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ANCON
BREA
CARABAYLLO
CHACLACAYO
CHORRILLOS
CIENEGUILLA
COMAS
EL AGUSTINO
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CONTRA LA
SEG.
PUBLICA
CONT
RA LA
TRAN
QUILI
CONT
RA LA
HUMA
NIDA
CONTRA
LA ADM.
PUBLICA
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DISTRITOS (LIMA
METROPOLITANA)
TOTA
L
CONTRA
LA VIDA, EL
CUERPO Y
LA SALUD
CONTRA LA
FAMILIA
CONTRA LA LIBERTAD CONTRA EL PATRIMONIO
CONT
RA EL
ORD.
ECON
DELIT
O
TRIB
UT.
CONT
RA LA
FE
PUBLI
DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP SEGN SUS
DIVISIONES POLICIALES
Realizar el diagnstico de los factores productivos de la Comisara, en relacin a la estructura
funcional, sistemas de informacin , entre otros:
Estructura Organizacional
Estructura conforme a la Tipologa de Servicio de la Comisara
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
Recursos Humanos: explicado por la cantidad de los efectivos
policiales y las capacidades con las que cuentan.
En el caso de personal policial de las comisaras, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
Existe 02 grupos, que cumplen con su jornada de 24 x 24
Existe personal administrativo
Existe personal de investigacin
Existe personas para el Servicios de prevencin.
Este ltimo debe ser en promedio como mnimo el 80% del total de
los efectivos policiales, lo cual se debe corroborar con la
informacin obtenida de la visita de campo.
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
19
RECURSOS HUMANOS
EN COMISARIAS
Nmero de
efectivos en la
unidad policial Verificar el nmero
de policas conforme
al nivel de atencin
de la comisara
Policas: (Oficiales,
Sub-Oficiales y
rangos
Distribucin del
personal que
cumple labores
administrativas,
patrullaje,
operaciones
policiales, etc.
Personal de apoyo
en las comisaras:
Personal civil,
voluntariado, etc.
Nmero de
policas; personal
femenino
Para cada unidad policial con el proyecto se deber determinar:
Nivel de
actualizacin
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
IDENTIFICACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES
20
NIVEL DE
CAPACITACIN
EFECTIVOS DE LA
COMISARIA
Nmero de efectivos
capacitados en los
ltimos aos Tipo de capacitacin
y periodo de
capacitacin
Nivel de
satisfaccin de la
capacitacin
realizada
Identificar
limitaciones en el
campo de
capacitacin en la
prestacin del
servicio policial
Identificar desde la perspectiva
del usuario el tipo de
capacitacin que considera
necesario para la mejora del
servicio policial
Origen de la
capacitacin y
financiamiento (si fue
financiada por la PNP,
Municipalidad, ONG,
Para cada unidad policial con el proyecto se deber determinar:
Nivel de
actualizacin
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
IDENTIFICACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES-CAPACITACIN
Infraestructura: factor productivo importante, en el caso de servicios en comisaras, se debe:
Revisar informacin sobre la infraestructura (planos, croquis de distribucin de los ambientes, estado
del saneamiento fsico legal, entre otros).
Identificar documentos de tenencia legal del terreno del local (Resolucin, Acta de Donacin, Ficha de
Registros Pblicos Testimonio).
Evaluar las condiciones de habitabilidad (informe de INDECI), nmero de ambientes, rea, antigedad
del local, servicios, estado de conservacin, problemas con las reas de circulacin, reas de atencin
al pblico, etc.
Presentar fotos de los ambientes
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ESTADO DE LA
EDIFICACION
AMBIENTE AREA
OCUPADA m2
NRO.
