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INTEGRADA
TRANSTOP SERVIOS
OBJETIVO DE
APLICAO
DOCUMENTOS DE
REFERNCIA
Foram utilizados como referncia para a
elaborao desse Manual os seguintes
documentos:
OHSAS 18001:2007 - Requisitos para
sistemas de gesto de segurana e sade
Ocupacional;
ABNT NBR ISO 14001:2004 Sistemas de
gesto ambiental;
ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de
gesto da qualidade;
Organograma da
Empresa
Diretor Presidente
Paulo Dilson
Departamento Financeiro
Alzenice Nunes
Supervisor de Operaes
Gilvan Andrade
Assessor Jurdico
Vinicius Victor
Departamento Contbil
Karidia Reis
Coordenador SGI
Mickaell Medeiros
Gesto de Pessoas
Roberto Oliveira
Administrador de Campo
ORGANOGRAMA DO SMS
POLTICA DE SMS
responsabilidade das funes gerenciais,
garantirem a aplicao das normas e politica de
SMS, atentando-se para que todos tenham
comprometimentos e atitudes preventivas.
TRANSTOP Servios compromete-se a respeitar a
Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional
dos envolvidos em suas atividades atravs de:
POLTICA DE SMS
Sade,
por
meio
de
avaliaes
constantes
OBJETIVOS E METAS
Os objetivos relativos Segurana, Meio Ambiente e
Sade Ocupacional so estabelecidos com base na
poltica definida. Anualmente a Alta Direo da
empresa define metas para estes objetivos, levando
em considerao especialmente a classificao dos
riscos,
o
atendimento
aos
requisitos
legais,
contratuais e aos requisitos dos acordos sindicais.
Os objetivos e metas anuais so concretizados atravs
de planos de ao que constituem o Programa Anual
de SMS. Estes planos de ao contm, alm da
descrio das aes a serem tomadas, as indicaes
dos responsveis, os recursos necessrios e o prazo
para concluso. Esses planos so objetos de avaliao
nas reunies peridicas de SMS.
MATRIZ DE ATRIBUIES
As autoridades e responsabilidades
das
funes
apresentadas
no
organograma
encontram-se
definidas no documento Matriz de
Atribuies, utilizado na Gesto a
Vista, possibilitando que todos
tenham o conhecimento de sua
contribuio com o sucesso do
Sistema de Gesto Integrada.
CONTROLE DE DOCUMENTOS
Os documentos do Sistema de Gesto apresentado por este plano so
devidamente controlados, considerando:
Aprovao quanto adequao;
Analise e atualizao sempre que necessrio;
A identificao da reviso em que o documento se encontra (status do
documento), assim como a manuteno do histrico das revises
realizadas;
A distribuio e/ou disponibilizao seletiva dos documentos para todo
o pessoal, de acordo com o servio que cada um realiza;
A identificao de cada documento controlado, permitindo fcil
recuperao;
O controle da distribuio e do treinamento, inclusive de documentos
de origem externa que tenham envolvimento com os servios prestados
ou com o Sistema de Gesto;
O controle dos documentos obsoletos, de maneira a assegurar que
sejam prontamente removidos dos locais de uso ou identificados caso
tenham alguma necessidade especfica em mant-los;
A manuteno de uma relao geral constando todos os documentos do
Sistema de Gesto e de documentos externos relacionados.
CONTROLE DE DOCUMENTOS
O Controle de Documentos realizado em acordo com o PGI-01
Documentos e Controle de Documentos. Abaixo, apresentamos tabela para
codificao de documentos de origem interna.
GRUPOS
Administrativo
Operacional
Segurana, Meio
Ambiente e Sade
Ocupacional
ASSUNTOS
MNEMNICO
Relativos aos servios administrativos envolvendo
compras, almoxarifado administrativo, contabilidade,
ADM
pessoal e financeiro.
Padres de apoio s atividades de campo.
OPE
Padres para atendimento de legislao, normas e
exigncias contratuais relativas Segurana, Meio
SGI
Ambiente e Sade Ocupacional.
TREINAMENTO / CONSCIENTIZAO
elaborado
anualmente conforme PGI-04_Competncia,
Conscientizao e Treinamento.
Grau de adequao
AUDITORIA INTERNA
As Auditorias Internas devem ser realizadas
de forma planejada, em todos os processos,
considerando e abrangendo todos os
requisitos da ISO 9001, ISO 14001 e da
OHSAS 18001, no mnimo uma vez a cada
ano. O processo de auditoria interna, bem
como a qualificao dos auditores, ocorre
conforme definido no PGI-03_Auditoria
interna.
ANLISE CRTICA
As
anlises
crticas
so
conduzidas
semestralmente, de forma planejada, sob a
coordenao
do
Representante
da
Administrao e com a participao, dentre
outras, da Coordenao de SMS, cujas
concluses e recomendaes devem ser
registradas em atas e posteriormente
divulgadas para todos os empregados
atravs de quadro de avisos contendo as
informaes pertinentes para divulgao
ampla.
ANLISE CRTICA
Indicadores de desempenho;
Acompanhamento dos objetivos qualitativos e respectivos
planos de ao;
Relatrios, resultados e pendncias de Auditorias;
Sumrio de no conformidade, acidentes, incidentes,
aes corretivas e preventivas;
Deliberaes e concluses de anlises crticas anteriores,
ainda pendentes;
Necessidade de reviso da Poltica;
Necessidade de alinhamento de objetivos e metas;
Recomendaes de aes e disponibilizao de recursos;
Anlise de desempenho e evidncias da melhoria
contnua;
Necessidade de mudanas em procedimentos e prticas
de gesto.
GESTO DE MUDANAS
A gesto de mudanas tratada pela Alta
administrao da TRANSTOP Servios como item de
fundamental
importncia
na
manuteno
do
compromisso firmado na Poltica de prevenir a
poluio, os acidentes e as doenas decorrentes da
execuo de suas atividades. Esta gesto se d
atravs da identificao de aspectos ambientais e
perigos ocupacionais que ocorre nas seguintes
situaes: