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DE RIESGO-RAM (Ecopetrol)
Cristhian Leonardo Lopez
Keysi Mariana Esteban
Lisseth Adriana Ortiz
ANTECEDENTES
Metodologa Conesa
(1997)
Establece la importancia
de impacto ambiental
Probabilidad de la
ocurrencia que presenta
cada impacto
MATRIZ DE EVALUACION DE
RIESGO-RAM (Ecopetrol)
Es una HERRAMIENTA til que ayuda a la
gerencia y toda la organizacin a ENMARCAR
dentro de las POLITICAS, procedimientos y
objetivos estratgicos relacionados con los
RIESGOS
e interpretar en trminos de
NIVELES DE RIESGO TOLERABLES
las
actividades cotidianas.
Para qu se hacen?
Evaluacin cualitativa de los riesgos y clasificacin
de las amenazas
La gestin de la Salud
Seguridad
Medio Ambiente
Relacin con clientes
Bienes e imagen de la
empresa
HSE
REA O TEMA
HSE
Gestin social
Seguridad fsica
EJEMPLO
Deteccin de vulnerabilidad
Proteccin de funcionarios
REA O TEMA
EJEMPLO
Planeacin de mantenimiento
Planeacin de paradas de planta
Planeacin de la produccin
Procedimiento para adquisicin de bienes y servicios
Priorizacin de acciones de mantenimiento o inversin
Construccin
mantenimiento y
montaje
Planeacin
Puesta en marcha
Produccin
TIPOS DE PROYECTOS
Explotacin Petrolera
Exploracin
Explotacin
Poliductos
Oleoductos
Gaseoducto
s
Refinacin
COMO SE HACE
1. EVALUACIN DE
LAS CONSECUENCIAS
Las consecuencias se evalan
en las siguientes categoras:
dao a personas (PE),
consecuencias econmicas
(EC), efectos en el medio
ambiente (MA), afectacin al
cliente (CL) E impacto en la
imagen de la empresa (IM).
Economic
Ambiental
Clientes
fatalidades
ca
> $10M
Incapacida Grave
d
$1M a
permanent
$10M
e (parcial o
total)
Incapacida Severo
d temporal $100k a
(>1 da)
$1M
Imagen
de la
Empresa
Contaminacin
Veto como
Internac
proveedor
ional
Irreparable
Contaminacin
Prdida de Naciona
Mayor
participacion en
l
el mercado
Contaminacin
Prdida de
Regiona
clientes y/o
l
desabastecimie
nto
Lesin
Important Efecto Menor
Quejas y/o
Local
menor (sin
e
reclamos
incapacida $10k a
d)
$100k
Lesin leve Marginal
Efecto Leve
Incumplir
Interna
(primeros
especificaciones
<$10k
auxilios)
Ninguna
Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn
lesin
impacto
PROBABILIDAD
C
D
No ha
Ha
Ha
Sucede varias
Sucede varias
ocurrido ocurrido ocurrido veces al ao veces al ao en la
5 CATEGORIAS
en
la
en la
en la en la Empresa
Unidad,
Industria Industria Empresa
Superintendencia o
Departamento
M
M
H
H
VH
Localizada
6 NIVELES DE
L
M
GRAVEDAD
SITUACIN HIPOTTICA
CONSECUENCIA REAL
CONSECUENCIA POTENCIAL
De una gra cae una carga a Dao a la carga
Lesin fatal si la persona hubiera
un metro de una persona.
estado debajo de la carga.
Un auto se vuelca en una va Dao al auto; hay heridas leves
industrial.
(usando cinturn de
Lesiones graves muerte.
seguridad).
Un operador abre la vlvula
Contaminacin
mayor
si
el
equivocada:
combustible Afectacin menor.
derrame
no
hubiera
sido
diesel
contamina
el
ro;
identificado tan rpidamente.
rpidamente detectado por un
tercero.
Exposicin a cloro: rescatado y Dos das internado
en
Muerte
resucitado de inmediato.
observacin: lesiones menores.
Quema excesiva de
Emisin atmosfrica fuera del Derrame de
hidrocarburo e
hidrocarburos en la tea con
umbral.
incendio en la base de tea.
arrastre de lquidos.
