MANUAL SISTEMA DE

GESTION INTEGRAL
ISO 14001:2004 9001:2008
ELABOR: ING CARLOS TRUJILLO
INGENIERO SSA

REVIS: JORGE ARLEY SANCHEZ
GERENTE

APROB: JORGE ARLEY SANCHEZ
GERENTE

CDIGO: M002
VERSION: 00

FECHA DE APROBACIN: ENERO 1 DE 2013
RELLENO SANITARIO INGA 2
CUBETO 7
CONTENIDO
RESEA HISTRICA
ALCANCE
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
VISION
MISION
POLTICA DEL S.G.I
OBJETIVOS DEL S.G.I
PRINCIPIOS DEL S.G.I
VALORES DEL S.G.I
DESCRIPCION DE MACROPROCESOS
CONTENIDO
CICLO PHVA
MAPA DE PROCESOS
ALCANCE ISO 9001:2008 14001:2004
DECISIONES SOBRE COMUNICACIONES
AMBIENTALES A PARTES INTERESADAS
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
ELEMENTOS DEL S.G.I
RESEA HISTRICA
Desde el 2007 la empresa viene operando el relleno sanitario el Inga, el cual recibe los
residuos slidos del municipio de Quito, el 11 de noviembre de 2010 el concejo
Metropolitano de Quito creo la empresa Emgirs-EP, Empresa Pblica Metropolitana de
Residuos Slidos la cual para el periodo Enero- Septiembre de 2013, realiz la
adjudicacin del contrato de carcter emergente a la empresa Interaseo Ecuador.
El relleno Sanitario El inga, recibe actualmente 1786 toneladas en promedio de resiudos
solidos, el sistema municipal comprende la recoleccion de residuos en compactadores
dentro dne la ciudad y zonas aledaas, estos compactadores realizan el trasbordo de los
residuos en las estaciones de Tranferencia ET1 Y ET2. Los residuos son transbordados
a baeras de capacidad de 30 TONELADAS cada una las cuales se encargan de
transportarlos hasta el Relleno sanitario Inga.


ALCANCE ISO 9001:2008
14001:2004
DISEO, CONSTRUCCIN Y OPERACIN DE
RELLENOS SANITARIOS
JEFE MECNICA

SUPERINTENDENTE

ADMINISTRADORA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR
DIGITADOR
OPERADOR
MAQUINARIA
AUX. CONTABLE
OP. DE TANQUERO
Y VOLQUETA
CONTADOR
BODEGUERO
AUXILIAR
BODEGA
CADENERO
AYUDANTE LIMPIEZA AYUDANTE VARIOS

ORGANIGRAMA INTERASEO
Cdigo: O 001
Fecha Aprobacin: 01-01-2013
Versin: 00
AUXILIAR DE
INGENIERIA
GESTION ISO
SERVICIOS
GENERALES
MENSAJERA
SECRETARIA
COORDINADORA DE
BODEGA
INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO AMBIENTAL
TOPOGRAFO
AYUDANTES
MECANICOS
POLTICA DEL S.G.I
INTERASEO ECUADOR S.A, Es una empresa que
cuenta con un personal competente y motivado, que le
permite cumplir de manera eficiente y eficaz con la
Satisfaccin del cliente, Usuarios y partes interesadas, el
compromiso con la mejora continua de la Gestin Integral
en la disposicin final de los residuos slidos y de los
riesgos potenciales en la organizacin, cumpliendo con
los requisitos legales, normatividad ambiental y otros
requisitos aplicables que la organizacin suscriba
relacionados con sus riesgos y aspectos ambientales,
que buscan servir de soporte a la prevencin de la
contaminacin ambiental, lesiones y enfermedades en el
personal, en equilibrio con las necesidades socio
econmicas de la empresa.
OBJETIVOS DEL S.G.I
1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables y otros.
2. Implementar acciones de prevencin, control y
mitigacin de los posibles daos y riesgos que
podemos causar al medio ambiente y al personal.
3. Implementar, evaluar y mejorar continuamente los
procesos del sistema.
4. Aumentar la participacin del servicio en el mercado,
propendiendo por el desarrollo empresarial e imagen
corporativa, dento de modelos econmicos
aceptables para la empresa.
OBJETIVOS DEL S.G.I
5. Mejorar continuamente las competencias del
personal.
6. Procurar mayores niveles de satisfaccin del
cliente interno y del clima organizacional.
7. Obtener mayor nivel de satisfaccin del cliente
externo y partes interesadas.
PRINCIPIOS DEL S.G.I
1. ENFOQUE AL CLIENTE

