REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACN

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INDUSTRIAL
CTEDRA: ADMINISTRACION DE PROYECTOS
SECCIN: T 811



PRESENTADO POR:
Andrea, Dubuc
Francescoli Snchez
Mitzi Soto
Maridelys Vera
Maracaibo, Noviembre de 2013
INTRODUCCION

Lo que se pretende en el presente proyecto es crear una
fbrica de fsforos de seguridad que cuente con su propia
plantacin de lamos.
En la actualidad, es notable la
demanda de fsforos de seguridad
que existe. En Venezuela, la
diversidad de fsforos es amplia; las
clases van desde fsforos de madera,
de seguridad, de llama instantnea,
pequeos, grandes, extra grandes,
hasta las que tienen vstago de
cartn. Todos estos satisfacen la
necesidad de encender una llama de
forma rpida, pero slo los de
seguridad garantizan que el fuego
ser de tipo controlado.

CARTA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de factibilidad tcnica y econmica para la implantacin del proyecto de fabricacin de
fsforos de seguridad FUEGOS, C.A.
RESPONSABLES DEL PROYECTO
Andrea Dubuc, Francescoli Snchez, Mitzi Soto y Maridelys Vera.
OBJETIVO
Se pretende satisfacer las necesidades de consumo de fsforos de seguridad en personas desde los
15 aos en adelante (edad recomendada para manejar fuego de tipo controlado), en la ciudad de
Maracaibo, ya que la demanda es alta.
BENEFICIOS
Se beneficiarn los marabinos que requieran del uso de fsforos de seguridad a bajos costos y de
gran calidad, con una oferta que satisface la demanda.
DESCRIPCIN
Se fabricarn y empacarn fsforos de seguridad y se distribuirn en supermercados y abastos de la
ciudad de Maracaibo.
PRIORIDAD
La produccin estar dirigida a todos los marabinos, para su utilizacin cotidiana o espordica.
JUSTIFICACIN
Los habitantes de la ciudad de Maracaibo tendrn acceso a un producto de alta demanda, a un bajo
precio. Se distribuirn en diversos puntos estratgicos de la ciudad, lo que permitir que el producto
sea accesible en cuanto a locacin.
PRODUCTOS
Fsforos de seguridad con punta de parafina y clorato de potasio, con recubrimiento de fosfato de
amonio para controlar la combustin. Presentacin en cajas de 50 fsforos cada una.
ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICIN DEL PRODUCTO:

NOMBRE: Fsforos de Seguridad FUEGOS, C.A.

CARACTERSTICAS: Son fsforos de madera delgados, pulidos, impregnados en la punta
con una solucin de clorato de potasio y recubiertos con parafina, lo que garantiza que son
de seguridad. Se clasifican como fsforos medianos, ya que sus dimensiones son mayores
al pequeo y menores al grande.

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones: 2,0 x 2,0 x 43mm

Empaque: Cajas de cartn corrugado (proveedor externo).

Peso por caja: 20,0 gr aprox.

Volumen por caja: 0,10 m
3
aprox.

PRESENTACIN: Se producirn fsforos para una presentacin de 50 unidades por caja
(10 ms que la competencia ms cercana).

CLASIFICACION DEL PRODUCTO
De acuerdo al sector al que est dirigido:
Industrial: el presente, es un proyecto que comprende la industria
manufacturera y abarca diferentes etapas de la produccin, propias del
sector industrial.

De acuerdo al objetivo del negocio:
De produccin de bienes: la industria producir bienes fsicos, tangibles,
que sern de beneficio para miles de personas.

De acuerdo al ejecutor:
Privado: la factibilidad del proyecto depende de una demanda
comercial, creada con un presupuesto privado, y con fines lucrativos.
La posibilidad de inversin depender del capital disponible por los
inversionistas de origen particular.

