FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS

Y ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE ECONOMIA
MODALIDAD DE PROYECTO DE GRADO

ESTUDIO PARA DETERMINAR LOS EFECTOS
ECONMICOS DE LA IMPLEMENTACIN DE UN
SISTEMA DE ELIMINACIN DE RESIDUOS
SLIDOS EN TRES MUNICIPIOS DE LA
MANCOMUNIDAD CHUQUISACA CENTRO
UNIVERSITARIO: NICOLAS WALDIR PALENQUE MORALES

SUCRE BOLIVIA
DATOS GENERALES E INFORMACIN BSICA DE LA
MANCOMUNIDAD CHUQUISACA CENTRO
Fundada el 23 de junio del 2000 con la finalidad:

Lograr el desarrollo regional, mediante proyectos de
impulso y promocin del Desarrollo Econmico Local

Capacitacin y fortalecimiento institucional de los
Gobiernos Municipales y organizaciones de la sociedad
civil
territorialmente comprende las
Provincias:

Tomina (Padilla, Tomina,
Sopachuy, Alcal y El Villar)
Belisario Boeto (Villa Serrano) y
Azurduy (Azurduy y Tarvita)

8.947,14 Km.



PROYECCIN POBLACIONAL
CUADRO N 1
Proyeccin Poblacional Sopachuy
Ao N Flias. Total
Tasa
Incremento
Miembros
Poblacional por familia
2001 462,03 2310,15 0,66 15,25 5
2002 465,08 2325,39 0,66 15,35 5
2003 468,15 2340,74 0,66 15,45 5
2004 471,24 2356,19 0,66 15,55 5
2005 474,35 2371,74 0,66 15,65 5
2006 477,48 2387,39 0,66 15,76 5
2007 480,63 2403,15 0,66 15,86 5
2008 483,80 2419,01 0,66 15,97 5
2009 487,00 2434,98 0,66 16,07 5
2010 490,21 2451,05 0,66 16,18 5
2011 493,45 2467,23 0,66 16,28 5
2012 496,70 2483,51 0,66 16,39 5
2013 499,98 2499,90 0,66 16,50 5
2014 503,28 2516,40 0,66 16,61 5
2015 506,60 2533,01 0,66 16,72 5
2016 509,95 2549,73 0,66 16,83 5
2017 513,31 2566,55 0,66 16,94 5
CUADRO N 2
Proyeccin Poblacional Padilla
Ao N Flias. Total
Tasa
Incremento
Miembros
Poblacional por familia
2001 651,61 2867,10 0,60 17,20 4,4
2002 655,52 2884,30 0,60 17,31 4,4
2003 659,46 2901,61 0,60 17,41 4,4
2004 663,41 2919,02 0,60 17,51 4,4
2005 667,39 2936,53 0,60 17,62 4,4
2006 671,40 2954,15 0,60 17,72 4,4
2007 675,43 2971,88 0,60 17,83 4,4
2008 679,48 2989,71 0,60 17,94 4,4
2009 683,56 3007,65 0,60 18,05 4,4
2010 687,66 3025,69 0,60 18,15 4,4
2011 691,78 3043,85 0,60 18,26 4,4
2012 695,93 3062,11 0,60 18,37 4,4
2013 700,11 3080,48 0,60 18,48 4,4
2014 704,31 3098,96 0,60 18,59 4,4
2015 708,54 3117,56 0,60 18,71 4,4
2016 712,79 3136,26 0,60 18,82 4,4
2017 717,06 3155,08 0,60 18,93 4,4
Fuente Elaboracin Propia, en base a datos de PDM (Mancomunidad)
CUADRO N 3
Proyeccin Poblacional Villa Serrano
Ao N Flias Total
Tasa
Incremento
Miembros
Poblacional por familia
2001 689,38 2895,41 0,64 18,53 4,2
2002 693,80 2913,94 0,64 18,65 4,2
2003 698,24 2932,59 0,64 18,77 4,2
2004 702,71 2951,36 0,64 18,89 4,2
2005 707,20 2970,25 0,64 19,01 4,2
2006 711,73 2989,26 0,64 19,13 4,2
2007 716,28 3008,39 0,64 19,25 4,2
2008 720,87 3027,64 0,64 19,38 4,2
2009 725,48 3047,02 0,64 19,50 4,2
2010 730,12 3066,52 0,64 19,63 4,2
2011 734,80 3086,15 0,64 19,75 4,2
2012 739,50 3105,90 0,64 19,88 4,2
2013 744,23 3125,78 0,64 20,00 4,2
2014 749,00 3145,78 0,64 20,13 4,2
2015 753,79 3165,92 0,64 20,26 4,2
2016 758,61 3186,18 0,64 20,39 4,2
2017 763,47 3206,57 0,64 20,52 4,2
Fuente Elaboracin Propia, en base a datos de PDM (Mancomunidad)
INTRODUCCIN
Planteamiento del Problema:

El desconocimiento de los aportes econmicos
que dejara la implementacin del sistema de
eliminacin de residuos slidos en tres
Municipios de la Mancomunidad Chuquisaca
Centro.
IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
Objetivo General:

Realizar un estudio con el propsito de determinar
los efectos econmicos de la implementacin de un
sistema de eliminacin de residuos slidos en tres
Municipios de la Mancomunidad Chuquisaca Centro.
Objetivos Especficos:

Realizar un diagnstico de la situacin actual
de los tres Municipios de la Mancomunidad
Chuquisaca Centro referido a la eliminacin de
residuos slidos y su relacin con el desarrollo
econmico de la zona.
OBJETIVOS
Objetivos Especficos:
Determinar la viabilidad tcnica y econmica
de la implementacin del sistema de
eliminacin de residuos slidos.