2. LIDERAZGO

3. PARTICIPACIN DEL PERSONAL

4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

5. ENFOQUE DE SISTEMAS PARA LA GESTIN

6. MEJORA CONTINUA

7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

8. RELACIN MUTUAMENTE BENEFICIOSA CON EL PROVEEDOR
VALORES DEL S.G.I
Autoestima Aprendizaje
Visin Compromiso
Trabajo Calidad
Liderazgo Servicio
Creatividad Coraje
Excelencia

DESCRIPCION DE
MACROPROCESOS
MACROPROCESOS MISIONALES

Conocidos tambin como procesos operacionales; son procesos mediante los
cuales se genera valor agregado a los productos y servicios que como objeto
social la institucin dirige al cliente externo para satisfacer sus necesidades y
expectativas.

Macroprocesos que lo componen:

Diseo y Construccin de Relleno Sanitario
Operacin Relleno Sanitario
DESCRIPCION DE
MACROPROCESOS

MACROPROCESOS ESTRATGICOS Y DE CRECIMIENTO

Tambin conocidos como procesos de gestin del cambio y de crecimiento, son
los procesos mediante los cuales quienes toman decisiones en una organizacin,
obtienen, procesan y analizan informacin pertinente, interna y externa con el fin
de evaluar la situacin presente de la organizacin, as como su nivel de
competitividad con el propsito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de
la organizacin hacia el futuro.

Macroprocesos que lo componen:

Planeacin Estratgica

DESCRIPCION DE
MACROPROCESOS

MACROPROCESOS DE APOYO

Conocidos tambin como procesos empresariales, son procesos que respaldan a
los misionales y estratgicos, generan valor agregado a la organizacin.


Macroprocesos que lo componen:

Gestin Integral
Compras y Bodega
Gestin Humana
Mantenimiento
CICLO PHVA
P: PLANEAR: Se realiza mediante la programacin de auditorias, resultados de Revisin
por la Direccin, Auditorias Internas y Externas, Servicio del Producto No Conforme,
Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos Legales, Identificacin y Valoracin
de Aspectos Ambientales, a travs de programas ambientales y controles operacionales y la
Planeacin Estratgica de la Empresa.


H: HACER: Se implementa mediante las Caracterizaciones de los Macroprocesos.


V: VERIFICAR: Se implementa en la fase Evaluacin. La medicin de los procesos se
realiza a travs de la evaluacin de los requisitos legales aplicables y la evaluacin
peridica de los indicadores de gestin de cada uno de los procesos, por medio de los
resultados de las auditoras internas y externas.


A: ACTUAR: Se implementan mediante el Proceso de Revisin por la Direccin y la
implementacin del proceso "Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora".
MAPA DE PROCESOS
DECISIONES SOBRE
COMUNICACIONES AMBIENTALES
A PARTES INTERESADAS
La alta Gerencia determin que los aspectos e
impactos significativos de nuestro proceso no
se publicarn externamente, la informacin se
tendr disponible al interior de la compaa.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
MANUAL DEL
S.G.I.
POLTICA Y
OBJETIVOS DEL
S.G.I.
CARACTERIZACIONES,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS,
PROGRAMAS, MANUALES Y
REGISTROS DEL S.G.I.
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIN INTEGRAL
PLANIFICACIN DEL SISTEMA
En el RELLENO SANITARIO se planifica el Sistema de Gestin
Integral a partir de la Identificacin de los Aspectos Ambientales de
las actividades mediante el procedimiento P014 Identificacin y
Valoracin de Aspectos Ambientales; la Identificacin,
Actualizacin y Evaluacin de los Requisitos Legales aplicables
P011 ; los Programas Ambientales documentados en los formatos
R068; los controles operacionales, los Objetivos derivados de la
Poltica Integral relacionados estrechamente con los aspectos
ambientales y la normatividad aplicable; la programacin de
auditorias, los resultados de la Revisin por la Direccin, las
auditorias internas y externas, el servicio no conforme, y la
planeacin estratgica.
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIN INTEGRAL
EJECUCIN DEL SISTEMA - HACER
Las funciones, responsabilidades y autoridades se encuentran establecidas y documentadas en los
Perfiles Organizacionales, en Procedimientos, Instructivos y en el Organigrama de la Empresa.