Afectacin
econmica
por Adems de reposicin del equipo y
Prdida de computador
reposicin del equipo y prdida prdida
de
informacin
porttil en las instalaciones.
de informacin
importante, fuga de informacin
confidencial
Sabotaje a los canales de red
Paro total de las operaciones
de datos
(ej:
CCMO, Prdida de comunicacin para generando prdidas econmicas y
dependencias
comunicaciones, etc)
retraso en la entrega de productos
Retraso en el acceso de
Bloqueo de vas a
personal a las instalaciones de Paro en la operacin y prdidas
instalaciones, campos y pozos la empresa
econmicas
DESCRIPCIN
Ninguna lesin
Lesin leve primeros auxilios: Atencin en lugar de trabajo y no afecta el
rendimiento laboral ni causa incapacidad.
Lesin menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de
tratamiento mdico y enfermedades ocupacionales): No afectan el
rendimiento laboral ni causan incapacidad.
Incapacidad temporal > 1 da (lesiones que producen tiempo perdido):
Afectan el rendimiento laboral, como la limitacin a ciertas actividades o
requiere unos das para recuperarse completamente (casos con tiempo
perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles, por ejemplo:
irritacin en la piel, intoxicacin por alimentos.
Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y
enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeo laboral por largo
tiempo, como una ausencia prolongada al trabajo. Daos irreversibles en la
salud con inhabilitacin seria sin prdida de vida; por ejemplo: hipoacusia
provocada por ruidos, lesiones lumbares crnicas, dao repetido por
realizar esfuerzos, sndrome y sensibilizacin.
1 ms muertes: Por accidente o enfermedad profesional.
DAOS A PERSONAS
No.
0
1
No.
DESCRIPCIN
Ninguna
CONSECUENCIA
ECONMICA
DESCRIPCIN
Sin efectos: Sin afectacin ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente.
Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectacin ambiental leve y temporal,
y dentro de las instalaciones. Acciones de remediacin en el inmediato plazo. No
existe contaminacin
Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectacin al medio
ambiente dentro de las instalaciones, sin efectos duraderos, que requieren
medidas de recuperacin en el corto plazo, una nica violacin a los lmites
legales actos administrativos una nica queja registrada (call center o
escrita) ante organismos gubernamentales. No existe contaminacin
Contaminaciones
localizadas:
Emisiones
o
descargas
limitadas
con
contaminacin ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno, que
requiere medidas de recuperacin en el mediano plazo, repetidas violaciones
de los lmites legales actos administrativos varias quejas registradas (call
center o escrita) ante organismos gubernamentales.
Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminacin
ambiental dispersa o grave que requiere medidas de recuperacin en el largo
plazo, violaciones prolongadas a los lmites legales o actos administrativos,
molestia generalizada de la comunidad, registrada (call center o escrita) ante
organismos gubernamentales.
Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un dao
ambiental irreparable en un rea extensa o en reas de uso recreativo o de
preservacin de la naturaleza; constante violacin de los lmites legales o
actos administrativos. Requiere medidas de compensacin por daos
EFECTOS EN EL
MEDIO AMBIENTE
No.
0
AFECTACIN AL
CLIENTE
No
DESCRIPCIN
.
0 Ningn impacto a los clientes
Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente:
1 Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que
pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes, pero con
posibilidades de
solucin antes de que el cliente perciba el potencial
incumplimiento.
Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no
2 planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes, que
generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad, cuyo trmite de solucin est
definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes.
Prdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que
implican afectacin a procesos y/o productos comprometidos con los clientes, que
3 pueden afectar la relacin comercial y/o el ndice de lealtad, al punto de llevar al
cliente a que tome la decisin de no volver a comprarle a ECOPETROL, o que
efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algn mercado
objetivo de la Sociedad.
Prdida de participacin en el mercado (para mercado internacional prdida en la
participacin en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productos
4 ofertados por ECOPETROL): Decisiones y/o circunstancias de cualquier ndole, de
una magnitud tal, que implique prdida efectiva de participacin en el mercado
para productos de comercializacin nacional, y en el mercado internacional la
prdida de participacin en el presupuesto de compra del cliente.
1
2
DESCRIPCIN
Ningn impacto: No es de inters
Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de inters
pblico.
