Procedimientos de Logstica

La logstica se
relaciona con la
administracin
del flujo de
bienes y
servicios, desde
la adquisicin de
las materias
primas e
insumos en su
punto de origen,
hasta la entrega
del producto
terminado en el
punto de

PROCEDIMIENTOS DE
OPERACIN Y CONTROL DE
ALMACENES

OBJETIVO
El presente Procedimiento
tiene por finalidad
establecer normas,
criterios, procedimientos
y responsabilidades para
la operacin de los
almacenes de
TRANSPORTES
NACIONALES S.A.
La base legal que
sustenta la presente
normativa est dada por
los dispositivos legales,
directivas y normas
internas relacionadas

ALCANCE
Este
procedimiento
alcanza en su
aplicacin al
personal de
Logstica y a todos
los rganos de la
empresa
relacionados con
la actividad de
almacenaje

Definiciones tcnicas.
Logstica es un trmino
que frecuentemente se
asocia con la distribucin y
transporte de productos
terminados; sin embargo,
sa es una apreciacin
parcial de la misma, ya
que la logstica tambin
se relaciona con la
administracin del flujo
de bienes y servicios,
desde la adquisicin de
las materias primas e
insumos en su punto de
origen, hasta la entrega
del producto terminado
en el punto de
consumo.

Tipos de Logstica
Son:
1. Logstica de
Abastecimien
to.
2. Logstica de
Planta.
3. Logstica de
Distribucin.

Logstica de
Abastecimiento
Es la que agrupa las
funciones de
compras, recepcin,
almacenamiento y
administracin de
inventarios, e incluye
actividades
relacionadas con la
bsqueda, seleccin,
registro y
seguimiento de los
proveedores.

Logstica de Planta
Es la que abarca las
actividades de
mantenimiento y
los servicios de
planta (suministros
de agua, luz,
combustibles, etc.),
como as tambin la
seguridad industrial
y el cuidado del
medio ambiente.

Logstica de Distribucin
Es la que comprende
las actividades de
expedicin y
distribucin de los
productos terminados
a los distintos
mercados,
constituyendo un nexo
entre las funciones de
produccin y de
comercializacin.

Procedimiento para las

Adquisiciones A.C.
1. Recepcionar la requisicin con toda la informacin completa. Esto quiere
decir fecha de la RQ, cdigo del articulo, una descripcin detallada,
cantidades, unidades de medida, centro de costos y nombre del solicitante.
2. No se debern aceptar pedidos o requisiciones verbales, telefnicas o de
cualquier ndole que no permita guardar un respaldo de la fecha, detalles
tcnicos, la cantidad y el centro de costo.
3. Se proceder a verificar el stock fsico del requerimiento en Almacn, si
este fuere positivo nuestro cliente interno ser inmediatamente atendido.
4. En el caso contrario se proceder a contactarse con los proveedores para
solicitar y confirmar precios y stock.
5. Una vez hallado e identificado el articulo de la RQ se buscara por lo menos
03 propuestas econmicas similares para proceder a evaluarlas en forma
paralela y objetiva.
6. Cuando se haya seleccionado el articulo y su correspondiente propuesta
esta deber ser analizada para definir las cantidades, el nivel de urgencia
con el que debe ser atendido y la forma de pago.

Procedimiento para las

Adquisiciones E.C.
1. En el caso de las compras al contado estas debern llevar como requisito
indispensable las firmas de las personas autorizadas a visar la Orden de
compra de acuerdo al nivel que les corresponda.
2. Una vez colocada las OC nos deberemos comunicar con el area de Finanzas
para coordinar el deposito respectivo.
3. Cuando se haya confirmado el deposito a las cuentas de proveedor nos
deberemos comunicar con el proveedor para gestionar la entrega del
articulo el escaneo de la factura.
4. En el caso de las compras al crdito estas debern ser colocadas y
coordinar la atencin dentro de los plazos estipulados en la OC previo
cumplimiento de los pasos anteriores.
5. Las nicas personas autorizadas a recepcionar pedidos son personal de
Almacn y/ Logstica.
6. Para todo RQ se debern comunicar con el rea de la persona solicitante
para comunicarle cuando su pedido se encuentre en Almacn.
7. Se deber instruir a todos los proveedores que se recepcionaran solo los
pedidos que presenten la OC adjunta a su factura.

Procedimiento para las

Adquisiciones D.C
1. Una vez haya sido atendida la OC se deber
verificar y hacer seguimiento que haya sido
atendida en su totalidad para considerarla como
una OC cerrada.
2. Las OC atendidas de forma parcial no se podrn
cerrar hasta que se complete todo lo solicitado.
3. Las facturas debern ser ingresadas con prontitud
para evitar retrasos en los pagos a los proveedores
y perjudicar a la empresa.
4. Las devoluciones debern manejarse con Gua de
Remisin como documento exclusivo para este uso.