SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA
CENTRO DE TELEINFORMTICA Y
PRODUCCIN INDUSTRIAL
REGIONAL CAUCA

GUIA PARA LA ELABORACIN DE MATRIZ

LEGAL

Elaborado Por: Ana Elizabeth Certuche Garca Profesional en Salud Ocupacional

Especialista en Gerencia de Calidad y Auditoria en Salud

COMO ELABORAR LA MATRIZ

LEGAL
Aunque la actividad de aprendizaje nos exige
relacionar mnimo cinco normas, es bueno que
sepamos que la matriz legal de una Empresa
debe contener todas las normas generales o
sea las que aplican a todas las Empresas sin
importar su actividad econmica, y todas las
normas especficas o sea aquellas que aplican
solo al sector al que pertenece la Empresa de
acuerdo a su actividad econmica.

COMO ELABORAR LA MATRIZ

LEGAL
Entonces como elaborar de manera adecuada
una matriz legal?
Es muy fcil sigamos los siguientes pasos:
1. En los materiales de formacin de la
actividad 1 encontramos un documento
normas
generales
y
especficas,

revisemos cada una de ellas

hacindonos las siguientes preguntas:

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LEGAL
Aplica a todas las empresas si la
respuesta es si la norma es general,
pero si solo aplica a determinados
sectores es especfica.
Ejemplo: Ley 9 de 1979 Cdigo
sanitario
nacional
para
la
proteccin del medio ambiente.

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Pregunta: estn todas las Empresas
obligadas a proteger el medio ambiente?
Esta conducta favorece la salud y
seguridad de los trabajadores? Si la
respuesta es si, entonces la norma es
general.
2. Debemos consultar, leer la norma para
verificar que artculos aplica a la Empresa.

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3. Describimos el requisito transcribiendo el artculo tal y
como aparece en la norma
4. Evidencia del requisito. Constituye uno de los elementos
ms complicados de describir, por cuanto requiere ser
preciso, conciso y que describa el cumplimiento del requisito
Ejemplo: Resolucin 1409 de 2012, aplican los siguientes
artculos: 1,3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28
Artculo 21. Medidas de proteccin contra cadas.
Las
medidas de proteccin contra cadas, son aquellas
implementadas para detener la cada, una vez ocurra, o
mitigar sus consecuencias.

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Evidencia de cumplimiento: para describir
las evidencias debemos leer todos los
componentes del artculo.
Listado de actividades de trabajo en
alturas que se desarrollan en la Empresa
con descripcin pormenorizada de cada
una de ellas, indicando los equipos de
proteccin contra cadas y las medidas
de prevencin a implementar para la
ejecucin de cada una de ellas.

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Estos
listados
normalmente
los
encontramos en el manual de procesos y
procedimientos.
Entonces nuestra
evidencia quedara as:
Ejemplo: procedimiento reparacin de
cubierta.
manual
de
procesos y
procedimientos Captulo V Pginas 12
16.

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Para los numerales 1 al 5 de este artculo
las evidencias quedaran as:
Inventario equipos proteccin contra
cadas
Fichas tcnicas equipos proteccin
contra cadas
Registro inspeccin de equipos de
proteccin contra cadas actualizado.

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Registro reporte de equipos de proteccin
contra cadas sometidos a cadas.
Registro inspeccin de equipos sometidos
a cadas realizadas por el fabricante o
persona calificada.
Declaraciones firmadas por el fabricante
donde se garantiza que los equipos son
certificados, indicando bajo que normas de
calidad.

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Para determinar los responsables. Se debe leer
cuidadosamente el artculo, ya que la misma
norma nos dice quien es el responsable o
responsables.
Para el caso que nos ocupa, los responsables
seran:
El empleador, coordinador de trabajo seguro en
alturas, los trabajadores (porque son ellos
quienes tienen la obligacin de reportar los
equipos que han sido sometidos a cadas)

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La evidencia que se describe debe estar
actualizada para que sea vlida.
Ejemplo: cuando se adicionan procedimientos
nuevos, estos antes de ser ejecutados deben
ser caracterizados por el encargado del rea
conjuntamente con el trabajador que ejecutar
la labor, una vez caracterizados deben ser
aprobados e incluidos en el manual de
procesos y procedimientos.

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Cuando un procedimiento sufre cambios, se
registran
en
la
caracterizacin
del
procedimiento y se le cambia la versin y
cuando se describe la evidencia debe
colocarse la versin actualizada que contiene
los cambios efectuados
Por ltimo en la casilla observaciones
colocamos las anotaciones correspondientes.

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Por ejemplo cuando un artculo de una
norma no aplica en su totalidad o cuando
la norma contempla excepciones que
pueden ser aplicables a la Empresa.

GRACIAS