Presupuesto

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
GESTION POR RESULTADOS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS
PLAN OPERATIVO
PLAN TACTICO
Mauro Vargas Len


REFORMA EN SALUD

Modelos internacionales de Reforma

en Salud
MODELOS DE MACRO-REFORMAS :
Sistemas nicos de Servicios: Cuba
Seguro Universal Individual Obligatorio: Chile
Sistemas Pblicos Nacionales o Seguros Pblicos: Brasil, Costa Rica
Sistemas de aseguramiento: Colombia
MODELOS DE MESO-REFORMAS :
Modelo de cuasi-mercados intra-institucionales
MODELOS DE MICRO-REFORMA :
Modelo de Atencin Gerenciada

Ben Ross Schneider: Tipo de Reforma segn

Problemas
Tres factores dominan el diagnstico de la AP
Modelo de
Reforma del
Servicio Civil
AP
corrupta
AP
ineficient
e
Modelo de
Reforma
Gerencial
y
clientelist
a AP arbitraria
y no rinde
cuentas
Modelo de Reforma
de Rendicin de
Cuentas

Estado -Gobierno del Per

Poder
Ejecutivo
SNS
Ministerio de
Trabajo del
Ministerio
Interior de
Ministerio
Defensa de
Ministerio
Desarrollo Social
Instituto
Especiali.
Direccin
de Salud
C.S; P.S
Microrre
d
Cabecera
de RED
Ministerio de
Salud
SIS
Gobiernos
Locales
(Municipios)
SEPS
EE.SS
Privado
Centros de salud
Mental
Sanidad de la FF.AA
Hospital
Centros
Mdicos
Gobiernos
Regionales
Direccin Regional de
Salud
Hospital
III-1
Hospital
II-1
Sanidad de la PNP
Cabecera de
RED
Microrre
d
Centro
de Salud
Seguro Social de Salud

(EsSalud)
Fuente: 1 Estado Peruano -MINSA
Puesto
de
salud

GESTION POR RESULTADOS EN

LA REGION DE LAS AMERICAS

Informe de la Salud en el Mundo

(La Financiacin de los sistemas de Salud)
Fuente OMS

Gestin por Resultados de Desarrollo (GpRD)

Qu es?
Forma de Pensar y actuar
o Una Estrategia
Para que?
Generar Mayor Valor Pblica
Cambios sociales
Como?
Uso de Herramientas
Instrumentos, Prcticas
Quienes?
Actores Pblicos del desarrollo
Buen Gobierno
Principios Decisiones en Informacin disponible
Transparencia
Bsicas
Mejoramiento Continuo
Fuente: Elaboracin Propia

Definicin de los Pilares del ciclo de la GpRD SEP-BIDPlanificacin para

Resultados
M. G. Gobierno
E. G. Gobierno
Sistema de I.E.
Monitoreo
Evaluacin
P. Estratgica
P. Operativa
Participacin A.S
Presupuesto
Por Resultados
Estructuracin Presu.
Ev. Gasto
Incentivos
Difusin Inform.
Ciclo de la
Gestin
GpRD
Evaluacin Ex
Ante, Prioriz PIP
G. Bienes y
Servicios
G. Programas
Proyectos
Fuente: Elaboracin Propia en base a SEP-BID
G. Financiera
auditoria y
adquisiciones
G. Presup. Financiera
S. Adquisiciones
Auditoria Exter. Interna

Sistemas de gestin para resultados en los

diferentes pases
PAISES
ENFOQUES
Francia, Alemania o Irlanda
Orientado a procesos
presupuestarios
Dinamarca, Holanda, Noruega

o Suecia
Orientado a monitoreo de
actividades y
productos
Sur de Europa
Orientado a evaluacin de las

polticas,
los resultados y los servicios
pblicos
Anglosajones
Orientado a monitoreo de los

productos y
evaluacin de los resultados
Chile y Uruguay
Adaptado, Ruffner (2002)
Modelo Presupuestario

Avances de la implementacin de la
Gestin por Resultados en Salud en el
Per
III Resultados:
Fuente: Elaboracin Propia

Gestin por Resultados/ PpR en el Per

Segn el artculo XIV de la Ley N 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, el proceso
presupuestario debe orientarse por el logro de
resultados a favor de la poblacin, en una perspectiva
multianual y segn las prioridades establecidas en los
Planes
Estratgicos
Nacionales,
Sectoriales,
Institucionales y los Planes de Desarrollo Concertado.
El Captulo V de la Ley N 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, regula el
Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica, la cual
constituye un marco referencial.

