DESARROLLO DEL

SISTEMA DE
GESTIN
AMBIENTAL

El sistema de gestin ambiental est construido bajo

el modelo de: "Planificar, Hacer, Verificar y Actuar", lo
que permite la mejora continua con el fin de resolver
los problemas encontrados dentro de la organizacin.

ESTRUCTURA DEL SGA ISO 14001

Mejoramiento
Mejoramiento
continuo
continuo

Poltica Ambiental

Planificacin
Aspectos ambientales
Requerimientos legales y otros
requisitos
Objetivos, metas y programas

Revisin por parte de la

Direccin

Implementacin y operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Competencia, formacin y toma de
conciencia
Comunicacin
Documentacin
Control de documentos
Control Operacional

Verificacin
Seguimiento y medicin
Evaluacin del cumplimiento
legal
No
conformidad,
accin
correctiva y preventiva
Control de los registros
Auditoria interna

FASES DEL PROCESO DE

IMPLANTACION DE UN SGA
DATOS

DOCUMENTACION

DEFINICION Y
COMUNICACI
N
DEL PROYECTO

DISEO DEL SGA

ACCIONES
INVERSIONES

INSTALACION
DEL SGA

AUDITORIA Y
CERTIFICACION

CERTIFICADO

Conexiones con otros

departamentos
de la empresa:
- Calidad
- Stocks
- Compras
- Produccion
- Seguridad
- Mantenimiento

COMPROMISO

REVISION INICIAL

POLITICAS

REVISIONES

ORGANIZACIN Y
PERSONAL

AUDITORIA

REGISTRO DE
LEGISLACIN
APLICABLE

REGISTROS

EVALUACIN Y
REGISTRO DE
EFECTOS

CONTROL OPERACIONAL
OBJETIVOS Y METAS
MANUAL DE GESTION

PROGRAMA
DE GESTION APLICABLE

MEJORA
CONTINUA

POLITICA
AMBIENTE

PLANIFICACION
REVISIN Y MEJORA
POR LA DIRECCION

IMPLANTACIN Y
FUNCIONAMIENTO
APLICABLE

CONTROL Y
ACCION
CORRECTORA

PRIMERA FASE: DEFINICION Y

COMUNICACIN DEL PROYECTO
CONTRATO

DOCUMENTO
DE
TRABAJO

REUNIONES
CONFERENCIAS
E INFORMACION
ESCRITA

1. COMPROMISO DE LA
DIRECCION

2. DEFINIR LAS BASES

DEL PROYECTO

3. COMUNICACIN
CORPORATIVA

Revisin Ambiental Inicial

(RAI)
La RAI es un instrumento que responde a la pregunta dnde nos
encontramos actualmente? Para llevar a cabo una RAI, generalmente se
conforma un equipo de personas que durante aproximadamente un mes
recopila la informacin correspondiente mediante entrevistas, revisin
de documentos, revisin de registros y consulta de expedientes ante la
Autoridad Ambiental y de la licencia de construccin. En el caso de
empresas pequeas, o empresas que recin comienzan, esta evaluacin
podr realizarse por una sola persona, en la medida que la informacin
est ms disponible.
La ISO 14001:2004 no establece como un requisito
obligatorio la realizacin de una Revisin Ambiental
Inicial; no obstante, la ISO 14004:2004 recomienda la
ejecucin de la misma para evaluar la situacin actual de
una organizacin con relacin al medio ambiente, lo cual
resulta muy comprensible sobre todo para aquellas
organizaciones que no cuentan con un Sistema de Gestin
Ambiental.

DIAGNOSTICO O REVISION
AMBIENTAL DE LA
ORGANIZACION
Antes

de planificar e implementar la
poltica ambiental de la organizacin, es
necesario realizar una revisin
ambiental de las actividades de la
empresa.
Una revisin ambiental es una
evaluacin del estado actual de la
organizacin respecto del cumplimiento
de la legislacin ambiental a la cual la
organizacin se haya supeditada
dependiendo de las actividades y
servicios que brinde, y de alcanzar un
nivel de gestin ambiental apropiado.