Las Comunicaciones, el Control de la Documentacin, Preparacin y Respuesta ante Emergencias
(Planes de Evacuacin y emergencia para el Relleno Sanitario, estn establecidas en los documentos
R067, P001

El control operacional se realiza a travs de diferentes instructivos y registros que evidencian los controles
a las actividades relacionadas con los aspectos ambientales no significativos.

Para el mantenimiento y mejoramiento de la competencia, as como la concienciacin con el medio
ambiente, se planifican y se evalan las necesidades de capacitacin y entrenamiento mediante el
procedimiento P008 y la Evaluacin de Desempeo R064.

A cerca de los aspectos ambientales significativos, no se comunicarn estos externamente a la
Organizacin.

La ejecucin de los procesos se implementacin mediante las Caracterizaciones de los Macroprocesos.
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIN INTEGRAL
VERIFICACIN
Se tiene establecido y se mantiene el seguimiento y la medicin de las
caractersticas fundamentales de las operaciones del Relleno Sanitario y en el
registro R035 cronograma monitoreo. Se registra mediante informes las
evaluaciones al cumplimiento legal y se documentan las acciones correctivas,
preventivas y de mejora segn procedimiento P003.

Para determinar la conformidad del Sistema de Gestin Integral con respecto a lo
planificado y al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de las Normas ISO
9001 - 14001, se realizan auditorias internas siguiendo el procedimiento P004.

La medicin de los procesos se realiza a travs de la evaluacin de los requisitos
legales aplicables y la evaluacin peridica de los indicadores de gestin de cada
uno de los procesos, por medio de los resultados de las auditoras internas y
externas.
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIN INTEGRAL
DECISIONES Y ACTUACIONES - ACTUAR
La Gerencia realiza la Revisin por la Direccin, en la cual revisa el Sistema de
Gestin Integral peridicamente considerando los Resultados de auditoras
internas; Evaluacin y resultados del cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros; Evaluacin de los aspectos ambientales significativos y no
significativos con sus programas o controles; Informe Plan de Capacitacin y
entrenamiento; Revisin y Anlisis de objetivos y poltica integral; Estado de
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; Retroalimentacin del cliente,
Quejas y comunicaciones de las partes interesadas; Cambios que podran
afectar el sistema; Desempeo de la organizacin; Informe Satisfaccin Cliente
Externo; Decisiones sobre comunicaciones ambientales a partes interesadas;
Requisitos del Cliente, Acciones de Seguimiento de revisiones por la direccin
previas; Servicio/Producto No Conforme y Recomendaciones para la mejora.

