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POLTICA Y OBJETIVOS
(Punto de referencia de la
entidad)
NIVEL 1
PL
A
NIVEL 2
Mapa de procesos,
caracterizacin de procesos)
NE
S
DE
CA
LID
AD
PROCEDIMIENTOS
REQUERIDOS POR LA NORMA
(Qu ?, quin ?, dnde?)
DOCUMENTOS PARA LA
PLANIFICACIN, OPERACIN Y CONTROL
REGISTROS
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
Establecer
Mantener
MANUAL
DE
CALIDAD
Alcance,
exclusiones
Incluye, o
referencia
Descripcin,
interaccin
SGC
Etapa 1
Etapa 2
Etapa X
SALIDAS
Procedimientos
Mapa de Riesgos
Direccionamiento Estratgico
Cdigo de tica y de Buen Gobierno
Matriz de aplicacin de los requisitos de
CAPTULO 4
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Implementar
Documentar
Identificar y
Establecer
Mantener
Mejorar
continuamente
CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACIN
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Control de documentos
Control de registros (Gua)
Auditorias internas
Control del producto o servicios no
conforme (CTI)
Accin Correctiva y Accin Preventiva
FGN-14100-P-01 versin 03
Aprobar los
documentos
Identificar los
cambios y el
estado de
revisin actual
Revisar y
actualizar los
documentos
Disponer de los
documentos en
los puntos de
uso
Procedimiento
documentado
para:
Documentos
legibles e
identificables
Identificacin de
documentos externos y
control a su distribucin
Prevenir uso de
documentos
obsoletos
FGN-14100-G-02 versin 02
ESTABLECERSE
Conformidad
con los
requisitos
MANTENERSE
Operacin
eficz
Identificacin
Registros legibles,
fcilmente identificables y
recuperables
Almacenamiento
Recuperacin
Proteccin
Establecer
tiempos de
retencin
Disposicin de
los registros
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS
FGN-18000-P01 VERSIN 03
EJECUCIN
SEGUIMIENTO
EVALUACIN Y
MEJORA
PROCEDIMIENTO ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
FGN-14100-P02 VERSIN 03
PROCEDIMIENTO
REVISAR
DETERMINAR
CAUSAS
EVALUAR
DETERMINAR E
IMPLEMENTAR
ACCIONES
REGISTRAR
REVISAR ACCIONES
TOMADAS
FGN-14100-P-03 VERSIN 03
FICHA DE INDICADORES