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Devoluciones e intercambios
SAP Business One, Versin 9.0
INTE
RNA
L
Objetivos
Situacin de ejemplo
Documentos de correccin
Pedido de cliente
Entrega
Devolucin
Factura de clientes
Abono de clientes
Devolucin
Entrega
Devolucin
Ejemplo de devolucin
Enviamos al cliente la cantidad
de 5 teclados
La entrega cre un asiento para
un descenso del valor del
inventario y el coste de las
mercancas vendidas.
El cliente pidi la devolucin de
5 teclados.
Al procesar la devolucin, se
crea un abono para registrar:
El crdito para la cuenta de
coste por el importe completo.
El Debe a la cuenta de
devoluciones
Cuenta de gastosDevoluciones
50
50
Devolucin
Cuenta de
gastos
Devoluciones
50
50
Almacn
(Cantidad)
Libro mayor
(Valor)
Reentrega
La reentrega reduce la
necesidad de duplicar
pedidos.
Ejemplo de reentrega
Proceso de
venta inicial
Pedido
Pedido de
de cliente:
cliente:
Status:
Status: Cerrado
Cerrado
Cantidad
Cantidad pendiente:
pendiente: 0
0
Devolucin
(En base a la
entrega)
Pedido
Pedido de
de cliente:
cliente:
Status:
Status: Pendiente
Pendiente
Cantidad
Cantidad pendiente:
pendiente: 3
3
Entrega 1
Entrega
posterior de la
cantidad
pendiente
Pedido de cliente
Cantidad de devolucin 3
Pedido
Pedido de
de cliente:
cliente:
Status:
Status: Cerrado
Cerrado
Cantidad
Cantidad pendiente:
pendiente: 0
0
Cantidad de la entrega 2 3
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Ejemplo de intercambio
correctas.
El cliente quiere cambiar las bateras.
Crear una entrega para enviar las bateras
correctas
Aada una lnea negativa para devolver las
bateras incorrectas.
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Resumen
A continuacin se detallan algunos puntos clave:
El documento de devolucin se usa para procesar los artculos
que devuelven los clientes despus de una entrega. Le permite
anular las contabilizaciones de stock y todas las contabilizaciones
de contabilidad relacionadas de una entrega, de forma parcial o
completa.
Existe la opcin de reabrir el pedido de cliente relacionado para la
reentrega al contabilizar devoluciones. La configuracin para esta
opcin es fijar las parametrizaciones del documento para el pedido de
cliente.
Otra opcin para corregir las entregas y administrar los intercambios
es las lneas negativas.
Las lneas negativas pueden usarse en los siguientes documentos de
venta: facturas de clientes, abonos de clientes, entregas y
devoluciones.
Varios documentos de compra tambin se activan para las lneas
negativas.
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Gracias
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