CARACTERIZACIONES
PROCESO: GESTIN INTEGRAL LDER: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
M002 Manual de Sistema de Gestin Integral
P001 Control de Documentos
P002 Controld e Registros
P003 Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora
P004 Auditoria Interna
P005 Revisin por la Direccin
P012 Identificacion y tratamiento de Servicio no conforme
FECHA 2013/01/01
VERSION 00
CDIGO C 001
M003 Mapa de procesos SGI
M004 Manual de Comunicaciones Internas
M005 Manual de Comunicaciones Externas
R017 Identificacin y tratamiento de Servicio no conforme
R018 Matriz de Servicio- producto No conforme
R005 Informe de Auditoria Interna
R006 Matriz Objetivos del SGI
R007 Acta de Reunion de Apertura
R008 Acta de Reunion de Cierre
R067 Controld e Comunicaciones externas
R069 Encuesta de satisfaccion de Cliente Externo
R092 Encuesta Sobre el nivel de Entendimiento, aceptacion de la
Politica del SGI
R099 Listado maestro de Documentos
R011 Lista de Verifiacion de Auditorias
R012 Evaluacion de Auditores Internos
R013 Documentos Externos
R014 Controld e Documentos obsoletos
R015 Registro de Documentos Eliminados
R016 Encuesta de satisfaccion de Auditorias
Implementacin de los procesos
REQUISITOS NORMA
DOCUMENTOS DE APOYO
Recursos Humanos, Software, Hardware
REGISTROS
BASE LEGAL
R001 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
R002 Misin y Visin
R003 Programa de Auditorias
R009 Agenda de Auditoria Interna
R010 Informe de Revision por la direccion
PROVEEDOR SUBPROCESOS
Normas NTC ISO Actualizadas
Cambios Organizacionales
Cambios del S.I.G.
Inquietudes de las partes interesadas
Requisitos legales
Resultados de auditoras internas
Evaluacin y resultados del cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y otros
Evaluacin de los aspectos ambientales significativos y no
significativos con sus programas o controles
Informe Plan de Capacitacin y entrenamiento Revisin y
Anlisis de objetivos y poltica integral Estado de
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Retroalimentacin del cliente, Quejas y comunicaciones
de las partes interesadas
Cambios que podran afectar el sistema
Desempeo de los Procesos y de la organizacin
Informe Satisfaccin Cliente Interno y Externo Decisiones
sobre comunicaciones ambientales a partes interesadas
Requisitos del Cliente
Acciones de Seguimiento de revisiones por la direccin
previas
Servicio/Producto No Conforme
Recomendaciones para la mejora
Ente Certificador
Gerencia
Proceso Revisin por la Direccin
Todos los procesos
Control interno
ISO 9001 / 2008
Revisin por la Direccin
ALCANCE: Aplica para todos los procesos y el personal involucrado en el S.I.G.
INICIA: Recopilar informacin necesaria, para determinar el nivel de
cumplimiento de indicadores y requisitos de la revisin gerencial.
TERMINA: Verificar el cumplimiento de los indicadores y por ende las metas y
objetivos del Sistema de integral de gestin.
RECURSOS
Todos los indicadores, indispensables para determinar el comportamiento del
sistema integral de gestin
ACTIVIDAD INDICADOR
NDICES DE GESTIN
Manual de calidad y ambiental
actualizado
Polticas y objetivos actualizados
Metas y programas
Planeacin Estrategica
Informe Revisin por la Direccin
Cumplimiento de Recomendaciones
para la mejora
Todos los procesos
Personal INTERASEO ECUADOR S.A.
Decisiones Revisin por la Direccin
(Solicitudes de Mejora)
OBJETIVO: Asegurar la eficacia permanente de los procesos del Sistema
Integral de Gestin, con el fin de satisfacer los requisitos de las Normas ISO
9001:2000 y 14001:2004, la poltica, los objetivos y la satisfaccin oportuna de
nuestros usuarios, garantizando un proceso de mejora continua en todos los
niveles y procesos de la entidad. (Realizar cambios en las polticas y objetivos de
gestin de acuerdo a las variaciones que la empresa experimente en su S.I.G.).
ENTRADAS
P014 Identificacin, Evaluacion y valoracion de Aspectos e
Impacots Ambientales
P011 Identificacion, actualizacin y evaluacin de Requisitos Legales
R068 Programas Ambientales
R097 Matriz Ambiental
PRODUCTO SALIDAS
R004 Politica y Objetivos del Sistema de Gestin Integral
ISO 14001 / 2004
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1
4.4.1, 4.6
CARACTERIZACION MACROPROCESO GESTIN INTEGRAL - REVISIN POR LA DIRECCION
PROCESO: DISEO Y CONSTRUCCIN RS LDER: SUPERINTENDENTE DEL RELLENO
Permisos
Normas
INEN
RECURSOS
Financiero
Software y Hardware
Vehculos y Maquinaria pesada
Construccin de obras de acuerdo a los
diseos y las especificaciones tcnicas
PROVEEDOR
Estudios preeliminares
ACTIVIDAD
Vehculos, maquinaria y equipos
Estudios y monitoreos
ambientales
Usuarios
Planos de Diseo
Partes interesadas
Hormigonados
Estabilidad de taludes
Calidad de materiales
Cumplimiento de
especificaciones
Propuestas y licitaciones
SUBPROCESO
Diseo y Construccin de Relleno
Sanitario
Libro VI
DOCUMENTOS DE APOYO
CLIENTES
Empresas Operadoras del
Servicio de Aseo
ALCANCE: Aplica a todas las actividades del diseo y construccin de
rellenos sanitarios.
INICIA: Identificacin del problema y establecido el alcance del mismo.
TERMINA: Puesta en marcha del proyecto y cese de operaciones.
OBJETIVO: Establecer de manera completa y detallada todas
aquellas actividades y procedimientos inherentes al diseo y
construccin de un Relleno Sanitario, adems de establecer los
responsables directos frente a cada una de estas actividades.
Diseos aprobados Partes Interesadas
Especificaciones tcnicas del
Relleno
ENTRADAS PRODUCTO
Entes Municipales
NORMA REQUISITOS
INDICADOR
Varios
Pruebas de laboratorio
ISO 9001 y 14001
Informes de monitoreos y planillas de resumen de construccin
Recurso humano
NDICES DE GESTIN
Manual de operaciones
Equipo de computo, topografa
CARACTERIZACIN DE MACROPROCESO DISEO Y CONTRUCCIN DEL RELLENO SANITARIO

