12 Mejores Practicas Pemex Sspa

SSPA
Pemex
SAA
12MPI
oDoce Mejores
Practicas
SAST
oAuditorias al Sistema
SSPA-PEMEX
Instructor
Gabriel Vargas Acosta
DOCE MEJORES
PRACTICAS
Sistema Pemex-SSPA
12 Mejores Prcticas Internacionales
LA META ES
CER
Definicin
12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA
*Son la base del sistema PEMEX-SSPA y est constituido por 12
elementos que sirven para administrar los aspectos generales de

seguridad, salud y proteccin ambiental en Petrleos Mexicanos donde la
Poltica y el Compromiso Visible y Demostrado son elementos esenciales
que rigen el desempeo en toda la Organizacin
LA META ES
CER
Objetivo
Concientizar a los trabajadores de Petrleos Mexicanos y contratistas acerca
del papel que juegan la 12 Mejores Prcticas Internacionales en el Sistema
Pemex SSPA y su aplicacin en el mbito de responsabilidad de las
operaciones que se realizan da a da, de manera que contribuyan de forma
efectiva a la prevencin de incidentes y mejorar el desempeo de SSPA en
su rea de competencia.
LA META ES
CER
Funcionamiento de las 12 MPI

El funcionamiento efectivo de las 12 MPI slo se puede lograr si la organizacin de
lnea participa en ella activamente.
El Liderazgo y la Gerencia de Lnea encabezan el esfuerzo global de SSPA,
estableciendo estndares, formulando prcticas y procedimientos de trabajo y
proporcionando comunicacin de SSPA en dos direcciones:
Por la Lnea de Mando hacia arriba hasta el Liderazgo y la alta Gerencia y

Por la Lnea de Mando hacia abajo hasta cada uno de los trabajadores del Centro de
Trabajo
LA META ES
CER

En los 12 elementos: se combinan y aprovechan las Mejores Prcticas Internacionales y
las experiencias logradas por Petrleos Mexicanos:
Estn adaptados al contexto de Petrleos Mexicanos y a su estructura funcional

y de organizacin estructurada
Conservan las caractersticas esenciales de los estndares Internacionales

Se han enriquecido con el acervo tcnico de SIASPA y de PROSSPA
Cumplen los requisitos normativos nacionales en SSPA
Estn alineados al Macroproceso de SSPA y clasificados en Conceptuales,
Estructurales y Operacionales
Estn estructurados para facilitar su transicin y evolucin en el uso de tecnologas

de informacin
LA META ES
CER
Estructurales
Conceptuales
*Funcionamiento de las 12 MPI

1. Compromiso y Liderazgo visible y demostrado
2. Poltica de SSPA
3. Responsabilidad de la lnea de mando
4. Organizacin Estructurada
5. Metas y objetivos agresivos
6. Altos estndares de desempeo
Disciplina Operativa
7. Papel de funcin SSPA
Operacionales
8. Auditoras efectivas
9. Investigacin y anlisis de incidentes
10. Capacitacin y entrenamiento
11. Comunicacin efectiva
12. Motivacin progresiva
LA META ES
CER

Las 12 MPI son la base
del Sistema PEMEXSSPA y este las

considera como el
soporte en que se
sustentan los
Subsistemas de
Administracin de
Seguridad de los
Procesos ASP,
Administracin de
Salud en Trabajo AST y
Administracin
Ambiental SAA y
mediante su interaccin
con Disciplina
Operativa aseguran
la prevencin de
incidentes y la mejora
continua en SSPA
SAA
12MPI
SAST
LA META ES
CER

I. Conceptuales:
Compromiso y liderazgo Visible y
Demostrado
Poltica de SSPA
Responsabilidad de la Lnea de Mando
Macroproceso SSPA
Las prcticas Conceptuales se
refieren
al
compromiso
liderazgo de la alta Gerencia y de
Planeacin SSPA
Prevencin y
Control de
Riesgos SSPA
Medicin y
Evaluacin
Anlisis,
Cumplimiento y
Mejora
la lnea de Mando para dar soporte

y apoyo a la SSPA y que todos los
miembros de la organizacin de
lnea aceptan la responsabilidad
de su desempeo y del desempeo
del personal
que les reporta en
materia de SSPA.
La alta gerencia formula la poltica que explica con claridad los principios que rigen todas las
decisiones que afectan el desempeo en SSPA.
LA META ES
CER

II. Estructurales:
Organizacin Estructurada
Metas y Objetivos Agresivos
Altos Estndares de Desempeo
Papel de la Funcin de SSPA Macroproceso SSPA
Para administrar la Seguridad,
Salud y Proteccin Ambiental con
eficacia, se requiere contar con
una organizacin que
permita
fijar objetivos y metas alineados
con los Objetivos de la alta
Direccin y de esta manera poder
ejercer con mayor efectividad el
Seguimiento y la Rendicin de
Cuentas por su cumplimiento, esto
permite motivar el desempeo,
Planear y dirigir las mejoras y
evaluar el progreso en materia de
SSPA.
Planeacin SSPA
Prevencin y
Control de
Riesgos SSPA
Medicin y
Evaluacin
Anlisis,
Cumplimiento y
Mejora
El Liderazgo proporciona al personal los estndares con los cules medir y evaluar su
desempeo.
La funcin de SSPA es clave para auxiliar a la Lnea de Mando en el cumplimiento
cabal de las responsabilidades que demanda el sistema SSPA.
LA META ES
CER

III. Operacionales:
Auditoras Efectivas
Investigacin y Anlisis de Incidentes
Capacitacin y Entrenamiento
Comunicaciones Efectivas
Macroproceso SSPA
Motivacin Progresiva
Las prcticas de capacitacin y
entrenamiento,
comunicaciones
efectivas y de auditoras efectivas
son herramientas que se aplican
consistentemente
como medidas
preventivas y permiten alertar de
manera
temprana
a
los
trabajadores y a los Gerentes
sobre
actos
y condiciones
inseguras, antes de que provoque
una lesin, y en el caso de que
estas ocurran se investiguen y
analicen sus causas
raz para evitar su repeticin.
Planeacin SSPA
Prevencin y
Control de
Riesgos SSPA
Medicin y
Evaluacin
Anlisis,
Cumplimiento y
Mejora
Es importante mantener al personal motivado para que participen activamente en este esfuerzo.
LA META ES
CER

Las 12 MPI y Disciplina Operativa son aplicables a todos los mbitos de la
Organizacin.
Normatividad aplicable
Prcticas seguras de
Operacin
Prcticas seguras de
Mantenimiento
Buenas Prcticas de
Seguridad de los Procesos
Buenas Prcticas de
Administracin Ambiental
Buenas Prcticas de
Salud en el Trabajo
Buenas Prcticas
Financieras
LA META ES
CER
Estructura documental de las 12 MPI

12 Motivacin Progresiva
2 Poltica de SSPA
11 Comunicaciones
Efectivas
3 Responsabilidad
Lnea de Mando
10 Capacitacin y
Entrenamiento
4 Organizacin
Estructurada
9 Investigacin y
Anlisis de Incidentes
5 Metas Objetivos
8 Auditoras
Efectivas
Requis itos
1 Compromiso Visible y
Demostrado
7 Papel de la
6 Altos estndares
de desempeo
LA META ES
CER
Compromiso Visible y Demostrado
El componente bsico de
programa exitoso de SSPA
un
El compromiso debe estar en

todos los niveles de la empresa
La alta gerencia debe estar
convencida de que la excelencia
en SSPA es tan importante como
los costos, la productividad y la
calidad.
Requiere invertir tiempo, dinero y
esfuerzos continuos.
Concientizacin de
Equipos y Subequipos de
Liderazgo
Mxima autoridad en
cada rea estratgica,
tctica y operativa
Mandos de Lnea de
todos los Centros de
Trabajo
Obreros.
Mediante el ejemplo
personal.
LA META ES
CER
Poltica SSPA
Se debe contar con una

poltica especfica de SSPA,
que cada elemento humano
de la organizacin debe
aplicar a diario.
Diseo de la poltica
y principios de SSPA
por parte del Equipo
de Liderazgo
La
Alta
Gerencia
debe
formular
la
poltica
y
principios de la empresa
Consulta a todos los

Mandos de Lnea
La poltica debe establecerse

en forma clara, explicita y
documentada
para
que
gobierne
las
acciones
relacionadas con la SSPA.
Difusin a todos los

Centros de Trabajo
RESPONSABILIDAD
INTEGRAL
Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
Seguimiento
LA META ES
CER
Responsabilidad de la Lnea de Mando
Una implantacin efectiva de

SSPA slo se puede lograr si la
Organizacin
de
Lnea
participa en ella activamente
Todos los miembros de la

Organizacin de Lnea deben
aceptar la responsabilidad de
su desempeo personal en
SSPA
Coordina el esfuerzo global de

SSPA, establece estndares, formula
prcticas y procedimientos y
proporciona comunicacin de SSPA
hacia arriba (hasta la Alta Gerencia)
y hacia abajo (hasta el ltimo
trabajador de planta)
Responsable del desempeo en SSPA
de
sus
reas,
mediante
evaluaciones peridicas
LA META ES
CER
Cada Unidad de Implantacin

debe
contar
con
una
organizacin que administre y
facilite la implantacin y
seguimiento de las funciones
de SSPA en forma eficaz.
Debe estar involucrado desde
el Gerente hasta el ltimo
trabajador de la planta
La organizacin Estructurada debe

ser un espejo de la de lnea, e
incluir a todos en el diseo de
nuevas polticas y anlisis de
asuntos relacionados con SSPA
En la prctica, la organizacin
estructurada comprende Equipos,
Subequipos de Liderazgo y redes de
especialistas en los tres niveles de
la Organizacin
Estratgico,
Tctico y Operativo
LA META ES
CER
Administrar la SSPA implica fijar

metas y objetivos de desempeo
Las metas establecen la direccin
global del programa; los objetivos
definen
los
pasos
inmediatos
necesarios para alcanzar esas metas
Las metas y objetivos agresivos
inducen a una organizacin a motivar
el desempeo, planear y dirigir las
mejoras y evaluar el progreso
Cero incidentes y
lesiones
Cero emisiones al
aire, agua y suelos
Cero inventario
de residuos
Cero ausentismo
por incapacidades
mdicas
Cero enfermedades
laborales
LA META ES
CER
Los Estndares de desempeo incluyen reglas,

procedimientos, normas y criterios de diseo
(cdigos, practicas recomendadas y estndares
internacionales) para la realizacin de cada trabajo.
Deben ser razonables, escritos, divulgados, ser
cumplidos y de carcter obligatorio
Si los trabajadores desconocen los estndares, no es
posible esperar que los cumplan, por lo que es
necesaria la capacitacin y adiestramiento, para
alcanzar los altos niveles de desempeo.
La adhesin a los estndares debe ser condicin de
empleo. De otro modo, se convierten en directrices
El desempeo
de la lnea de
mando en
materia de
seguridad esta
determinada
por el
cumplimiento
de los
estndares que
tienen sus
subordinados.
LA META ES
CER
Los Estndares de desempeo incluyen reglas,