Detectar los beneficios econmicos que dejar
la implementacin del sistema de eliminacin
de residuos slidos en los tres municipios de
la mancomunidad tales como:

Algunas actividades en las que se pueda
reciclar estos desechos.

Su contribucin al turismo.
METODOLOGA
Seleccin y revisin de los datos e informacin apta
al tema de investigacin (mtodo bibliogrfico).

Se plante un diagnstico actual visin global
de la realidad (mtodo analtico).

Se utiliz el mtodo comparativo, (explicar el antes
y el despus).

Las tcnicas de la encuesta y la entrevista.
DELIMITACIN
Centros Poblados
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN
ACTUAL DE LOS CUATRO
MUNICIPIOS REFERIDO A LA
ELIMINACIN DE RESDUOS
SLIDOS Y SU RELACIN CON EL
DESARROLLO ECONMICO DE LA
ZONA
Municipio de Sopachuy
Sistema de Limpieza Pblica.
Barrido: De 8:00 hasta 9:00 AM
Personal: Hortelano (HAM)
Barrido de otras Vas Pblicas (aceras): c/habitante

Sistema de Recoleccin.
Recoleccin Domiciliaria: SI CUENTA
Horario: Desde 8:00 AM
Movilidad: Volqueta
Das: Martes y Viernes

Sistema de Disposicin Final de Residuos Slidos.
Mtodo Actual: Descarga Bruta
Lugar de Disposicin: Pampas Punta a 10 km. del pueblo
Condicin: Psima
Municipio de Padilla
Sistema de Limpieza Pblica.
Barrido: De 7:00 hasta 8:00 AM
Personal: Portero (HAM)
Barrido de otras Vas Pblicas (aceras): c/habitante

Sistema de Recoleccin.
Recoleccin Domiciliaria: SI CUENTA
Horario: Desde 7:00 AM
Movilidad: Volqueta
Das: Mircoles y Sbado

Sistema de Disposicin Final de Residuos Slidos.
Mtodo Actual: Descarga Bruta
Lugar de Disposicin: Camino a Serrano 5 Km. del pueblo
Condicin: Psima
Municipio de Serrano
Sistema de Limpieza Pblica.
Barrido: De 7:00 hasta 8:00 AM
Personal: Portero (HAM)
Barrido de otras Vas Pblicas (aceras): c/habitante

Sistema de Recoleccin.
Recoleccin Domiciliaria: SI CUENTA
Horario: Desde 7:00 AM
Movilidad: Volqueta
Das: Mircoles y Sbado

Sistema de Disposicin Final de Residuos Slidos.
Mtodo Actual: Descarga Bruta
Lugar de Disposicin: Camino a Padilla 5 Km. del pueblo
Condicin: Psima
OTROS ASPECTOS

IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONMICO DE LA ZONA
Actividad Turstica
Garantas
sanitarias
Impureza del
Aire
Impureza del
agua
Reciclaje
RESUMEN Y ANALISIS DE PROBLEMTICA
Personal:

- No se cuenta con el personal necesario tanto
para la limpieza como para la recoleccin.
- No se cuenta con personal capacitado a nivel
de direccin y a nivel operativo.

Sistema de limpieza pblica:

- No se cuenta con herramientas ni indumentaria
de trabajo.
- En ocasiones de fiestas y ferias regionales el
personal resulta ser insuficiente.

Sistema de recoleccin:

- No se cuenta con equipamiento adecuado (carros
recolectores)
Sistema de disposicin final:
- Absoluta carencia de criterio tcnico y
sanitario en la disposicin final de residuos.

- Ignorancia en la poblacin sobre el peligro
de contaminacin de los botaderos abiertos.
SITUACIN SIN EL PROYECTO
No se tiene un lugar definido ni con las
condiciones necesarias para este fin.

No existe personal especfico encargado de la
limpieza de las vas pblicas ni del recojo
domiciliario de basura.

No se cuenta con el equipo mnimo de recojo de
basura y en los mejores casos no se cuenta con
el equipamiento adecuado para el recojo de
basura.

La poblacin actualmente no ha adquirido
conciencia respecto al dao ecolgico y
econmico que esta afectado.
SITUACIN CON EL PROYECTO
Se tendr un lugar adecuado para la
disposicin final de residuos slidos .

Se disear un recorrido adecuado por las
calles de la poblacin de manera que todos
los vecinos puedan entregar sus residuos
acumulados en el menor tiempo posible.

Se contar con el equipamiento necesario y
adecuado para el recojo y disposicin de los
residuos.

Los pobladores aprendern el manejo adecuado
de sus residuos generados.