Planos
Bitcora
Planillas
Registros fotogrficos
I 008 FECHA 2013-01-01
I 009 VERSIN 00
P 009 CDIGO C 003
R 023
R 025
R 029
R 030
R 031
R 034
R 036
R 037
R 042
R 102
R 104
M 001
Control de material de acopio para vias plataforma de descarga -
Material Petreo Colocado en Vias
Hidratacin de Vias Internas
Cod. Ecuatoriano de la Construccin segn norma INEN
BASE LEGAL
Aplicacin Permanganato de Potasio
Material petreo colocado en drenes
INEN ISO 9001 Y 14001
TULAS (Texto unificado de legislacin ambiental)
Control de medicin piezmetros
Manual de Operaciones
REGISTROS
Hidratacin de Vias Internas
Levantamiento Topogrfico
Procedimiento de diseo y construccin
Transporte Materiales Volquetas
Construccin Chimeneas
Libro de Operaciones
Registro de control de Geomembrana y Geotextil
Colocacin de tubos de hormigon en celda
CALIBRACION DE EQUIPOS
Verificar el
cumplimiento
en la
Manuales
Folletos
Vehculos
Recurso Humano
FECHA 2013-01-01
VERSION 00
CODIGO C 004
REGISTROS
4.5.1 4.5.2
R 098 Mantenimiento de infraestructura
R 100 Mantenimiento Preventivo equipos de Calibracin de equipos varios
R 087 Limpieza y lavado de maquinaria pesada, vehculos y equipos varios
R085 Cronograma de calibracion de equipos
R074 Lista de Chequeo Preoperacional
R075 Mantenimiento correcttivo programado
R076 Mantenimeinto Preventivo Maquinaria
R077 Mantenimiento Preventivo Vehiculos
R078 Mantenimiento Preventivo equipos de Bombeo, generadores y motosoldaador
R079 Registro de Verificacion de la medicion
R080 Solicitud de trabajo
R081 Control de Baterias
R082 Disponibilidad de maquinaria vehiculos equipos de bombeo y motosoldador
R083 Solicitud de materiales repuestos y servicios
R084 Solicitud de repuestos
INDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOCUMENTOS DE APOYO
Equipo de computo
Repuestos y suministros
Espacio de Trabajo (Taller)
Software y Hardware
Libros de vida
RECURSOS
Choferes profesionales
Mecnicos Operadores
Proveedores de Servicio
Gestores autorizados
Tcnicos de maquinaria pesada
Trabajadores de la empresa
ACTIVIDAD
Operacin Relleno Sanitario
Construccin del Relleno Sanitario
SUBPROCESO
Inspeccin diaria en los cambios de turno.
Mantenimiento preventivo de maquinaria
pesada, vehculos y equipos.
Mantenimiento correctivo de maquinaria
pesada, vehculos y equipos.
Control de dispositivos de seguimiento y
medicin.
Mantenimiento de infraestructura.
Calibracin de equipos.
NTE INEN ISO 9001 / 2008 6.3, 7.6, 8.2.3, 8.3, 8.4
LDER: ING RESIDENTE
ALCANCE: Aplica a toda la maquinaria pesada, vehculos, equipos e
infraestructura involucrados en la disposicin final de residuos slidos y
prestacin del servicio del Relleno Sanitario.
INICIA: Reportes
TERMINA: Entrega de los equipos y Actualizacin de las hojas de vida.
OBJETIVO: Mantener y entregar la maquinaria pesada, vehculos, equipos e
infraestructura en condiciones ptimas para la disposicin final de residuos slidos,
optimizando los recursos econmicos y del personal para el cumplimiento de las metas.
PROVEEDOR
Vehculos reparados
Equipos reparados y calibrados
Maquinaria pesada reparada y
calibrada
Infraestructura en buen estado
PROCESO: MANTENIMIENTO
Ofrecer a operaciones la cantidad de
maquinaria pesada que el requiere
para su operacin
NORMA
NTE INEN ISO 14001 / 2004
REQUISITOS
INDICADOR
Minimizar el mantenimiento correctivo