De acuerdo con la naturaleza:
De crecimiento: se espera que la industria aumente su capacidad de
produccin y se expanda a lo largo del territorio estadal y finalmente
nacional, esto se apoya, en la gran demanda que presenta el producto.

ANALISIS DE LA DEMANDA
PRECIO DEL PROPIO BIEN

El precio de los fsforos de seguridad de produccin nacional lo establece el
gobierno en su Gaceta Oficial 39.828, Resolucin N 3125, de fecha 26 de
Noviembre de 2011, artculo 2, en la modalidad de Labor N 8 Hogar.
Establece que el mismo ser de Seiscientos Cuarenta y Ocho Bolvares
con Cero Cntimos (Bs. 648,000) por gruesa (144 cajas) en fbrica, y
Cuatro Bolvares con Quinientos Cntimos, el precio de venta al pblico de
la cajita

PRECIO DE BIENES RELACIONADOS

A causa de la poltica de regulacin de precio, los bienes producidos por
otros competidores tendrn el mismo precio de venta que el nuestro, sin
embargo, se ha observado que los principales competidores de nuestra
empresa son productos importados, que no tienen las mismas regulaciones,
por lo que se estim que las dos competencias extranjeras ms cercanas
son:
FOGATA, C.A.: empresa colombiana de libre distribucin de fsforos en el
territorio venezolano, y actualmente, lder en el mercado de los fsforos de
seguridad.
EL SOL C.A.: empresa colombiana que tambin distribuye fsforos dentro
del territorio nacional. El producto ofrecido por esta empresa es diferente en
dimensiones (ms pequeo) y en el material del vstago (palito).

ANALISIS DE LA DEMANDA
SUSTITUTIVOS
Se conocen dos formas de sustitutivos de los fsforos de
seguridad:
Yesqueros: son ms costosos, menos accesibles.
Fsforos de cartn y otro material ms liviano: no
son de seguridad.

COMPLEMENTARIOS
Algunas personas utilizan combustibles como gasolina o
kerosn para prolongar y/o aumentar la duracin de la
llama.

OTROS FACTORES

FSICOS
Siendo el fsforo uno de los productos de mayor uso
para la obtencin de fuego, se infiere que la necesidad de
los fsforos ser una constante que aumentar en el
tiempo.

SICOLGICOS
La madera utilizada para la manufactura de los fsforos
ser de lamos plantados en los alrededores de la fbrica,
por lo que se garantizar la preservacin de espacios
naturales. Los clientes se sentirn interesados en comprar
un producto amigo del ambiente.

De acuerdo a la oportunidad
Satisfecha no saturada: acepta una cantidad mayor de bienes con ayuda medios
publicitarios.

En relacin a su necesidad
Bienes no necesarios o de gusto: a pesar de ser necesarios para la obtencin de
fuego, no son indispensables para esta tarea.

En relacin a su temporalidad
Demanda continua: la demanda del producto estar presente en cualquier poca
del ao.

De acuerdo con su destino
Demanda final: el producto est diseado para ser entregado y usado de forma
inmediata por el cliente a partir de su adquisicin.

TIPOS DE DEMANDA
ANALISIS DE LA OFERTA
PRECIO DEL PROPIO BIEN
Los fsforos de seguridad se vendern en una presentacin de 50
unidades por caja a un precio de Bs. 648,00 por gruesa, desde la fbrica y Bs.
4,50 por cajita en los distribuidores finales.

