Reglamento Especial

Corporativo de Seguridad y
Salud para Empresas
Contratistas y Subcontratistas

Nuestra reputacin

nfasis de terreno 2016

Estandarizacin de 11
riesgos de fatalidad
(100% de las fatalidades y
el 94% de la
reportabilidad)
Controles Crticos
mnimos transversales
Plan de verificaciones

Cuasi accidentes de alto

potencial
Investigacin y Calidad ICAM
(P1)
Verificacin en terreno
acciones

Gestin de
Riesgos de
Fatalidad

Reportabilid
ad

Reglamento
Especial
Corporativo
de
Seguridad

Fortalecimie
nto de
conductas
crticas

Categorizacin
3 Roles
10 elementos
Desempeo

El fortalecimiento de las
conductas crticas considerar
tres puntos:

Plan de Liderazgo para la

Seguridad

Gestin de conductas en
base a la Gua de
Reconocimiento y
Consecuencia

La participacin en los
entrenamientos y
talleres de Seguridad y
Salud (SAFEmap)

Gestin de Contratistas
N de fallecidos en accidentes laborales AMSA
6

Contratista

Propio
2

0
2006

2007

15
fallecidos
de personal
contratista

(79%)

2008

2009

2010

2012

7 Riesgos
de fatalidad

2013

2014

2015

13
meses
Desempeo
sin
fatalidades

Marco legal

El Decreto
Supremo fija el
reglamento
para aplicar el
articulo 66 bis.

Decreto Supremo
76

En 2006, la Ley
20.123
modific la Ley
16.744 en su
Articulo 66,
agregando el
66 bis,
estableciendo
obligaciones
para aquellos
que
subcontraten
servicios a
terceros.

Ley 20.123

Ley 16.744

Ley de
accidentes en
el Trabajo y
Enfermedades
Profesionales

Marco legal
Ley 16.744: Artculo 66 bis / DS 76
Los empleadores que
contrateno subcontraten
con otros la realizacin de
una obra,faena o servicios
propios de su giro, debern
vigilarel cumplimiento
por parte de dichos
contratistas
osubcontratistas de la
normativa relativa a
higiene yseguridad,
debiendo para ello
implementar un sistema
degestin de la
seguridad y salud en el
trabajo para todoslos
trabajadores
involucrados, cualquiera
que sea sudependencia,
cuando en su conjunto
agrupen a ms de
50trabajadores.

Para la implementacin de
este sistema de gestin,la
empresa principal deber
confeccionar un
reglamentoespecial para
empresas contratistas y
subcontratistas,en el que
se establezca como
mnimo las acciones
decoordinacin entre los
distintos empleadores de
lasactividades
preventivas, a fin de
garantizar a todos
lostrabajadores condiciones
de higiene y seguridad
adecuadas. Asimismo, se
contemplarn en dicho
reglamentolos
mecanismos para verificar
su cumplimiento por
partede la empresa
mandante y las sanciones
aplicables

Asimismo, corresponder
al mandante, velar por
laconstitucin y
funcionamiento de un
Comit Paritario
deHigiene y Seguridad y
un Departamento de
Prevencin de
Riesgos para tales faenas,
aplicndose a su
respectopara calcular el
nmero de trabajadores
exigidos por losincisos
primero y cuarto, del artculo
66,respectivamente, la
totalidad de los trabajadores
queprestan servicios en un
mismo lugar de trabajo,
cualquiera sea su
dependencia. Los requisitos
para la constitucin y
funcionamiento de los
mismos sern determinados
por el reglamento que dictar
elMinisterio del Trabajo y
Previsin Social.

