerio pblico Organizacin electoral Rama ejecutiva del nivel central
Presupuesto de Rentas
Aportes Nacin 10 11 13 14 15 18 19 17 16
Recursos Propios 20 21 22 23 24 25 27 26
Disposiciones Generales
Est conformado por los proyectos de inversin clasificados por sectores, rganos y programas. ste se elabora con base en el Plan Financiero, el DNP en coordinacin con el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. El POAI debe guardar concordancia con el Plan Nacional de Inversiones.
Una vez aprobado por el CONPES ser remitido a la Direccin General del Presupuesto Nacional para su inclusin en el Proyecto de Presupuesto General de la Nacin.
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1. Plan de Desarrollo
2. Marco Fiscal de Mediano plazo 3. Marco de Gasto de Mediano Plazo 4. Estatuto Presupuestal 5. Sistema Pblica Unificado de Inversin
A travs del Sistema Unificado de Inversin Pblica se coordinarn los procesos y operaciones que deben surtir las entidades a las cuales aplica el presente decreto, para la formulacin, evaluacin previa, registro, programacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin posterior de los proyectos de inversin, con el propsito de contar con la informacin necesaria para la adopcin de decisiones y presentacin de informes asociados a la inversin pblica.
Gasto de Inversin
Decreto 4803 de 2010, artculo 39 literal c:
..erogaciones susceptibles de causar rditos o de ser de algn modo econmicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilizacin perdurable, llamados tambin de capital por oposicin a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo comn a extinguirse con su empleo. As mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.
La caracterstica fundamental de este gasto debe ser que su asignacin permita acrecentar la capacidad de produccin y productividad en el campo de la estructura fsica, econmica y social
Presupuestacin 2
Planeacin
Banco de Proyectos Proyecto
3 Ejecucin
Instrumento para la planeacin que registra los programas y proyectos de inversin pblica viables, previamente evaluados social, tcnica, ambiental y econmicamente, susceptibles de financiacin con recursos del Presupuesto General de la Nacin
Banco de Proyectos
Nacional Territorial
BpinSuifp Ssepi
Proyecto de inversin
Decreto 2844 de 2010, artculo 5
Los proyectos de inversin pblica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccin o de provisin de bienes o servicios por parte del Estado
Proyecto de inversin
Atributos
nico
Interdisciplinario
Temporal
Contexto
Atributos
Beneficiarios
Actividades Objetivos
Es el perodo que inicia con la formulacin del proyecto de inversin pblica y termina cuando el proyecto cumpla con los objetivos y metas propuestas, cuando los anlisis de conveniencia de las entidades ejecutoras de los proyectos as lo establezcan, o cuando se cancele el registro de los proyectos de inversin de conformidad con lo dispuesto en el artculo 16 del decreto 2844.
Evaluacin Ex - ante
PREINVERSIN
Impacto xito fracaso Nuevas problemticas
EVALUACIN EXPOST
INVERSIN
Diseo - Construccin Ejecucin
...Seguimiento.
Planes de Desarrollo y Programas Sectoriales bien concebidos descansan sobre un catlogo de proyectos que al ser formulados y sistematizados, pueden integrarse en los bancos de proyectos
Revisin del proyecto por parte de cada uno los filtros de calidad del SUIFP
Control de formulacin
Viabilidad Control posterior de viabilidad
Una vez actualizado debe ser enviado para su aprobacin por parte de cada uno de los filtros de calidad que intervienen en el SUIFP.
La competencia de la entidad ejecutora para ejecutar el proyecto de inversin. La pertinencia del proyecto y su grado de asociacin a la misin y al Plan de Accin de la entidad ejecutora. Los estndares tcnicos y metodolgicos bajo los cuales fue formulado el proyecto de inversin. Fecha limite optativa 31 de marzo
Formulacin y evaluacin en MGA (transmisin ficha EBI) Gerente de Proyecto Secretaria Sectorial
Durante el transcurso del ao se podrn registrar proyectos de inversin en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. Para la elaboracin del Plan Operativo Anual de Inversiones slo se tendrn en cuenta aquellos proyectos de inversin que hayan sido registrados a ms tardar el 1 de junio del ao anterior al que se est programando.
30 de Sept.
15 de Sept.
31 de Dic. 2011
15 de Julio
29 de julio
20 de Oct.
$ 165.2 billones
PROTECCIN SOCIAL TRANSPORTE ACCIN SOCIAL DEFENSA Y SEGURIDAD MINAS Y ENERGA AGRICULTURA AMBIENTE, VIVIENDA Y D. T. PLANEACIN EDUCACIN HACIENDA INTERIOR Y JUSTICIA COMUNICACIONES CIENCIA Y TECNOLOGA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO FONDOS CALAMIDAD Y ADAPTACION RESTO
TOTAL PGN
Actualizacin de proyectos Para garantizar la consistencia entre la estructuracin del proyecto y la Ley de Presupuesto con las vigencias futuras
Actualizaciones obligatorias de los proyectos Ajuste de las condiciones registradas en Bpin frente a las apropiaciones de la Ley Anual de Presupuesto Previa a la realizacin de modificaciones a las apropiaciones presupuestales El proyecto de inversin se extender a otras vigencias fiscales y se espere recibir recursos del Presupuesto General de la Nacin
Ajustes que implican la formulacin de un nuevo proyecto Revisin y ajuste del nombre del proyecto Modificacin del objetivo Inclusin de nuevas actividades que no sean coherentes con el objetivo
Variables
Regionalizacin Informacin Bpin y SIIF Permitir conocer el estado del proyecto frente a los objetivos definidos.
Reportes
Se realizarn evaluaciones posteriores de los proyectos de inversin que se requieran, de acuerdo a los criterios definidos por el Departamento Nacional de Planeacin.
BPIN
SSEPI
Entidades nacionales
Entidades territoriales
MGA: Metodologa General Ajustada BPIN: Banco Nacional de Programas y Proyectos SSEPI: Sistema de Seguimiento y Evaluacin de Proyectos
IDENTIFICACIN
Anlisis de problemas Anlisis de participantes Caracterizacin poblacin objetivo Anlisis de alternativas Anlisis de objetivos
Legal Tcnico
EVALUACIN
Valoracin de costos y beneficios financieros Proyecciones financieras Indicadores de evaluacin financiera Valoracin de costos y beneficios econmicos Proyecciones econmicas Indicadores de evaluacin econmica
Programacin Fsica y financiera. Establecimiento de fuentes de financiacin Seleccin de indicadores y programacin de metas
Organizacional y Tcnico
Administrativo Socioeconmico y poltico Anlisis de Riesgos Naturales Ambiental Financiero
FICHA EBI
La resolucin 806 de 2005 establece que: las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales deben diligenciar la Metodologa General Ajustada diseada por el DNP para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica.
Comprende todas las fases del proyecto: preinversin, inversin y operacin Permite elaborar la programacin de las inversiones (Poai).
Documento CONPES
Planes Sectoriales
PLAN FINANCIERO PLAN FINANCIERO
MGMP (4 aos)
Programas
POAI- PGN (Anual)
Proyectos
Direccin: Calle 26 No. 13-19 Piso 33 Edificio FONADE Telfono: 3815000 Extensiones: 3333 y 3336 Pgina web: www.dnp.gov.co Link: Programas, Inversiones y Finanzas Pblicas Correo electrnico: webbpin@dnp.gov.co Sagrario Forero Gil Correo electrnico: sforero@dnp.gov.co
Gracias
www.dnp.gov.co PBX: 3815000