PRECIO DE LA MATERIA PRIMA
Madera de lamo: proveniente de la industria chilena CIAF, y de distribucin
en la ciudad de Caracas. Se har una orden inicial de 500 semillas del rbol
a Bs. 200,00 la bolsa de 250 semillas, lo que suma un total de Bs. 400,00.
Solucin de fosfato de amonio: suministrada por Suplica, en la ciudad de
Caracas. Se har un pedido inicial de 500 lt del producto, a un precio de Bs.
900,00/ton, sumndose un total de Bs. 450,00.
Parafina caliente: distribuidor independiente recomendado. Se har un
pedido inicial de 500 lt a Bs.500/ton, sumando un total de Bs. 250,00.
Colorante azul: suministrado por Solquiven. Se har un pedido inicial de 250
kg, a un precio de Bs. 600/ton, lo que suma un precio de Bs. 150,00.
Clorato de potasio: suministrado por Solquiven. Se har un pedido inicial de
250kg, a un precio de Bs. 800/ton, lo que suma el precio de Bs.200,00.
Cajas para el empaque de fsforos: suministrado por AMERCA, Colombia.
Se har un pedido inicial de 500.000 cajas, a un precio de Bs.0,15/caja.
Sumando un total de Bs. 75.000,00



CANALES DE DISTRIBUCIN

Canal 2
Fabricante
Detallista
Consumidor
PLAN DE MERCADEO

Se espera dar a conocer el
producto con el uso de publicidad
repartida estratgicamente en los
comercios donde se distribuir el
producto. Se harn pendones para
poste de medidas 0.80 x 1,20 mts,
que estarn ubicados en los postes
prximos a las entradas y salidas
de los establecimientos. Los
mismos, tendrn un precio de Bs.
85,00 c/u, y se harn
aproximadamente 10und, lo que
sumar un total de Bs. 850,00.
Las cajas de fsforos incluirn el
logo publicitario del producto, lo que
servir a los usuarios para su fcil
localizacin
ESTUDIO TECNICO

TAMAO DE LA PLANTA
(Capacidad instalada y usada)

El terreno tendr las siguientes
dimensiones: 70x90 metros (6300
m) que incluye el terreno de
siembra de los lamos. La planta
tiene un tamao de 40x50 metros
(2000 m) Usados y 4x 6,5 metros
de espacio ocioso (26 m).

LOCALIZACIN DEL
PROYECTO

Macro localizacin: el proyecto se
ubicar en el Edo. Zulia Venezuela.

Edo. Zulia






UBICACIN

Sector La Esperanza, Kilmetro 9, debajo de
Morroc.















FUEGOS, C.A.

MICRO LOCALIZACIN
Mene Grande.
PROCESO DE PRODUCCIN O DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

Para iniciar el proceso de fabricacin de los fsforos, se estima que las
plantaciones de lamos han alcanzado ya la madurez requerida para su tala, este
es un perodo entre 5 y 7 aos. En este orden de ideas, los lamos deben ser
plantados en el tiempo de construccin de la planta de produccin para que
cuando sta est en condiciones de empezar, la cosecha de los rboles pueda
hacerse de inmediato.
Luego que los lamos estn listos para
su cosecha, son cortados con la
taladora; este trabajo lo hacen dos o tres
obreros. Despus, se deshojan con una
sierra elctrica y seguidamente son
llevados al patio de recepcin de troncos,
donde se espera manejar un volumen de
30 trocos de lamo diario, para una
produccin aproximada de 12 millones
de fsforos y un total de 240 mil cajas de
fsforos por da.
PROCESO DE PRODUCCIN O DE
LA PRESTACIN DEL SERVICIO
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Sillas Comodidad y mejor labor para los
empleados

Mesas
Es una zona para tener una cima plana para la
inspeccin de los fsforos

Computadoras
Mejoramiento de tamaos y formas para el
fsforos y dimetros que necesita
tiles de oficina (ejemplos: libretas,
fotocopiadora, etc.)
tiles de oficina para los empleados