Presupuesto por Resultados

Presupuesto por Resultados (PpR) es una
estrategia de gestin pblica que
vincula la asignacin de recursos a
productos y resultados medibles a
favor de la poblacin
El Presupuesto por Resultados (PpR) se
implementa progresivamente a travs de
los Programas Presupuestales (PP).

Programas Presupuestales
Es una categora presupuestaria
Es un instrumento de PpR
Es la unidad de programacin de las acciones de las
entidades pblicas (Artculo 3 de la Directiva de PP)
Al ao 2014 se cuenta con 73 Programas
Presupuestales
el 62,1% del presupuesto programable ya tiene un
enfoque hacia resultados al ao 2014
40 PP cuentan con un sistema de seguimiento de
indicadores de desempeo de resultados y productos
se cuenta con 38 PP que involucran un nivel de
articulacin territorial con los Gobiernos Regionales
y/o Locales

DS 004-2013: Poltica de Modernizacin de la

Gestin Pblica (enero 2013)
Visin: Estado moderno al servicio de las personas
Pilares de la Modernizacin:
1. Polticas pblicas, planes estratgicos y
operativos
2. Presupuesto para resultados
3. Gestin por procesos, simplificacin
administrativa y organizacin institucional
4. Servicio civil meritocrtico
5. Sistema de informacin, seguimiento, evaluacin
y gestin del conocimiento
Ejes transversales de la Modernizacin:
1. Gobierno Abierto
2. Gobierno Electrnico

Presupuesto Pblico
Fases: Proyecto, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin
Categoras Presupuestales: Acciones Centrales, APNP y PP
Presupuesto Por Resultados

Presupuesto Participativo
Presupuesto Multianual
Incentivo para Gobiernos Locales y
Regionales

Programas Presupuestales 2015 (85 PP)
0001. Programa articulado nutricional
0002. Salud materno neonatal
0016. TBC-VIH/sida
0017. Enfermedades metaxnicas y zoonosis
0018. Enfermedades no transmisibles
0024. Prevencin y control del cncer
0030. Reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
0031. Reduccin del trfico ilcito de drogas

0032. Lucha contra el terrorismo
0034. Contrataciones pblicas eficientes
0035. Gestin sostenible de recursos naturales y diversidad biolgica
0036. Gestin integral de residuos solidos
0039. Mejora de la sanidad animal
0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal
0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria
0042. Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario
0046. Acceso y uso de la electrificacin rural
0047. Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicaciones e
informacin asociados
0048. Prevencin y atencin de incendios, emergencias mdicas, rescates y otro
s
0049. Programa nacional de apoyo directo a los ms pobres

0051. Prevencin y tratamiento del consumo de drogas
0057. Conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento sostenible de l
os recursos naturales en rea natural protegida
0058. Acceso de la poblacin a la propiedad predial formalizada
0059. Bono Familiar Habitacional

0060. Generacin del suelo urbano
0061. Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte
terrestre
0062. Optimizacin de la poltica de proteccin y atencin a las comunidades per
uanas en el exterior
0065. A de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios co
merciales del Per
0066. Formacin universitaria de pregrado
0067. Celeridad en los procesos judiciales de familia
0068. Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres
0072. Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS
079. Acceso de la poblacin a la identidad