Operatividad
Foco en
cumplimiento y
verificacin en
terreno del
contrato

Administra
dor de
contratos

Categorizacin de EECC
Cantidad de
contratos a
administrar
Competencias y
capacidades para
administrar
(Camioneta, licencia
interna, cursos
especiales)

Respaldo administrativo robusto

Seguridad y
salud

Operaciones
y Proyectos

24 horas Reportabilidad
4+2 asesor por contrato

Recursos
Humanos

Finanzas y
Abastecimie
nto

Legal y
Auditora

Corresponde a las acciones

Reglamento especial
mnimas de coordinacin de las
actividades preventivas

Manual de
Gestin de
los
Contratos
de
Servicios:
roles

Acreditac
in:
APRIMIN

Reglamento
Especial
Corporativo
de Seguridad
y Salud para
empresas
contratistas y
subcontratistas

Marco
legal

Productivid
ad:
focalizacin
de tareas en
SSO
Fiscalizaci
ny
Desempeo

spectos centrales del reglamento

El RECSS implementa un Sistema de Coordinacin entre Antofagasta
Minerals y las Empresas Contratistas y Subcontratistas, facilitando la
implementacin, mantencin, control y mejora continua de la Estrategia de
Seguridad y Salud del grupo minero.
Permite alinear y exigir la Estrategia de Seguridad y Salud de
Antofagasta Minerals mediante la incorporacin del reglamento en las
etapas tempranas de los procesos de licitacin.

Focaliza los esfuerzos y recursos por medio de 2 aspectos centrales:

Categorizacin de los contratos en funcin del nivel de riesgos
Definicin de las responsabilidades de los 3 actores principales:

Dueos de Riesgos de Fatalidad

Administrador de Contratos de Antofagasta Minerals

Administrador de Contratos de la Empresas Contratista

Optimiza y agiliza los procesos de licitacin mediante el registro del

desempeo histrico de los contratos de las EECC.

Genera acciones de mejoras concretas en las EECC por medio la

definicin de niveles de desempeo y la calificacin de los contratos.

RECSS: ciclo operativo

3

4 Proceso de

Licitacin /
Adjudicacin
Precalificacin
en funcin del
desempeo
registrado
Empresa
Contratista con
historia
reconocida por
Antofagasta
Minerals

Registro del desempeo en SSO

del contrato

1
Empresa
Contratista
(Contrato)

Administrador del
contrato / Dueo de
Riesgos de Fatalidad
Bases tcnicas /
RECSS
Reunin arranque
Programa de SSO

Categorizacin del contrato segn

nivel de riesgo
Evaluacin del desempeo en SSO

SS: categorizacin y frecuencia de verificacin

uncionamiento de los 3 roles RECSS

Administrador de contratos de la empresa

contratista

Realizar un trabajo bien hecho, en todo mbito, adoptando los

controles necesarios y las medidas de control definidas por
AMSA y las propias definidas por la experiencia del contratista.
Implementar y controlar el Reglamento Especial.
Asegurar el requerimientos estratgicos de Seguridad y Salud:
Gestin Operativa de Riesgos, Prcticas de Liderazgo,
Reportabilidad, Investigacin de Incidentes.
Mantener y actualizar el Programa de Trabajo de Seguridad y
Salud
Adoptar las acciones de manera oportuna ante el levantamiento
Person
de hallazgos o desviaciones.

Person
al
EECC
Person
al
EECC

Person
al
AMSA

al
AMSA

Person
al
AMSA

Dueo
del
Riesgo
Dueo del rea / Dueo del Riesgo:

Administra

Identificar los Riesgos de Fatalidad de su

dor de
Superintendencia
/
rea,
con
la
contratos
participacin del personal propio y de
Administrador de
contratos
de
Antofagasta
AMSA
empresas contratistas. De la misma forma,
Person
Minerals
identificar los controles crticos y las
Person
al
Superintendencia
/ rea
Riesgos de Fatalidad
Verificar laal
implementacin
de los requerimientos del
herramientas
de/verificacin.
EECC

Reglamento Especial
Asegurar la entrega del rea a la
EECC
Asegurar que EECC cumpla requerimientos estratgicos
SSO: Gestin Operativa de Riesgos, Prcticas de
Liderazgo, Reportabilidad, Investigacin de
Incidentes.
Verificar el estado de avance del Programa de Seguridad
y Salud
Realizar las evaluaciones segn los 10 elementos
Aplicar multas y sanciones ante faltas menores de la
empresa contratista (cuando aplique).

empresa contratista con los riesgos de

fatalidad
y
los
controles
crticos
identificados, para que sean implementados
por la EECC.
Entregar
detalles
de
trabajos
simultneos o interferencia que puedan
afectar el normal desarrollo de la actividad.
Asegurar
que
requerimientos
de
Seguridad y Salud se incorporen en
proceso de contratacin

Cmo apoyar y aportar a la

implementacin del RECSS?