DIAGNOSTICO O REVISION
AMBIENTAL DE LA ORGANIZACION
Esta

revisin proporciona una apreciacin

global de los temas ambientales que
competen a la empresa, y verifica cada
aspecto futuro del SGA. De este modo, la
organizacin conocer las fortalezas y
debilidades de sus operaciones y de sus
sistemas de manejo ambiental actuales.
Los informes que se obtengan sirven de
base para que el Representante de la Alta
Direccin y el Comit de Gestin, elaboren
un plan de implementacin del sistema
definiendo acciones, plazos y responsables.

Una RAI debe concentrarse en recopilar la

informacin, ya sea mediante entrevistas, encuestas o
revisin directa de registros y documentos, de cuatro
reas fundamentales:
Requisitos legislativos y reglamentarios:Cualquier organizacin
debera conocer los requisitos y obligaciones a los que est sujeta,
sin embargo, gracias a la dinmica y amplitud de temas que abarca
la legislacin ambiental resulta una tarea bastante arduo, lo que
conduce a que una organizacin no tenga todo debidamente
cubierto. Por esta razn el objetivo fundamental en este caso es
identificar los permisos y licencias obtenidospor la compaa, tipo
permiso de vertimientos, permiso de emisiones atmosfricas,
concepto de uso del suelo, licencia de construccin, etc.
Registro de los efectos ambientales significativos:En este caso el
equipo que adelanta una RAI deber identificar las diferentes
interacciones que la organizacin tiene con el ambiente en materia
de uso de recursos naturales, los procesos de produccin, la
interaccin que tienen sus productos y servicios, teniendo en cuenta
el ciclo de vida del producto o servicio, los impactos que puedan
estar generando sus proveedores, etc.

Revisin de las prcticas y procedimientos existentes de Gestin

Ambiental: Como ya se mencion, el hecho de no contar con un SGA
documentado y/o certificado no implica que no se cuente con un Sistema
de Gestin Ambiental al menos rudimentario, al fin y al cabo el SGA
forma parte de un Sistema de Gestin Empresarial, no es, ni debe ser un
sistema aislado. Aqu es importante identificar claramente la estructura
organizacional de la compaa y las funciones y responsabilidades
asignadas, determinar cmo es el proceso de planeacin, cmo se llevan a
cabo las comunicaciones internas, cmo es la comunicacin con las
comunidades, los vecinos, los gremios, las autoridades ambientales, cmo
es el proceso de compras de la organizacin, quines son los proveedores
habituales, cmo es el proceso de toma de decisiones, niveles de
autonoma, gestin de proyectos, etc.
Anlisis de incidentes ambientales y de no conformidades anteriores:
Pero los impactos ambientales de una organizacin no se generan
nicamente durante sus operaciones rutinarias, todo lo contrario, los
principales efectos sobre el ambiente se generan a partir de las
situaciones imprevistas, durante las actividades no rutinarias, por
ejemplo durante el arranque y parada de una planta, durante las
actividades de mantenimiento correctivo, en condiciones atmosfricas
inusuales como fuertes lluvias y en situaciones accidentales como
vertidos de sustancias, inundaciones, actos de vandalismo, accidentes de
trnsito, incendio.

ES UN INSTRUMENTO VOLUNTARIO QUE SIRVE PARA QUE UNA

ORGANIZACIN ALCANCE EL NIVEL DE ACTUACIN QUE SE PROPONE

La metodologa para llevar a cabo una RAI se

resume en el siguiente flujo grama:

Procedimiento para llevar a cabo una R.A.I.

FUENTE: Hunt y Johnson

DIAGNOSTICO O REVISION
AMBIENTAL DE LA ORGANIZACION
Para

el diagnostico o la revisin ambiental inicial se tiene que

elaborar cuestionarios o formularios para realizar las entrevistas

*Consumo de telfono:
Nmero de llamadas:
Hay control del tiempo de llamadas: ---- S

FORMULARIO N1

Datos personales
Nombre:
Cargo:
Horario de trabajo:

II. CONSUMO DE ENERGA

a. Cuntos focos o fluorescentes tiene la oficina?
b. Durante cunto tiempo estn prendidos?

