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CURSO
PONENTE
ORGANIZACIN INTERNACIONAL
DE ESTANDARIZACIN (ISO)
Es una federacin mundial de organismos nacionales de
normalizacin (Organismos Miembros de ISO).
Es un conjunto de normas internacionales cuyo objetivo
es proporcionar a las organizaciones los elementos de un
sistema de gestin ambiental efectivo y eficaz
Es una familia de normas
internacionales voluntarias y
documentos
gua
(no
regulaciones) que han sido
formulados en un esfuerzo
por armonizar disciplinas
ambientales para la industria
en todo el mundo.
ISO 14000
FAMILIA DE NORMAS RELACIONADAS CON
EL MEDIO AMBIENTE
14001
14004
14010
14011
14012
14031
14020
14021
14024
14040
14050
Principio de estandarizacin
Recursos
Unidad Productiva
Productos
Agua
Energa
Combust, otros
Residuos
Hombre
Slidos
Lquidos
Gaseosos
mquina
Empresa
Pas
Enfoque Preventivo
Kw-h ,
m3
, GalD2 .
Unidad
Unidad
Unidad
Consumo eficiente
Ratios de consumo
Importancia de planificacin
Manejo de recursos
Manejo de residuos
ISO 14001
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Es la nica Norma certificable
(SGA)
Norma BS 7750
Se basa en BS
Norma EMAS
Norma ISO 14001
Subcomits de TC 207
Responsabilidades
Pas Responsable
Subcomit 1 (SC 1)
Reino Unido
Subcomit 2 (SC 2)
Holanda
Subcomit 3 (SC 3)
Etiquetado Ambiental
Australia
Subcomit 4 (SC 4)
Estados Unidos
Subcomit 5 (SC 5)
Francia
Subcomit 6 (SC 6)
Trminos y definiciones
Noruega
En
Enarmona
armonacon
conlas
las
necesidades
necesidadesSocioeconmicas
Socioeconmicas
yyelelDesarrollo
DesarrolloSostenible.
Sostenible.
Objetivos Ambientales
(ejemplo)
Disminuir en el uso de los recursos
naturales.
Disminuir o eliminar la generacin de los
residuos.
Racionalizar el consumo de la energa.
Implementar un sistema de gestin de
residuos.
Reducir y controlar las emisiones
gaseosas.
Disear productos evitando su impacto
negativo a lo largo de su ciclo de vida.
Fomentar la recuperacin y el reciclado.
Sensibilizacin y concienciacin a los
empresarios, trabajadores y la sociedad.
ISO 9000
ISO 9000
Se encarga de la actuacin
Medioambiental.
Norma Internacional.
Es de carcter voluntario.
Establecimiento de un programa de
gestin ambiental.
Se determinan responsables.
Se determinan responsables.
Mejora continua
Revisin
por la
Direccin
Poltica
Ambiental
Planificacin
Control y
Accin
correctiva
Implementacin
y operacin
Compatibilidad
Compatibilidad
Es perfectamente flexible para adaptarse a cualquier Sistema de
Seguridad y Calidad generando un valor agregado al mismo.
Control
ControlOperativo
OperativoOptimo
Optimo
Permite optimizar la plataforma de control operacional en la
organizacin obteniendo la informacin en tiempo real.
Formacin
FormacinyyCapacitacin
Capacitacin
Involucra la totalidad de trabajadores, proveedores y
contratistas en la sensibilidad referido al cuidado del medio
ambiente.
Poltica
Medioambiental
ACTUAR
PLANIFICAR
Mejora
Continua
Revisin del
Sistema
Planificacin
REALIZAR Y HACER
Implantacin y
Funcionamiento
Proceso de Certificacin
Evaluacin
Preliminar
Generacin
Implement.