ECSS: 10 elementos de medicin

Evaluacin de cumplimiento RECSS, a
contrato categora A:

Nota medicin de 10 elementos = 90%

2 controles crticos no implementados =
-2*5%
1 accin correctiva no implementada =
-1*5%

NOTA FINAL RECSS = 75%

Desempeo Inaceptable (Requiere plan

de accin)

(Incumplimiento de implementacin de
controles crticos o acciones correctivas, implica
reporte de cuasi y -5% (por cada hallazgo))

RECSS: elemento 1 (5%)

Nombre

Sistema para la identificacin y control del marco legal y normativo

Objetivo

Contar con un sistema, que permita identificar el marco legal y normativo, tanto de
Antofagasta Minerals como nacional, para llevar el correcto control de los elementos
identificados y que incluya la frecuencia de actualizacin de cada elemento.

Responsabl
ey
frecuencia
de
evaluacin
Nota

Administrador de Contrato de Compaa

0%

Se evidencia
fecha definida
para contar con
el sistema

40%
Se evidencia:
1.Sistema (*)

60%
Se evidencia:
1.Sistema
2.Marco legal y
normativo
interno y
nacional
identificado
(**)

80%
Se evidencia:
1.Sistema
2.Marco legal y
normativo
interno y
nacional
identificado
3.Control de
cada elemento
con su
respectivo plan
de cierre de
brechas (fecha
y responsables)

100%

Se evidencia:
1.Sistema
2.Marco legal y
normativo
interno y
nacional
identificado
3.Control de
cada elemento
con su
respectivo plan
de cierre de
brechas
(fecha,
responsables)
4.Sobre 90% de
cumplimiento
del plan y
cierre de las
brechas
(*) Sistema: propio del sistema de gestin de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo
definido
detectadas
5.Frecuencia de
por la Compaa de Antofagasta Minerals.
(**): Si la identificacin no es la esperada, de acuerdo al negocio de la empresa contratista, se actualizacin
debe
de
cada
descontar 20% a la nota final de este elemento.

Evidencia

No se evidencia
sistema

20%

Mensual

RECSS: elemento 2 (10%)

Nombre

Mtodo para asegurar cumplimiento de los requerimientos en

empresas subcontratistas

Objetivo

Contar con un mtodo, que asegure la gestin de seguridad y salud, de

acuerdo a los requisitos del RECSS, de todo subcontrato con su empresa
contratista principal.

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n
Nota

Administrador de Contrato de
Compaa

0%

20%

40%

Mensual

60%

80%

100%

No se evidencia Se evidencia
Se evidencia:
Se evidencia:
Se evidencia:
Se evidencia:
mtodo (*)
fecha definida
1.Mtodo que
1.Mtodo
1.Mtodo
1.Mtodo
para contar con incluye:
2.Categorizaci 2.Categorizaci 2.Categorizaci
el mtodo
categorizacin n realizada y
n realizada y
n realizada y
,
plan de
plan de
plan de
entrenamiento acuerdo a la
acuerdo a la
acuerdo a la
y
categorizacin categorizacin categorizacin
funcionamient
3.Entrenamient 3.Entrenamient
de los roles,
o y o mecanismo
o ydefinido
(*) Mtodo: propio del sistema de gestin de laoempresa
contratista, planilla excel
implementaci
funcionamient funcionamient
por la empresa contratista principal.
n de los 10
o de los roles
o de los roles
(**) Se refiere a tener una medicin de implementacin,
asociados a cierre de brechas4.Implementaci
y
elementos planes
del
seguimiento de los planes.
RECSS
n de los 10
Este elemento, slo aplica a contratos de empresas contratistas que
handel
elementos
RECSS (**)
subcontratado funciones, tareas y / o actividades, a travs de empresas