PERSONAS /
AMBIENTE
AREA m2
P/PERSONA
GRADO DE
HACINAMIENTO
GRADO DE
CONFORT
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
22
Para cada unidad policial con el proyecto se deber determinar:
INFRAESTRUCTURA DE
LA COMISARIA
Ubicacin,
conforme al uso
de suelo,
propiedad saneada
rea construida y
nmero de pisos
Ao de
construccin
Estado de
conservacin, nivel de
riesgo estructural
Adecuacin de la
Infraestructura para
discapacitados-
ambientes de acceso al
pblico
Disposicin de
servicios bsicos
Adecuacin a las
funciones de acuerdo
a la tipologa de la
comisara (A,
B,C,D,E)
Nmero de servicios
por nivel de atencin
correspondiente a la
tipologa de
Comisara
Espacios
correspondientes al
nmero de efectivos
asignados: espacio para
personal femenino
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
IDENTIFICACIN DE LOS RECURSOS FSICOS DISPONIBLES
Infraestructura:
Analizar cada ambiente revisando la Directiva DGPNP 2011 (aprobada con RD N 1015-2011-
DIRGEN/EMG). Normas para la construccin de Comisaras PNP Y PPVVFF tipo a Nivel Nacional.
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
TIPO DE COMISARIA Y/O PPVVFF
RANGO DE
EFECTIVOS
POLICIALES
RANGO DE
DENSIDAD
POBLACIONAL
RANGO DE
SERVICIOS
REQUERIDOS
1
AREA MINIMA DE
CONSTRUCCION
TECHADA
(Efectivos) (Habitantes) (N DE SERVICIOS) (m)
C
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URBANA
TIPO A [120, 240] [80,000, 160,000) [40, 80] 1224.06
TIPO B [60, 120] [40,000, 80,000] [20, 40] 958.68
TIPO C [30, 60] [20,000, 40,000] [10, 20] 549.94
RURAL
TIPO D [15, 30] [10,000, 20,000] [5, 10] 285
TIPO E [8, 15] [5,000, 10,000] [3, 5] 245
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F
PPVVFF (8, 15] No Requiere No Requiere 125
1
: Referido a Incidencia Delictiva, el nmero de servicios/diarios, estadstica policial de la jurisdiccin en un IEEM y
apreciacin de situacin.
Infraestructura: Anlisis de los Servicios de la Comisara de acuerdo a la Tipologa
SERVICIOS DE LAS
COMISARIAS
TIPOLOGA DE COMISARAS
URBANAS RURALES
A B C D E
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1.00 ATENCIN PBLICA 198.00 141.20 60.45 46.00 35.00
2.00 SUB REGIN 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 ADMINISTRACIN 74.50 80.00 52.50 52.00 48.00
4.00 ATENCION CIUDADANA 81.50 142.50 65.50 42.00 34.50
5.00 INVESTIGACIN CRIMINAL 67.50 91.50 60.50
6.00 JUZGADO DE PAZ 24.50 24.50 24.50
7.00 DORMITORIOS DEL PERSONAL 242.75 205.25 105.25 43.00 38.00
8.00 DETENCIN Y
MANTENIMIENTO 20.00 25.00 20.00 37.00 29.00
9.00 SERVICIOS 62.00 57.00 51.25
AREA TECHADA
979.25 766.95 439.95 220.00 184.50
CIRCULACION Y MUROS (25%)
244.81 191.74 107.79 65.00 60.00
TOTAL AREA TECHADA
1,224.06 958.69 547.74 285.00 244.50
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Patio de Formacin
140.00 140.00 140.00 120.00 80.00
Estacionamiento (16 /14/12 Vehculos)
288.00 144.00 72.00
Total rea sin techar
428.00 284.00 212.00 120.00 80.00
Total REA CONSTRUIDA 1,652.06 1,242.69 759.74 405.00 324.50
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
25
EQUIPAMIENTO DE
COMISARAS
Antigedad de
equipamiento y
mobiliario
Situacin de la
operatividad de los
equipos y nivel de
obsolescencia
Equipamiento
vehicular por tipo de
servicio policial:
autos, camionetas,
motos, deslizadores,
antimotines, etc.