aumentando el preventivo.
BASE LEGAL
Herramienta menor
CLIENTES ENTRADAS PRODUCTO
NDICES DE GESTIN
Lista de Chequeo
Preoperacional
Programacion de mantenimiento
DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA
CARACTERIZACION DE MACROPROCESO CARACTERIZACIN DE MACROPROCESO MANTENIMIENTO
PROCESO: COMPRAR Y ALMACENAR LDER: ADMINISTRADOR
R051 Evaluacin Proveedores Productos
R052 Evaluacin Proveedores de Servicio
R053 Maestra de Proveedores
R113 Informacin Proveedores
R048 Orden de Compra y/o servicio
R047 Orden de Requisicin Software
R071 Encuesta de satisfaccion de Cliente Interno de Compras y Almacen Papelera
Facturas Equipos de comunicacin (Telfonos, celular)
Computador e impresora
BASE LEGAL FECHA 2013/01/01
VERSION 00
CODIGO C005
P007 proceso de Compras
Normatividad Tributaria
EVALUACIN DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS
DOCUMENTOS DE APOYO
REGISTROS
EVALUACIN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
Norma INEN 14001/2004
ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCION PROCESO DE
COMPRAS
Ordenes de Requisicin
ENTRADAS
ALCANCE: El procedimiento es aplicable a todos los procesos de la
organizacin.
INICIA: Identificar necesidad.
OBJETIVO: Asegurar el abastecimiento de materia prima e insumos en tiempo,
calidad y costo, para el ptimo funcionamiento de la operacin, construccin
diseo y Mantenimiento.
La evaluacin le permite al comprador
reducir la incertidumbre cuando debe tomar
una decisin de compra.
Evaluar la capacidad y la eficacia de
respuesta del proceso de compras para
todas las reas de la compaa.
TERMINA: Recibir insumo en el rea.
PRODUCTO
Base de datos proveedores
Cotizaciones
Ordenes de requisicin
Ordenes de compra
Facturas
Evaluacin de proveedores
4.4.6
SALIDAS
NDICES DE GESTIN
RECURSOS
La evaluacin le permite al comprador
reducir la incertidumbre cuando debe tomar
una decisin de compra.
INDICADOR ACTIVIDAD
TIEMPO DE TRAMITE DE COMPRAS
Establecer el tiempo de la gestion de la
compra
SUBPROCESO PROVEEDOR
Seleccionar y Evaluar
Proveedores
Realizar Compra
Bodega
Proveedores de productos, repuestos y
servicios
REQUISITOS
7.4, 7.4.1 7.4.2, 7.4.3
NORMA
Norma INEN 9001/2008
CARACTERIZACION PROCESO COMPRAS Y ALMACEN - COMPRAS CARACTERIZACION PROCESO COMPRAS Y ALMACEN - COMPRAS CARACTERIZACION PROCESO COMPRAS Y BODEGA- COMPRAS
PROCESO: COMPRAR Y ALMACENAR LDER: ADMINISTRADOR
FECHA 2013/01/01
VERSION 00
CODIGO C 006
TERMINA: Entregar Mercanca.
PROVEEDOR
ALCANCE: Aplica a todos los insumos, materiales, suministros
y repuestos que son objeto de ser almacenados y utilizados
continuamente por las reas de la compaa.
INICIA: Recibir Mercanca.
R050 Control prstamo temporal
Computadores e impresora
Proveedores de productos,
repuestos y servicios
Lideres de procesos
OBJETIVO: Apoyar a las diferentes reas que conforman la empresa,
en la adquisicin de bienes y servicios, de manera oportuna y
conforme con los requisitos solicitados, y de acuerdo a las
necesidades y asignacin presupuestal de la empresa.
Entrega de herramientas y
suministros
Inventario
Novedades de proveedor
Limpieza y orden del almacn
Manejo de hojas de seguridad
R071 Encuesta de satisfaccion de Cliente Interno de Compras y
Almacen
R021 Kardex de Permanganato
SUBPROCESO ENTRADAS PRODUCTO
NDICES DE GESTIN
Almacenar Ordenes de Requisicion
SALIDAS