Evidencia

subcontratistas

RECSS: elemento 3 (10%)

Nombre

Riesgos de fatalidad y controles crticos, documentados,

implementados y con herramientas de verificacin

Objetivo

Contar con las herramientas de Gestin de Riesgos de Fatalidad (WRAC,

Bow-Tie y las herramientas de verificacin para los controles crticos de los
Riesgos de fatalidad identificados por la Superintendencia (rea / proceso)
duea del contrato) documentadas, actualizadas e implementadas.

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n
Nota

Administrador de Contrato de
Compaa

0%

40%

60%

80%

100%

Se evidencia
Se evidencia:
Se evidencia:
Se evidencia:
Se evidencia:
fecha definida
1.Herramientas 1.Herramientas 1.Herramientas 1.Herramientas
para contar con de Gestin de
de Gestin de
de Gestin de
de Gestin de
las
Riesgos de
Riesgos de
Riesgos de
Riesgos de
herramientas
Fatalidad
Fatalidad
Fatalidad
Fatalidad
de Gestin de
documentad
documentad
documentad
documentad
Riesgos de
as
as y
as,
as,
Fatalidad
actualizadas
actualizadas
actualizadas
e
e
implementad implementad
as
as
2.Los
trabajadores
(*) Documentada: Herramientas segn formato definido y en repositorio documental. Actualizada:
las entienden
Evidencia de revisin y/o cambios realizados a herramientas segn aplique. Implementada: Evidencia
y existe de
uso de herramientas en terreno
coherencia

Evidencia

No se evidencia
que se cuente
con las
herramientas
de Gestin de
Riesgos de
Fatalidad
documentadas,
actualizadas e
implementadas
(*)

20%

Mensual

RECSS: elemento 4 (5%)

Nombre

Prcticas de liderazgo

Objetivo

Ejecutar las prcticas de liderazgo, definidas por Antofagasta Minerals, en

todos los estamentos definidos, de acuerdo a la frecuencia y calidad
establecidas.

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n
Nota

Administrador de Contrato de
Compaa

0%

40%

Se evidencia
Se evidencia:
fecha definida
1.Programa (*)
para contar con de monitoreo
el programa de
y control de
monitoreo y
las prcticas
control de las
de liderazgo
prcticas de
liderazgo

60%

80%

100%

Se evidencia:
Se evidencia:
Se evidencia:
1.Programa de 1.Programa de 1.Programa de
monitoreo y
monitoreo y
monitoreo y
control de las
control de las
control de las
prcticas de
prcticas de
prcticas de
liderazgo
liderazgo
liderazgo
2.Cumplimiento 2.Cumplimiento 2.Cumplimiento
de las
de las
de las
prcticas a
prcticas a
prcticas a
nivel de
nivel
nivel
supervisin
supervisin
supervisin
3.Cumplimiento 3.Cumplimiento
de las
de las
(*) Programa: propio del sistema de gestin de la empresa contratista, planilla prcticas
excel o mecanismo
definido
a
prcticas
a
nivel de
nivel de
por la Compaa de Antofagasta Minerals.
superintenden
superintenden
Cada Compaa, definir la equivalencia de cargos de las empresas contratistas
y subcontratistas
tes
tes
(Supervisin / Superintendentes / Ejecutivos)
4.Cumplimiento
de las

Evidencia

No se evidencia
cumplimiento
de las prcticas
de liderazgo

20%

Mensual

RECSS: elemento 5 (5%)

Nombre

Plan y cumplimiento de la gestin e investigacin de incidentes

(Reportabilidad)