El municipio se beneficiar tursticamente.
PROPUESTA
VIABILIDAD TCNICA

INGENIERA DEL PROYECTO
Recoleccin
Carro Manual
Basureros (Fijos)
Trimovil
Transporte
Mtodo de Relleno
Sanitario Manual
Disposicin Final
BARRIDO
Calles y Aceras
Barrido
Plazas, Mdos y reas Pblicas
Zonas descuidadas
Barrido Rutinario
1 Funcionarios HAM
Barrido Mensual
Campaa de Limpieza
1 Funcionarios y 1
Eventual
2 Funcionarios y 1
Eventual
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
Mtodo combinado
(aceras y esquina)
Recoleccin
Equipo (carros manuales)
Frecuencia (das)
Traslado Trimovil de carga
BASUREROS:
Basureros 4 c/capacidad unitaria de 50 kilos
2 obreros


recoleccin recoleccin
con carro manual con vehculo (trimovil)

2 obreros



Vehculo (trimovil)




Relleno Sanitario
PERSONAL REQUERIDO
HERRAMIENTAS Y ROPA DE TRABAJO
Para el Barrido:

- 2 Escoba
- 2 Alzador de basura
- 2 Overol
- 2 Mscara (Hociquera)

Para la Disposicin final:

- 2 Palas
- 2 Picotas
- 1 Carretilla
- 1 Barreta
- 2 Pares de guantes de cuero
- 2 Cascos protectores
VIABILIDAD ECONMICA
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
- Prefectura de Chuquisaca (85%)
- H.A.M. de cada Municipio (15%)


Inversin Diferida

- Asistencia tcnica al personal de la entidad
prestadora del servicio.

- Educacin y concientizacin a la poblacin en el
manejo integral de los residuos slidos.

Asistencia Tcnica al Personal

Cuadro N5 Fortalecimiento Organizacional (Bs.)
N Concepto Unidad Cantidad P. Unit. Total (Bs.)
A. Servicios
1 Servicios profesionales das 4 191,25 765,00
B. Materiales
2 Textos de capacitacin Pza. 15 15,30 229,50
3 Material de escritorio Global 1 229,50 229,50
C. Refrigerio
4 Refrigerio Global 1 229,50 229,50
TOTAL 1.453,50
Fuente: Elaboracin propia
Educacin y Concientizacin en el Manejo de
los Residuos Slidos

CUADRO N 6 Inversin en Concientizacin y
Educacin a la Poblacin
(Bs.)
N Concepto Unidad Cantidad P/U Total
A. SERVICIOS PROFESIONALES
1 Diagrama de afiches y trpticos Global 1 1.147,50 1.147,50
2
Campaas de limpieza (botaderos
actuales)
Global 2 765,00 1.530,00
3 Impresin de afiches Pza. 200 5,00 1.000,00
4 Impresin de trpticos Pza. 1.000 3,00 3.000,00
5
Servicios profesionales
Curso
Taller
3 382,50 1.147,50
6 Transporte Global 1 765,00 765,00
B. MATERIALES
7 Material de escritorio Global 1 1.530,00 1.530,00
C. REFREIGERIO
8 Refrigerio Global 1 4.590,00 4.590,00
TOTAL 14.710,00
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 7
Resmen Inversin Diferida (Bs.)
N Concepto Total (Bs.)
1 Capacitacin al personal 1.453,50
2 Educacin y concientizacin 14.710,00
TOTAL 16.163,50
Fuente: Elaboracin propia
Inversin de Activos Fijos
CUADRO N 8
Equipamiento de Oficina (Bs.)
N Detalle
Inversin Aporte Aporte
Total Externo Propio
1 Computadora 5.355,00 4.551,75 803,25
2 Calculadora de escritorio 90,00 76,50 13,50
3 Escritorio + silla 385,00 327,25 57,75
4 Mesa + 6 sillas 500,00 425,00 75,00
5 Estante 200,00 170,00 30,00
6 Enseres varios 400,00 340,00 60,00
TOTAL 6.930,00 5.890,50 1.039,50
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 9 Estructura de Inversin (Bs.)
N DETALLE
APORTE APORTE INVERSION
EXTERNO PROPIO TOTAL
A. ACTIVOS FIJOS 213.813,00 37.731,71 251.544,70
1 Construcciones y obras civiles 135.487,45 23.909,55 159.397,00
2 Supervisin de obras 13.548,75 2.390,96 15.939,70
3 Maquinaria, Herramientas y Equipo 64.776,80 11.431,20 76.208,00
a) Ropa de Trabajo: 413,10 72,90 486,00
1 Overoles 272,00 48,00 320,00
2 Guantes de cuero 13,60 2,40 16,00
3 Mscara (hociqueras) 42,50 7,50 50,00
4 Cascos protectores 85,00 15,00 100,00
b) Equipo y Maquinaria 58.005,70 10.236,30 68.242,00
1 Trimovil con tolva de descarga 30.561,75 5.393,25 35.955,00
2 Carros manuales 4.199,00 741,00 4.940,00
3 Papeleros 2.567,00 453,00 3.020,00
4 Compactadora personal (tipo saltarn) 20.677,95 3.649,05 24.327,00
c) Herramientas 467,50 82,50 550,00
1 Palas 68,00 12,00 80,00
2 Picotas 68,00 12,00 80,00
3 Carretillas 238,00 42,00 280,00
4 Barretas 68,00 12,00 80,00
5 Escobas 4,25 0,75 5,00
6 Recogedores de basura 21,25 3,75 25,00
d) Equipamiento de oficina 5.890,50 1.039,50 6.930,00
1 Computadora 4.551,75 803,25 5.355,00
2 Calculadora de escritorio 76,50 13,50 90,00
3 Escritorio + silla 327,25 57,75 385,00
4 Mesa + 6 sillas 425,00 75,00 500,00
5 Estante 170,00 30,00 200,00
6 Enseres varios 340,00 60,00 400,00
B. INVERSION DIFERIDA: 13.738,98 2.424,53 16.163,50
Capacitacin al personal de la Unidad 1.235,48 218,03 1.453,50
Educacin y Concientizacin 12.503,50 2.206,50 14.710,00
Subtotal 227.551,97 40.156,23 267.708,20
C. IMPREVISTOS (5%) 11.377,60 2.007,81 13.385,41
D. TOTALES 238.929,57 42.164,04 281.093,61
Fuente: Elaboracin propia
Resmen de la Inversin (Bs.)
CUADRO 10
DETALLE TOTAL (Bs.) TOTAL ($us.)
ACTIVOS FIJOS 251.544,70 32.881,66
INVERSION DIFERIDA 16.163,50 2.112,88
IMPREVISTOS (5%) 13.385,41 1.749,73
TOTAL 281.093,61 36.744,26
Fuente: Elaboracin propia con Tipo de cambio 7.65
Gastos Generales
CUADRO N 11
Planilla Presupuestaria Inicial (Bs.)
Cargo Nivel
Carga
Horaria
Costo
Hora
Haber
Bsico
Total
Mensual
Total
Anual
Operador 2 32 18,75 600,00 600,00 7.200,00
Obrero 3 32 16,88 540,00 540,00 6.480,00
Obrero (2.013 2.017) 3 32 16,88 540,00 540,00 6.480,00
Total 1.140,00 13.680,00
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 12
Resmen Masa Salarial Inicial (Bs.)