Auditora
Verificacin Interna
Auditora
Inicial
Auditora
de
Registro
Auditora
Mantenim
Certificador Acreditado
en ISO
Certificacin - ISO14001
INVERSION
INVERSION
GESTION
GESTION
AMBIENTAL
AMBIENTAL
OPTIMA
OPTIMA
RENTABI
RENTABI
LIDAD
LIDAD
OPTIMIZACION
OPTIMIZACION
PROCESOS
PROCESOS
CORTO
CORTO
MEDIANO
MEDIANO
LARGO
LARGO
PLAZO
Importancia de la Planificacin
Recursos
Recursos
Tratamiento
Tratamiento
Productos
Productos
Residuos
Residuos
Objetivos
ObjetivosyyMetas
Metas
Planificacin
Planificacin
Anlisis
Anlisis
Diseo
Diseo
Estrategia
Estrategia
Viabilidad
Viabilidad
Procedimientos
Procedimientos
Simple
Simple
Formal
Formal
Medible
Medible
Planificacin
Planificacin
Aspectos ambientales
Aspectos ambientales
Requerimientos legales
Requerimientos legales
Objetivos y metas
Objetivos y metas
Programas de Gestin Ambiental
Programas de Gestin Ambiental
Implementacin
ImplementacinyyOperacin
Operacin
Estructura
y
responsabilidades
Estructura y responsabilidades
Entrenamiento,
Entrenamiento,conciencia
concienciayycompetencia
competencia
Comunicaciones
Comunicaciones
Documentacin
Documentacinde
deSGA
SGA
Control
de
documentos
Control de documentos
Control
Controloperativo
operativo
Preparacin
Preparacinyyrespuesta
respuestaante
anteemergencias
emergencias
Mejoramiento
MejoramientoContinuo
Continuo
Revisin
Revisinpor
por
Alta
AltaDireccin
Direccin
Verificacin
VerificacinyyAcciones
Acciones
Correctivas
Correctivas
Monitoreo
Monitoreoyymedicin
medicin
No
conformidades
No conformidades
yyacciones
accionescorrectivas
correctivasyy
Preventivas
Preventivas
Registros
Registros
Auditorias
Auditoriasde
deSGA
SGA
DEFINICIONES
3. TERMINOS
Y DEFINICIONES
AUDITOR
Persona con competencia para llevar a cabo una
auditoria.
MEJORA CONTINUA
Es el proceso de optimizar el Sistema de Gestin
ambiental para alcanzar mejoras en el desempeo
ambiental, de acuerdo con la poltica ambiental de la
organizacin.
ACCIN CORRECTIVA
Accin para eliminar la causa de una no conformidad
DOCUMENTO
Informacin y su medio de soporte.
MEDIO AMBIENTE
Es el entorno en el que opera una organizacin
incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna,
los recursos naturales, los seres humanos y sus
interrelaciones.
ASPECTO AMBIENTAL
Es cualquier elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que pueden interactuar
con el ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Es cualquier cambio en el ambiente sea de carcter
benfico o adverso resultante de manera parcial o total
de las actividades, productos y/o servicios de la
organizacin.
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Parte del sistema de organizacin empleada para
desarrollar e implementar su poltica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales
OBJETIVO AMBIENTAL
Fin ambiental de carcter general coherente con la
poltica ambiental
DESEMPEO AMBIENTAL
Son resultados medibles de la gestin que hace una
organizacin de sus aspectos ambientales, basados en
su poltica, objetivos y metas ambientales.
POLITICA AMBIENTAL
Intenciones y direccin generales de una organizacin
relacionadas con su desempeo ambiental como las
ha expresado formalmente la alta direccin.
META AMBIENTAL
Requisito de desempeo detallado aplicable a la
organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en
los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
PARTES INTERESADAS
Individuos o grupos preocupados o afectados por el
desempeo ambiental de una organizacin.
AUDITORIA INTERNA
Proceso sistemtico, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de
manera objetiva
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito.
ORGANIZACIN
compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o
institucin, o parte o combinacin de ellas, san o no
sociedades pblicas o privadas, que tiene sus propias
funciones y administracin.