Objetivo

Contar con un plan y su cumplimiento de la reportabilidad de cuasi accidentes

de alto potencial (Meta 2016 del ndice de cuasi accidentes ICA=17) e
investigaciones con sus respectivos aprendizajes de los accidentes de alto
potencial

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n
Nota

Administrador de Contrato de
Compaa

0%

40%

Se evidencia
Se evidencia:
fecha definida
1.Plan de
para contar con gestin de
el plan de
incidentes (*)
gestin de
incidentes

60%

80%

Se evidencia:
Se evidencia:
1.Plan de
1.Plan de
gestin de
gestin de
incidentes
incidentes
2.Cumplir meta 2.Cumplir meta
de ICA (17)
de ICA (17)
3.Contar con
personal
entrenado en
ICAM

100%

Se evidencia:
1.Plan de
gestin de
incidentes
2.Cumplir meta
de ICA (17)
3.Contar con
personal
entrenado en
ICAM
4.Investigacion
es al da (**)
5.Medicin
de
(*) Plan: propio del sistema de gestin de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido por
Calidad ICAM
la Compaa de Antofagasta Minerals. El plan debe contener como mnimo: Meta ICA 2016 de 17,
(mayor a 80%)
entrenamiento ICAM, calidad ICAM, generacin de investigaciones y aprendizajes y la difusin6.Difusin
de estos de
(**) de acuerdo al estndar de reportabilidad
aprendizajes

Evidencia

No se evidencia
cumplimiento
de la gestin de
incidentes

20%

Mensual

RECSS: elemento 6 (5%)

Nombre

Difusin y entrenamiento en Poltica, Gestin de Riesgos de Fatalidad,

Normas y Procedimientos

Objetivo

Contar con el plan de difusin y entrenamiento en Poltica de Seguridad y

Salud, Gestin de Riesgos de Fatalidad, Normas y Procedimientos y con el
personal entrenado en estas materias (registros)

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n
Nota

Administrador de Contrato Compaa

0%

40%

Se evidencia
Se evidencia:
fecha definida
1.Plan (*)
para contar con
el plan y el
personal
entrenado
(Registro)

60%
Se evidencia:
1.Plan
2.En terreno se
evidencia que
personal
conoce la
poltica

80%

100%

Se evidencia:
Se evidencia:
1.Plan
1.Plan
2.En terreno el 2.En terreno el
personal
personal
conoce la
conoce la
poltica
poltica
3.En terreno el 3.En terreno el
personal
personal
conoce los
conoce los
elementos
elementos
bsicos de
bsicos de
Gestin de
Gestin de
Riesgos de
Riesgos de
Fatalidad
(**)
Fatalidad
(*) Plan: propio del sistema de gestin de la empresa contratista, planilla excel
o mecanismo
definido (**)
por
4.En
terreno
el
la Compaa de Antofagasta Minerals.
personal
(**): Conocimientos bsicos de riesgos de fatalidad, controles crticos, reportabilidad de cuasi
conoce el

Evidencia

No se evidencia
cumplimiento
del plan ni el
personal
entrenado
(registros)

20%

Mensual

RECSS: elemento 7 (5%)

Nombre

Cumplimiento del programa de trabajo (art. 24 DS 54); cumplimiento

de las medidas de prevencin de Higiene y Seguridad

Objetivo

Contar con el programa de trabajo del CPHS (cumplimiento de las medidas de

prevencin de Higiene y Seguridad), su monitoreo y cumplimiento.

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n
Nota

Administrador de Contrato de
Compaa

0%

20%

Mensual

40%

Se evidencia:
1.Programa
2.Monitoreo

80%

verificaciones.
2. Refuerzo para que los trabajadores reporten Cuasi accidentes
3. Investigaciones ICAM de acuerdo a Estndar de Reportabilidad

Se evidencia:
1.Programa
2.Monitoreo
3.Programa
incluye los 4
elementos
definidos
4.Seguimiento y
gestin de
hallazgos