Mensual Anual
HABER 1.140,00 13.680,00
APORTES PATRONALES:
C.S. (10%) 114,00 1.368,00
AFP (1,71%) 19,50 234,00
Provivienda (2%) 22,80 273,60
Infocal (1%) 11,40 136,80
Prov. B. Soc. (8,33%) 94,96 1.139.52
Prov. Aguin. (8,33%) 94,96 1.139,52
AGUINALDO 1.140,00
TOTAL MASA SALARIAL INICIAL 1.497,62 19.111,44
PROYECCIN DE LOS SUELDOS MENSUALES
CUADRO N 13
Proyeccin del Sueldo Mensual del Operador (Bs.)

AO PERSONAL
SALARIO
ANTERIOR
TASA % INCREMENTO
SALARIO
NUEVO (Bs.)
2008 Operador 600,00 0% 0,00 600,00
2009 Operador 600,00 2% 12,00 612,00
2010 Operador 612,00 0% 0,00 612,00
2011 Operador 612,00 0% 0,00 612,00
2012 Operador 612,00 3% 18,36 630,36
2013 Operador 630,36 0% 0,00 630,36
2014 Operador 630,36 0% 0,00 630,36
2015 Operador 630,36 0% 0,00 630,36
2016 Operador 630,36 4% 25,21 655,57
2017 Operador 655,57 0% 0,00 655,57
Fuente: Elaboracin propia
Proyeccin del Sueldo Mensual de los
Cuadro N 14 Obreros (Bs.)
AO
OBRERO OBRERO (2.013 - 2.017)

SALARIO
ANTERIOR
TASA
%
INCRE
MENTO
SALARIO
NUEVO
SALARIO
ANTERIOR
TASA
%
INCRE
MENTO
SALARIO
NUEVO
2008 540,00 0% 0,00 540,00
2009 540,00 2% 10,80 550,80
2010 550,80 0% 0,00 550,80
2011 550,80 0% 0,00 550,80
2012 550,80 3% 16,52 567,32
2013 567,32 0% 0,00 567,32 567,32 0% 0,00 567,32
2014 567,32 0% 0,00 567,32 567,32 0% 0,00 567,32
2015 567,32 0% 0,00 567,32 567,32 0% 0,00 567,32
2016 567,32 4% 22,69 590,02 567,32 4% 22,69 590,02
2017 590,02 0% 0,00 590,02 590,02 0% 0,00 590,02
Fuente: Elaboracin propia
PROYECCIN DE SUELDOS ANUALES (Bs.)