procedimientos, normas y criterios de diseo
(cdigos, practicas recomendadas y estndares
internacionales) para la realizacin de cada trabajo.
Deben ser razonables, escritos, divulgados, ser
cumplidos y de carcter obligatorio
Si los trabajadores desconocen los estndares, no es
posible esperar que los cumplan, por lo que es
necesaria la capacitacin y adiestramiento, para
alcanzar los altos niveles de desempeo.
El desempeo
de la lnea de
mando en
materia de
seguridad esta
determinada por
el cumplimiento
de los
estndares que
tienen sus
subordinados.
La adhesin a los estndares debe ser condicin de

empleo. De otro modo, se convierten en directrices
LA META ES
CER
Papel de la Funcin de SSPA
La responsabilidad de SSPA recae en la organizacin

de lnea.
El personal de seguridad es clave para asumirla y
hacer cumplir eficazmente la responsabilidad de la
organizacin de lnea.
El responsable (Gerente, Superintendente o jefe) de
Lnea debe facilitar el esfuerzo global de SSPA,
auditar las prcticas de trabajo y analizar los
resultados de la seguridad.
Al participar en la formulacin de la Poltica y
Principios de SSPA, el Gerente de Lnea debe ser
capaz de explicar el porqu y el cmo de dicha
poltica
Los profesionales
de SSPA son los
ojos de la alta
direccin y
rinden cuentas
del resultado de
la calidad de
asesora,
consultora y
apoyo prestada a
la lnea de
mando
LA META ES
CER
Auditorias Efectivas
*Ms del 90% de todos los incidentes y lesiones

son el resultado de actos inseguros
Las auditoras en campo pueden prevenir los
incidentes, al permitir que se tomen medidas
preventivas antes de que ocurra un incidente grave
o catastrfico
Las auditorias efectivas incrementan la
comunicacin efectiva entre la lnea de mando y el
personal manual y fomenta el trabajo en equipo
mediante el reconocimiento de la importancia de
la SSPA
INDICE
DE
ACTOS
SEGUROS
LA META ES
CER
Auditorias Efectivas
El compromiso de la Lnea de Mando con SSPA es visible y

demostrado.
Se promueve la participacin de todos los trabajadores

(reconocen la importancia de la seguridad).
Se establecen y revisan los estndares de desempeo seguro

para el personal y el Medio Ambiente (se observa lo que ocurre
en la ejecucin de los trabajos)
Se evala la aplicacin del entrenamiento recibido y se

detectan nuevas necesidades de capacitacin (modificacin de
la conducta de trabajo).
Se propicia la operacin conjunta

(aumentan la comunicacin efectiva).
operador-
supervisor
Se favorece la motivacin mediante el reconocimiento a un

desempeo seguro (IAS).
Se detectan acciones preventivas y se establecen compromisos

para un comportamiento seguro y respetuoso del Medio
Ambiente (se evitan incidentes)
Beneficios
de las
Auditoras
efectivas
LA META ES
CER
Investigacin y Anlisis de Incidentes
Es necesario contar con un sistema para

investigar a fondo todas las lesiones e
incidentes, para encontrar su causa raz.
*Difundir
los
investigacin.
resultados
de
la
Es necesario cerciorarse de que todos los

trabajadores pongan en prctica las
recomendaciones que resulten de las
investigaciones.
Los trabajadores deben ser involucrados en
el proceso de evaluacin y mejora para el
sistema de reporte e investigacin.
Una persona ha
sido educada
cuando modifica su
conducta
aprendiendo del
pasado y toma
acciones
inmediatas que le
ayudan a prevenir
la repeticin de los
incidentes o
accidentes.
LA META ES
CER
Mediante una capacitacin continua, la

Gerencia puede difundir informacin,
actualizar habilidades, fomentar y reforzar
una actitud positiva ante la excelencia en
SSPA
La capacitacin continua en SSPA se debe
impartir a todo trabajador:
- De nuevo ingreso
- Proveniente de otro Centro de Trabajo
- Proveniente de otra rea del mismo Centro
- Con funciones de supervisin
- Con antigedad considerable en la empresa
La participacin
continua del
personal en
reuniones de SSPA
refuerza el sentido
de propiedad y lo
compromete a
mejorar su
desempeo en
materia de
Seguridad, Salud y
Proteccin
Ambiental
- De empresas contratistas
LA META ES
CER
Las
comunicaciones
de
SSPA
son
esenciales, ya que un alto nivel de
comunicacin facilita la administracin de
un programa eficaz.
Toda comunicacin implica desarrollar un
mensaje significativo, difundirlo y asegurar
que haya sido comprendido.
Para ser completa, toda comunicacin
debe fluir de la Gerencia hacia los
trabajadores y viceversa.
La participacin
continua del
personal en
reuniones de SSPA
refuerza el sentido
de propiedad y lo
compromete a
mejorar su
desempeo en
materia de
Seguridad, Salud y
Proteccin
Ambiental
LA META ES
CER
En una organizacin motivada, la Gerencia

participa a fondo en las actividades de SSPA, y
cada trabajador se compromete a mejorar
continuamente su desempeo
Los mejores mtodos de motivacin consisten
en que los trabajadores participen en Equipos,
Subequipos, actividades especiales y reuniones
de SSPA
La motivacin en
SSPA es progresiva.
La desmotivacin
es exponencial.
La aplicacin de la disciplina para asegurar el

cumplimiento de los estndares de desempeo
tambin es un mtodo apropiado para la
motivacin
LA META ES
CER
Responsabilidades
Los profesionales de SSPA en los tres niveles de la Organizacin, son los ojos de la alta
direccin y rinden cuentas del resultado de la asesora y apoyo prestada a la Lnea de
Mando.
Facilitar el esfuerzo global en SSPA. Es el Secretario del ELSSPA,
quien participa en las actividades de los subequipos; con
frecuencia audita las prcticas de trabajo y las condiciones en el
campo y analiza los resultados del desempeo en Seguridad,
Salud y Proteccin Ambiental
Papel de
la funcin
SSPA
El personal de SSPA es clave para apoyar y evaluar a las reas

operativas
La responsabilidad de SSPA recae en la lnea de mando
El responsable (Subdirector/Gerente, Superintendente o Jefe de
rea SSPA) debe facilitar el esfuerzo global de SSPA, auditar las
prcticas de trabajo y analizar los resultados de la seguridad,
Salud y Proteccin Ambiental
Auditora al Sistema SSPAPEMEX
Auditora al Sistema SSPAPEMEX

LA META ES
CER
Definiciones y Conceptos bsicos

Auditora de SSPA
*Es una evaluacin peridica, metdica y profunda
de un proceso, operacin o compaa la cual es
empleada para verificar o asegurar la suficiencia del
Sistema de SSPA-PEP
Enfoque principal Implementacin del Sistema de
SSPA-PEP
Es un proceso sistemtico, independiente y
documentado para obtener declaraciones de hechos,
registros o informacin relevante y evaluarlas
objetivamente a fin de determinar hasta que punto
los requisitos utilizados como referencia se cumplen

Auditora.- Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin
en que se cumplen los criterios y requisitos establecidos y acordados.
Auditado.- Organizacin o Compaa que es auditada.

*Auditor.- Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.
Auditor lder.- Persona con la competencia para conducir y supervisar la
ejecucin de una auditora, coordinando el equipo auditor.
Alcance de la auditora.- Extensin y lmites de la auditora, el alcance de la
auditora incluye las unidades de la Organizacin, Compaa o las actividades,
los procesos y los requisitos que sern auditados.
Competencia.- Conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y
valores cuya aplicacin en el trabajo se traduce en un desempeo superior que
contribuye al logro de los objetivos clave del negocio. Describe el rea de
conocimiento desde la perspectiva del proceso dentro de la Organizacin

Conclusiones de la auditora.- Resultado de una auditora que proporciona
el equipo auditor, tras considerar los objetivos y todos los hallazgos de la
misma.
Conformidad.- Cumplimiento de un requisito.
Criterios de auditora.- Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.

Evidencia de la auditora.- Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra informacin que son pertinentes, para los criterios de auditora y que son
verificables.
Equipo auditor.- Uno a ms auditores, que llevan a cabo una auditora, son
coordinados por un auditor lder y puede incluir, si es necesario, expertos
tcnicos.
Hallazgos de Auditora.- Resultado de la evaluacin de las evidencias de
la auditora frente a los criterios de la auditora, su incongruencia sern
una no conformidad.
Plan de auditora.- Descripcin de los detalles acordados de una auditora.

Protocolo.- Lista de verificacin ponderada.
*Programa de auditoras. Conjunto de una o ms auditoras planificadas,
para un perodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito
especfico. Incluye: objetivos, alcances, recursos, centros de trabajo y
equipo de auditores.
Recomendacin.- Propuesta de accin correctiva, sin carcter limitativo,
establecida por el auditor o por el equipo de investigacin de ACR, para
eliminar las causas raz de una no conformidad.

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos
proporciona evidencia objetiva de las actividades realizadas.
que
Experto Tcnico.- Persona que aporta conocimientos especficos o

experiencia al equipo auditor.
Antecedentes
El prembulo para realizar una auditora est dada por el Plan de la misma,
la cual deber contener de acuerdo su definicin la descripcin de los
detalles acordados tales como:
OBJETIVO
ALCANCE
FRECUENCIA
CRITERIOS DE AUDITORIA
CONTENIDO
PLAN
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA
Marco Legal
Normatividad Interna de
Petrleos Mexicanos
Reglamento de Seguridad e
Higiene de PM y Organismos
Subsidiarios.
Ley Federal del Trabajo

Reg. de Seg. e Hig. y M.A. del
Trabajo.
Artculo 123 de la
Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos,
Titulo Sexto, fracciones XIV y
XV.
Marco
Legal
Reglamentacin y Directrices
Internacionales ONU
Convenios Internacionales
Regionales
Convenios Bilaterales
Sistemas de Autogestin
Marco Legal
Nacional
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos;
Art. 123
Ley Federal del Trabajo; Art. 509
Reglamento Federal de seguridad e Higiene en el

medio Ambiente de trabajo; Art. 9 y
Titulo Sexto, Inspecciones, Vigilancia y Sanciones
Administrativas, Art. del 161 al 168.
Marco Legal
Nacional
Normatividad Mexicana:
NOM-028-STPS-2004
NOM-019-STPS-2004
RSHPMOS: CAP. XXX, ART. del 1 al 17
Autogestin
ISO 19011:2002 Directrices para la Auditora a los
Sistemas de Administracin de la Calidad y/o Ambiental.
ISO 14001:2004 Sistemas de Administracin AmbientalRequisitos con orientacin para su uso, (clusula 4.5)
OHSAS 18001:2007 Especificacin-Sistemas
Administrativos de Seguridad y Salud Ocupacionales
(clusula 4.5)
ILO-OSH-2001 Directrices relativas a los Sistemas de
Gestin de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(OIT), (clusula 3.13)
Autogestin
ISO-9000:2008 Sistemas de Administracin de la Calidad
Fundamentos y vocabulario
ISO 9001:2008 Sistema de Administracin de la CalidadRequisitos (clusula 8)
*Elementos de la Auditora de SSPA
*Tipos de la Auditora de SSPA
PROTOCOLO
Un Protocolo es un conjunto de Reglas, Normas, Procedimientos y
acciones asociados a la calificacin del nivel de cumplimiento de
los estndares de seguridad establecidos como referencia, as
como la planeacin de la misma
Guas Tcnicas
GUA TCNICA PARA LA PLANEACIN Y EJECUCIN DE AUDITORAS
SSPA
Clave: 800/16000/DCO /GT /014/10
GUA TCNICA PARA LA GESTINDE LAS AUDITORAS AL PROCESO Y AL