0080. Lucha contra la violencia familiar
0082. Programa nacional de saneamiento urbano
0083. Programa nacional de saneamiento rural
0086. Mejora de los servicios del sistema de justicia penal
0087. Incremento de la competitividad del sector artesana
0088. Programa articulado de modernizacin de la gestin publica
0089. Reduccin de la degradacin de los suelos agrarios
0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educacin bsica
regular
0091. Incremento en el acceso de la poblacin de 3 a 16 aos a los
servicios educativos pblicos de la educacin bsica regular
0093. Desarrollo productivo de las empresas
0094. Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura
0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal
0096. Gestin de la calidad del aire
0097. Programa nacional de asistencia solidaria PENSION 65
0098. CUNA MAS
0099. Celeridad de los procesos judiciales laborales
0101. Incremento de la prctica de actividades fsicas, deportivas
y recreativas en la poblacin peruana
0103. Fortalecimiento de las condiciones laborales
0104. Reduccin de la mortalidad por emergencias y urgencias me
dicas
0106. Inclusin de nios, nias y jvenes con discapacidad en la e
ducacin bsica y tcnico productiva
0107. Mejora de la formacin en carreras docentes en institutos d
e educacin superior no universitaria
0108. Mejoramiento integral de barrios
0109. Nuestras ciudades
0110. Fiscalizacin aduanera
0111. Apoyo al habitat rural
0113. Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura un
iversal
0114. Proteccin al consumidor
0115. Programa nacional de alimentacin escolar
0116. Mejoramiento de la empleabilidad e insercin laboral-PROE
MPLEO
0117. Atencin oportuna de nias, nios y adolescentes en presun
to estado de abandono
0118. Acceso de hogares rurales con economas de subsistencia a
mercados
locales
0119. Celeridad en los procesos judiciales civil-comercial
0120. Remediacin de pasivos ambientales mineros
0121. Mejora de la articulacin de pequeos productores al merca
do

Programas Presupuestales Vinculadas al Sector

Salud
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
201
4
201
5
G.
LOCALE
S
0001. Programa articulado nutricional
0002. Salud materno neonatal
0016. TBC-VIH/sida
0017. Enfermedades metaxnicas y zoonosis
0018. Enfermedades no
transmisibles
0024. Prevencin y control del cncer

0068. Reduccin de vulnerabilidad y atencin
de emergencias por desastres
0104. Reduccin de la mortalidad por
emergencias y urgencias medicas
0129. Prevencin y manejo de condiciones



PRESUPUESTO POR RESULTADOS
GOBIERNO REGIONAL CUSCOSALUD

REGION CUSCO OGP:

PROVINCIAS: 13
DISTRITOS: 108
POBLACIN: 1 308,806
MEF: 337,169
GESTANTES: 31,479
POBL. < DE 5 AOS: 126,117
AFILIADOS AL SIS: 886,651
ORGANIZACIN SALUD: Total
EE.SS 331
RED: 5
MR: 38
EE.SS N-I: 325
CATEG I-1: 134
CATEG I-2: 109
CATEG I-3: 45
CATEG I-4: 37
HOPITALES N II-III: 06
CATEG: III-1: 2
CATEG: II-1: 4

ONSISTENCIA DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DIRESA CUSCO
N de Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LOS PROBLEMAS BSICOS DE SALUD EN LA REGIN PEI 2009-2013

ALTA TASA DE MORBI-MORTALIDAD MATERNA INFANTIL
ALTA TASA DE DESNUTRICIN CRNICA Y ANEMIA
ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (VIH/SIDA, (TUBERCULOSIS, HEPATITIS Y
OTROS).
ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRNICAS Y DEGENERATIVAS.
ELEVADA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS
CRECIENTE DETERIORO DE LA SALUD MENTAL
INADECUADA CALIDAD DE ATENCIN DE SALUD
ESCASA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD EN ACCIONES DE SALUD
INSUFICIENTE GESTIN ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIN EN SERVICIOS DE SALUD
EJES TEMATICOS PCRS 2005-2021