cuadro N 15
AO OPERADOR OBRERO (2008-2012) OBRERO (2013-2017) TOTAL

SUEL -
DO
ANU-
AL
APOR-
TE
PATR
NAL
AGUI -
NAL -
DO
TOTAL
SUEL -
DO
ANUAL
APOR
TE
PATR
NAL
AGUI-
NAL -
DO
TO
TAL
SUEL
DO
ANU-
AL
APOR
TE
PATR
NAL
AGUI-
NAL -
DO
TO
TAL
BS.
2008 7.200 2.259 600 10.059 6.480 2.033 540 9.053 19.111
2009 7.344 2.304 600 10.248 6.610 2.073 551 9.234 19.482
2010 7.344 2.304 612 10.260 6.610 2.073 551 9.234 19.494
2011 7.344 2.304 612 10.260 6.610 2.073 551 9.234 19.494
2012 7.564 2.373 612 10.549 6.808 2.136 567 9.511 20.060
2013 7.564 2.373 630 10.568 6.808 2.136 567 9.511 6.808 2.136 567 9.511 29.589
2014 7.564 2.373 630 10.568 6.808 2.136 567 9.511 6.808 2.136 567 9.511 29.589
2015 7.564 2.373 630 10.568 6.808 2.136 567 9.511 6.808 2.136 567 9.511 29.589
2016 7.867 2.468 630 10.965 7.080 2.221 590 9.891 7.080 2.221 590 9.891 30.748
2017 7.867 2.468 656 10.990 7.080 2.221 590 9.891 7.080 2.221 590 9.891 30.773
Fuente: Elaboracin Propia
GASTO INDIRECTO
CUADRO N 16
Personal eventual (Bs.)
CARGO
CARGA
CARGA COSTO
TOTAL
TOTAL
HORARIA (MES)
HORARIA (AO) HORA MENSUAL ANUAL
Personal
Eventual (A)
4 48 16,88 67,50 810,00
Personal
Eventual (B)
8 16,88 135,00
TOTAL 67,50 945,00
Fuente: Elaboracin Propia.
Mantenimiento de Activos Fijos (Bs.)
CUADRO N 17
DETALLE INVERSION
DEP.
TASA DE MANT.
ANUAL MANT. ANUAL
Computadora 5.355,00 1.071,00 0,20 214,20
Calculadora de escritorio 90,00 18,00 0,20 3,60
Escritorio + silla 385,00 38,50 0,20 7,70
Mesa + 6 sillas 500,00 50,00 0,20 10,00
Estante 200,00 20,00 0,20 4,00
Enseres varios 400,00 80,00 0,20 16,00
Trimovil con tolva de descarga 35.955,00 4.494,38 0,20 898,88
Carros manuales 4.940,00 617,50 0,20 123,50
Compactadora personal (tipo saltarn) 24.327,00 3.040,88 0,20 608,18
TOTAL 72.152,00 9.430,25 1.886,05
Fuente: Elaboracin propia
Gastos Generales de Administracin (Bs.)
CUADRO N 18
DETALLE UNIDAD CANTIDAD P/U TOTAL
Alquiler de oficina mes 12 80,00 960,00
Servicios Bsicos
Luz mes 12 30,00 360,00
Agua mes 12 5,00 60,00
Material de escritorio y oficina
Papel bond paquete 2 40,00 80,00
Papel carbnico hojas 50 0,50 25,00
Bolgrafos caja 1 45,00 22,50
Lpices caja 1 15,00 7,50
Borradores pieza 12 1,00 12,00
Regla pieza 2 8,00 16,00
Tinta para impresora bote 2 35,00 70,00
Cuaderno de registro pieza 2 18,00 36,00
Libros de actas pieza 1 25,00 25,00
Fotocopias hojas 180 0,20 36,00
Impresin de talonarios tacos 50 15,00 750,00
TOTAL PARCIAL 2.460,00
Imprevistos (5%) 123,00
TOTAL GENERAL 2.583,00
Fuente: Elaboracin propia
MATERIALES
Gastos Generales de Operacin (Bs.)
CUADRO N 19
DETALLE UNIDAD CANT. P/U TOTAL
a) Ropa de trabajo: 486,00
Overoles Pza. 2 160,00 320,00
Guantes de cuero Pza. 2 8,00 16,00
Mscara (hociqueras) Pza. 2 25,00 50,00
Cascos protectores Pza. 2 50,00 100,00
b) Herramientas: 550,00
Palas Pza. 2 40,00 80,00
Picotas Pza. 2 40,00 80,00
Carretillas Pza. 1 280,00 280,00
Barretas Pza. 1 80,00 80,00
Escobas Pza. 2 2,50 5,00
Recogedores de basura Pza. 2 12,50 25,00
* Ropa de Trabajo: 315,00
Overoles Pza. 1 160,00 160,00
Guantes de cuero Pza. 1 8,00 80,00
Mscara (hociqueras) Pza. 1 25,00 25,00
Cascos protectores Pza. 1 50,00 50,00
* Herramientas 455,00
Palas Pza. 1 40,00 40,00
Picotas Pza. 1 40,00 40,00
Carretillas Pza. 1 280,00 280,00
Barretas Pza. 1 80,00 80,00
Escobas Pza. 1 2,50 2,50
Recogedores de basura Pza. 1 12,50 12,50
c) Combustible y lubricante 935,00
Diesel y gasolina Lt. 110 3,70 407,00
Aceite Lt. 8 16,00 128,00
Mantenimiento del vehiculo Global 1 400,00 400,00
TOTAL (2.008 2.012) 1.971,00
* TOTAL (2.013 2.017) 2.741,00
Depreciacin de Activos Fijos (Bs.)
CUADRO N 20
DETALLE INVERSIN
VIDA
UTIL
TASA
%
DEP.
ANUAL
Computadora 5.355,00 5 20 1.071,00
Calculadora de escritorio 90,00 5 20 18,00
Escritorio + silla 385,00 10 10 38,50
Mesa + 6 sillas 500,00 10 10 50,00
Estante 200,00 10 10 20,00
Enseres varios 400,00 5 20 80,00
Trimovil con tolva de descarga 35.955,00 8 12.5 4.494,38
Carros manuales 4.940,00 8 12.5 617,50
Compactadora personal (tipo saltarn) 24.327,00 8 12.5 3.040,88
TOTAL 72.152,00 9.430,25
Fuente: Elaboracin propia en base a tabla de depreciacin (ver anexos)
Proyeccin de Gastos Anuales (Bs.)
CUADRO N 21
GASTOS
DURACIN DEL PROYECTO (EN AOS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gastos de Opera
cin (Materiales)
1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 2.741 2.741 2.741 2.741 2.741
Ropa de trabajo
Herramientas
Combustible
Lubricante
Gasto Directo
(M.O.D.)
19.111 19.481 19.493 19.493 20.060 29.589 29.589 29.589 30.747 30.773
Haber mensual
Aguinaldo
Aportes
Patronales