SISTEMA PEMEX-SSPA
Clave: 800/16000/DCO/GT/061/10
GUA TCNICA PARA LA ADMINISTRACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS
Clave: 800/16000/DCO /GT /042/10
Procedimiento de Auditora
PARA ALCANZAR UN ALTO ESTANDAR DE DESEMPEO EN LA PRCTICA
DE LA AUDITORA DE SSPA ES NECESARIO APOYARNOS DEL
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIN, EJECUCIN Y SEGUIMIENTO DE

AUDITORAS
PG-SS-TC-007-2008
Integracin del Equipo de Auditora

Corresponde a la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y
Proteccin Ambiental, adscrita a la Direccin Corporativa de Operaciones a
travs de la Gerencia de Evaluacin e Inspeccin:
Dar seguimiento y comunicar la gua tcnica correspondiente al personal de
SSIPAC de PEP dar cumplimiento en lo que le corresponda.
Asegurar que el proceso de Planeacin y Ejecucin de Auditoras SSPA, se
realice conforme a las disposiciones establecidas en la gua correspondiente.

Asegurar la competencia y disponibilidad de los auditores
Asegurar la competencia y disponibilidad de expertos tcnicos, de acuerdo
con el tipo y alcance de la auditora.

Corresponde a las Subdirecciones o Gerencias de Auditora de
Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental de los Organismos
Subsidiarios y SSIPAC de PEP
Comunicar la gua correspondiente al personal pertinente de los centros de trabajo
y darle cumplimiento en lo que le corresponda.
Asesorar a los centros de trabajo en todo lo referente a la interpretacin y
aplicacin de las disposiciones establecidas en la gua correspondiente.
Asegurar que el proceso de Planeacin y Ejecucin de Auditoras, se realice
conforme a las disposiciones establecidas en la gua correspondiente en sus
respectivos centros de trabajo.

Asegurar la competencia y disponibilidad de los auditores, en sus respectivos
centros de trabajo.
Asegurar la disponibilidad de expertos tcnicos de acuerdo con el tipo y
alcance de la auditora, en sus respectivos centros de trabajo.
Informar a la Gerencia , el estado que guarda la implantacin y efectividad de
las acciones correctivas ejecutadas, para eliminar las causas raz de las no
conformidades.
Designar al auditor lder para la ejecucin de auditora de segunda parte.

Corresponde a la Gerencia o Representante legal de la Compaa:
Comunicar la gua tcnica correspondiente al personal pertinente y
darle cumplimiento en lo que le corresponda.
Apoyar, participar y designar a un representante ante la auditora durante la
ejecucin de las auditoras en sus centros de trabajo, esto incluye el
proporcionar de manera expedita, toda la informacin
solicitada y
proporcionar los recursos locales requeridos para la logstica.
Por medio del representante designado, Asegurar el cumplimiento y la
efectividad de las acciones correctivas, cuyo propsito es eliminar las causas
raz, de las no conformidades detectadas.
Informar a SSIPAC de PEP, el estado que guardan el cumplimiento y
efectividad de las acciones correctivas, en sus centros de trabajo.
Instruir la aplicacin del procedimiento, con base en la aplicacin de la gua
tcnica correspondiente.

Corresponde al Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccin Ambiental de la compaa.
Comunicar la gua tcnica correspondiente al personal pertinente de
sus centros de trabajo y darle cumplimiento en lo que le
corresponda.
Asesorar a los centros de trabajo, en todo lo referente a la
interpretacin y aplicacin de las disposiciones establecidas en la
gua tcnica correspondiente.
Asegurar que el proceso de Planeacin y Ejecucin de las
Auditoras, es realizado conforme a las disposiciones establecidas
en la gua tcnica correspondiente en sus respectivos centros de
trabajo.
Realizar auditoras SSPA de primera parte, en sus centros de

trabajo, ajustndose a lo establecido en el procedimiento.
Participar activamente en la planeacin y ejecucin de las
auditoras SSPA de segunda parte.
Coadyuvar en la elaboracin, ejecucin y seguimiento, de los
Programas de Acciones Correctivas y Preventivas de su centro de
trabajo.
Aplicar el procedimiento para el centro de trabajo.
PLAN DE LA AUDITORIA
Un plan de auditoria debe contener los siguientes pasos:
Objetivo de la auditoria
El alcance de la auditoria
Criterios de la auditoria
El campo de aplicacin incluyendo la identificacin de la
organizacin y la
unidades funcionales de los procesos que van a ser
auditados
La fechas y lugares donde se van a realizar las actividades
de auditoria
La duracin de las actividades
Las funciones y responsabilidades de los auditores ( y del
equipo auditor)
La ejecucin de la auditora deber seguir en
trminos generales los pasos siguientes:
Inicio de la auditoria
Revisin de la auditoria
Revisin de la documentacin
Preparacin de las actividades de auditorias en
el rea
Actividades de auditoria en el rea
Preparacin, aprobacin y distribucin del
informe de auditoria.
Realizacin del seguimiento de la auditoria
Las auditoras de primera parte las debe realizar la compaa

contratista en centros de trabajo, esta responsabilidad debe
recaer en un representante de la Gerencia, o quien designe la
Mxima Autoridad de la misma compaa.
El auditor lder debe definir y documentar los objetivos, alcance y
criterios de la auditora, los cuales deben ser consistentes con los
objetivos globales, establecidos en el programa de Auditoras.
El auditor lder debe definir y documentar los objetivos especficos de
la auditora.
Cumplimiento de requisitos legales y regulatorios.
La conformidad de los sistemas tcnicos o administrativos, o partes
de ellos, con los criterios de auditora (estndares, especificaciones).
Evaluacin de la efectividad de los sistemas de gestin, para
alcanzar los objetivos establecidos.
El seguimiento de hallazgos de no conformidad, recomendaciones y
acciones correctivas de auditoras previas.
Verificar que las reas de mejoras potenciales a los procesos,
sistemas y operaciones relacionados con la seguridad, salud y la
proteccin ambiental se encuentren registrados y documentados.
El auditor lder debe determinar si la realizacin de la auditora es
factible de acuerdo con lo programado, tomando en consideracin:
La suficiente y apropiada informacin de la entidad auditada, para la
planeacin y ejecucin de la auditora.
Una adecuada cooperacin por parte del auditado.
El tiempo y los recursos suficientes, por parte del auditado o por parte del
auditor.
Cuando la auditora no sea factible, el auditor lder debe informarlo a
SSIPAC, con el conocimiento del auditado, para su reprogramacin.
El auditor lder debe seleccionar y conformar un equipo de auditora,
asegurando la competencia y perfiles adecuados de los auditores, as
como la independencia y la ausencia de conflicto de intereses del equipo
auditor. El tamao y caractersticas del equipo auditor debe asegurar que
se obtendrn los objetivos de la auditora, si lo considera conveniente
puede incluir expertos tcnicos y/o auditores en entrenamiento que
trabajarn bajo la direccin de un auditor.
El auditor lder debe establecer contacto formal con el auditado, por lo
menos 4 semanas antes de la fecha planeada, para la realizacin de la
auditora en sitio, con la finalidad de definir los canales de
comunicacin con el representante del auditado; la autoridad para conducir
la auditora, adelantar informacin sobre los tiempos de ejecucin,
composicin e informacin sobre la competencia del
equipo de auditora, solicitar documentos y registros relevantes, comunicar
las reglas de seguridad del sitio, que deben ser observadas y acordar los
detalles y la logstica de la auditora.
El equipo de auditora, antes de la visita al sitio debe hacer una revisin
previa de la documentacin del auditado, para determinar si el diseo de
los procesos y sistemas es conforme con los criterios de la auditora; esta
revisin puede ser diferida hasta que inicien las actividades en sitio si no
compromete la efectividad de la auditora, de ser necesario, puede
realizarse una visita preliminar al sitio.
Si la documentacin resulta inadecuada, el auditor lder debe determinar si
el proceso de Auditora contina o se suspende e informar al gerente de
evaluacin e inspeccin o su homlogo en SSIPAC y al auditado o su
representante.
El auditor lder junto con su equipo de auditores debe de hacer una revisin
del plan de auditora con base en el programa de auditoras y en los
acuerdos previos con el auditado y se debern de revisar:
Objetivos y criterios de la auditora.
Alcance de la Auditora, incluyendo las unidades organizacionales,
responsabilidades, instalaciones, procesos, sistemas y requisitos que sern
auditados.
Programa de Auditora, incluyendo fechas, horas o lugares donde se
llevarn a cabo las actividades. Deben incluirse reuniones con las gerencias
de los auditados y reuniones del equipo auditor.
Los roles y responsabilidades de los miembros del equipo
auditor.
Asignacin de los recursos adecuados.
Identificacin del representante del auditado y los canales
comunicacin.
Detalles de la logstica.
Trminos y condiciones de confidencialidad y reserva.
de
El equipo auditor, de acuerdo con las responsabilidades asignadas debe
preparar sus documentos de trabajo que fundamentalmente son:
Criterios de auditora, listas de verificacin, protocolos y formatos
para el registro de la informacin (evidencias objetivas, hallazgos de
auditora y reuniones), Formatos de Reporte y Resultados de la auditora ,
as como documentos para el seguimiento de las recomendaciones que se
deriven de la Auditora, con apego a la GUA TCNICA PARA LA
ADMIINISTRACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
800/16000/DCO/GT/042/10
El uso de listas de verificacin, protocolos y formatos no debe limitar el
alcance de las actividades de auditora, ni el resultado de la informacin
colectada, durante la ejecucin de la misma. El auditor lder podr, en
cualquier momento, modificar el sentido, contenido y los alcances de las
preguntas de una lista de verificacin o un protocolo, sin perder de vista el
objetivo de los requisitos auditados.
Ejecucin de
Auditora
Las no conformidades y su evidencia de soporte deben ser
registradas.
Las conclusiones de una auditora, pueden ser cualitativas o
cuantitativas, las evaluaciones cualitativas, utilizan listas de
verificacin y generan conclusiones de conformidad y no
Conformidad, las evaluaciones cuantitativas utilizan protocolos con
criterios de ponderacin para cada uno de los requisitos y generan
estimados numricos asociados al cumplimiento.
Ejecucin de
Auditora
Para el caso particular, de las auditoras que se realicen a los
subsistemas de administracin del PEMEX-SSPA, se debe determinar
el tipo de riesgo de cada no conformidad, de acuerdo con la
metodologa establecida en los Lineamientos para el anlisis y
evaluacin de riesgos en Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios COMERI 144
Los mtodos de evaluacin cuantitativa, para el cumplimento de los
requisitos de otros tipos de auditora como: requisitos regulatorios,
reaseguro internacional, comisiones mixtas de higiene y seguridad y
el NISAI se ajustarn a los propuestos por los responsables de la
implantacin del estndar. De manera similar, la determinacin del
tipo de riesgo para cada no conformidad detectada.
Las no conformidades deben ser revisadas con el auditado para
confirmar que la evidencia de auditora es segura y que la no
conformidad ha sido entendida. Deben hacerse esfuerzos por resolver
las discrepancias, relacionadas con las evidencias de auditora o los
hallazgos y los puntos sin resolver deben quedar registrados.
Cierre de Auditora
El equipo auditor debe reunirse antes de la reunin de cierre para:
Revisar los hallazgos de la auditora o cualquier otra informacin,
recolectada y evaluarla contra los criterios de la auditora.
Establecer claramente las no conformidades.
Acordar, sobre las conclusiones de la auditora.
Preparar recomendaciones, si esto ha sido especificado en los
objetivos de la auditora.
Decidir sobre la ejecucin de auditoras de seguimiento, si esto
est considerado en el plan de auditora.
Cierre de Auditora
El auditado debe evaluar el desempeo del proceso de la auditora,
generando un registro, que ser comunicado a la SDOSSPA y ASIPA
correspondiente; esta informacin debe ser utilizada para mejorar
el desempeo y efectividad de auditoras subsecuentes, esta
evaluacin debe hacerse siguiendo el formato establecido.
Los hallazgos, las no conformidades y las conclusiones de la
auditora, as como las recomendaciones y la fecha acordada para
presentar el plan de acciones correctivas deben quedar
documentadas, en el
informe preliminar de la auditora, que debe ser entregado en el
sitio al auditado. Este no es un documento definitivo pues ser
reemplazado, en la fecha acordada por el informe final de la
auditora
Informe final de Auditora
El auditor lder, es el responsable de la preparacin y contenidos
del informe de auditora, que debe incluir:
Nombre y breve descripcin de la entidad auditada, centro de
trabajo o compaa contratista.
Codificacin de la auditora.
Objetivos de la auditora.
Alcance de la auditora.
Nombres de los miembros del equipo auditor y del auditor lder.

Las fechas y lugares donde se realizaron las actividades de la
auditora.
Los criterios de la auditora.
Los hallazgos de la auditora.
Las no conformidades, su tipo de riesgo y su codificacin.
La calificacin global de la auditora.
Las conclusiones de la auditora.
El plan de auditora.
La lista de los representantes, del auditado.

Aclaracin sobre la incertidumbre inherente al proceso de auditora,
sobretodo si fueron encontrados obstculos, que pudieran
disminuir la confiabilidad de las conclusiones de la auditora.
Cualquier punto divergente no resuelto.
Recomendaciones, si se especific en los objetivos de la auditora.
Acuerdo de planes de accin de seguimiento, si los hay.
Trminos y condiciones de confidencialidad.
Lista de distribucin del informe.
TRABAJO EN EQUIPO
LA META ES
CER
TRABAJO EN EQUIPO-PEP-SSPA
LA META ES
CER
Las nuevas tendencias globales y la necesidad de reducir costos, llevaron a las

empresas a pensar en los equipos como una forma de trabajo habitual.
Las configuraciones estructurales tradicionales han sido rebasadas por el
vertiginoso proceso de cambio y plantean un desafo cientfico - tecnolgico a
empresarios, investigadores, consultores, formando un inter y un multi:
Inter organizacional
Multi disciplinario
El trabajo en equipo se ha convertido en un modo en la gestin de las
organizaciones.
Convertir el trabajo en equipo en un modo de gestin organizacional requiere
conviccin, fijacin de polticas y actitudes proactivas por parte de las personas
que trabajan en la organizacin.
LA META ES
CER
Las nuevas estructuras de las organizaciones,

ms planas y con menos niveles jerrquicos,
requieren
una
interaccin
mayor
entre
las
personas, que slo puede lograrse con una actitud

cooperativa y no individualista.
La necesidad de trabajar en equipo lleg de la
mano de propuestas como Calidad Total, sistemas
integrados de gestin, reingenieras y procesos de
cambio,
el
premio
Nacional
la
Calidad,
programas de integracin regional, y otras que

requieren la participacin e interrelacin de
diversos sectores funcionales de las empresas.
LA META ES
CER
Grupo: Conjunto de personas reunidas con algn fin especfico y con metas
individuales .
Equipo: Un equipo es un conjunto de personas que realizan una tarea para alcanzar
resultados con una meta en comn.
El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de
acuerdo a habilidades y competencias especficas, para cumplir una determinada
meta bajo la conduccin de un coordinador o lder.
El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y
metodologas que utiliza uno grupo humano para lograr las metas propuestas.
Funcin : La funcin describe las responsabilidades principales de la persona en el
puesto que ocupa.
El rol es la modalidad singular que le da cada persona a la funcin que le fue
asignada. El rol es la forma en que la persona desempea su funcin. Los roles
pueden clasificarse en:
A- Relacin con la tarea
B- Relacin con la dinmica del grupo
LA META ES
CER
La cultura organizacional es, a grandes rasgos, uno de los pilares

fundamentales para apoyar a todas aquellas organizaciones que
quieren hacerse competitivas en el contexto productivo.
La realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, ideas,
sentimientos y voluntades de una comunidad institucional.
Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los
miembros de la organizacin y da las pautas acerca de cmo las
personas deben conducirse en sta. En muchas ocasiones la cultura es
tan evidente que se puede ver que la conducta de la gente cambia en el
momento en que traspasa las puertas de la empresa.
La cultura de una organizacin se establece y se mantiene. La cultura
original se deriva de la filosofa del fundador. Esto influye fuertemente
en el criterio que se emplea en la contratacin del personal. Las
acciones de la alta direccin actual establecen el clima general de lo
que es un comportamiento aceptable y de lo que no lo es.
LA META ES
CER
Participacin en Equipos: en ste existe la plena confianza en los

empleados por parte de la direccin. La toma de decisiones persigue la
integracin de todos los niveles, la comunicacin fluye de forma vertical
horizontal ascendente descendente. El punto de motivacin es la
participacin, se trabaja en funcin de objetivos por rendimiento, las
relaciones de trabajo (supervisor supervisado) se basa en la relacin
bilateral en buenos trminos, las responsabilidades compartidas. El
funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el mejor
medio para alcanzar los objetivos a travs de la participacin estratgica.
Hoy en da es necesario que las organizaciones diseen estructuras ms
flexibles al cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del
aprendizaje de sus miembros. Esto implica generar condiciones para
promover equipos de alto desempeo, entendiendo que el aprendizaje en
equipo implica generar valor al trabajo y ms adaptabilidad al cambio con
una amplia visin hacia la innovacin.
LA META ES
CER
Es una integracin armnica de funciones y actividades desarrolladas

por diferentes personas.
Para su implementacin requiere que las responsabilidades sean
compartidas por sus miembros.
Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma
coordinada.
Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un
objetivo comn.
Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo,
dado que se han de adquirir habilidades y capacidades especiales
necesarias para el desempeo armnico de su labor.
LA META ES
CER
La formacin de equipos es un proceso humano: Implica

sentimientos, actitudes y acciones, todos ellos encaminados
a dos objetivos: El logro de los objetivos organizacionales y el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es algo
que la Gente tiene que hacer entre ella misma, no se puede sustituir
por otra tecnologa, ni por diseos complejos, sino con los recursos y
creatividad de los seres humanos que se comprometen a trabajar
juntos con mayor eficacia.
LA META ES
CER
Grupos
Equipos
Comparten informacin
- Meta -
Neutral
- Sinergia -
Individual
Positiva
- Responsabilidad -
Individual y mutua
- Habilidad -
Complementarias
Aleatorias y diversas
Grupo
de
trabajo
Desempeo colectivo
Equipos
de
trabajo
Equipos
de
trabajo
eficiente
s
Equipos de
Alto
rendimient
o
LA META ES
CER
*TIPOS DE EQUIPOS
EQUIPOS NATURALES.- El equipo esta formado por
los operadores exclusivos de una lnea y resolvern
problemas exclusivos de la misma.
EQUIPO COMUN.- el equipo esta integrado por
personas de las tres reas y se abocarn a resolver
problemas comunes de las
tres reas.
EQUIPO FACILITADOR.- El equipo esta compuesto por
personas del rea administrativa que resolvern los
problemas que estn fuera
del alcance del los equipos anteriores y darn las
facilidades para llegara la implantacin de soluciones de
los otros equipos, revisar la lista de
los problemas sealados por el personal operativo y
supervisor as como definir su prioridad con la que
deben ser abordados.
LA META ES
CER
Para que un grupo se transforme en un equipo es necesario favorecer un

proceso en el cual se exploren y elaboren aspectos relacionados con los
siguientes conceptos:
Cohesin . Se refiere a la atraccin que ejerce la condicin de ser miembro
de un grupo.
Asignacin de roles y normas. Las normas son las reglas que gobiernan el
comportamiento de los miembros del grupo. Atenerse a roles explcitamente
definidos permite al grupo realizar las tareas de modo eficiente.
Comunicacin. Una buena comunicacin efectiva es vital para el desarrollo
de cualquier tipo de tarea.
Definicin de objetivos. Es muy importante que los integrantes del equipo
tengan objetivos en comn en relacin con el trabajo del equipo y que cada
uno pueda explicitar claramente cules son sus objetivos individuales, los del
equipo debern ser SMART.
Interdependencia. positiva El aprendizaje colaborativo se caracteriza por la
interdependencia positiva entre las personas participantes en un equipo,
quienes son responsables tanto de su propio aprendizaje como del aprendizaje
del equipo en general
LA META ES
CER
*Condiciones que deben reunir los miembros

del equipo:
Todos los integrantes del equipo deben saber que
son parte de un grupo; por lo mismo, deben cumplir
cada uno su rol sin perder la nocin del equipo.
Para ello, tienen que reunir las siguientes
caractersticas:
1. Ser capaces de poder establecer relaciones
satisfactorias con los integrantes del equipo.
2. Ser leales consigo mismo y con los dems.
3. Tener espritu de autocrtica y de crtica
constructiva.
4. Tener sentido de responsabilidad para cumplir
con los objetivos.
5. Tener capacidad de autodeterminacin,
optimismo, iniciativa y tenacidad.
6. Tener inquietud de perfeccionamiento, para la
superacin.
LA META ES
CER
Equiposde
deTrabajo
Trabajo
Equipos
Gruposde
deTrabajo
Trabajo
Grupos
Compartir
Informacin
Metas
Neutral
Sinergia
Individual
Variable
Responsabilidad
Habilidades
Desempeo
Colectivo
Positivo
Individual y
mutuo
Complementario
LA META ES
CER
Propsito del
Equipo
LA EMPRESA CON PODER LIBERA

CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD
LAS REGLAS INHIBEN LAS SOLUCIONES
Propsito del
Grupo
LA META ES
CER
*GRUPO
Es reactivo con la gerencia. Su

trabajo es ms fcil dentro de
ciertos lmites.
*EQUIPO
Es proactivo en la mayora de sus

relaciones,
muestra
un
estilo
personal que inspira el trabajo de
equipo.
LA META ES
CER
GRUPO
Ignora los conflictos entre los

miembros del personal o con
otros grupos.
EQUIPO
Interviene en los conflictos antes

de que sean destructivos.
CER
LA META ES
GRUPO
En ocasiones modifica los acuerdos

del
grupo
por
conveniencia
personal.
EQUIPO
Mantiene
los
compromisos
y
espera que los dems hagan lo
mismo
LA META ES
CER
GRUPO
Controla la informacin y comunica

solamente lo que los miembros del
grupo necesitan o deben saber.
EQUIPO
Se comunica total y abiertamente.