1. Salud Integral
2. Salud ambiental
3. Promocin de la salud e
Interculturalidad
4. Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos
5. Inversin y tecnificacin en
Salud
6. Participacin y vigilancia
Ciudadana
LINEAS
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
Atencin integral de
salud a la mujer y al
nio
OBJETIVOS ESTRATGICOS
GENERALES INSTITUCIONALES
PEI 2009-2013
Reducir la morbi-mortalidad
materna neonatal
Reducir la desnutricin crnica y la

anemia en nios menores de 5 aos
y en la gestante
Enfermedades
Disminuir la prevalencia de
transmisibles
enfermedades trasmisibles
Prevenir y controlar
Enfermedades crnico- adecuadamente las enfermedades
degenerativas
no trasmisibles y otros generados
por factores externos
Calidad de los Servicios Mejorar la calidad de atencin en
de Salud
los servicios de salud.
Promover estilos de vida
Participacin
saludables, atravez de programas de
Ciudadana
promocin de la salud.
Desnutricin crnica
infantil y anemia

Fuente : MEF-SIAF 03/01


PLANIFICACION TACTICA DIRECCION

REGIONAL DE SALUD CUSCO AO
FISCAL 2015
Mauro Vargas Len
DRSC

Aspectos Bsicos en la Gestin Sanitaria

Considerados para la Planeacin Tctica
Planificaci
n
Actividad Humana de Carcter

Racional que tiende a la
definicin de una conducta a
seguir con el objeto de lograr
la transformacin de la
realidad, para lo cual se
definen y coordinan objetivos
a lograr sobre la base de los
del anlisis previo de los
hechos observados en la
realidad presente y sus
condicionamientos histricos
y de la proyeccin de la
tendencia que observa el
sistema a planificar
Ejecuci
n
Control
Medidas, Procesos y
acciones que permitan
desarrollar las actividades
planificadas en el contexto
poltico, social, legal,
organizativa, financiera y
recursos a emplear,
Son las Acciones

Referidas A: Monitoreo,
Evaluacin, Supervisin;
Fiscalizacin, Auditoria,

Marco Referencial:
DECLARACIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES
NORMAS Y PLANES DE ALCANCE NACIONAL
PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD 2005-2021
APROBADO, GR-ORDENANZA
PROGRMACIN PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2014-16/ 2015-2017
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL/ 2014
APROBADOS.
PLAN TACTICO DE LA DIRECCION DE TERCEL NIVEL ORGANIZACIONAL 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
APROBADO CON RD
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Insumos para la Planificacin

Operativa/Tctica/PSL/TdR
Documento Normativo, local, regional o nacional, que contenga los

procedimientos bsicos y los instrumentos a ser utilizados- Gua
metodolgica POI/PSL/PT/TdR para el ejercicio Fiscal 2015.
Identificar Las Funciones que desarrolla cada rgano estructural y
funcional (ROF, CAP, MOF), Funciones y Facultades transferidas.
Considerar como referencia el ROF- Propuesto.
Estructura Funcional Programtica.
Criterios de Programacin/ Definiciones Operacionales.
Clasificador de Bienes y servicios/ Costos actualizados
SIGA (Instalado en la unidad- Centro de Costo)/ Base de dato o
Aplicativo.
Personal Proactivo, Con Conocimientos Bsicos de Planificacin,
Voluntad, Perseverancia, ..

Estructura de un Plan Tctico: (RD N -2014-DRSC/DGDPH)

Titulo
1. Resumen:
Se recomienda no ms de 300 palabras
2. Antecedentes y situacin actual:

Abordar los antecedentes, considerando mnimamente los ltimos tres aos, de manera descriptiva el anlisis, puede usarse
cuadros o grficos, si son imgenes importados se admite no mas de 4, utilizar no mas de 1000 palabras. La situacin
actual, debe ser descriptiva o utilizarse cuadros o grficos, si son imgenes importadas se admite no mas de 2, utilizar no
ms de 1000 palabras. Se recomienda abordar a travs de los tres componentes:
Componente de Gestin (incluye Organizacin):
Puede Considerarse:
Macro procesos/ Funciones/
Componente de Prestacin:
Estrategias Sanitarias / Lneas de
3. Problemas o Nudos Crticos
Accin
Se recomienda considerar por componentes y recordar que son los problemas priorizados. Se recomienda Como Mximo
Componente de Financiamiento:
250 palabras.
4. Matriz de Articulacin de Objetivos

.
5. Objetivos que permitan resolver el problema identificado.
Se recomienda Mximo 200 palabras
6. Estrategias que permitan lograr los objetivos planteados

Se recomienda mximo 250 palabras.
7. Matriz de Programacin de Actividades, (Matriz 2)

8. Bibliografa o Referencia Normativa.

Pasos para contar con el Plan tctico

1.
Antecedentes- Situacin Actual/ Diagnostico /

Anlisis (Resultados de la Evaluacin).
2. Identificacin de Brechas, Problema o Nudos
Crticos/ Priorizacin/
3. Desarrollo de Objetivos, Indicadores.
4. Estrategias
5. Desarrollo de Actividades y Tareas. (Meta Fsica).
6. Desarrollo de TdR
7. Cronograma, Presupuesto
8. Ingreso al SIGA PpR / Logstica.
9. Reporte de Cuadro de Necesidades.
10. Presentacin a Planificacin.
11. Ajustes del Plan Tctico.
12. Aprobacin, Con RD, del Plan Tctico

1. Antecedentes- Situacin Actual/ Diagnostico / Anlisis

(Resultados de la Evaluacin).
Estructura:
a) Enfoque Sistmico:
Proceso:
Resultado:
C. Gestin:
C. Organizacin:
b) MAIS-FC:
C. Financiamiento:
C. Provisin:
c) Oferta Demanda- Respuesta

2. Identificacin de Brechas, Problema o Nudos

Crticos/ Priorizacin/
a) H. Lluvia de Ideas
b) H. Anlisis de Causa Efecto
c) H. Matriz de Priorizacin

3. Desarrollo de Objetivos, Indicadores.
a) H. Lluvia de Ideas
b) H. Anlisis de Medios- Fines
c) Uno o mas Indicadores por Objetivo:
- Cuantitativo:
- Cualitativo:
Considerar la Estructura del Indicador
establecido en la Norma Tcnica de
Formulacin del POI/ PT/TdR

4. Estrategias
H. Anlisis/ Matriz: FODA:
- Fortaleza:
- Oportunidad:
- Debilidad:
- Amenaza:
Fortalezas
Anlisis
Interno
Capacidades distintas
Ventajas naturales
Recursos superiores
Oportunidades
Anlisis
Externos
Nuevas tecnologas
Debilitamiento de
competidores
Posicionamiento estratgico
Debilidades
Recursos y capacidades
escasas
Resistencia al cambio
Problemas de motivacin del
personal
Amenazas
Altos riesgos - Cambios en el
entorno

5. Desarrollo de Actividades y Sub Producto. (Meta Fsica Criterio de

Programacin).
META FISICA OPERATIVA
PRODUCTO/
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES DE
RECURSOS
HUMANOS
SUB TAREA
ASOCIADA
UNIDA
D DE
MEDID
A
PERSONA
CAPACITADA
META
250
UNIDAD DE
MEDIDA
SUB PRODUCTO
Programa de Control
Institucional (Supervisin,
Monitoreo, Evaluacion)
Programa de Control Social
(Trato Digno)
Programa de Capacitacion
"Garantia y Mejora de la
Calidad de Gestion y
Atencion en Salud"
DEFINICION OPEACIONAL
F.
V
Es la accin que tiene como objetivo impartir conocimientos para