Equipos mdicos en general
Por un algn accidente de los empleados que
trabajen
Equipos de vigilancia y deteccin y control de
incendios, alarmas
Proteccin de seguridad para la compaa
Taladora
Cuenta con una elevacin, alcance, par de
giro, rendimiento hidrulico y gestin de la
potencia nicos en su clase que proporcionan
una productividad superior y una gran
eficiencia del combustible.
Gra montacargas
Manejo de carga, patines hidrulicos,
apiladores, plataformas de trabajo, Entre
otros.
Descortezadora
Forma parte de una lnea de acero brillante
para dimetros de barra hasta 80 mm,
compuesta de una descortezadora de alto
rendimiento, lnea de enderezado y biselado.
Dimensionador
Dispositivo que mide objetos tridimensionales
o con forma de cubo, como paquetes o cajas.
Pulidora de madera
Consiste de un motor elctrico que gira un par
de tambores sobre los cuales se monta una
pieza de papel de lija continua.
Debobinadora
Son posicionadas para ser desenrolladas. El
papel se mantiene en tensin durante su
trayecto a las estaciones de trabajo.
Cortadora de madera
Cuenta con grandes fuente de cortadora
filosas para un buen corte
DISTRIBUCIN DE LA PLANTA

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Costos de Produccin
Tomando en cuenta el costo de la materia prima
comprendida por Madera de lamo, Solucin de
fosfato de amonio, Parafina caliente, Colorante
azul, Clorato de potasio y Cajas para el
empaque de fsforos.
Adems de los costos de servicios pblicos y
alquiler de la planta se estim el siguiente costo
de produccin: 350.886 Bs/ao
Costos Administrativos y de
ventas
El personal gerencial representado por
el presidente de la empresa, percibir
un total de 10.000 bs/mes, resultando
en un costo administrativo anual de:
40.000 bs/ao
El costo de venta considerando que se
desean mantener en el inventario de
20% de la produccin.
Inversin Inicial

Para la inversin inicial se tom en cuenta
el costo de los equipos y maquinarias
anteriormente descritos, adems del costo
de un camin destinado para en transporte
de materia prima y productos terminados.
Se necesita contar con dos impresoras
valoradas en 1.800 bs cada una, 2
computadoras (3.250 bs) y la compra de
camin para el trasporte de materiales,
que tiene un costo de 99.340 bs.

Flujo
Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingreso Total
0
350.886 452.643 602.015 824.761 1.154.666
- Costo de Venta
0
280.708,8 370.535,61 489.107,00 645.621,24 852.220,04
=Utilidad Bruta
0
70.177,2 82.107,39 112.908 179.139,76 302.445,96
- Gastos Adm.
0
40.000 158.400 209.088 275.996 364.314,72
= Utilidad Operativa
0
30.177,2 39.833,90 52.580,75 69.406,59 91.616,70
- Depreciacin
0
82.994,8872 82.994,8872 82.994,8872 82.994,8872 82.994,8872
-Pago de inters
0
0 0 0 0 0
=Utilidad antes de
impuestos
0
52.817,68 43.160,98 30.414,13 13.588,29 8.621,81
-Impuestos
0
17.429,83 14.243,12 10.036,66 4.484,13 2.845,19
= Utilidad despus de
Impuestos
0
35.387,85 28.917,86 20.344,47 9.104,16 5.776,62
+Depreciacin
0
82.994,8872 82.994,8872 82.994,8872 82.994,8872 82.994,8872
- Pago de Capital
0
0 0 0 0 0
-Inversiones
691.624,060
0 0 0 0 0
=FNE
-691.624,060
118.382,73 126.155,86 133.753,48 148.848,31 258.458.22
TMAR 38% 40% 75%
VPN -396.017,97 26.826005,38 0
TIR
Interpolando

26.826005,38 ------------------------- 40%
-396.017,97-------------------------- 38%
0----------------------------------- X

X=TIR= 40%
PRI
PRI= Inversin Inicial / FNE
PRI= 691.624,060 / 118.382,73 = 5.84 aos
IR
IR= 1 + VPN/ Inv. Inicial
IR= 26.826006,38 / 691.624,060 = 38.7

Por cada bolvar invertido existe una ganancia de 38.7 bs lo que lo convierte en
un proyecto muy atractivo y rentable.
GRACIAS