Acepta las preguntas. Permite que
el
equipo
haga
su
propio
CERO
escrutinio.
LA META ES
GRUPO
Considera la solucin de problemas

como una prdida de tiempo o
como
una
abdicacin
de
la
responsabilidad de la gerencia.
EQUIPO
Considera que la solucin de

problemas es responsabilidad de
los miembros del equipo.
LA META ES
CER
*LAS CINCO CS
LA META ES
CER
LA META ES
CER
LA META ES
CER
LA META ES
CER
LA META ES
CER
LA META ES
CER
ETAPA 1
Lder en el Centro
Papel del Lider:

Lider del grupo.
Enfocado a metas. Administra esfuerzos del Grupo.
Papel de los Miembros:
Empiezan a comprender el por que de las cosas.
Trabajar juntos como equipo.
LA META ES
CER
ETAPA 2
Liderazgo Compartido
Papel del Lder:

Coordinador del Equipo.
Comparte el Liderazgo. Los miembros estn enfocados
a las metas
Iniciar acciones, dar seguimiento y conducir proyectos.
LA META ES
CER
ETAPA 3
Auto dirigido / Auto adiestrado
Papel del Lder:

Lder al Margen.
Asesora al grupo y administra la
interface.
Correr las operaciones da a da.
Papel del Lder:

Recurso Staff
Enfocado al Futuro y desarrollo.
El equipo es responsable de su
propio trabajo.
LA META ES
CER
VALORES
VALORESEN
ENUN
UNENTORNO
ENTORNOCLSICO
CLSICO
..Y
..Y
No
Noson
soncompartidos
compartidos
No
Noestn
estnvinculados
vinculadosalalquehacer
quehacerdiario
diario
No
No intervienen
intervienen en
en lala evaluacin
evaluacin del
del
desempeo.
desempeo.
Suelen
Suelen estar
estar mediatizados
mediatizados por
por lala
interpretacin
interpretacinpersonal
personaldel
deljefe
jefe
No
existe
un
plan
de
desarrollo
No
existe
un
plan
de
desarrollo
especfico
de
mejora
especfico de mejora
No
No son
son parte
parte esencial
esencial del
del 360
360
Feedback
Feedback
EN
ENUNA
UNAORGANIZACIN
ORGANIZACINQUE
QUE
APRENDE
APRENDE
Son
Son compartidos
compartidos yy aceptados
aceptados por
por
todos
todos
Son
Soninspiradores
inspiradoresdel
delcmo
cmohacer
hacerlas
las
cosas
cosas
Son
Son parte
parte integrante
integrante de
de lala evaluacin
evaluacin
individual
individualdel
deldesempeo.
desempeo.
Existe
Existe un
un sentir
sentir general,
general, una
una visin
visin
global
sobre
los
mismos.
global sobre los mismos.
Hay
Hay un
un plan
plan de
de desarrollo
desarrollo por
por cada
cada
valor
y
persona.
valor y persona.
Son
Sonelelcorazn
corazndel
del360
360Feedback
Feedback
LA META ES
CER
Objetivo S.M.A.R.T.
Cultura organizacional con concepto de trabajo en equipo
Administracin del tiempo para entrenamiento, debate y
discusin
Aprendizaje y utilizacin de herramientas y tcnicas para la
resolucin de problemas
Respeto mutuo y a nivel de conjunto
Mantener el comportamiento positivo
Cuidar y ampliar la Autoestima y la Autoconfianza
Enfocar el comportamiento, no la personalidad
Involucrar al colaborador
Suscitar razones de accin
Escuchar Empticamente y Comunicar de manera Asertiva
Revisar el progreso de la tarea y dar retroalimentacin a todos
los miembros del equipo.
LA META ES
CER

Comparten
Compartenuna
unamisin
misinyy
visin
visincon
conlalacual
cualtodos
todosse
se
comprometen.
comprometen.
Crean
Crean un
un clima
clima de
de
confianza
confianzayyapertura.
apertura.
Comunicacin
Comunicacin abierta
abierta yy
honesta.
honesta.
Sentido
Sentidode
depertenencia
pertenencia
LA META ES
CER
La ley de lo trascendental y el mito del Llanero solitario

Uno no es lo suficientemente grande como para pretender
realizar solo obras grandes
La ley del cuadro completo
La meta es ms importante que la participacin individual
La ley del nicho
Cada integrante del equipo tiene un espacio donde dar lo mejor
de s
La ley del monte Everest
A medida que el desafo crece, la necesidad del trabajo en
equipo aumentan
La ley de la cadena
Todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabn mas dbil
LA META ES
CER
La ley del Catalizador

Los equipos triunfantes tienen miembros que hacen que las cosas
sucedan.
La ley de la brjula
La visin da confianza y direccin a los miembros del equipo.
La ley de la manzana podrida
Las malas actitudes arruinan al equipo , las actitudes tienen el
poder de levantar o derribar a un equipo.
La ley de la confiabilidad
Cuando de contar se trata, los compaeros del equipo deben poder
contar con los dems.
Carcter + capacidad + compromiso +
constancia + cohesin = confiabilidad
La ley del precio
El equipo no logra alcanzar su potencial cuando falla en pagar el
precio. ..No .hay victorias a precio de ganga.
LA META ES
CER
La ley del marcador

El equipo puede hacer ajustes cuando sabe dnde est parado. Si
un equipo quiere lograr sus metas debe saber dnde est parado.
La ley de la banca
Los grandes equipos tienen mucha fuerza colectiva. Cualquier
equipo que desee sobresalir debe tener tantos buenos sustitutos
como buenos iniciadores.
La ley de la identidad
Los valores compartidos definen al equipo. Los valores
organizacionales influyen y guan el comportamiento del equipo del
mismo modo en que los valores personales influyen y guan el
comportamiento de un individuo.
La ley de la comunicacin
La interaccin aviva la accin. Se necesita comunicacin para
crear cambios positivos en una organizacin, la comunicacin
incrementa el compromiso y la conexin, lo que a su vez
genera accin.
LA META ES
CER
La ley de la ventaja
La diferencia entre dos equipos igualmente talentosos es el
liderazgo. Si un equipo tiene un gran liderazgo entonces puede
contar con todo lo que necesita para lograr sus metas.
La ley de la moral alta
Nada duele cuando se est ganando. La moral alta es el gran
energizador; no importa cun grande sean los problemas, stos
sencillamente parecen desaparecer. La moral alta es el gran
emancipador, libera al equipo.
La ley de los dividendos
Invierta tiempo extra en los componentes del equipo.
Generalmente el tiempo, el dinero y el esfuerzo que se
invierte en desarrollar al equipo no lo cambian de la noche
a la maana, pero siempre dan dividendos.
LA META ES
CER
1. Tener un propsito claro. Todos los miembros del equipo deben saber exactamente cul
es el objetivo a alcanzar. As sabrn cmo pueden contribuir al logro del objetivo y podrn
focalizar su energa y trabajo en ello.
2. Tener una comunicacin efectiva hacia adentro y hacia afuera. Un intercambio gil de
la informacin permite asegurar que se adoptarn oportunamente las decisiones correctas
y no existirn dudas en los miembros del equipo respecto a qu deben hacer, cundo,
cmo y por qu.
3. Voluntad de aprender de los dems. Todo proyecto es una iniciativa nica. Por ello es
importante que los integrantes del equipo tengan voluntad de aprender nuevas tcnicas o
mtodos para ser aplicados en el proyecto. Sino, existir la tendencia a repetir mtodos de
trabajo ya conocidos, los cuales no necesariamente sern los mejores.
4.
Participacin en el grupo. Para que los miembros del equipo del proyecto se perciban
como parte de ste, es fundamental que cada uno de ellos tenga una participacin activa:
los miembros del equipo no solo deben tener tareas especficas a realizar, sino que deben
sentirse involucrados en la discusin de los problemas y en las decisiones que se adopten.
LA META ES
CER
5. Orientacin a la solucin de problemas. La dinmica del equipo debe tener una

orientacin a la solucin de problemas y no a la bsqueda de culpables. Esto genera un
ambiente de solidaridad y confianza que contribuye significativamente a la motivacin de los
miembros del equipo. Que ello ocurra depende fundamentalmente del estilo de liderazgo del
gerente.
6. Bsqueda de la excelencia. No slo en aspectos tcnicos, sino tambin en lo referente a
las relaciones entre sus integrantes y con otros involucrados, la responsabilidad por el trabajo
y sus resultados.
7. Celebracin de los logros. La celebracin de los xitos alcanzados es otro factor que
contribuye a la motivacin de los integrantes del equipo. Cuando se alcancen hitos
importantes, y si estos se han logrado con la calidad esperada, el celebrar este logro como
equipo hace que cada uno de los miembros de ste sienta que ha contribuido a algo bueno e
importante. Estas celebraciones son tambin una oportunidad para que el gerente de proyecto
destaque en forma especial a quienes han contribuido al xito alcanzado ms all de lo
esperado.
LA META ES
CER
8. Involucrar a todas las personas relevantes. Cuando es necesario solucionar un problema

y existen varios miembros del equipo que poseen conocimientos que pueden ayudar a
solucionarlo, la tarea debe ser abordada por el equipo. Nadie es capaz de entender o resolver
un problema solo.
LA META ES
CER
9. Equipos multidisciplinarios para problemas multidisciplinarios. Cuando el problema se

