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Es un sistema para establecer polticas y objetivos y poder lograr dichos objetivos Un sistema de gestin puede incluir varios sistemas como por ejemplo el de calidad, el de SySO y el de Medio Ambiente.
Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos con el fin para lograr los resultados planificados. Esto incluye:
La implementacin de un Sistema de Gestin consiste en cumplimentar una serie de requisitos los cuales se pueden resumir interpretando la clusula 4.1 de la norma ISO 9001:2000
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados
Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos
Proceso
Secuencia de actividades
Indicador del proceso
Entrada/Proveedor
Salida/ Cliente
Entrada B
PROCESO B
Salida B Entrada C
Salida C
PROCESO C
Entrada
proceso A
Salida Entrada
proceso B
Salida Entrada
proceso C
Salida
Realimentacin
Realimentacin
PROCESOS GERENCIALES
Responsabilidad de la Direccin
ENTRADA
SALIDA
PROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS DE SOPORTE
PROCEDIMIENTO (3.4.5)
forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...
PROCEDIMIENTO (3.4.5)
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...
Especificacin (3.7.3)
documento que establece requisitos.
Recursos
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
Registro (3.7.6)
documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...
Clientes
Gestin de los recursos Medicin, Anlisis y mejora
Clientes
Satisfaccin
Requisitos
entrada
salida
Producto
21
MEJORA CONTINUA
Revisin de la Direccin
VERIFICACIN Y CONTROLES Seguimiento y Medicin Evaluacin de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SGA
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Recursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitacin, Concienciacin y Competencia Comunicaciones Documentos del SGA Control de la Documentacin Control operacional Preparacin y respuesta a la emergencia
MEJORA CONTINUA
Revisin de la Direccin
VERIFICACIN Y CONTROLES Seguimiento y Medicin Evaluacin de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SG de S y SO
compatibles integradas SI NO
SI BIEN LAS NORMAS NO ESTAN INTEGRADAS LAS ORGANIZACIONES INTEGRAN SUS SISTEMAS DE GESTION
Hacer
Responsabilidad y autoridad Formacin y competencia Comunicacin
Verificar
Mediciones y seguimientos Control de los registros Auditorias
Actuar
No conformidades, e incidentes Acciones correctivas y preventivas Revisin por la Direccin
SI
P
PLANIFICAR
POLTICA
Debe estar definida por la Direccin
de mejora continua
de cumplimiento con los requisitos legales ambientales, laborales y de calidad
de disminuir ambientales
riesgos
impactos
PLANIFICACIN
Objetivos y Metas
Se establecen a partir de la Poltica y como guas del Programa de Gestin. Especficos Cuantificables
Consensuados
Realistas Trazables
PLANIFICACIN
Programa de Gestin La organizacin debe establecer y mantener un(os) programa(s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe incluir: a) La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin.
PLANIFICACIN
Elementos del PG
Objetivo del plan estratgico
Metas asociadas
Acciones a ejecutar Recursos existentes o nuevos Responsable Tiempo de ejecucin
Cronograma de acciones a desarrollar Enumera recursos disponibles, tecnologas, espacios, personal
Cada programa o accin tiene un responsable Se asigna una fecha probable de finalizacin
PLANIFICACIN
ACTIVIDADES
(SERVICIO / PRODUCCION)
PLANIFICACIN
Identificar actividades, laborales Identificar peligros asociados Evaluar riesgos Valorar la aceptacin de los riesgos Controlar los riesgos laborales significativos
Conjugar probabilidad y gravedad?
PLANIFICACIN
H
HACER
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Funciones, Responsabilidad Y Autoridad Se deben definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de las personas que trabajan para la empresa
Los recursos suministrados por la alta direccin deben posibilitar la realizacin de las responsabilidades asignadas. Las responsabilidades y autoridad se deben revisar cuando ocurre un cambio dentro de la estructura.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Formacin y toma de conciencia
Deben definirse las competencias del personal y proporcionar la formacin necesaria para alcanzarlas
Programas de formacin :
Comunicacin externa
Gestin de reclamos Mtodos de Informacin comunitaria Eventos comunitarios Sitios web- Informes de prensa Respuesta ante emergencias Vecinos, clientes, contratistas, proveedores, servicios de emergencia y organismos de control.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Documentacin
La documentacin del sistema de gestin debe incluir:
1. La poltica y los objetivos. 2. El manual de gestin.
3. Los procedimientos requeridos por las normas y los necesarios para la gestin eficaz de la Organizacin,
4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento legal y reglamentario, 5. Cualquier otro documento y registro determinado por la organizacin como necesario para asegurar el funcionamiento del SGI
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Control De La Documentacin
Los documentos exigidos se deben controlar. Se debe establecer un procedimiento para:
a) Aprobar los documentos. b) Revisar y actualizar los documentos.
c) Asegurar la identificacin de cambios y estado de actualizacin . d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estn identificados y controlados g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
CONTROL OPERACIONAL
PLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJO CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS DESDE LA SEGURIDAD, LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Control Operacional
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES Y
Los controles operacionales seleccionados se deberan mantener y evaluar peridicamente para determinar su eficacia continua.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Donde se puede requerir Control Operacional especfico?
Operaciones de procesos fabricacin Operaciones de procesos de mantenimiento,
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
V
VERIFICAR
Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s) para hacer el seguimiento peridico de las caractersticas clave de las operaciones. (Calidad, SySO y MA) Deben medirse el desempeo de los procesos identificados en trminos de que los mismos cumplan los objetivos de calidad asociados Se incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales y de la conformidad con los objetivos y metas.
La organizacin debe calibrar y cuidar el equipo de seguimiento y medicin, y debe conservar los registros asociados.
Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o tambin puede ser un resultado de desempeo adverso , detectadas durante auditorias
No conformidad
Anlisis
Gestin de la No Conformidad
Accin inmediata
(elimina el efecto)
Seguimiento
Eficacia
Establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SGI, incluida la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales (MA, SySO, Calidad) Establecer y mantener un procedimiento para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin final de registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
Registros
Demostracin de cumplimiento Recordar Sistema Funcionamiento adecuado
La organizacin debe planificar, establecer y mantener un programa de auditoria para verificar el cumplimiento de los requisitos del SGI Las auditorias deben ser : - Realizadas por auditores capacitados. - Planificadas. - Instancias para la deteccin de oportunidades de mejora La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
A
ACTUAR
ACTUAR
La direccin debe revisar el SGI, a intervalos planificados, para asegurar su continua conveniencia, adecuacin y eficacia.
La revisin debe incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestin, incluidos la poltica y los objetivos.
ACTUAR
PROCESO DE REVISION DEL SGA
Elementos de entrada
Elementos de salida
IRAM
ORGANISMO DE CERTIFICACIN
Un Organismo de Certificacin es una organizacin independiente que evala el sistema de gestin de la organizacin para verificar que los requisitos establecidos en las normas de referencia estn implementados, documentados y mantenidos
QU ES LA ACREDITACIN?
o Los Organismos de Certificacin, son acreditados por los Organismos de Acreditacin, segn norma ISO 62. o Algunos Organismos de Acreditacin son: RvA Holanda INMETRO Brasil OAA Argentina UKAS Reino Unido RAB USA
O.A.A
ISO 62
IRAM
SU ORGANIZACION
140 120 100 80 63 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 Ao 2004 2005 2006 2007 14 48 58 100 119 104 106
60 50
Cantidad
52 45 37 28
Cantidad
30 25 20 15 10
9 6 13 10 13 14
5 0
2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ao
Ao