100%

Se evidencia:
1.Programa
2.Monitoreo
3.Programa
incluye los 4
elementos
definidos
4.Seguimiento y
gestin de
hallazgos
5.Sobre 90% de
cumplimiento
(*) Programa: propio del sistema de gestin de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo
definido
del plan
y
por la Compaa de Antofagasta Minerals. El programa, adems de los elementos propios definidos
el
cierre por
de los
CPHS, debe contener:
hallazgos
1. Verificaciones a los riesgos de fatalidad (controles crticos) Reportes de cuasi ante desviaciones
en las
detectados

Evidencia

No se evidencia Se evidencia
Se evidencia:
programa.
fecha definida
1.Programa (*)
para contar con
el programa

60%

RECSS: elemento 8 (25%)

Nombre

Verificacin en terreno de los Riesgos de Fatalidad

Objetivo

Cumplir con el plan de verificaciones de los Riesgos de Fatalidad y todos sus

Controles Crticos, en tiempo, calidad e implementacin de mejoras

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n
Nota

Administrador de Contrato de
Compaa

0%

20%

40%

60%

80%

Se evidencia:
Se evidencia:
1.Plan
1.Plan
2.Monitoreo del 2.Monitoreo del
cumplimiento
cumplimiento
del plan
del plan
3.En terreno se
evidencian
todos los
controles
crticos
implementado
s

100%

Se evidencia:
1.Plan
2.Monitoreo del
cumplimiento
del plan
3.En terreno se
evidencian
todos los
controles
crticos
implementado
s
de por
90%
(*) Plan: propio del sistema de gestin de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo 4.Ms
definido
de
la Compaa de Antofagasta Minerals. El plan debe contener como mnimo:
1. Los Riesgos de Fatalidad de la Superintendencia de la Compaa de Antofagasta Minerals. cumplimiento
del plan de
2. Los Controles Crticos definidos por la Superintendencia de la Compaa de Antofagasta Minerals.
verificaciones

Evidencia

No se evidencia Se evidencia
Se evidencia:
plan.
fecha definida
1.Plan (*)
para contar con
el plan

Mensual

3. Frecuencia de verificacin por estamento (ejecutivo, superintendente, supervisor, operadores

/mantenedores / montajistas)
4. Registro y estadsticas de las verificaciones
5. Mejoramiento derivado de hallazgos identificados en las verificaciones

RECSS: elemento 9 (25%)

Nombre

Verificacin en terreno de acciones correctivas derivadas de

investigaciones

Objetivo

Verificar la correcta implementacin de las acciones correctivas emanadas de

las investigaciones de accidentes y cuasi accidentes de alto potencial
relacionadas con el contrato (si no se registran accidentes ni cuasi de alto
potencial, este indicador no se evala)

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n

Administrador de Contrato de
Compaa

Mensual

Nota

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Evidencia

No se registran
verificaciones a
las acciones
correctivas de
los accidentes
ni cuasi de alto
potencial

Se registran
verificaciones a
las acciones
correctivas:
1.Del 50% de
los accidentes
y cuasi
accidentes de
alto potencial

Se registran
verificaciones a
las acciones
correctivas:
1.Al 100% de
los accidentes
y cuasi
accidentes de
alto potencial

Se registran
verificaciones a
las acciones
correctivas:
1.Al 100% de
los accidentes
y cuasi
accidentes de
alto potencial
2.Se lleva
registro,
tendencias y
focos

Se registran
verificaciones a
las acciones
correctivas:
1.Al 100% de
los accidentes
y cuasi
accidentes de
alto potencial
2.Se lleva
registro,
tendencias y
focos
3.Se generan
planes de
accin ante

Se registran
verificaciones a
las acciones
correctivas:
1.Al 100% de
los accidentes
y cuasi
accidentes de
alto potencial
2.Se lleva
registro,
tendencias y
focos
3.En terreno, se
observan
todas las

RECSS: elemento 10 (5%)

Nombre

Simulacro planificado y documental de accidente fatal

Objetivo

Generar el aprendizaje, a travs de un simulacro de emergencia, respecto al

plan de emergencia, a las causas del accidente simulado, a los controles
crticos ausentes / fallidos y a las acciones mnimas para mantener el sistema.