Local - inters pblico local relativo: Atencin de algunos medios de prensa,
comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa
Regional - inters pblico regional: Oposicin de los medios locales de prensa.
Relativa atencin de los medios nacionales de prensa y/o partidos polticos
locales/regionales. Oposicin de ONGs regionales y del gobierno local
Nacional - inters pblico nacional: Oposicin general de los medios de prensa
nacionales. Polticas nacionales/regionales con medidas potencialmente
restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. Quejas de ONGs
nacionales. Posible afectacin del valor de las Acciones.
Internacional inters pblico internacional: Oposicin general de los medios de
prensa internacionales. Polticas nacionales/internacionales con un impacto
potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa, el
otorgamiento de licencias y/o la legislacin impositiva. Afectacin del valor de
las Acciones.
IMPACTO EN LA IMAGEN
DE LA EMPRESA
No.
0
2. EVALUACIN DE
LA PROBABILIDAD
Economic
Ambiental
Clientes
fatalidades
ca
> $10M
Incapacida Grave
d
$1M a
permanent
$10M
e (parcial o
total)
Incapacida Severo
d temporal $100k a
(>1 da)
$1M
Imagen
de la
Empresa
Contaminacin
Veto como
Internac
proveedor
ional
Irreparable
Contaminacin ESCALA
Prdida de DE
Naciona
Mayor
participacion en
l
PROBABILIDAD
el mercado
Contaminacin
Prdida de
Regiona
clientes y/o
l
desabastecimie
nto
Lesin
Important Efecto Menor
Quejas y/o
Local
menor (sin
e
reclamos
incapacida $10k a
d)
$100k
Lesin leve Marginal
Efecto Leve
Incumplir
Interna
(primeros
especificaciones
<$10k
auxilios)
Ninguna
Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn
lesin
impacto
PROBABILIDAD
C
D
No ha
Ha
Ha
Sucede
Sucede varias
ocurrido ocurrido ocurrido varias veces veces al ao en
en la
en la
en la
al ao en la
la Unidad,
Industria Industri Empresa Empresa Superintendencia
a
o Departamento
5
M
M
H
H
VH
Localizada
Deben
buscarse
alternativas
que
CRITERIO DE CONTROL DE
ACUERDO AL NIVEL DE RIESGOS
COLOR RIESG
TOMANDO DECISIONES
O
Muy
VH
Intolerable.
Alto
Estimar
la
probabilidad
de
ocurrencia de esa
consecuencia.
PROBABILIDAD
C
D
No ha
Ha
Ha
Sucede varias Sucede varias
ocurrido ocurrido ocurrido veces al ao veces al ao en la
en la
en la
en la
en la
Unidad,
Industria Industria Empresa
Empresa
Superintendencia
o Departamento
Combinacin de la
consecuencia con
la
probabilidad
estimada
CONSECUENCIAS
A
Personas Economic
fatalidades
ca
> $10M
Incapacida Grave
d
$1M a
permanent
$10M
e (parcial o
total)
Incapacida Severo
d temporal $100k a
(>1 da)
$1M
No ha
proveedor
Irreparable
Contaminacin
Prdida de Naciona
Mayor
participacion en
l
el mercado
Contaminacin
Ambiental
Clientes
Veto como
PROBABILIDAD
C
D
Contaminacin
Prdida de
Imagen
Ha
Ha
Sucede
Sucede varias
de la
ocurrido ocurrido ocurrido varias veces veces al ao en
Empres
en la
en la
en la
al ao en la
la Unidad,
a
Industria Industri Empresa Empresa Superintendencia
a
o Departamento
Internac 5
M
M
H
H
VH
ional
Regiona
Localizada
clientes y/o
l
desabastecimie
nto
Lesin
Important Efecto Menor
Quejas y/o
Local
menor (sin
e
reclamos
incapacida $10k a
d)
$100k
Lesin leve Marginal
Efecto Leve
Incumplir
Interna
(primeros
especificaciones
<$10k
auxilios)
Ninguna
Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn
lesin
impacto
CONSECUENCIAS
A
Personas Economic
fatalidades
ca
> $10M
Incapacida Grave
d
$1M a
permanent
$10M
e (parcial o
total)