Equipamiento de
cmputo y
comunicaciones (radios:
fijos mviles, etc.)
Equipamiento por tipo
y nivel de servicio
policial
Equipamiento
complementario, de
campaa, antimotines, etc.
Equipamiento y mobiliario bsico
para los servicios propuestos
(ambientes administrativos,
descanso, comedor, cocina, etc.)
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
IDENTIFICACIN DE LOS RECURSOS FSICOS DISPONIBLES: EQUIPAMIENTO
Para cada unidad policial con el proyecto se deber determinar:
Equipamientos:
Equipos de Comunicacin
Vehculos motorizados
Sistemas de videovigilancia, entre otros.
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
27
SENSIBILIZACION
POBLACION EN LA
JURISDICCION DE
LA COMISARIA
Nmero de grupos y
asociaciones
Participacin de la
comunidad
organizada
Nivel de
satisfaccin de la
capacitacin
realizada
Identificar
limitaciones en el
campo de
sensibilizacin en la
prestacin del
servicio policial
Identificar desde la perspectiva
del usuario el tipo de
sensibilizacin que considera
necesario para la mejora del
servicio policial
Nmero de acciones y
actividades realizadas
por la Unidad Policial,
Municipalidad, GORE,
entre otros
Para cada unidad policial con el proyecto se deber determinar:
Nivel de participacin
de la comunidad
organizada y grupos
vulnerables
DIAGNSTICO: DEL SERVICIO FACTORES PRODUCTIVOS
IDENTIFICACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES: POBLACIN ORGANIZADA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
Segn PNUD 2006, existen mltiples indicadores para medir la inseguridad y la
violencia. Los tres ms importantes son:
La victimizacin: mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de
despojo.
Percepcin de inseguridad: mide el temor de la poblacin ante la
probabilidad de que ocurran hechos de violencia o de despojo.
Confianza en instituciones encargadas de la seguridad: tambin
llamada segurabilidad, evala la confianza de la poblacin frente a la
posibilidad de que esos hechos sean prevenidos, o investigados y
sancionados adecuadamente en caso de que ocurran.
Ejemplo: MININTER
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA, CAUSAS Y
EFECTOS:
Ejemplo: Caso para revisar
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
LIMITADO ACCESO AL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARA
PNP EN LA JURISDICCIN
INADE-
CUADA
INFRAES-
TRUCTURA
LIMITADA
DOTACIN DE
PERSONAL,
VEHCULOS
INSUFI-
CIENTE
APOYO DE
LAS AUTORI-
DADES
LOCALES
BAJA
COORDINAC
IN Y
PARTICI-
PACIN
CIUDA-
DANA
CAUSAS
DIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
PROBLEMA
CENTRAL
INSUFICIENTE NMERO DE
PATRULLAJES MOTORIZADOS
Y A PIE
BAJO PORCENTAJE DE
DENUNCIAS RESUELTAS
POCA INTERACCIN CON LA
COMUNIDAD
INSUFI-
CIENTE
MOBILIA-
RIO Y
EQUIPOS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
LIMITADO ACCESO AL SERVICIO POLICIAL DE LA
COMISARA PNP EN LA JURISDICCIN
LIMITADOS LOGROS ANTE
EL COMBATE DE LA
DELINCUENCIA
BAJA ATENCIN A
LOS USUARIO Y
COMUNIDAD
AUMENTO DE LA
DELINCUENCIA
MALA IMAGEN DE LA
PNP Y COMISARA
ALTO NIVEL DE INSEGURIDAD CIUDADANA
DESCONFIANZA DE LA
POBLACIN
EFECTOS
DIRECTOS
EFECTOS
INDIRECTOS
PROBLEMA
CENTRAL
MALESTAR E
INCOMODIDAD DEL
PERSONAL
FIN
Ejemplo: Caso para revisar
QU SITUACIN QUEREMOS ALCANZAR?
La solucin del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del
problema central en una situacin positiva.