Responsa
ble y
frecuenci
a de
evaluaci
n
Nota
Evidencia

Administrador de Contrato de
Compaa

0%

20%

No se evidencia Se evidencia
la realizacin
fecha definida
del simulacro
para realizar el
simulacro

40%
Se evidencia:
1.Simulacro
realizado
respecto a un
riesgo de
fatalidad

Mensual

60%
Se evidencia:
1.Simulacro
realizado
respecto a un
riesgo de
fatalidad
2.ICAM
asociado

80%
Se evidencia:
1.Simulacro
realizado
respecto a un
riesgo de
fatalidad
2.ICAM
asociado
3.Plan en
ejecucin de
las acciones
emanadas en
el ICAM

100%
Se evidencia:
1.Simulacro
realizado
respecto a un
riesgo de
fatalidad
2.ICAM
asociado
3.Plan en
ejecucin de
las acciones
emanadas en
el ICAM
4.Difusin del
aprendizaje
del simulacro

Resumen 10 elementos RECSS

Eleme
nto

Nombre

Ponderac
in

Evidencia
s para el
100%

Sistema para
la
identificacin
y control del
marco legal y
normativo

Mtodo para
asegurar
cumplimiento
de los
requerimient
os en
empresas
subcontratist
as

5%

10%

Se evidencia:
1.Sistema
2.Marco legal
y normativo
interno y
nacional
identificado
3.Control de
cada
elemento
con su
respectivo
plan de
cierre de
brechas
(fecha,
responsable
s)
4.Sobre 90%
de
cumplimien
to del plan
y cierre de
las brechas
detectadas
5.Frecuencia
de
actualizaci
n de cada
elemento

10

Plan y
cumplimiento
de la gestin
e
investigacin
de incidentes
(Reportabilid
ad)

Difusin y
entrenamient
o en Poltica,
Gestin de
Riesgos de
Fatalidad,
Normas y
Procedimient
os

Cumplimiento
del programa
de trabajo
(art. 24 DS
54);
cumplimiento
de las
medidas de
prevencin
de Higiene y
Seguridad

Verificacin
en terreno de
los Riesgos
de Fatalidad

Verificacin
en terreno de
acciones
correctivas
derivadas de
investigacion
es

Simulacro
planificado y
documental
de accidente
fatal

5%

5%

5%

5%

25%

25%

5%

Se evidencia:
1.Programa
de
monitoreo y
control de
las
prcticas de
liderazgo
2.Cumplimien
to de las
prcticas a
nivel
supervisin
3.Cumplimien
to de las
prcticas a
nivel de
superintend
entes
4.Cumplimien
to de las
prcticas a
nivel
ejecutivo

Se evidencia:
1.Plan de
gestin de
incidentes
2.Cumplir
meta de ICA
(17)
3.Contar con
personal
entrenado
en ICAM
4.Investigacio
nes al da
5.Medicin de
Calidad
ICAM
(mayor a
80%)
6.Difusin de
aprendizaje
s
(entrevista
a
trabajadore
s)

Se evidencia:
1.Plan
2.En terreno
el personal
conoce la
poltica
3.En terreno
el personal
conoce los
elementos
bsicos de
Gestin de
Riesgos de
Fatalidad
4.En terreno
el personal
conoce el
procedimie
nto
especfico
de la tarea

Se evidencia:
1.Programa
2.Monitoreo
3.Programa
incluye los
4
elementos
definidos
4.Seguimient
o y gestin
de
hallazgos
5.Sobre 90%
de
cumplimien
to del plan
y cierre de
los
hallazgos
detectados

Se evidencia:
1.Plan
2.Monitoreo
del
cumplimien
to del plan
3.En terreno
se
evidencian
todos los
controles
crticos
implementa
dos
4.Ms de
90% de
cumplimien
to del plan
de
verificacion
es