relacione con distintos mbitos funcionales (por ejemplo, finanzas, recursos humanos y
operaciones), la bsqueda de una solucin debe ser abordada por un equipo que incorpore
representantes de las distintas reas funcionales.
10. Bsqueda de la innovacin. El intercambio de ideas que se produce en un equipo
multidisciplinario genera nuevas formas de ver y solucionar los problemas. Por ello un equipo de
estas caractersticas es la mejor forma de innovar en la forma de ejecutar proyectos.
11. Descontento con el status quo. Queremos cambiar paradigmas. Si un proyecto se ejecut
siempre de acuerdo a una determinada metodologa y queremos buscar nuevas y ms eficientes
formas de llevarlo a cabo, la capacidad innovadora de un equipo es la mejor forma de hacerlo.
12. Compromiso. Al trabajar en equipo los integrantes de ste sienten un compromiso no slo
con el trabajo a realizar, sino que tambin con sus compaeros.
Ahora recorre nuevamente estos doce puntos pensando en tu equipo deportivo favorito, y piensa
si cumple con cada uno.
LA META ES
CER
Este tipo de equipo encuentra su materializacin en su capacidad para compartir el

liderazgo, lo que exige de sus miembros haber desarrollado competencias individuales y
colectivas y el aprovechamiento de la situacin propicia.
La situacin propicia para el nacimiento de un equipo de alto rendimiento es aquella que
se presta a compartir el liderazgo. En esta perspectiva:
Los objetivos se encuentran identificados y son compartidos.
Las necesidades de coordinacin son elevadas.
El entorno evoluciona rpidamente.
Los miembros del equipo poseen habilidades no controladas por el lder
LA META ES
CER
Ventajas:
-Al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega un aporte en particular al equipo. Habr
quienes tengan ms habilidades manuales, mientras otros le darn un mayor uso a su
intelecto. Habr lderes y otros seguidores. En definitiva, la diversidad har el enriquecimiento
mutuo.
-Tratndose de seres con capacidad de raciocinio, es lgico encontrar a individuos que
discrepen por las diferencias de sus ideas, pero que resulta beneficioso considerando obtener
mayor creatividad en la solucin de problemas.
-Se logra la integracin de metas especficas en una meta comn.
-Prevalece la tolerancia y el respeto por los dems.
-Al sentirse parte real de un equipo, donde son tomados en cuenta, las personas se motivan a
trabajar con un mayor rendimiento.
- Promueve la disminucin de la rotacin de personal al desempearse en un lugar que les
resulta grato.
LA META ES
CER
Desventajas:
-Es difcil coordinar las labores de un grupo humano, por la diversidad en las formas
de pensar, capacidades, disposicin para trabajar, responsabilidad, entre otros
factores y luego orientarlos hacia un mismo objetivo.
-Muchas diferencias en las formas de pensar, puede llevar a discusiones que dividan
al grupo.
- Entendindose que el trabajar en equipo implica asumir responsabilidades como
tal, es posible que al cometer errores nadie quiera asumirlos en forma particular.
LA META ES
CER
Establecer una eficaz administracin del tiempo en equipo no es sencillo. Exige modificar
ciertos hbitos, y esto puede significar una dura tarea, no se logra nicamente impartiendo
rdenes. Entonces cul es la clave?. La autodisciplina .
La disciplina es el ingrediente fundamental que hace posible realizar cualquier cosa; implica
hacer lo que sabemos que debemos hacer, nos guste o no nos guste. La administracin del
tiempo en equipo se basa en decisiones, no en sentimientos; la autodisciplina consiste en
atenerse a las propias decisiones y llevarlas a cabo.
La disciplina no slo es indispensable para establecer una buena administracin del trabajo en
equipo.
La disciplina es lo que diferencia el xito del fracaso. Al ser un equipo auto administrado es
necesario que cada uno de sus integrantes vigilen la siguiente lista y seguirla para llegar a los
objetivos del equipo de alto rendimiento.
LA META ES
CER
Fomenta la responsabilidad y confianza mutua.

Convierte en imperativo escuchar las ideas y opiniones de todos.
Permite a los miembros del equipo resolver problemas de forma colectiva.
Reconoce la importancia de cada cual y proporciona un clima de aliento, apoyo y
aprobacin.
Exige claridad en lo referente a los objetivos, las directrices y los resultados mensurables.
Brinda retroalimentacin.
Establece la comunicacin bilateral como parte de la estructura de trabajo.
Apunta a la asignacin ptima del tiempo para todos.
Mejora rpidamente el espritu de grupo, las relaciones personales y la productividad.
LA META ES
CER
1) Definicin del puesto

El primer paso para construir un equipo exitoso radica en una correcta definicin del puesto para el
proceso de seleccin.
Muchos gerentes fracasan en este punto pues no definen correctamente las responsabilidades que
asumir cada miembro ni los valores personales que debe poseer el candidato.
As, los errores en el proceso de seleccin derivan en un grupo formado por personas con perfiles
que no son ptimos para la funcin que deben desempear.
2) Creacin de una visin
El segundo paso en la construccin de un equipo de alto rendimiento radica en la formacin de una
visin, un "sueo" compartido entre el lder y los miembros del grupo.
El directivo necesita crear desafos permanentes para que los miembros del equipo se sientan
motivados a crecer, a compartir y hacer suyo "el sueo" propuesto por su lder.
LA META ES
CER
3) Definicin de objetivos
En tercer lugar, es necesario definir claramente los objetivos que los miembros deben cumplir
individualmente.
Y, desde luego, los objetivos individuales deben ser consistentes con las metas del grupo.
4) Construccin de un espacio de dilogo
Un excelente proceso de seleccin, la construccin de un sueo compartido y el establecimiento
de objetivos claros son insuficientes para el alto rendimiento si, en el trabajo cotidiano, no existe
un ambiente favorable.
El lder necesita crear (y mantener) un espacio de dilogo, de consenso y disenso, que fomente
la creatividad y el intercambio de ideas.
En definitiva, todo lder pretende construir grupos de trabajo de alto rendimiento.
Sin embargo, en medio de las urgencias del da a da, pocos tienen el tiempo (o la paciencia) de
desarrollar los distintos pasos de un proceso que exige dedicacin y una apuesta por el largo
plazo.
LA META ES
CER
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Poltica
La Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccin Ambiental son valores de

la ms alta prioridad para la produccin, el transporte, las ventas, la
calidad y los costos
Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir
La Seguridad, Salud
en el trabajo y Proteccin Ambiental
responsabilidad de todos y condicin de empleo
son
En Petrleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar

con la
proteccin y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la
comunidad
Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad,
Salud en el trabajo y Proteccin Ambiental son en beneficio propio y nos
motivan a participar en este esfuerzo
Decretos
Cero Accidentes Fatales en personal de PEP y Contratistas

CERO Tolerancia
Lograr un ndice de frecuencia menor igual a 0.7 en 2010 y
0.5 en el ao 2014
Todos los incidentes potencialmente graves deben ser
investigados hasta concluir con su causa raz
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
BIENVENIDOS
Contenido
-Apertura.
-Medidas de seguridad del inmueble donde se imparte el taller.
-Bienvenida y lectura de poltica y principios del SSPA del PEMEX.
- Estructura del SSPA de PEMEX (Elementos que lo integran y 12
mejores prcticas).
- Elemento de Administracin de Seguridad en los Procesos (ASP).
- Estructura general y controles de administracin del ASP.
-Niveles de implantacin
-Integridad Mecnica y Aseguramiento de la Calidad.
-Vinculacin con la Disciplina Operativa.
Dar a conocer el elemento de Aseguramiento de la Calidad

aplicando la Disciplina Operativa al personal de la UPMP para
su implantacin, el cual estn orientado a fortalecer una
cultura de prevencin de accidentes e incidentes para una
excelencia en las operaciones con el apoyo y compromiso de
todo el personal a travs de la lnea de mando del Centro de
trabajo, asegurando la confiabilidad y la continuidad de las
operaciones.
12 Mejores Prcticas de SSPA
La UPMP formaliz el equipo de liderazgo para

implantacin del SSPA (ASP) en las Divisiones
y Marina.
Estructurales
Anlisis e Investigacin Incidentes
Auditoras Efectivas de SSPA
Papel de Funcin SSPA
Poltica de SSPA
Responsabilidad Lnea de Mando
Compromiso Visible y Demostrado
Conceptuales
Operacionales
Estructur
a
atender la
Norte, Sur SSPA
ASP
Procedimientos
+CONTROLES
DE
ADMINISTRACION
Programas
Auditorias
ASP
Resultado
s
CIRCUITO CERRADO
Consola de control
remoto
Mltiple de estrangulacin Quemador
Identificar
Ecolgico
Bomba de lodo
Comprender
Controlar
Presa de lodo
Preventores
Difundir
Bomba Koomey
Caja de recortes
Riesgos de Procesos
Planeacin y
Respuestas a
Emergencias
Administracin
de Cambios
Auditori
as
Tecnologa del Proceso
Investigacin y
Reporte de
Incidentes
Contratista
Administracin
de Cambios de
Tecnologa
s
Entrenamien
to y
Desempeo
Anlisis de
Riesgos
de
Proceso
Administraci
n de Cambios
Menores
Integridad
Mecnica
Procedimientos de
Operacin y
Prcticas Seguras
Revisiones de
Seguridad de Pre
arranque
Aseguramien
to
de
Calidad
*IMAC (Integridad Mecnica y Aseguramiento de la

Calidad):
Es un sistema que CONTRIBUYE Y AYUDA al personal de la

empresa a asegurar que todas sus instalaciones, sistemas,
procesos, equipos y componentes crticos mantengan sus
condiciones originales de diseo desde su fabricacin,
instalacin, almacenamiento, arranque exitoso, operacin
durante toda su vida til hasta su desmantelamiento y
disposicin final, de manera confiable y segura.
Equipo Critico por Seguridad (ASP):

Es todo aquel sistema, equipo o componente cuya falla
resultara, permitira o contribuira a originar una exposicin al
personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas, lo
cual resultara en una lesin, un dao irreversible a la salud o
la muerte, as como un dao significativo a las instalaciones y
al medio ambiente.
Objetivo:
Establecer los requisitos generales para el control de IMAC de los
sistemas equipos y componentes crticos, enfocndose en garantizar la
contencin de las sustancias o materiales peligrosos durante toda la
vida til de las instalaciones o de los centros de trabajo.
Fundamentos para determinar Equipo Crtico:

1. Establecer el grupo de IMAC.
2. Determinar el equipo crtico para ASP.
3. Revisar documentos de las bases de diseo.
La integridad mecnica y el aseguramiento de calidad (IMAC) inicia

desde la primera fase del diseo, y los sistemas, equipos y
componentes se deben tener identificados de acuerdo a lo crtico o
importante que es para la seguridad del proceso (ASP).
1. Establecimiento de equipo IMAC