I. CONSUMO DE MATERIALES
a. Qu materiales de oficina les brinda el Departamento
Material
es

Proveed
or

Cantida
d

Frecuen
cia

c. Con qu frecuencia cambian los focos o fluorescentes?

Posible
reciclaje
intern
o

extern
o

b. De qu equipos dispone
Equipos
Computadora
Fotocopiador
a
Impresora
Telfono *
Fax

----No

Cantida
d

Frecuencia de
mantenimiento

Tiempo de
uso

d. Condicin de las instalaciones elctricas.

Buena
Regular
Especificar:

Mala

e. Datos de suministro y consumo

- Lectura actual
- Lectura anterior
- Consumo a facturar
III. LIMPIEZA
a. Frecuencia de limpieza de la oficina
b. Frecuencia de limpieza de ventanas
c. La limpieza de la oficina le parece:
Buena
Regular

Mala

d. Con cuntos tachos cuenta la oficina?

e. Qu tipo de residuos genera? Cul genera en mayor cantidad?
f. Hay presencia de vectores (cucarachas, moscas, mosquitos, otros)
Especificar.

 Se

DESCRIPCION DE LA
ORGANIZACION

realiza la descripcin de la organizacin, para conocer los

procesos a los cuales se dedica .Ejem:

DESCRIPCION DE LA
ORGANIZACION

Se

presenta la estructura
organizacional de la organizacin o los
diagramas de flujo de sus procesos.

IDENTIFICACIN DE ENTRADAS Y
SALIDAS
Entradas

Energa

Agua

Materias
primas &
bienes

Tierra

Productos

Slidos

Lquidos

Descargas
al aire

Salidas

IMPLEMENTACIN
Se

procede a realizar un mapeo de

procesos, donde se diagrama los procesos,
actividades y/o tareas de las diferentes
reas, para eso se debe contar con la
participacin del personal directamente
involucrado en los procesos analizados.
Luego, a cada mapeo del proceso (en el
nivel que se elija) se realiza su respectivo
anlisis, con la finalidad de identificar los
recursos o insumos, los residuos generados
y el producto obtenido.

MAPEO DE PROCESOS

RECURSOS
CONSUMIDOS

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
TAREA
OOTAREA

RESIDUOS
GENERADOS

PRODUCTOS
REALIZADOS

MAPEO DE PROCESOS
Luego se realiza la lista del mapeo de procesos
ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABL
E

INSUMOS
PRODUCTO
S

RESIDUOS

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

Aspecto
Aspecto Ambiental
Ambiental
Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que pueden
interactuar con el ambiente
Consumo de Agua
Consumo de Energa
Disposicin de Residuos
Slidos
Emisin de Ruidos
Emisiones de Aguas
Servidas
Riesgo de Derrame de
Combustible

Impacto
Impacto Ambiental
Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante de manera total o parcial
de las actividades, productos o servicios de una
organizacin
Emisiones
Emisiones atmosfricas
atmosfricas
Consumo
Consumo de
de agua
agua
Consumo
Consumo de
de energa
energa
Disposicin
Disposicin de
de residuos
residuos
slidos
slidos
Emisin
Emisin de
de ruido
ruido
Emisiones
Emisiones de
de aguas
aguas
servidas
servidas
Riesgo
Riesgo de
de derrame
derrame de
de
combustible
combustible
Aspectos ambientales

Contaminacin
Contaminacinatmosfrica
atmosfrica
Agotamiento
de
Agotamiento deRRNN
RRNN
Agotamiento
Agotamientode
deRRNN
RRNN
Carga
Cargaen
enrellenos
rellenossanitarios
sanitarios
Molestias
Molestiasaalos
losvecinos
vecinos
Contaminacin
de
Contaminacin deaguas
aguas
Posible
Posiblecontaminacin
contaminacindel
delsuelo
suelo

Impactos ambientales

ASPECTO: Emisin de gases por la

combustin de combustible en las
actividades de transporte

IMPACTO: Contaminacin del aire