LIMITADO ACCESO AL
SERVICIO POLICIAL DE LA
COMISARA PNP EN LA
JURISDICCIN
MEJORAR EL ACCESO AL
SERVICIO POLICIAL DE LA
COMISARA PNP EN LA
JURISDICCIN ..
PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO, MEDIOS Y FINES:
Ejemplo: caso de una Comisara
CAUSAS DEL PROBLEMA MEDIOS DEL PROYECTO
CAUSAS
DIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
MEDIOS DEL PRIMER
NIVEL
MEDIOS
FUNDAMENTALES
EFECTOS DEL PROBLEMA FINES DEL PROYECTO
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
CONVERTIR A
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO
EFECTO FINAL
FIN ULTIMO
PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO, MEDIOS Y FINES:
PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO, MEDIOS Y FINES:
MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO POLICIAL DE LA
COMISARA PNP EN LA JURISDICCIN ..
ADE-CUADA
INFRAES-
TRUCTURA
SUFICIENTE
PERSONAL,
VEHCULOS Y
ARMAMENTO
AMPLIO APOYO
DE LAS AUTORI-
DADES LOCALES
MAYOR COOR-
DINACIN Y
PARTICI-PACIN
CIUDADANA
SUFICIENTE NMERO DE
PATRULLAJES MOTORIZADOS Y A
PIE
ALTO PORCENTAJE DE
DENUNCIAS RESUELTAS
MAYOR INTERACCIN CON LA
COMUNIDAD
SUFI-CIENTE
MOBILIA-RIO
Y EQUIPOS
MAYORES LOGROS ANTE EL
COMBATE DE LA
DELINCUENCIA
MEJOR ATENCIN A
LOS USUARIOS Y
COMUNIDAD
DISMINUCIN DE LA
DELINCUENCIA
BUENA IMAGEN DE LA
PNP Y COMISARA
BAJO NIVEL DE INSEGURIDAD CIUDADANA
CONFIANZA DE LA
POBLACIN
BIENESTAR Y COMODIDAD
DEL PERSONAL
MEDIOS
FUNDA-
MENTALES
MEDIOS DE
PRIMER
ORDEN
OBJETIVO
Ejemplo: caso de una Comisara
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
Las alternativas son los distintos cursos de accin, a travs de los cuales se resolver el problema.
Las alternativas deben ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre si
Proceso de definicin.
A. Anlisis de la interrelacin entre los medios fundamentales
Complementarios, independientes, mutuamente excluyentes.
B. Identificacin de acciones
Buscar, de manera creativa, una accin o varias acciones que concreticen en la prctica cada
uno de los medios fundamentales.
C. Anlisis de la interrelacin de las acciones
Las mutuamente excluyentes definen las alternativas.
D. Planteamiento de las alternativas
Planteamiento como conjunto de acciones. Puede haber solo una. No es una descripcin
tcnica.
MF1.1: suficiente
personal,
vehculos y
armamento
AC 1.1.1
AC 1.1.2
AC 1.1.3
MF 2.1: Suficiente
mobiliario y
equipos
AC 2.1.1
MF 2.2:
Infraestructura
adecuada,
suficiente y
mejorada
AC 2.2.1
AC 2.2.2
MF 3.1: Mayor
coordinacin y
participacin
ciudadana
AC 3.1.1
AC 3.1.2
AC 3.1.3
MF 3.2: Amplio
apoyo de las
autoridades
locales
AC 3.2.1
AC 3.2.2
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
Ejemplo: caso de una Comisara
Alternativa 1
Accin 1.1.1
Accin 1.1.2
Accin 1.1.3
Accin 2.1.1
Accin 2.2.1: Construccin de la infraestructura para Comisara Tipo B,
Accin 2.2.2
Accin 3.1.1.
Accin 3.1.2.
Accin 3.1.3.
Accin 3.2.1
Acciones 3.2.2
Alternativa 2
..
Accin 2.2.2: Construccin de la infraestructura para Comisara Tipo B, con variante tcnica
Accin 3.1.1.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
Ejemplo: caso de una Comisara
38
MODULO III: FORMULACIN
Horizonte
de
evaluacin
Anlisis de
mercado
Demanda
Oferta
Brecha
Anlisis
tcnico
Tamao
Tecnologa
Localizacin
Determinacin
de requerimiento
de recursos
Programacin
de actividades
Plan de
implementacin
Costos
Inversin
Operacin y
mantenimiento
ANLISIS DE LA DEMANDA
Considerar el rea de influencia.
Definir los servicios que demandarn los usuarios y que se proveern en la post-inversin (no los productos a
lograrse con el PIP)
Estimar la poblacin demandante (nmero de usuarios actuales y futuros)
Poblacin de
referencia
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
demandante
efectiva
Poblacin
Meta
Poblacin del rea de
influencia
Regin
Poblacin victima de algn
delito o falta (los que
denunciaron y no denunciaron)
Poblacin victima de algn
delito o falta que denuncia
Poblacin que atender el PIP en
la Comisara XX
300,000 hab.
61,500 hab.
30,570 hab.
24,600 hab.
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40
ANLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDA
Cantidad servicios que la poblacin demandante requiere (indicador y cantidad)
Atencin en Comisaras: 1) En funcin a la Cobertura territorial; 2) Anlisis de Poblacin y 3) En
funcin al nivel del Delito: El Informe de Estado Mayor define la Tipologa de Comisara.
Factores de Produccin: Analizar demanda de 1) Recursos humanos, 2) Infraestructura, 3)
Equipamiento, 4) Capacitacin, 5) medios de Seguridad, demanda de sensibilizacin poblacin,
etc.
Informacin del personal que brinda el servicio, as como el tiempo promedio requerido
para realizar la actividad o servicio.
Otros estndares de programacin de servicios y procesos a considerar estn en los
manuales de procedimientos, normas y directivas.
Normativa para Comisaras de la PNP, Reglamento Nacional de Edificaciones.
Estimacin de la capacidad de los factores de produccin
ANLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA
BRECHA: BALANCE: OFERTA-DEMANDA
Definir la brecha de servicios que podra satisfacerse con el PIP.
Comparar demanda y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)
Define el tamao del proyecto.
Determinacin de Brechas
ANLISIS DE LOS ASPECTOS TCNICOS:
Localizacin: Considerar los factores crticos para el PIP (disponibilidad del terreno,
de servicios bsicos, de recursos, adecuacin en medio, entorno urbano, etc.).
Tamao:Sobre la base de la brecha de servicios y los factores crticos que
determinan el tamao del PIP (la Tipologa del PIP la Define el Informe de Estado
Mayor). Dimensionar todo los factores de produccin (medios de vigilancia)
necesarios para atender dicha brecha.
Tecnologa: Considerar las caractersticas fsicas del rea de estudio o de influencia
para diseo constructivo y materiales adecuados en el caso de infraestructura. Para
el caso de equipos y vehculos aquellos que tengan una capacidad de respuesta
ptima para la prevencin y atencin oportuna de los delitos y faltas.
ANLISIS DE LOS ASPECTOS TCNICOS:
Ejemplo: Determinacin de la Infraestructura y Equipamiento conforme a la Tipologa
de la Comisara.