ACTIVIDAD
R047 Orden de Requision
BASE LEGAL
Equipos de comunicacin
R049 Registro de salidas de mercadera
R022 Egreso de Inventario
NORMA INEN 14001/2004 CALIDAD DE PEDIDOS GENERADOS 4.4.6
R048 Orden de compra y servicios
Normatividad Tributaria
RECURSOS
DOCUMENTOS DE APOYO
REGISTROS
NORMA REQUISITOS
P006 Proceso de Bodega
7.4.3 NORMA INEN 9001/2008 INDICADOR
R093 Lista de chequeo de transporte de sustancias Quimicas
CONTROLAR LA CANTIDAD
DE LOS PEDIDOS
R040 Despacho de Combustible
R041 Herramietas y Repuestos entregados a Bodega
CARACTERIZACION PROCESO COMPRAS Y BODEGA- BODEGA
PROCESO: GESTIN HUMANA LDER: ADMINISTRADOR
Ausentismo
Indice de frecuencia de accidentes de Trabajo
Tasa de Accidentalidad
Indice de Severidad
RECURSOS
O 001 Software y hardware
Recursos para capacitacin
R 038
R 054 FECHA 2013/01/01
R 055 VERSION 00
R 056 CODIGO C 007
R 057
R 058
R 059
R 060
R 061
R 062
R 063
R 064
R 065
R 066 Guia para Verificacin de la Eficacia en la Formacin
SUBPROCESO
Seleccin y Vinculacin
Capacitar
Bolsas de Empleo
Entes Reguladores
Centros de Capacitacin
Lideres de Proceso
NORMA INEN 9001/2008
PROVEEDOR
Creacin o Suplencia de Cargos Administrativos
Creacin o Suplencia de Cargos Operativos
Datos para Ingreso
Cdigo de trabajo, Normativas IESS
Reglamento interno de trabajo
Perfiles Organizacionales
BASE LEGAL
REGISTROS
Formato Registro de Verificacin de la Eficacia
Evaluacin de periodo de prueba
Formato de permiso
Formato Registro de Evaluacin por Competencias
Plan de capacitacin
INDICADOR ACTIVIDAD
SALIDAS
NDICES DE GESTIN
Requisiciones de Personal
Necesidades de formacin
Personal Interno
Evaluacin de Desempeo por
Competencias
Oferta de Capacitacin
Perfiles Organizacionales
Contratacin del personal
Capacitaciones realizadas
Personal Motivado, productivo y comprometido
Todos los Procesos con:
Personal Capacitado
Motivado
Ambiente de trabajo seguro
Cumplimiento de ley
TERMINA: Evaluar los resultados de los programas de capacitacin.
Capacitacin
Eficacia de la Capacitacin
NORMA INEN 14001/2004 4.4.1
DOCUMENTOS DE APOYO
REQUISITOS
P008 Procedimiento de Gestin Humana
NORMA
6.2
ALCANCE: Aplica a todos los procesos relacionados con la seleccin, vinculacin, capacitacin,
programa de actividades extras y salud ocupacional de los empleados.
INICIO: Identificar la necesidad de personal y capacitacin.
ENTRADAS PRODUCTO
OBJETIVO: Garantizar un personal competente, motivado, en un ambiente de trabajo
seguro; para lograr un mayor desempeo en los diferentes procesos y en el cumplimiento
de sus labores.
Analizar la tasa de accidentalidad
Registro de Asistencia de Formacin y Entrenamiento
Registro de Entrevista
Registro de Induccin y Entrenamiento
Registro de Necesidades de Formacin
Encuesta Clima Organizacional
Analizar que tantas auscencias se
generan por accidentes laborales
Medir el cumplimiento del plan de
capacitacion para mantener al
personal formado
medir el nivel de entendimiento de
las capacitaciones
Analizar el clima organizacional
analisis las causas e indices de
auscentismo de los trabajadores
Organigrama Interaseo Actualizado
Clima organizacional
Evaluacion de desempeo por competencias
Cumplir con las competencias
definidas para cada cargo
Analizar la frecuencia con la que se
presentan accidentes de trabajo
CARACTERIZACION MACROPROCESO GESTIN HUMANA