ACCIN PREVENTIVA
Accin para eliminar la causa de una no conformidad
4.
REQUISITOS
DEL SGA
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin
preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditora Interna
4.1. Requisitos
Generales
4.2 Poltica
Ambiental
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos
ambientales
ASPECTOS AMBIENTALES
Chimeneas de humo
Nubes de vapores txicos
Exudacin de efluentes
Barriles de desechos peligrosos
Montaas de basura
FINAL DEL
PROCESO
ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES
Aspectos Ambientales
Impactos Ambientales
Impactos Ambientales
Emisiones puntuales
Emisiones difusas
Produccin de olores
Produccin de ruidos
Vertido de aguas residuales,
sanitarias, pluviales.
Manipulacin de sustancias
peligrosas
Manipulacin de residuos
Produccin de residuos inertes
no especiales, especiales.
Uso de agua
Uso de energa
Uso de recursos naturales
Impactos Ambientales
Consumo de agua
Consumo de energa
Disposicin
de
residuos
slidos
Emisin de ruido
Emisiones de aguas servidas
Potencial incidente / accidente
areo
de
derrame
de
Riesgo
combustible
Agotamiento
de
recursos
naturales
Agotamiento
de
recursos
naturales
Carga en rellenos sanitarios
del
aire,
Contaminacin
molestias, etc.
Contaminacin
de
aguas
superficiales y subterrneas
Daos a la salud y otros segn
el lugar de incidente / accidente
Contaminacin del suelo, agua
S + O2
SO2 + (1/2) O2
SO2 + H2O
SO2
SO3
H2 SO4
Actividad
Aspecto
Impacto
Manejo de Materiales
Txicos
Potencial de derrames
Producto
Aspecto
Impacto
Un Televisor
Plomo y otras
sustancias txicas en
el televisor
Contaminacin del
suelo y aguas en la
disposicin final del
televisor
Servicio
Aspecto
Impacto
Mantenimiento de
Vehculos
Emisin de
combustibles voltiles
durante el
reabastecimiento
Contaminacin de la
calidad del aire
Actividad
Aspecto
Impacto
Manejo de gasolina /
petrleo o lubricantes
Potencial de derrames
Contaminacin del
suelo y las aguas
Producto
Aspecto
Impacto
Una Computadora
Plomo y otras
sustancias en la
computadora
Contaminacin del
suelo y aguas en la
disposicin final de la
computadora
Servicio
Aspecto
Impacto
Mantenimiento de
Barcos
Emisin de
combustibles voltiles
durante el
reabastecimiento
Potencial de derrames
Contaminacin de la
calidad del aire
Contaminacin de las
aguas marinas
Aspectos
Ambientales
Impacto
Ambiental
Aspectos Ambientales
Significativos
EJEMPLOS:
11/03/15
Orden y
limpieza
adecuados?
ISO-14001
49
ORDEN Y LIMPIEZA
11/03/15
ISO-14001
50
Contaminacin con
cromo
11/03/15
ISO-14001
51
Contaminacin
de la Laguna con
aguas
industriales
11/03/15
ISO-14001
52
Sedimentador Nv
365
Desmonte
Arrastre de
finos al Nv 300
11/03/15
ISO-14001
53
Gases
Gasesproducidos
producidosen
eninterior
interiormina
mina(Vehicular
(Vehicular yyvoladura)
voladura)
Generacin
Generacin de
deresiduos
residuosslidos
slidos
Generacin
Generacin de
delodos
lodos
Generacin
Generacin de
deefluentes
efluentes lquidos
lquidos
Consumo
Consumode
deEnerga
EnergaElctrica
Elctrica
Generacin
Generacin de
dedesmonte
desmontede
demina
mina
Generacin
Generacin de
deaceite
aceiteusado
usado
Generacin
Generacin de
dederrames
derramesde
de planta
planta por
porcorte
corte intempestivo
intempestivo
de
deenerga.
energa.