Programacin Arquitectnica
SERVICIOS DE LAS COMISARIAS
TIPOLOGA DE COMISARAS
URBANAS RURALES
A B C D E
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C
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A
D
A
1.00 HALL DE ATENCIN PBLICA 198.00 141.20 60.45 46.00 35.00
2.00 SUB REGIN 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 ADMINISTRACIN 74.50 80.00 52.50 52.00 48.00
4.00 ATENCION CIUDADANA 81.50 142.50 65.50 42.00 34.50
5.00 INVESTIGACIN CRIMINAL 67.50 91.50 60.50
6.00 JUZGADO DE PAZ 24.50 24.50 24.50
7.00 DORMITORIOS DEL PERSONAL 242.75 205.25 105.25 43.00 38.00
8.00 DETENCIN Y MANTENIMIENTO 20.00 25.00 20.00 37.00 29.00
9.00 SERVICIOS 62.00 57.00 51.25
AREA TECHADA 979.25 766.95 439.95 220.00 184.50
CIRCULACION Y MUROS (25%) 244.81 191.74 107.79 65.00 60.00
TOTAL AREA TECHADA 1,224.06 958.69 547.74 285.00 244.50
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Patio de Formacin
140.00 140.00 140.00 120.00 80.00
Estacionamiento (16 /14/12 Vehculos)
288.00 144.00 72.00
Total rea sin techar
428.00 284.00 212.00 120.00 80.00
Total REA CONSTRUIDA 1,652.06 1,242.69 759.74 405.00 324.50
COSTOS DEL PIP:
Determinacin de la estructura de costos por componente del PIP, conforme a la
Tipologa del PIP y al requerimiento de los factores de produccin.
Ejemplo: Estructura de Costos
DETALLE POR COMPONENTE
Precios
Privados
Precios
sociales
INFRAESTRUCTURA S/. 2,257,529 S/. 1,913,160
Costo de la Obra S/. 2,109,840
Expediente Tcnico 2% costo de la obra S/. 42,197
Supervisin 5% costo de la obra S/. 105,492
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN S/. 1,290,000 S/. 1,093,220
CAPACITACION S/. 300,000 S/. 254,237
SENSIBILIZACIN S/. 320,000 S/. 271,186
IMPREVISTOS 5% costo de la obra S/. 105,492 S/. 89,400
TOTAL INVERSIN S/. 4,273,021 S/. 3,621,204
COSTOS DEL PIP:
Costos por componente del PIP de Comisaras:
DETALLE POR COMPONENTE
Precios
Privados
Precios
sociales
INFRAESTRUCTURA S/. 2,257,529 S/. 1,913,160
Obra:
Demoliciones S/. 80,000
Obras de mejoramiento de la infraestructura S/. 150,000
Obras de construccin de infraestructura S/. 960,000
Tratamiento reas Exteriores S/. 300,000
Costo Directo S/. 1,490,000
Gastos Generales 10% S/. 149,000
Utilidad 10% S/. 149,000
Sub Total S/. 1,788,000
IGV 18% S/. 321,840
Costo de la Obra S/. 2,109,840
Expediente Tcnico 2.% Costo de la obra S/. 42,197
Supervisin 5% Costo de la obra S/. 105,492
COSTOS DEL PIP:
Costos por componente del PIP de Comisaras:
DETALLE POR COMPONENTE
Precios
Privados
Precios
sociales
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN S/. 1,290,000 S/. 1,093,220
Equipamiento y mobiliario Comisara S/. 600,000
Equipamiento vehicular S/. 330,000
Equipamiento de comunicaciones S/. 60,000
Equipamiento de campaa S/. 300,000
CAPACITACIN S/. 300,000 S/. 254,237
Capacitacin a Oficiales y sub-oficiales asignados a la
Comisara
S/. 300,000
SENSIBILIZACIN S/. 320,000 S/. 271,186
Talleres de sensibilizacin a grupos organizados de la
poblacin
S/. 160,000
Equipamiento en apoyo de la Seguridad Ciudadana a los
grupos organizados
S/. 160,000
IMPREVISTOS 5% Valor de la obra S/. 105,492 S/. 89,400
TOTAL INVERSIN S/. 4,273,021 S/. 3,621,204
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 Y 2
ITEM CANTIDAD UNIDAD Monto
Veces al
Ao
PRECIOS DE
MERCADO
F.C
PRECIOS
SOCIALES
Remuneraciones Oficiales 2 Efectivos 1,758.89 12 42,213.24
1
42,213.24
Remuneraciones Suboficiales 38 Efectivos 1,608.78 12 733,603.24