Incapacida Severo
d temporal $100k a
(>1 da)
$1M
No ha
proveedor
Irreparable
Contaminacin
Prdida de Naciona
Mayor
participacion en
l
el mercado
Contaminacin
Ambiental
Clientes
Veto como
PROBABILIDAD
C
D
Contaminacin
Prdida de
Imagen
Ha
Ha
Sucede
Sucede varias
de la
ocurrido ocurrido ocurrido varias veces veces al ao en
Empres
en la
en la
en la
al ao en la
la Unidad,
a
Industria Industri Empresa Empresa Superintendencia
a
o Departamento
Internac 5
M
M
H
H
VH
ional
Regiona
Localizada
clientes y/o
l
desabastecimie
nto
Lesin
Important Efecto Menor
Quejas y/o
Local
menor (sin
e
reclamos
incapacida $10k a
d)
$100k
Lesin leve Marginal
Efecto Leve
Incumplir
Interna
(primeros
especificaciones
<$10k
auxilios)
Ninguna
Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn
lesin
impacto
CONSECUENCIAS
A
Personas Economic
No ha
proveedor
Irreparable
Contaminacin
Prdida de Naciona
Mayor
participacion en
l
el mercado
Contaminacin
Ambiental
Clientes
Veto como
fatalidades
ca
> $10M
Incapacida Grave
d
$1M a
permanent
$10M
e (parcial o
total)
Incapacida Severo
d temporal $100k a
(>1 da)
$1M
Contaminacin
Prdida de
Imagen
PROBABILIDAD
C
D
Ha
Ha
Sucede
Sucede varias
de la
ocurrido ocurrido ocurrido varias veces veces al ao en
Empres
en la
en la
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la Unidad,
a
Industria Industri Empresa Empresa Superintendencia
a
o Departamento
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M
M
H
H
VH
ional
Regiona
clientes y/o
l
desabastecimie
nto
Lesin
Important Efecto Menor
Quejas y/o
Local
menor (sin
e
reclamos
incapacida $10k a
d)
$100k
Lesin leve Marginal
Efecto Leve
Incumplir
Interna
(primeros
especificaciones
<$10k
auxilios)
Ninguna
Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn
lesin
impacto
PE
Localizada
CONSECUENCIAS
A
Personas Economic
No ha
proveedor
Irreparable
Contaminacin
Prdida de Naciona
Mayor
participacion en
l
el mercado
Contaminacin
IM
Ambiental
Clientes
Veto como
fatalidades
ca
> $10M
Incapacida Grave
d
$1M a
permanent
$10M
e (parcial o
total)
Incapacida Severo
d temporal $100k a
(>1 da)
$1M
Contaminacin
Prdida de
Imagen
PROBABILIDAD
C
D
Ha
Ha
Sucede
Sucede varias
de la
ocurrido ocurrido ocurrido varias veces veces al ao en
Empres
en la
en la
en la
al ao en la
la Unidad,
a
Industria Industri Empresa Empresa Superintendencia
a
o Departamento
Internac 5
M
M
H
H
VH
ional
Regiona
clientes y/o
l
desabastecimie
nto
Lesin
Important Efecto Menor
Quejas y/o
Local
menor (sin
e
reclamos
incapacida $10k a
d)
$100k
Lesin leve Marginal
Efecto Leve
Incumplir
Interna
(primeros
especificaciones
<$10k
auxilios)
Ninguna
Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn
lesin
impacto
EC
PE
Localizada
AM
1
Ejemplo 2
Una matriz de asignacin de responsabilidades (RAM) se utiliza
para ilustrar las relaciones entre las actividades o los paquetes de
trabajo y los miembros del equipo del proyecto. El formato
matricial muestra todas las actividades asociadas con una persona
y todas las personas asociadas con una actividad. Esto asegura que
haya una sola persona encargada de rendir cuentas por una tarea
determinada a fin de evitar confusiones.
Por lo general este tipo de diagramas muestran el trabajo que
debe realizarse en la columna izquierda como actividades. Los
recursos asignados pueden representarse como personas o grupos
y se representan en las columnas.
http://www.pmoinformatica.com/2013/08/plantillamatriz-ram-asignacion.html