Generacin
Generacin de
deRelave
Relave
Consumo
Consumode
deExplosivos
Explosivos
4.3 Planificacin
4.3.2 Requisitos Legales
y otros requisitos
REGULACIONES ASOCIADAS
VIGENCIA
ASOCIADOS
1969
Agua de Consumo
RM 011-96-EM-VMM
Lquidos)
1996
Agua de Proceso
1960
Agua de Desage
1996
Polvo
Recurso Aire
2001
(LMP Efluentes
(LMP Emisiones
2003
2003
2001
2001
Explosivos Combustibles,
Lubricantes, PxQx
Productos Qumicos (PxQx)
temperatura, iluminacin y
Voladura, Materiales, Infraestructura
REGULACIONES ASOCIADAS
VIGENCIA
1993
1992
1994
1993
R.D.030-96-EM/DGAA
Niveles
Mximos
Permisibles para Efluentes Lquidos Producto
de
Actividades
de
Explotacin
y
Comercializacin de Hidrocarburos Lquidos y
sus Productos Derivados
1996
1997
2003
2003
ASOCIADOS
Electricidad, Combustibles
y Lubricantes
Ruido
4.3 Planificacin
4.3.3 Objetivos,
metas y programas
Objetivo:
Objetivo: Deber
Deber ser
ser cuantificable
cuantificable yy
Meta:
Meta:
basada
basada en
en lala poltica
poltica
ambiental
ambiental incluidos
incluidos los
los
compromisos
de
compromisos
de
prevencin
de
lala
prevencin
de
contaminacin,
elel
contaminacin,
cumplimiento
cumplimiento con
con los
los
requisitos
legales
requisitos
legales
aplicables
yy
otros
aplicables
otros
requisitos
que
lala
requisitos
que
organizacin
organizacin suscriba,
suscriba, yy
con
conlalamejora
mejoracontinua.
continua.
Planteada
Planteada para
para alcanzar
alcanzar
un
unobjetivo
objetivo..
La
La organizacin
organizacin debe
debe establecer,
establecer,
implementar
implementar yy mantener
mantener
uno
uno oo varios
varios programas
programas
para
alcanzar
sus
para
alcanzar
sus
objetivos
objetivos yy metas.
metas. Estos
Estos
programas
programasdeben
debenincluir:
incluir:
a)
a) La
La asignacin
asignacin de
de
responsabilidades
responsabilidades
para
lograr
los
para
lograr
los
objetivos
objetivos yy metas
metas en
en
las
las funciones
funciones yy
niveles
nivelespertinentes
pertinentesde
de
lalaorganizacin;
organizacin;yy
b)
b) Los
Los medios
medios yy plazos
plazos
para
paralograrlos.
lograrlos.
ASPECTO
AMBIENTAL
OBJETIVO
RAURA
SGA
META
Gases
producidos
en interior
mina
(Vehicular y
voladura)
4.
Establecer
un
control Creacin
de
procedimientos,
operacional
basado
en instrucciones y registros operacionales
instrucciones y registros que
permitan controlar las emisiones
de gases en interior mina
RANK
ASPECTO
AMBIENTAL
OBJETIVO
META
Capacitacin
aleatoriamente
Sistemas
de
disposicin final
mensual
tratamiento
Creacin
de
procedimientos,
instrucciones
y
registros
operacionales e inspecciones
RANK
ASPECTO
AMBIENTAL
OBJETIVO
META
RA
NK
ASPECTO
AMBIENTAL
OBJETIVO
1.
No
exceder
los
establecidos por la Ley
Generacin
de efluentes
lquidos
META
LMP 100% < LMP
Consumo de
Energa
Elctrica
Los significativos
Los que pueden afectar a la organizacin
Los que se relacionan con los compromisos de la organizacin.
Los que son factibles en trminos econmicos y tecnolgicos, etc.