Gasto Indirecto 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414
Personal
Eventual

Mantenimiento de
activos Fijos

Gastos de
Administracin

TOTAL 26.496 26.867 26.879 26.879 27.445 37.744 37.744 37.744 38.903 38.928
Fuente: Elaboracin propia
PROYECCIN DE LOS INGRESOS
Proyeccin de Ingresos en Bs. (Tasa de Cobro)
CUADRO N 22 Para el Municipio de Sopachuy
N AO
N DE
FAMILIA
TASA
DE
COBRO
TOTAL
MEN
SUAL
TOTAL
POB.
30.30 %
SUVENCION
TOTAL
ALCALDIA (69.70%)
1 2008 484 2,00 968,00 11.616,00 26.716,80 38.332,80
2 2009 487 2,00 974,00 11.688,00 26.882,40 38.570,40
3 2010 490 2,00 980,00 11.760,00 27.048,00 38.808,00
4 2011 493 2,00 986,00 11.832,00 27.213,60 39.045,60
5 2012 497 2,00 994,00 11.928,00 27.434,40 39.362,40
6 2013 500 2,00 1.000,00 12.000,00 27.600,00 39.600,00
7 2014 503 2,00 1.006,00 12.072,00 27.765,60 39.837,60
8 2015 507 2,00 1.014,00 12.168,00 27.986,40 40.154,40
9 2016 510 2,00 1.020,00 12.240,00 28.152,00 40.392,00
10 2017 513 2,00 1.026,00 12.312,00 28.317,60 40.629,60
Fuente: Elaboracin propia
PROYECCIN DE LOS INGRESOS
Proyeccin de Ingresos en Bs. (Tasa de Cobro)
CUADRO N 23 Para el Municipio de Padilla
N AO
N DE
FAMILIA
TASA
DE
COBRO
TOTAL
TOTAL
POB.
53.20 %
SUVENCION
TOTAL
MEN
SUAL ALCALDIA (46.80 %)
1 2008 679 2,50 1.698,70 20.384,37 17.938,25 38.322,61
2 2009 684 2,50 1.708,89 20.506,68 18.045,87 38.552,55
3 2010 688 2,50 1.719,14 20.629,72 18.154,15 38.783,87
4 2011 692 2,50 1.729,46 20.753,49 18.263,07 39.016,57
5 2012 696 2,50 1.739,83 20.878,02 18.372,65 39.250,67
6 2013 700 2,50 1.750,27 21.003,28 18.482,89 39.486,17
7 2014 704 2,50 1.760,78 21.129,30 18.593,79 39.723,09
8 2015 709 2,50 1.771,34 21.256,08 18.705,35 39.961,43
9 2016 713 2,50 1.781,97 21.383,62 18.817,58 40.201,20
10 2017 717 2,50 1.792,66 21.511,92 18.930,49 40.442,40
Fuente: Elaboracin propia
PROYECCIN DE LOS INGRESOS
Proyeccin de Ingresos en Bs. (Tasa de Cobro)
CUADRO N 24 Para el Municipio de Serrano
N AO
N DE
FAMILIA
TASA
DE
COBRO
TOTAL
MEN
SUAL
TOTAL
POB.
55.50 %
SUVENCION
TOTAL
ALCALDIA (44.50 %)
1 2008 721 2,50 1.802,17 21.626,03 17.300,83 38.926,86
2 2009 725 2,50 1.813,70 21.764,44 17.411,55 39.175,99
3 2010 730 2,50 1.825,31 21.903,73 17.522,99 39.426,72
4 2011 735 2,50 1.836,99 22.043,92 17.635,13 39.679,05
5 2012 739 2,50 1.848,75 22.185,00 17.748,00 39.932,99
6 2013 744 2,50 1.860,58 22.326,98 17.861,58 40.188,56
7 2014 749 2,50 1.872,49 22.469,87 17.975,90 40.445,77
8 2015 754 2,50 1.884,47 22.613,68 18.090,94 40.704,62
9 2016 759 2,50 1.896,53 22.758,41 18.206,73 40.965,13
10 2017 763 2,50 1.908,67 22.904,06 18.323,25 41.227,31
Fuente: Elaboracin propia
RECURSOS HUMANOS
1 1
ADMINISTRADOR
2 1
OPERADOR DE
AGUA Y
ALCANTARILLADO
2 1
OPERADOR
RECOJO DE
BASURA
3 2
OBRERO
EVALUACIN ECONMICA (Bs.)
Evaluacin Econmica para el
CUADRO N 25 Municipio de Sopachuy (Bs.)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS 38.333 38.570 38.808 39.046 39.362 39.600 39.838 40.154 40.392 40.630
1,1 Por cobro de
Serv. 11.616 11.688 11.760 11.832 11.928 12.000 12.072 12.168 12.240 12.312
1,2 Subvencin del
Municipio 26.717 26.882 27.048 27.214 27.434 27.600 27.766 27.986 28.152 28.318

2. GASTOS 35.927 36.297 36.309 36.309 36.875 47.175 47.175 47.175 48.333 48.358
2,1 Gastos De Ope.
(Materiales)
1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 2.741 2.741 2.741 2.741 2.741
2,2 Gasto Directo
(MOD)
19.111 19.482 19.494 19.494 20.060 29.589 29.589 29.589 30.748 30.773
2,3 Gasto Indirecto 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414
2,4Depreciaciones (-) 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430

3. SALDO 2.406 2.274 2.499 2.737 2.487 -7.575 -7.337 -7.020 -7.941 -7.729
3,1Depreciaciones(+) 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430
3,2 Total Inversin (-) -42.164 -5.845 -65.222

SALDO 11.836 11.704 11.929 12.167 11.917 1.856 2.093 2.410 1.489 1.702
Evaluacin Econmica para el
CUADRO N 26 Municipio de Padilla (Bs.)