2. Criterios para determinar Equipo
Critico:
*Son (8) ocho Criterios para identificar Equipos, Sistemas

o Componentes Crticos:
Criterio 1.1
Equipos, sistemas o componentes para evitar la prdida de contencin:
Ductos, Tanques, Reactores, Filtros coalescentes, Bombas, Vlvulas de
relevo, Venteos, Vlvulas, Instrumentos.
Criterio 2.Equipos, sistemas o componentes que ayudan a asegurar la contencin
durante una operacin normal: Sistemas de: control de proceso,
regulacin depresin, recirculacin, vlvulas de retencin, Sellos
mecnicos,
Criterio 3.- proteccin catdica.
Equipos, sistemas o componentes que aseguran el cierre o paro seguro:
Sistemas de Paro de Emergencia (ESD), Alarmas y controles de
seguridad, Tablero de control de pozos.
Criterio 4.Equipos, sistemas o componentes asociados con la liberacin o desfogue
controlado de sustancias peligrosas:
Sistemas de: Quemadores, Desfogues, Venteo, Discos de ruptura,
Vlvulas de seguridad.
Criterio 5.Equipos, sistemas o componentes asociados con la deteccin, o

respuesta de la gente a desfogues de sustancias peligrosas: Sistema
de: deteccin de gases, humos y fuego, alarmas de emergencias
audibles y visibles, Sistemas de voceo, radio y telfono.
Criterio 6.Equipos, sistemas o componentes que al activarse reducen el potencial
o minimizan los desfogues peligrosos, incendios y explosiones:
Sistemas de: Contraincendio, Supresin de fuego CO2, FM-200 y
espuma, red de tapones fusibles, Equipos fijo y mvil contraincendio.
Criterio 7.Equipos, sistemas o componentes que no requieren activacin para
reducir el potencial o minimizar los desfogues peligrosos, incendios y
explosiones: Diques, Drenaje, Presas API, Muros contraincendio,
Sistema
de Apartarrayos y Pararrayos.
Criterio 8.Equipos, sistemas o componentes que ayudan a mantener una
operacin segura: Sistemas de: Suministro de nitrgeno, Aire para
instrumentos.
*En base a una homologacin de las 3 Divisiones de UPMP, se

determinaron los siguientes equipos crticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izaje (Torre o mstil y subestructura)

Gra de maniobras
Unidad para operar preventores
Separador gas lodo
Salvamento (botes y balsas salvavidas)
Contra incendio (motobomba y
electrobomba)
7. Alarmas (humo, fuego y gas
combustible)
8. Tubera de revestimiento
9. Herramientas sonda radiactiva
10.Planta tratadora de aguas residuales
11.Planta potabilizadora de agua de mar
12.Grupos electrgenos
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
PCR
Malacate principal
Rotaria
Unin giratoria
Preventores
rbol de vlvulas
Cabina integral del perforador (consola de instrumentos)
Polea viajera y gancho
Motobomba para lodos
Stand pipe
Equipo de control de presin
Unidad de alta presin
Pistolas
Tubera de produccin
Ensamble de estrangulacin
Equipos crticos para la etapa de sustentabilidad del SSPA

(Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental).
Posteriormente si as lo determina el equipo lder del SSPA, se
agregarn los que consideren necesarios.
Para facilitar la integracin de la informacin del inventario y
caractersticas de los equipos crticos de la UPMP, de los 27
equipos crticos; corresponde a la Divisin Marina integrar los
siguientes 11 equipos crticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izaje (Torre o mstil y subestructura)

Gra de maniobras
Unidad para operar preventores
Separador gas lodo
Salvamento (botes y balsas salvavidas)
Contraincendio (motobomba y electrobomba)
7. Alarmas (humo, fuego y gas combustible)

8. Tubera de revestimiento
9. Herramientas sonda radiactiva
10. Planta tratadora de aguas residuales
11. Planta potabilizadora de agua de mar
Importancia
que
mantenimiento:
tienen
en
su
operacin
El funcionamiento oportuno y eficiente, en el control de las

frecuentes manifestaciones de hidrocarburos que ocurren en
las actividades de perforacin, terminacin y mantenimiento
de pozos, lo cual ha eliminado accidentes, que podran haber
ocasionado prdidas humanas, dao a las instalaciones y
contaminacin del medio ambiente, as como tambin la
perdida del pozo.
Documentar el equipo crtico para el ASP

Tener un archivo de la documentacin de diseo de los sistemas,
equipos o componentes crticos.
Se debe actualizar cada vez que ocurra un cambio.
Se necesita una rigurosa administracin y control de cambios.
Estar disponible en cualquier momento.
Ser utilizada en la capacitacin del personal.
Estar almacenada y resguardada en un lugar central.
Ser usada en la elaboracin de procedimientos y programas de
mantenimiento.
Actualizar las Bases de Diseo

Debern localizar y actualizar la base de datos de los equipos crticos
que se han identificado, con la finalidad de obtener informacin sobre
el diseo, inspeccin, operacin, mantenimiento y desincorporacin al
trmino de su vida til.
3. Revisin de los documentos de las

bases de diseo:
Documentar el equipo crtico para el ASP

Tener un archivo de la documentacin de diseo de los sistemas,
equipos componentes crticos.
Todas las actividades de integridad mecnica y aseguramiento de la
calidad tienen como base saber y conocer el diseo del equipo que
ser:
Comprado.
Inspeccionado.
Mantenido.
Por lo que, la informacin de diseo en todo momento:
Debe ser confiable y estar actualizada.
Se debe actualizar cada vez que ocurra un cambio
Se necesita una rigurosa administracin y control de cambios.
Estar disponible en cualquier momento.
Ser utilizada en la capacitacin del personal.

bases de diseo:
Estar almacenada y resguardada en un lugar central.
Ser usada en la elaboracin de procedimientos y programas de
mantenimiento.
Actualizar las Bases de Diseo.
En el Archivo de cada sistema, equipo o componente crtico para ASP

deber contener lo siguiente:
DTI marcar con otro color el equipo crtico.
Informacin sobre el diseo, compra, inspeccin, mantenimiento
Diagramas de flujo de los procesos, incluyendo balances de
materia y de energa.
DTI.
Cdigo de tuberas.
Hoja de calibracin de instrumentos.
Hoja de calibracin de alarmas y dispositivos de
proteccin
Clculos para cada equipo.
Planos y hojas de especificaciones de equipos.
Especificaciones para la procuracin de los equipos.
Las capacidades de los recipientes
Los planos de los proveedores y los planos certificados de equipo.

bases de diseo:
Colgantes especiales, colgantes y soporte deslizante.

Cdigos de aislamiento.
Materiales de construccin.
El sistema de alivio y las bases del diseo de la instrumentacin.
Sistemas de proteccin de seguridad (diagramas elctricos
esquemticos de
dispositivos de protecciones, deteccin y
supresin, etc.).
Diagramas elctricos.
Clasificacin elctrica.
El diseo de los sistemas de ventilacin.
Clasificacin elctrica.
El diseo de los sistemas de ventilacin.
Sistemas de proteccin contra incendio.
Procedimientos, programas y reportes de inspeccin de
aseguramiento de calidad.
Cdigos y normas de diseo utilizado.
Manuales del fabricante.
Planos civiles y arquitectnicos.
Planos de arreglos de equipos.
Anlisis de flexibilidad de tuberas.

bases de diseo:
El diseo del sistema de servicio de fuerza.

Ductos para transporte de hidrocarburos (fase lquida, gas):
Caractersticas fsicas y qumicas del fluido.
Especificaciones del material seleccionado.
Presin interna mxima, mnima y normal de operacin.
Temperatura mxima, mnima y normal de operacin.
Cargas adicionales (cargas vivas, cargas muertas).
Factor ssmico.
Efectos causados por vibracin y resonancia.
Esfuerzos causados por asentamientos o derrumbes de suelos
inestables.
Efectos de contraccin y expansin trmica.
Efectos de los movimientos relativos de los equipos conectados.
Esfuerzos por golpe de ariete (menor de 1.1 veces la presin de
diseo).
Esfuerzos en cruces con vas de comunicacin y/o ductos
existentes.
Factor de eficacia de junta.
Espesor adicional por desgaste o margen de corrosin.
Derecho de va de la tubera.
AC (Aseguramiento de la Calidad):
Acciones planificadas y sistemticas que engloban un conjunto
de recursos, responsabilidades y procedimientos establecidos
para asegurar que los productos, procesos o servicios crticos,
cumplan satisfactoriamente con el fin al que estn destinados
y su disposicin final sea confiable y segura.
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para el Aseguramiento de Calidad
de equipos, refacciones y materiales crticos desde el momento
en que son diseados, fabricados y adquiridos, transportados y
almacenados, instalados y mantenidos conforme a las
especificaciones de las bases de diseo, las recomendaciones
del fabricante y las evaluaciones de riesgos, incluyendo su
disposicin final confiable y segura.
Pasos para la implementacin de aseguramiento de calidad
Paso no. 1 Fabricacin de acuerdo al diseo

Se debe de desarrollar un plan para el aseguramiento y control para
equipo que est considerado como critico de acuerdo a la metodologa
expresada anteriormente, as como cualquier otro equipo que a juicio del
grupo de proyecto considere que lo requiere.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
Paso no. 2 Sistema de Seleccin de proveedores

Establecer a travs de una estructura bien definida, los requisitos
mnimos de aseguramiento y control de la calidad que deben de cumplir
todos los contratistas y proveedores que proporcionan materiales,
componentes de equipos y servicios para equipos crticos en el centro de
trabajo.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
Paso no. 3 Ensamble e Instalacin de equipo

Determinar el equipo de trabajo para la instalacin de equipo.
Revisin detallada y seguimiento de la instalacin del equipo.
Realizar las pruebas funcionales y de pre-arranque del equipo.
Aceptacin por las reas de seguridad y calidad del equipo.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
Paso no. 4 Programa de inspeccin de Fabricacin del equipo

Verificar que en cada visita de supervisin, se revise que el programa de
fabricacin de acuerdo a lo especificado para asegurar el cumplimiento
con las especificaciones de diseo durante la fabricacin del equipo .
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
Paso no. 5 Entrega , Recepcin y almacenamiento del equipo

Se deber de contar con un sistema de control y aseguramiento de la
calidad que cumpla con lo necesario para la recepcin, transportacin y
almacenamiento del equipo que se reciba, siguiendo las guas del
fabricante o proveedor.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
Paso no. 6 Comunicacin al personal.