Aspecto
AspectoAmbiental
AmbientalCrtico
Crtico
Objetivos
Objetivos
Situacin
SituacinActual
Actual
Metas
Metas
Responsables
Responsables
Cronograma
Cronogramade
deCumplimiento
Cumplimiento
Inversiones
InversionesAsociadas
Asociadas
Requisitos
RequisitosLegales
LegalesAsociados
Asociados
Recursos
RecursosNecesarios
Necesarios
Plan
Plande
deRevisin
RevisinyyMonitoreo
Monitoreodel
delPrograma
Programa
En
Enconclusin,
conclusin,debe
debe
incluir:
incluir:
Los
Losresponsables
responsablespara
para
lograr
lograrlos
losobjetivos
objetivosyy
metas.
metas.
Los
Losmedios
mediosyyplazos
plazos
para
paralograrlos.|
lograrlos.|
ESTRUCTURA SGA
H. Ros
Gerente Gral.
F. Bermejo
Pdte. Comit ISO 14001
COMIT
SGA - ISO 14001
C. Cabrejo
Coordinador ISO 14001
DELEGADOS
N. Santos
Jefe D.C.G.R
J. Boluarte
Sup. Mina
F. Inchicaque
Sup. Mantto.
G. De la Torre
Sup. Planta
G. Rado
Jefe Geologa
F. Quinteros
Jefe RR.II.
O. Torres
Jefe Logstica
R. Rivera
Dpto. Mdico
Ite
m
1
2
3
Aspecto
Trabajadores
Curso Formacin
Curso
Formacin
Ambiental
Area Involucrada
Bsica
Complementaria
Entrenamiento
1.- Generacin de
Gases
2.- Identificacin
Gases, Uso
3.- Primeros
Auxilios en
Mina
equipos det.
Gases
caso de
gaseamiento
Unidad Raura
4.- Clasificacin de
Residuos
5.- Manipulacin
de residuos
6.- Disposicin
de residuos
7.- Generacin de
lodos
8.- Manejo de
lodos
9.- Manipuleo y
Transporte
de lodos
10.- Generacin de
efluentes
11.- Control y
monitoreo
Gases
producidos en
interior mina
(Vehicular y
voladura)
Generacin de
residuos slidos
Generacin de
lodos
Generacin de
efluentes
lquidos
Todas E.E.
Mina, Geotecnia,
Transportistas,
ARBE
Unidad Raura
lquidos
Curso de
It
Aspecto
Ambiental
Trabajadores
Area Involucrada
Curso
Formacin
Bsica
Curso
Formacin
Complementaria
Consumo de
Energa
Elctrica
Unidad Raura
12.- Energa
Elctrica
13.- Riesgos
elctricos
Generacion de
desmonte de
mina
Todas E.E.
15.- Generacin
de
desmonte
16.- Disposicin
Final de
desmonte
Curso de
Entrenamiento
14.- Primeros
Auxilios en
(electrocucin)
Generacin de
aceite usado
Personal que
manipula
Mina, Planta,
Mantenim.,
Logstica, etc
17.- Manejo de
hidrocarbur
os
Generacin de
derrames de
planta por corte
intempestivo de
energa.
20.- Derrames
en planta y
su impacto
ambiental
21.- Mitigacin
de derrames
Generacin de
Relave
Trab. Planta
Concetradora
23.- Generacin
de relaves
24.- Disposicin
Subacutica
25.- Explosivos
18.- Mitigacin
de derrames
19.- Simulacro de
mitigacin
de derrames
22.- Simulacro de
mitigacin
de derrames
y de Bomba Mars
10
Consumo de
Mina, Logstica,
27.- Tcnicas de
LA COMUNICACIN
Comunicacin Interna
Comunicacin Externa
COMUNICACIONES
COMUNICACIONESRAURA
RAURA
Procedimiento
ProcedimientoComunicacin
ComunicacinExterna
Externa
Procedimiento
ProcedimientoComunicacin
ComunicacinInterna
Interna
Memorando
Memorando
Informes
Informes
Correo
CorreoElectrnico
Electrnico
Encuesta
EncuestaAnnima
AnnimaAmbiental
Ambiental
Acta
Actade
deReunin
Reunin//Capacitacin
Capacitacin//
Auditoria
Auditoria
Acta
Actade
deComunicacin
Comunicacin
Control
ControlComunicaciones
ComunicacionesInternas
Internasyy
Externas
Externas
Poltica,
Poltica, objetivos,
objetivos, metas
metas
ambientales.
ambientales.