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS 38.323 38.553 38.784 39.017 39.251 39.486 39.723 39.961 40.201 40.442
1,1 Por cobro de
Serv. 20.384 20.507 20.630 20.753 20.878 21.003 21.129 21.256 21.384 21.512
1,2 Subvencin del
Municipio 17.938 18.046 18.154 18.263 18.373 18.483 18.594 18.705 18.818 18.930

2. GASTOS 35.927 36.297 36.309 36.309 36.875 47.175 47.175 47.175 48.333 48.358
2,1 Gastos de Ope.
(Mat.)
1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 2.741 2.741 2.741 2.741 2.741
2,2 Gasto Directo
(MOD)
19.111 19.482 19.494 19.494 20.060 29.589 29.589 29.589 30.748 30.773
2,3 Gasto Indirecto 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414
2,4Depreciaciones (-) 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430

3. SALDO 2.396 2.256 2.475 2.708 2.375 -7.688 -7.451 -7.213 -8.132 -7.916
3,1Depreciaciones(+) 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430
3,2 Total Inversin(-) -42.164 -5.845 -65.222

SALDO 11.826 11.686 11.905 12.138 11.806 1.742 1.979 2.217 1.299 1.515
Fuente: Elaboracin propia
Evaluacin Econmica para el
CUADRO N 27 Municipio de Villa Serrano (Bs.)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS 38.927 39.176 39.427 39.679 39.933 40.189 40.446 40.705 40.965 41.227
1,1 Por cobro de
Serv. 21.626 21.764 21.904 22.044 22.185 22.327 22.470 22.614 22.758 22.904
1,2 Subvencin del
Municipios 17.301 17.412 17.523 17.635 17.748 17.862 17.976 18.091 18.207 18.323

2. GASTOS 35.927 36.297 36.309 36.309 36.875 47.175 47.175 47.175 48.333 48.358
2,1 Gastos de Ope.
(Mat.)
1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 2.741 2.741 2.741 2.741 2.741
2,2 Gasto Directo
(MOD)
19.111 19.482 19.494 19.494 20.060 29.589 29.589 29.589 30.748 30.773
2,3 Gasto Indirecto 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414 5.414
2,4Depreciaciones(-) 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430

3. SALDO 3.000 2.879 3.118 3.370 3.058 -6.986 -6.729 -6.470 -7.368 -7.131
3,1Depreciaciones(+ 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430 9.430
3,2Total Inversin (-) -42.164 -5.845 -65.222

SALDO 12.430 12.309 12.548 12.800 12.488 2.444 2.701 2.960 2.062 2.299
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO
DURACIN (SEMANAS)
CUADRO N 28
N Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Apertura de va y
acondicionamiento del terreno
2 Impermeabilizacin de base

3
Drenaje de percolacin y
Chimeneas
4
Apilado de futuro material de
Cubiertas
5
Limitacin y proteccin del rea
de relleno
6
Caseta de herramientas y bao
7
Cmara sptica
Fuente: Elaboracin propia
BENEFICIOS ECONMICOS

Reciclaje
1. Plan de Reciclaje para Compostaje

RECOLECCIN

1. Dotacin de envase fijo

2. Recoleccin (Seleccin de la basura Mediante
bolsas de color)

3. Recuperacin de Compost


Inversin: La dotacin de envases plsticos rgidos
de unos 15 litros a cada familia.
BENEFICIOS ECONMICOS

Actividad turstica
Atractivos Tursticos
Mercado
Objetivo en
la MMCHC
Turismo
interno o
visitantes
nacionales
=
Poblacin
estudiantil
- Patrimonio Urbano
Arquitectnico y Artstico
- Atractivos Naturales
- Acontecimientos programados
DEMANDA DE PASAJEROS
DEMANDA ANUAL DE PASAJEROS A VILLA SERRANO 36.432
DEMANDA ANUAL DE PASAJEROS A PADILLA 32.160
DEMANDA ANUAL DE PASAJEROS A SOPACHUY 21.264
DEMANDA TURSTICA
TOTAL N DE TURSTAS AO A VILLA SERRANO 802
TOTAL N DE TURSTAS AO A SOPACHUY 518
TOTAL N DE TURSTAS AO A PADILLA 777
Actividad Turstica despus de la
Implementacin del Sistema
PROYECCIN DE LA DEMANDA TURSTICA
PARA EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO
CUADRO N 35
AO N DE TURISTAS T. CRECIMIENTO INCREMENTO
2006 802 3,80 30
2007 832 3,80 32
2008 864 3,80 33
2009 897 3,80 34
2010 931 3,80 35
2011 966 3,80 37
2012 1.003 3,80 38
2013 1.041 3,80 40
2014 1.081 3,80 41
2015 1.122 3,80 43
2016 1.165 3,80 44
2017 1.209 3,80 46
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas a funcionarios de Buses
PROYECCIN DE DEMANDA LA DEMANDA TURSTICA
PARA EL MUNICIPIO DE PADILLA