Comunicar al personal de Operacin que las prcticas,
los
procedimientos y condiciones estndares de operacin se pueden

utilizar y el entrenamiento apropiado se puede llevar a cabo.
Comunicar al personal de mantenimiento que los archivos de rea
pueden utilizarse, las prcticas de mantenimiento adicionarse y el
entrenamiento llevarse a cabo.
Comunicar al personal de Ingeniera que los archivos de los sistemas
de mantenimiento pueden modificarse o actualizarse.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
Procedimientos y guas de PEP relacionados con el

aseguramiento de calidad
En PEP se cuenta con un manual de procedimientos de gestin de

Calidad Este manual consta bsicamente de los siguientes elementos:
Procedimiento para el aseguramiento de la Calidad durante la
construccin de obras y en la adquisicin de equipos nuevos en PEP.
Procedimiento genrico para el aseguramiento de la Calidad de materiales
y refacciones crticas.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento

Procedimiento para el aseguramiento de la Calidad durante la construccin

de obras y en la adquisicin de equipos nuevos en PEP.
Este procedimiento cuenta con siete procesos que comprenden un total de
trece actividades
Aseguramiento de la Calidad en la adquisicin de equipos nuevos:
Verificar la identificacin de componentes crticos.
Verificar el diseo y las especificaciones del equipo.
Cumplimiento del aseguramiento de la Calidad
equipos nuevos:
en la adquisicin de
Enviar junto con las especificaciones de diseo del equipo este procedimiento al
proveedor , para su conocimiento y contribucin al buen desempeo de la
fabricacin de los equipos.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento


Plan de Calidad para la adquisicin de equipos nuevos.
Revisar el plan de Calidad de proveedores que cumplan con los lineamientos
establecidos en la Norma Mexicana NMX-CC-019-IMNC-1997, ( ISO-1005:2003)
y con las especificaciones tcnicas P.1.0000.02.
Seguimiento y medicin de los procesos de fabricacin e instalacin de
equipos nuevos.
Acordar con el proveedor un programa de seguimiento y medicin de los
procesos de fabricacin e instalacin de equipos nuevos.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento


Auditoras de Calidad
Realizar conforme a programa, auditoras de Calidad, verificaciones de
cumplimiento o inspecciones de Calidad a la fabricacin e instalacin de equipos
nuevos en todos los sitios de trabajo.
Entregar a proveedor el informe de los hallazgos detectados para toma de
acciones correctivas.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento


Documentacin de Equipos Nuevos.
Revisar la documentacin de la fabricacin e instalacin de los equipos, la cual
deber de contener una gua o procedimiento para el ensamble e instalacin de
los equipos nuevos, as como las pruebas funcionales y de pre-arranque ,
manuales de mantenimiento y de operacin, entre otros, con la finalidad de
asegurar que su operacin sea segura y eficiente, de igual manera evaluar
posibles problemas.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento


Verificar que en el expediente de Calidad del proveedor se incluya toda la
informacin que permita demostrar la conformidad de los procesos de fabricacin
de los equipos nuevos y del cumplimiento de las especificaciones de fabricacin.
Entrega, Recepcin y Almacenamiento de Equipos Nuevos.
El transporte, Embalaje, manejo y Almacenamiento de los equipos, deber ser
conforme a las especificaciones de diseo y/o a la Normatividad aplicable.
Establecer por escrito con el proveedor los requisitos para el transporte y/o
embarque, manejo, recepcin y almacenamiento de equipos nuevos.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento


Registrar el equipo para su disponibilidad, montaje y/o instalacin.
Dar de alta como Activo fijo.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento

Procedimiento Genrico para el aseguramiento de la Calidad de materiales y

Refacciones crticas:
Identificar los materiales y refacciones crticos:
Identificar, desarrollar y aprobar la lista de materiales de acuerdo a ingeniera de
diseo y refacciones crticos con sus especificaciones de acuerdo al manual del
fabricante.
Verificar la lista aprobada de los materiales y refacciones crticos y en su caso se
da de alta en el sistema de SAP.
Solicitar se incluyan las listas de materiales y refacciones en los procedimientos
de mantenimiento especficos de instalaciones de proceso y ductos.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento


Las listas aprobadas de materiales y refacciones se encuentran en el sistema
SAP.
Si: Continua con la actividad siguiente.
No: Regresar a la Actividad inicial de este procedimiento.
Elaborar requisicin de acuerdo con las listas aprobadas Verificar la lista
aprobadas de materiales y refacciones crticas.
Desarrollar el proceso de adquisicin de los materiales y refacciones crticos.
Verificar que la Calidad y uso de la informacin aprobada de los materiales y
refacciones sea la correcta.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento


Procesos para la seleccin de proveedores de materiales y refacciones
crticos.
Identificar proveedores para suministros de materiales y refacciones crticos que
cuenten con un sistema vigente de Aseguramiento de Calidad, certificado por un
organismo certificado, conforme a la Ley Federal sobre Metrologa y
Normalizacin.
Los proveedores que cuenten con el certificado se clasifican como aprobados y
los que no cumplan como no Aprobados.
Si: Se debe tener como mnimo tres proveedores calificados como Aprobados
para continuar con este procedimiento.
No: En caso contrario el procedimiento debe de suspenderse hasta cumplir con
esta condicin.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento


Se incluye en las bases de Usuarios el requisito:
Ser un proveedor calificado como Aprobado de acuerdo al certificado emitido por
un organismo acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrologa y
Normalizacin.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
ALTOS ESTANDARES DE DESEMPEO EN EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
ALTOS ESTANDARES DE DESEMPEO EN EL ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
DISPONIBILIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

La Compaa contratista debe poner apegarse rigurosamente a los
procedimiento que le apliquen de acuerdo a su objeto de contrato, que
estn referidos en el Aseguramiento de Calidad, esto no esta limitado
a los contratos de obra y adquisiciones, debido a que el
aseguramiento de la calidad cubre la vida total de la instalacin, el
equipo, la maquinaria, as como las herramientas, los servicios y los
arrendamientos en la medida que intervienen en alguna de las etapas
de del proceso tendrn que cumplir con el aseguramiento de la
calidad.
El equipo lder de Aseguramiento de la Calidad de las compaas
basados en su experiencia y en coordinacin con sus procedimientos
puedan realizar una buena identificacin de las instalaciones,
maquinaria, equipos y herramientas crticas para poner en marcha los
programas de auditora internas de aseguramiento de Calidad que
garantice el apego a los estndares y normatividad dispuestos para en
cumplimiento del objeto de contrato, tambin se dar seguimiento y
solucin a las no conformidades derivadas de las procedimientos de
Auditora.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
CALIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Los procedimientos que estn incorporados al Aseguramiento de
Calidad deben de ser revisados por los involucrados en su ejecucin,
en especial por los integrantes del sub-equipo de Aseguramiento de
Calidad, el personal que interviene directamente en el mantenimiento
de las instalaciones, equipos, maquinaria y herramienta, para que
estos procedimientos cumplan con los indicadores que determinan la
calidad de los procedimientos en la disciplina operativa.
Los procedimientos y manuales de las instalaciones y equipos
considerados como crticos por el sub-equipo de aseguramiento de
calidad deben de mantenerse en condiciones de calidad, en
resguardo del responsable de mantenimiento del centro de trabajo.
Como parte integrante del sub-sistema de administracin de los
procesos el aseguramiento de calidad y sus procedimientos, deben
mantenerse actualizados y observaran sus vnculos con los
administracin de cambios para mantener su vigencia.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
COMUNICACIN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La Compaa debe por medio de l sub-equipo lder de SSPA-DO y el
sub-equipo de aseguramiento de calidad deben de establecer
mecanismos que le permitan conocer el contenido de los
procedimientos a todo su personal adscrito al contrato involucrados en
su ejecucin, deben de elaborar un programa de difusin que le
permita a los ejecutantes cumplir con los requerimientos de
estndares, normativos y reglamentarios.
En el caso de rotacin de personal de igual manera contar la
compaa contratista con un programa permanente de induccin en el
cual se debe incluir la informacin referente al contenido de los
procedimientos relacionados con el aseguramiento de calidad y de los
estndares, normas y reglamentos complementarios, los
requerimientos generales y los especficos de calidad determinados
en todas las etapas de la vida de las instalaciones y equipos.
Taller de
Evaluacin
Seguimiento
CUMPLIMIENTO DEL ANEXO S

El Aseguramiento de calidad y los requerimientos especficos de
estndares, normas y reglamentos que ya han sido comunicados
tienen que ser observados y aplicados de manera obligatoria por parte
de los trabajadores, el equipo de liderazgo de la compaa contratista
debe elaborar un programa interno de RCTs , revisin de ciclo de
trabajo dentro del marco de Disciplina Operativa, para asegurar el
cumplimiento de dichos requerimientos de aseguramiento de calidad
se apliquen de acuerdo al objeto de contrato de la compaa
contratista.
Los RCTs representan una herramienta de apoyo para el equipo de
liderazgo de la compaa contratista, ya que su resultado va a reflejar
los puntos dbiles que se tienen en el cumplimiento del aseguramiento
de calidad.
El anlisis del resultado de la aplicacin de los RCT`s, en sinergia con el
programa interno de auditorias del aseguramiento de calidad, va a
permitir identificar incumplimientos potenciales de calidad y as estar
en posibilidad de establecer medidas para plantear soluciones de los
Taller de
hallazgos de no-conformidad
detectados.
Evaluacin
y
Seguimiento

12 Mejores Practicas Pemex Sspa

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12 Mejores Practicas Pemex Sspa

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SSPA

12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA

*Son la base del sistema PEMEX-SSPA y est constituido por 12

elementos que sirven para administrar los aspectos generales de

Funcionamiento de las 12 MPI

Por la Lnea de Mando hacia arriba hasta el Liderazgo y la alta Gerencia y

Funcionamiento de las 12 MPI

Estn adaptados al contexto de Petrleos Mexicanos y a su estructura funcional

Conservan las caractersticas esenciales de los estndares Internacionales

Estn estructurados para facilitar su transicin y evolucin en el uso de tecnologas

*Funcionamiento de las 12 MPI

Funcionamiento de las 12 MPI

del Sistema PEMEXSSPA y este las

Funcionamiento de las 12 MPI

liderazgo de la alta Gerencia y de

la lnea de Mando para dar soporte

que les reporta en

Funcionamiento de las 12 MPI

Funcionamiento de las 12 MPI

Funcionamiento de las 12 MPI

Estructura documental de las 12 MPI

Compromiso Visible y Demostrado

El compromiso debe estar en

Se debe contar con una

Consulta a todos los

La poltica debe establecerse

Difusin a todos los

Responsabilidad de la Lnea de Mando

Una implantacin efectiva de

Todos los miembros de la

Coordina el esfuerzo global de

Cada Unidad de Implantacin

La organizacin Estructurada debe

Metas y Objetivos Agresivos

Administrar la SSPA implica fijar

Altos Estndares de Desempeo

Los Estndares de desempeo incluyen reglas,

Altos Estndares de Desempeo

Los Estndares de desempeo incluyen reglas,

La adhesin a los estndares debe ser condicin de

Papel de la Funcin de SSPA

La responsabilidad de SSPA recae en la organizacin

*Ms del 90% de todos los incidentes y lesiones

El compromiso de la Lnea de Mando con SSPA es visible y

Se promueve la participacin de todos los trabajadores

Se establecen y revisan los estndares de desempeo seguro

Se evala la aplicacin del entrenamiento recibido y se

Se propicia la operacin conjunta

Se favorece la motivacin mediante el reconocimiento a un

Se detectan acciones preventivas y se establecen compromisos

Investigacin y Anlisis de Incidentes

Es necesario contar con un sistema para

Es necesario cerciorarse de que todos los

Mediante una capacitacin continua, la

En una organizacin motivada, la Gerencia

La aplicacin de la disciplina para asegurar el

El personal de SSPA es clave para apoyar y evaluar a las reas

Auditora al Sistema SSPAPEMEX

Auditora al Sistema SSPAPEMEX

Definiciones y Conceptos bsicos

Definiciones y Conceptos bsicos

Definiciones y Conceptos bsicos

Definiciones y Conceptos bsicos

Definiciones y Conceptos bsicos