PROPUESTA DE IMPLANTACIN

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

EN LA EMPRESA
CAF LOS ANDES, C.A.

Diplomado en Formacin de Auditores

Internos de Sistemas Integrados de Gestin
de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente

Equipo de trabajo:
Jos Melen C.I.V-17.650.878
 RESUMEN - ABSTRAC

La propuesta de implantacin del Sistema de Gestin Integral para la

Procesadora de Caf los Andes, C.A.; comprende la implantacin de los Sistemas de
Gestin de Calidad ISO 9001:2015, de Gestin Ambiental ISO 14001:2008 y de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2008, basados en la
Misin, Visin, Valores y Polticas de Calidad, Ambiente y Seguridad en el trabajo, as
como tambin las necesidades presentadas por la directiva.

El modelo comprende un Sistema de Gestin Integral de los procesos de: Recepcin

de caf cereza, Despulpado, Lavado, Secado, Trillado, Tostado, Molienda y
Empacado; identificando los documentos y registros a controlar y auditar para dar
cumplimiento a la atencin al proceso, a los trabajadores, a los clientes y
proveedores de servicios, garantizando la Seguridad de dichos procesos, la
proteccin a los trabajadores e instalaciones y al Medio Ambiente.

Se establece un cronograma de actividades y acciones a ejecutar para la fecha final

de implantacin del plan, estableciendo auditorias internas trimestrales durante el
proceso dirigidas a identificar brechas y tomar las acciones correctivas necesarias;
as como tambin, fortalecer la capacitacin del personal del Comit Coordinador
del Sistema de Gestin Integral, quien ser el encargado de hacer cumplir el plan
estableciendo medidas de control y seguimiento.

Durante la semana de implantacin se deben realizar jornadas de divulgacin a

todos los trabajadores, clientes y proveedores de los documentos destinados a dar a
 RESUMEN - ABSTRAC

The proposed implementation of Integrated Management System for the Processing

of Coffee los Andes, C.A .; It includes the implementation of Management Systems
ISO 9001: 2015, Environmental Management ISO 14001: 2008 and Safety
Management and Occupational Health OHSAS 18001: 2008, based on the Mission,
Vision, Values and Quality Policy, Environment and safety at work, as well as the
needs presented by the directive.

The model comprises an Integrated Management System processes: Welcome

coffee cherry pulping, washing, drying, Trite, Tostado, grinding and packaging;
identifying documents and records control and audit to comply with attention to the
process, workers, customers and service providers, ensuring the safety of these
processes, the protection of workers and installations and the environment.

A schedule of activities and actions set to run to the final date of implementation of
the plan, establishing quarterly internal audits during the process aimed at
identifying gaps and take the necessary corrective actions; as well as strengthen the
training of personnel of the Coordinating Committee of Integrated Management
System, who will be responsible for enforcing the plan by establishing monitoring
and control measures.

During the week of implantation should be performed outreach sessions to all

employees, customers and suppliers of the documents intended to publicize the new
 INTRODUCCIN
En la actualidad son muchas las organizaciones que cuentan con sistemas de
gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente de manera individual, muy pocas
han logrado la implantacin de un Sistema de Gestin Integrado a fin de lograr el
control de regulaciones internas y externas con la integracin de las normas ISO
9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.

La Planta Procesadora de Caf Los Andes, C.A, es una organizacin que se ha

mantenido operativa en los ltimos aos, debido a las necesidades presentes en el
mercado, pese al conocimiento de sus deficiencias en el manejo de procedimientos
internos y documentacin e implementacin de indicadores de gestin, enfrentando
ciertos problemas de calidad y cumplimiento legal.

Dicho planteamiento reafirma la necesidad de un sistema integrado de gestin

capaz de brindar la planificacin de las operaciones y la atencin oportuna y previa
de problemas con el debido poder de anlisis, hasta llegar al punto de anticiparse a
los posibles cambios que pudieran generarse.

Actualmente la implantacin de sistemas de gestiones integrales dentro de las

organizacin, sin importar tipo o tamao, son una alternativa indispensable para la
supervivencia y competitividad de las mismas. A travs de esta se busca la
optimizacin de recursos, la reduccin de fallas, la minimizacin de impactos
ambientales y seguridad de los trabajadores, teniendo siempre presente la
satisfaccin de las exigencias de los consumidores.
PROCEDIMIENTO METODOLGICO
Matriz de Documentos del SGC ISO 9001:2015
PROCEDIMIENTO METODOLGICO
Matriz de Documentos del SGA ISO 14001:2015
PROCEDIMIENTO METODOLGICO
Matriz de Documentos del SYSO OHSAS 18001:2007
JUICIO SOBRE EL HALLAZGO
 Conclusiones y recomendaciones
-Se evidencia avances en la evaluacin ergonmica de los puestos de trabajo (56%
de evaluaciones realizadas) presentacin de resultados en matriz de riesgo
disergonomico.
-Condiciones de orden y limpieza del almacn de desechos peligrosos.
-Publicacin de equipo de brigadistas por grupos en el rea de acceso principal de
planta

-Se evidencia declaracin de la Polticas en las distintas reas de planta Rev. 8, Sin
embargo el procedimiento se encuentra desactualizado.
-Se evidencia poco conocimiento en la declaracin de la poltica de Seguridad,
Salud y Ambiente y de sus pilares.- Evidencia: En entrevista con el personal de las
reas lavado y tostado, el personal desconoce la poltica y los pilares que la
fundamentan.

-Se evidencia registro Matriz de Anlisis y Valoracin de riesgos en la cual no se

identifican las tareas rutinarias y no rutinarias, no se incluyen las actividades de las
personas que tienen acceso a las reas de planta tales como las contratista de
jardinera.

-No se evidencia la declaracin de los objetivos metas y programas de Seguridad y

Salud y Salud en el formato VAL RE SGA 4.3.4.-14 declarado.

-No existe evidencia de formacin del personal en aspectos bsicos como Poltica
de SSMA, Aspectos e impactos medioambientales, como lo exige el requisito 4.4.2
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

ISO 9001:2015 Sistema de Gestin de la Calidad

ISO 14001:2015 Sistema de Gestin Ambiental

OSHAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad

y Salud Ocupacional