Manual Usuario Codelco

Manual del Usuario
Portal de Proveedores
Centro de Cuentas por Pagar
Conferencia de Prensa | 27 de mayo de 2010
Mayo 2013
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Indice
Pgina
1. Ingreso al Sistema
3
1.1 Cerrar sesin
2. Regstrese aqu
3. Olvid su contrasea
4. Facturas 7
5. Detalle de factura
8
5.1. Recepcin y registro 9
5.2. Procesamiento del documento
9
5.3. Pago
10
5.4. Estado de la obligacin y autorizacin
6. Ticket de consulta
11
12
7. Actualizacin de datos 13-14

8. Consulta individual de facturas
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1. Ingreso al Sistema
Para entrar al sistema debe indicar si su empresa es Nacional o Extranjera, ingresar el RUT y contrasea, y luego
presionar el botn INGRESAR.
Acceso
directo a la
pgina
Recuerde que antes de poder ingresar al sistema, debe haberse registrado en el portal. Para esto,
ingrese en la seccin Regstrese Aqu.
Si ha olvidado su contrasea, puede recuperarla ingresando en la seccin Olvid su Contrasea.

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1.1 Cerrar sesin

Una vez que haya terminado sus consultas en el portal de proveedores, puede cerrar su sesin de usuario haciendo
clic en el botn del men superior.
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2. Regstrese Aqu
Antes de poder ingresar al sistema, debe registrarse. Para eso, complete el formulario de la
seccin Regstrese Aqu. Los campos marcados con un * son obligatorios. Podr registrar su
empresa slo una vez. Por lo anterior, es importante que actualice sus datos y mantenga siempre
actualizada la direccin del correo de contacto .
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3. Olvid su contrasea
Si ha olvidado su contrasea para acceder al portal, puede recuperarla ingresando en la seccin
Olvid su Contrasea.
Ingrese el RUT de la empresa y el email de contacto. Su nueva contrasea ser enviada al email
indicado, siempre que este corresponda al registrado originalmente en sus datos.
Si ya no existe el correo
registrado originalmente
y no sabe cmo
recuperar su clave, llame
a la mesa de ayuda al
(56-2) 28185766.
Una vez que entre a su

cuenta, tendr la
posibilidad de modificar su
contrasea en la seccin
Actualizacin de Datos.
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4. Facturas
Luego de haber ingresado a su cuenta del portal, usted podr buscar sus facturas, mediante el N de
Factura, Estado, Divisin y Fecha de Emisin. Debe recordar que el rango de fechas de emisin no
debe superar 1 mes. Adems al buscar por un N de Factura, el rango de fechas ser ignorado (los
campos quedarn en color gris claro).
Una vez que se despliegue el listado de facturas encontradas, haga clic en una de estas para ver su
detalle.
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5. Detalle de Factura
El detalle de una factura, se presenta de la siguiente manera.
1. Datos generales de la factura. Incluye un link para poder visualizar la factura impresa, en formato PDF.
2. Estado de la factura. El estado actual de la factura es destacado en naranjo.
3. Detalles de la factura. Para mayor detalle debe presionar el smbolo
4. Link para ver estado de la obligacin y autorizacin de la factura.
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5.1. Recepcin y registro

En esta seccin se mostrar la fecha de recepcin de la factura. Esta ser importante para el proveedor, ya que a
contar de esa fecha la Corporacin comenzar el procesamiento de la factura, que la llevar a pago. El proveedor
podr hacerle un seguimiento en los diferentes estados y mantenerse informado en caso de cualquier inconveniente.
5.2. Procesamiento del documento

En el campo Procesamiento de Documento, encontrar tres estados:
En proceso: significa que el documento an est a la espera de su revisin.
Rechazado: indicar que el documento fue devuelto (la razn de la devolucin la encontrar en esta misma seccin).
Contabilizado: el documento fue revisado por un analista y puede encontrarse listo para pago o estar afecto a algn
tipo de bloqueo; la fecha probable de pago y/o la explicacin de su bloqueo, se indicar en esta misma seccin.
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5.3. Pago
Cuando una factura se encuentra en este estado, podr visualizar los abonos y descuentos asociados, con su
respectivo detalle, el receptor de pago, la forma en que se efectu (transferencia, cheque, etc.) , la cuenta
corriente asociada en caso de transferencia, y la fecha efectiva.
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5.4. Estado de la obligacin y autorizacin

Al hacer clic en el botn Estado de la Obligacin y Autorizacin, se mostrarn, segn el tipo de factura, uno de los tipos de
referencia que todo documento debe tener para pago. Estos son:
- Orden de compra: Es un N de contrato entre el proveedor y la Corporacin , que nos permite verificar la correcta facturacin
de acuerdo a la naturaleza de la compra.
- SEP: Es un N de referencia que entrega la Corporacin para aquellas compras miscelneas, tanto para material como
servicios.
- HES: Es un N que indica el servicio contratado por la Corporacin. De esa forma, la Factura es asociada a un servicio en
especfico junto al monto autorizado.
- En consignacin: N entregado por la Corporacin para aquellas compras en consignacin.
Si la factura no tiene ninguno de los datos anteriores, el sistema le mostrar un mensaje para indicarle que no existe ningn
estado de obligacin y autorizacin.
Este ejemplo es de
una
orden
de
compra. La cual se
encuentra
liberada
(es decir autorizada
para pago)
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6. Ticket de consulta
Para efectuar una consulta, usted deber iniciar sesin. Una vez dentro, favor dirigirse a Consulta y creacin
ticket de atencin mesa de ayuda, ubicado en la parte inferior. Al ingresar su consulta, se crear un ticket (eso
es, un nmero correlativo), el cual le permitir tener un respaldo de sus consultas o reclamos.
Cada consulta o reclamo ingresado lo atender directamente la mesa de ayuda. Si no es capaz de resolverlo, ser
escalado directamente a la persona indicada del Centro de Cuentas por Pagar de Codelco. La resolucin debe
demorar el mximo comprometido de 72 horas hbiles.
Para obtener
ms informacin
presione aqu
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7. Actualizacin de datos
Cuando ingrese a su cuenta en el Portal, puede modificar sus datos haciendo click sobre
Actualizacin de datos, donde encontrar el siguiente formulario. Los datos que indiquen * son
obligatorios.
Presione el botn Actualizar para grabar los datos modificados.
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Para modificar su contrasea, ingrese en la seccin del men lateral Cambiar contrasea. El
sistema le solicitar ingresar su contrasea actual e ingresar dos veces la nueva.
El cambio de contrasea slo quedar activo si presiona el botn Actualizar.
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8. Consulta individual de facturas

Esta seccin permite acceder al detalle de una factura sin tener que ingresar al portal con un usuario y contrasea.
Usted puede ingresar con el RUT de la empresa y el N de la Factura. Luego presione Consultar .
La informacin que encontrar ser la misma descrita en el punto 5 del manual.
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4. Link para ver estado de la obligacin y autorizacin de la factura.

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5.1. Recepcin y registro

5.2. Procesamiento del documento

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Presione el botn Actualizar para grabar los datos modificados.

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