Programa
actualizar y perfeccionar las competencias del personal en su
de Control
actividad, de esta manera mejorar la calidad de los servicios de salud y
Institucion
contribuir al desarrollo organizacional. Modalidad a Corto Plazo Nivel
de FORTALECIMIENTO: Capacitacin en Servicio (Practica), se desarrolla
al
preferentemente en el mismo centro de trabajo de persona a persona
(Supervisi
y va un facilitador; Pasanta, que se realiza en un campo clnico
n,
Registr
PERSONA altamente especializado (CDC) proporciona habilidades y destrezas en
oMonitoreo, CAPACITAD un tema especifico con un tutor permanente; Seminario, se estudia e
Capaci
Evaluacin
A
investiga un tema a profundidad, expone el docente, se discute y se
tacin
realiza conclusiones. El creditaje generalmente es igual o superior a 2
)
crditos y menor a 18 crditos (Aplica para, DIRESA, RED, MR, EE.SS I,
CAPACITACI
II, III nivel de atencin). DIRESA a RED/ Hospital; Red a Microrred y
ON: Corto
EE.SS: 100% de Recursos Humanos, deben recibir por lo menos una
Plazo
al ao en la modalidad correspondiente, tema o lnea
Fuente: Elaboracincapacitacin
propia
estratgica correspondiente, ajustar el criterio de acuerdo a
META
TOTAL A
EJECUTAR
PERSONA
CAPACITADA
60
PERSONA
CAPACITADA
50
PERSONA
CAPACITADA
140
CRITERIO DE
PROGRAMACIO
N
SUST.
NORMA
La programacin puede
reagruparse por
Programas de
capacidades o por
mdulos. Cual fuera la gestin de la
modalidad, lo que se
capacitacin
programa es la cantidad en el sector
de persona a ser
salud RM N
capacitado. Programar
775-2004
mnimamente al mismo
numero de personas
capacitadas del ao
anterior;

Actividades/ Sub Producto que

requieren la formulacin del TdR
como parte del Plan Tctico.
Control: Supervisin, Monitoreo/Seguimiento,
Evaluacin, Auditoria, Fiscalizacin,
Capacitacin: Presencial, Semipresencial, Virtual,
Diferentes Modalidades, Cursos, Talleres, Programas y
las que se reconocen como Post Grado. Todo ello
concordante a las normas del plan de desarrollo del
Recurso Humano,
Asistencia/Reuniones Tcnicas: vinculadas a los rganos
estructurales y Funcionales (Comits, Comisiones..),
Socializacin de normas/ guas,
Formulacin/ Adecuacin de : Normas, Aplicativos
informticos,
Plan/ Proyectos de Mejora Continua: Gestin
Administrativa y Sanitaria,
Defensas Judiciales.,

6. Desarrollo de TdR
Titulo VINCULADO A LA TAREA ASOCIADA
1. POBLACION OBJETIVO:
2. PRODUCTO:
3. ACTIVIDAD:
4. CDIGO:
5. INSTANCIA RESPONSABLE:
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
7. CALENDARIO:
8. FUNDAMENTACION:
9. OBJETIVO:
10.METODO/CONTENIDO:
11.Fecha:
12.Participantes:
13.PRESUPUESTO: Segn Anexo
Fortalecimiento de Capacidades en Gestin Sanitaria- DIRESA

CUSCO Ao Fiscal 2014
TERMINOS DE REFERENCIA
Tarea Asociada
ACCIONES DE
RESURSOS
HUMANOS
(PROGRAMA DE
CAPACITACION
DGCS)
Especifaca de Gasto
2.3.2.1.2.2. Viticos y Asign.x
Comis.de Serv.
2.3.2.1.2.2. Viticos y Asign.x
Comis.de Serv.
2.3.2.1.2 99 Otros gastos de viaje,
como movilidad local.
2.3.21.21 Pasajes y gastos de
transporte
transporte
transporte
2.3.2 7.10 1 Seminario, Talleres y
similares (Refri)
2.3.1 5.1 2 Papelara en Gnral,
tiles y Mat.de oficina
2.3.1 5.1 1 Repuestos y accesorios
(Toner)
2.3 2 7.11 99 Servicios Diversos
(Fotocpia, anillados, otros)
2 3. 1 9. 1 1 Libros, Textos y otros
materiales impresos
2,3,2,2,4,0 Servicios de
impresiones (Carpeta con Logotipo)
Costo En S/.
20160
63168
9240
39200
960
450
39720
7020
2440
4792
9780
1980
a) Se describe en detalle la tarea asociada identificada, segn esquema.