1
733,603.24
Racionamiento 40 raciones 186.00 12 89,280.00
0.85
75,661.02
Municiones y Explosivos 1 global 21,910.00 1 21,910.00
0.85
18,567.80
Combustible
24
galones 11,520.00 12 138,240.00
0.66
91,238.40
Servicios (Luz, agua, telefono,
etc)
1
global 1,000.00 12 12,000.00
0.85
10,169.49
Utiles de Oficina
1
paquetes 3,671.58 12 44,059.00
0.85
37,338.14
Limpieza
1
global 693.50 12 8,322.00
0.76
6,324.72
TOTAL COSTO DE OPERACIN
1,089,627.48
1,015,116.04
Mantenimiento de Local
1
global 50,000.00 1 50,000.00
0.85
42,372.88
Mantenimiento de Vehiculo
1
global 1,400.00 12 16,800.00
0.85
14,237.29
Mantenimiento de Mobiliario
1
global 2,500.00 1 2,500.00
0.85
2,118.64
Mantenimiento de Equipos
0
global 0.00 6 0.00
0.85
0.00
TOTAL COSTO DE
MANTENIMIENTO
1
global 69,300.00
58,728.81
Imprevistos
1
global 57,946.37 1 57,946.37
0.85
49,107.10
COSTO TOTAL 1,216,873.85 1,122,951.95
48
MDULO IV: EVALUACIN
Evaluacin
Social
Beneficios
sociales
Costos
sociales
Indicadores de
rentabilidad
social
Anlisis de
sensibilidad
Identificar
variables
Determinar
cambios en
rentabilidad
Analizar
probabilidad
de cambios
Anlisis de
sostenibilidad
Organizacin
y gestin
Riesgos de
desastres
Uso de los
servicios
(demanda)
Disponibilidad
de recursos
financieros
Cumplimiento
de
compromisos
Organizacin y
Gestin
Fase de
inversin
Fase de post-
inversin
Plan de
Implementacin
Programacin
de
actividades
Identificacin
de
responsables
Recursos
necesarios
TEMAS
BENEFICIOS SOCIALES DE UN PIP;
LOS FINES DEL PIP PERMITEN IDENTIFICAR LOS BENEFICIOS
La victimizacin: en relacin a la reduccin del ndice delictivo, ejemplo:
reducir en un 40% los niveles de incidencia delictiva en la Regin xx.
Percepcin de inseguridad: disminuir el porcentaje de poblacin que crea
que podr ser victima de un algn hecho delictivo (promedio a nivel
nacional 86.8%)
1
;
Confianza en instituciones encargadas de la seguridad: incremento del
porcentaje de poblacin que denuncia el hecho delictivo (promedio a nivel
nacional 13%)
2
; incremento porcentaje de poblacin que denuncia y obtiene
resultados positivos.
1y 2: Encuesta ENAPRES 2011
BENEFICIOS DE UN PIP
Identificar todos los beneficios que el proyecto generar
durante el horizonte de evaluacin (10 aos).
Los fines del PIP permiten identificar los beneficios
Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios
Aplicar los factores de correccin de precios de mercado a
precios sociales
Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo
de espera o de traslado para acceder a servicios, etc.
FLUJOS DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES:
Consultar
Anexo SNIP 10
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del PIP.
Participacin de los beneficiarios. Uso de los servicios
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo
de su vida til
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE LA INVERSIN
Identificacin de actividades.
Anlisis de tiempos y secuencia.
Elaboracin del cronograma de actividades
Definicin de responsables
Detalle de recursos necesarios
Es el MININTER a travs de recursos ordinarios de la Direccin de Economa y Finanzas de la PNP,
el PIP debe precisar la Divisin Policial que ser la responsable de realizar las gestiones
correspondientes para que se asignen los recursos financieros para la implementacin del proyecto
en relacin a los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte del proyecto