CUADRO N 36
AO N DE TURISTAS T. CRECIMIENTO INCREMENTO
2006 777 3,80 30
2007 807 3,80 31
2008 837 3,80 32
2009 869 3,80 33
2010 902 3,80 34
2011 936 3,80 36
2012 972 3,80 37
2013 1.009 3,80 38
2014 1.047 3,80 40
2015 1.087 3,80 41
2016 1.128 3,80 43
2017 1.171 3,80 45
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas a funcionarios de Buses
PROYECCIN DE DEMANDA LA DEMANDA TURSTICA
PARA EL MUNICIPIO DE SOPACHUY
CUADRO N 37
AO N DE TURISTAS T. CRECIMIENTO INCREMENTO
2006 518 3,80 20
2007 538 3,80 20
2008 558 3,80 21
2009 579 3,80 22
2010 601 3,80 23
2011 624 3,80 24
2012 648 3,80 25
2013 673 3,80 26
2014 698 3,80 27
2015 725 3,80 28
2016 752 3,80 29
2017 781 3,80 30
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas a funcionarios de Buses
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A
ESTUDIANTES
Tipo de Hospedaje:

52% Alojamiento
Atractivos
Tursticos:

51% Atractivos
Naturales
Disponibilidad de
Tiempo:

56% 6 a 8 das
Presupuesto:

59% 30 a 40 Bs./ da
INCIDENCIA DE LAS PROYECCIONES Y LAS
ENCUESTAS EN LA DEMANDA TURSTICA PARA CADA
UNO DE LOS TRES MUNICIPIOS
Municipio de Serrano.
Demanda Anual Actual 802 turistas
Incremento (proyecciones) 33 turistas
Incremento 32 turistas (1 Establecimiento)
Incremento total 65 turistas
Nueva Demanda Anual 867 turistas
Municipio de Padilla.
Demanda Anual Actual 777 turistas
Incremento (proyecciones) 32 turistas
Incremento 32 turistas (1 Establecimiento)
Incremento total 64 turistas
Nueva Demanda Anual 841 turistas
Municipio de Sopachuy.
Demanda Anual Actual 518 turistas
Incremento (proyecciones) 21 turistas
Incremento 32 turistas (1 Establecimiento)
Incremento total 53 turistas
Nueva Demanda Anual 571 turistas
Beneficios econmicos totales provenientes
de la visita de turistas para cada uno de
los tres municipios
Beneficios econmicos en el Servicio de Hospedaje Bs. 8.420
Utilizacin de 9 noches para 29 personas Bs. 5.220
Utilizacin de 5 noches para 32 personas Bs. 3.200
Beneficios econmicos en el Servicio de Alimentacin Bs. 8.484
Consumo total de 10 das para 29 personas Bs. 5.220
Consumo total de 6 das para 32 personas Bs. 3.264
Beneficios econmicos en otros Servicios
(Karaokes, Discotecas, Internet, artesanas, etc.) Bs. 8.176
Total gastos en 10 das para 29 personas Bs. 6.960
Total gastos en 6 das para 32 personas Bs. 1.216
Beneficios econmicos totales en cada uno de los
tres municipios (Villa Serrano, Padilla y Sopachuy) Bs. 25.080
CONCLUSIONES
Gracias a la implementacin de este sistema de eliminacin de
residuos slidos, la afluencia turstica en cada uno de los tres
municipios se incrementar inicialmente en un: 8% en Villa
Serrano; 8,5% en Padilla y 10,3% en Sopachuy.

Este crecimiento en el sector turstico inicialmente beneficiar
econmicamente a cada uno de los tres municipios: Villa
Serrano, Padilla y Sopachuy con Bs. 25.080 que sern
distribuidos en varios servicios entre ellos: el servicio de
Hospedaje con Bs. 8.420, Alimentacin con Bs. 8.484 y Otros
servicios (karaokes, discotecas, Internet, artesanas, etc.)
con Bs.8.176.

Con la implementacin del proyecto se emplear a 3 personas de
tipo permanente; y a otras 2 personas de tipo eventual.

En el caso de que alguno de los municipios Villa Serrano,
Padilla o Sopachuy aumente la produccin de desechos orgnicos,
se tiene elaborado un Plan de Reciclaje para Compostaje que
muestra las directrices ms importantes para la produccin de
compost. (Pg. 78).
RECOMENDACIONES
Tomando en cuenta que el sector estudiantil se acomoda ms
a las condiciones existentes en los municipios, sera bueno
elaborar algunas rutas tursticas destinadas exclusivamente
a las Promociones de Secundaria de Establecimientos
Educativos Fiscales y ofertar las mismas en las distintas
alternativas que se tiene en los acostumbrados viajes de
promocin.

Para la actividad Turstica, sensibilizar este tema con el
objeto de motivar a todos los actores locales de manera que
se pueda comprender y convencer la importancia de esta
actividad en el desarrollo de una regin. Creando as las
bases para el desarrollo turstico de la regin, e incluso
aprovechando la ruta turstica ya planificada anteriormente
para promover dicha actividad.

Los Municipios deberan contar con profesionales en Turismo
que desarrollen acciones de fortalecimiento y preservacin
del patrimonio natural y cultural de los distintos
municipios.

Las Autoridades municipales deberan tomar acciones para la
preservacin del medio ambiente en sus municipios
controlando el uso de la basura, principalmente en el
centro poblado.
GRACIAS