Alcances
Alcances del
delSGA.
SGA.
Elementos
Elementos principales
principales del
del
SGA.
SGA.
Documentos,
registros
Documentos,
registros
adquiridos.
adquiridos.
MANUAL DE
SISTEMA
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONES
DE TRABAJO
AAfin
fin de
de asegurar
asegurar lala eficacia
eficacia de
de
lala planificacin,
operacin
planificacin, operacin yy
control
control de
de los
los procesos
procesos
relacionados
relacionados con
con sus
sus aspectos
aspectos
ambientales
ambientales
OTROS DOCUMENTOS
(REGISTROS)
Manual Gestin
Ambiental
Proceso 1
Proceso 2
Proceso n
Actividad 1a
Actividad 2a
Actividad na
Actividad 1b
Actividad 2b
Actividad nb
.........
Actividad 1c
Actividad 2c
Actividad nc
Actividad 1d
Actividad 2d
Actividad nd
Instruccin
Registros
Procedimient
o
As como:
Documentacin Nueva
Mantenimiento de la
Documentacin
Documentacin Obsoleta
Soportes:
-
Control Operacional
ITRw
ITRw
ASPECTOS
ASPECTOSAMBIENTAL
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
PROCESO
PROCESO
REG
REG
CONTROL
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIONAL
Situaciones de Emergencia:
Impacto
ImpactoAmbiental
AmbientalSignificativo
Significativo
Explosiones,
Explosiones,incendios.
incendios.
Reacciones
Reaccionessin
sinControl
Control
Derrames
DerramesLquidos
Lquidosy/o
y/oGaseosos
Gaseosos
Desastres
DesastresNaturales
Naturales
Instrumentos:
Entrenamiento
EntrenamientoEspecializado
Especializado
Simulacros
SimulacrosPlaneados
Planeados
Inspecciones
InspeccionesPeridicas
Peridicas
Auditorias
Auditoriasde
deSeguridad
Seguridad
4.5 VERIFICACIN
4.5.1 SEGUIMIENTO
Y MEDICION
SEGUIMIENTO Y MEDICION
ASPECTOS CRITICOS
PROCESO
PLAN CALIDAD
EQUIPO CRITICO
CALIBRACION DE EQUIPOS
4.5 VERIFICACIN
4.5.2 EVALUACIN
DEL
CUMPLIMIENTO
LEGAL
4.5.2.1
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la
organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones peridicas.
4.5.2.2 La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros
requisitos que suscriba. La organizacin puede combinar esta
evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el
apartado 4.5.2.1, o establecer procedimientos separados.
La organizacin debe mantener Ios registros de los resultados de las
evaluaciones peridicas
4.5 VERIFICACIN
4.5.3 NO
CONFORMIDAD,
ACCIN
CORRECTIVA Y
ACCIN
PREVENTIVA
a)
b)
c)
d)
e)
EJEMPLOS:
Control de Producto No Conforme
Accin Correctiva y Preventiva
No Conformidades de ISO-14001:2004
EJEMPLO DE NO CONFORMIDADES
APARTADO
NORMA
AREA
RESPONSABLE
4.4.7
ALMACEN
4.4.6
ALMACEN
4.4.2
CASHAUCRO
4.4.6
CASHAUCRO
4.4.6
CASHAUCRO
4.4.6
CASHAUCRO
4.4.7
CASHAUCRO
IT
NO CONFORMIDADES
4.5 VERIFICACIN
4.5.4 CONTROL DE
REGISTROS
4.5 VERIFICACIN
4.5.5 Auditora
Interna
f)