198910
b) Se calcula los costos de los bienes y servicios a utilizar (Aplicativo- SIGA).
c) Se calcula el costo total de la tarea asociada.

7. Cronograma, Presupuesto
SUB PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL
A
EJECU
TAR
PRESUPUEST
O
REQUERIDO
BIENES Y
SERVICIOS
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES
II
60
60
Programa de Control
Institucional (Supervisin,
Monitoreo, Evaluacion)
PERSONA
CAPACITADA
60
Programa de Control Social

(Trato Digno)
PERSONA
CAPACITADA
50
"Garantia y Mejora de la
Calidad de Gestion y
Atencion en Salud"
PERSONA
CAPACITADA
140
"Seguridad del paciente"
PERSONA
CAPACITADA
35
35
35
35
"Gestion de la Informacion
para la Calidad"
PERSONA
CAPACITADA
140
140
140
140
"Pasantia"
PERSONA
CAPACITADA
16
50
140
140
50
140
TOTAL
RO
22,000
22,000
50
17,074
17,074
140
57,661
57,661
14,310
14,310
36,078
36,078
39,368
39,368
140
2
19891
0

8. Ingreso al SIGA PpR / Logstica

Programticos (Centrales y No Producto)/ No Estratgicos:
SIGA Logstica
Cuadro de Necesidades
Programas Estratgicos/ Sin Kit : Ingreso de Meta Fsica y
SIGA Logstica
Cuadro de Necesidades

9. Reporte del Cuadro de Necesidades SIGA

Log.

9. Reporte del Cuadro de Necesidades SIGA

Log.

10. Presentacin a Planificacin.

Cumplimiento de la Hoja de ruta
Primera entrega del Plan Tctico 2015. 07-14
Noviembre- 2014
11. Ajustes del Plan Tctico.

09 de diciembre 2014

12. Aprobacin, Con RD, del Plan Tctico
09- Diciembre.
Incorporacin al Plan Operativo de la sede DIRESA -2015

Estructura de un Plan Tctico: (RD N -2013-DRSC/DGDPH)

Titulo
1. Resumen:
Se recomienda no ms de 300 palabras
2. Antecedentes y situacin actual:

Abordar los antecedentes, considerando mnimamente los ltimos tres aos, de manera descriptiva el anlisis, puede usarse
cuadros o grficos, si son imgenes importados se admite no mas de 4, utilizar no mas de 1000 palabras. La situacin
actual, debe ser descriptiva o utilizarse cuadros o grficos, si son imgenes importadas se admite no mas de 2, utilizar no
ms de 1000 palabras. Se recomienda abordar a travs de los tres componentes:
Componente de Gestin (incluye Organizacin):
Componente de Financiamiento:
Componente de Prestacin:
3. Problemas o Nudos Crticos

Se recomienda considerar por componentes y recordar que son los problemas priorizados. Se recomienda Como Mximo
250 palabras.
4. Matriz de Articulacin de Objetivos

.
5. Objetivos que permitan resolver el problema identificado.
Se recomienda Mximo 200 palabras
6. Estrategias que permitan lograr los objetivos planteados

Se recomienda mximo 250 palabras.
7. Matriz de Programacin de Actividades, (Matriz 2)

8. Bibliografa o Referencia Normativa.

Gracias

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0024. Prevencin y control del cncer

0030. Reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

0031. Reduccin del trfico ilcito de drogas

0034. Contrataciones pblicas eficientes

0035. Gestin sostenible de recursos naturales y diversidad biolgica

0036. Gestin integral de residuos solidos

0039. Mejora de la sanidad animal

0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal

0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria

0042. Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario

0046. Acceso y uso de la electrificacin rural

0047. Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicaciones e

0049. Programa nacional de apoyo directo a los ms pobres

0057. Conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento sostenible de l

os recursos naturales en rea natural protegida

0058. Acceso de la poblacin a la propiedad predial formalizada