Se registran
verificaciones
a las acciones
correctivas:
1.Al 100% de
los
accidentes
y cuasi
accidentes
de alto
potencial
2.Se lleva
registro,
tendencias
y focos
3.En terreno,
se observan
todas las
acciones
correctivas
implementa
das en un
100%

Se evidencia:
1.Simulacro
realizado
respecto a
un riesgo
de fatalidad
2.ICAM
asociado
3.Plan en
ejecucin
de las
acciones
emanadas
en el ICAM
4.Difusin del
aprendizaje
del
simulacro

Riesgos de
Prcticas de
fatalidad y
liderazgo
controles
crticos,
documentado
s,
implementad
os y con
herramientas
de
verificacin

10%

Se evidencia: Se evidencia:
1.Mtodo
1.Herramient
2.Categorizac
as de
in
Gestin de
realizada y
Riesgos de
plan de
Fatalidad
acuerdo a
documenta
la
das,
categorizaci
actualizada
n
se
3.Entrenamie
implementa
nto y
das
funcionamie 2.Los
nto de los
trabajadore
roles
s las
4.Implementa
entienden y
cin de los
existe
10
coherencia
elementos
entre las
del RECSS
preguntas
de
verificacin
y la
respuesta

Si una empresa contratista, no tiene subcontratos, la evaluacin se realizar

sobre 9 elementos, es decir 90%/90%, para la calificacin mxima

Reglamento Especial

1
0

2
9
1
1

3 1

5 6 7

Planes de
accin para
el cierre de
brechas
Aspecto clave:
Monitoreo mensual por parte del
Administrador de Contratos (evaluacin de los
10 elementos)

Resumen RECSS

Revisin de
Controles Crticos
Revisin de
acciones a partir de
IAP

Asesora
de alto
nivel de
SSO

Resumen RECSS
Continuidad,
habitualidad,
t > 60 das

Proceso de
implementacin y
cumplimiento del
A
Reglamento
Especial:
1. Asegurar el
B
Reglamento
Especial en Bases
Tcnicas (BT)
2. Reunin de
arranque
3. Categorizacin y
autoevaluacin
4.
Reuniones
B
5. Revisin de
Administrador
programas y
de contratos
de
Elemento 2, slo si tiene subcontratos controles
AMSA
tareas crticas
6. Visita a terreno
7. Auditora mensual
Elemento 3
(10 elementos)
Elemento 4
Libro de
8. Multas,
sanciones,
obracomit
Elemento 5
especial
Elemento 1, nica vez
Elemento 6
9. Evaluacin del
Elemento 10, Elemento
nica vez
7, slo si el contrato tiene ms de 25 personasdesempeo

Elemento 8
Elemento 9, slo si tiene accidentes y cuasi AP (transversalidad ser analizada)

Tiempos RECSS
El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista
debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en funcin
de la categora de empresa
Categora de
empresas

HH mes

22 a 24

7a9

2a3

Categora A
Diaria

Semanal

Total
Mensual

Reuniones

No

No

2 horas

Revisin de
programas y
controles de tareas
crticas

No

1 hora

4 horas

1 hora

4 horas

16 horas

No

No

2 horas

Visita a terreno
Auditoras

Tiempos RECSS
El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista
debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en funcin
de la categora de empresa
Categora de
empresas

HH mes

22 a 24

7a9

2a3

Categora B
Diaria

Semanal

Total
Mensual

Reuniones

No

No

2 horas

Revisin de
programas y
controles de tareas
crticas

No

No

1 hora

Visita a terreno

No

1 hora

4 horas

Auditoras

No

No

2 horas

Tiempos RECSS
El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista
debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en funcin
de la categora de empresa
Categora de
empresas

HH mes

22 a 24

7a9

2a3

Categora C
Diaria

Semanal

Total
Mensual

Reuniones

No

No

No

Revisin de
programas y
controles de tareas
crticas

No

No

No

Visita a terreno

No

No

1 hora

Auditoras

No

No

2 horas

viaciones al RECSS / Incidentes de Alto Potencial