Diplomado en Gestin de

Mantenimiento
Mantenimiento : Una Ventaja Competitiva
 ndice

Introduccin

Mantenimiento

Personal

Costos

Energa

Reaseguradoras
Introduccin Metodologa y Resultados

Qu es?
Anlisis comparativo de funcionamiento y gestin de las refineras.
Por qu se hace?
Permite conocer cmo se est en relacin con los dems y tener referencias para
establecer un plan de mejora.

Cmo se hace?
En las refineras, muchas personas recopilan miles de datos lo que supone un
enorme esfuerzo.
Esta informacin de los aspectos ms significativos (energa, personal,
costes, mantenimiento, operacin, inversiones, ) se enva a Solomon .
Solomon convierte la informacin en trminos homogneos, estableciendo ndices
de funcionamiento representativos, suministrando grupos de referencia
comparables y posicin de la refinera respecto a esos grupos.
La refinera analiza la informacin recibida y establece planes de mejora.
Dnde se hace?
En todas las refineras del grupo, para Combustibles, Lubricantes y Olefinas.
Cundo se hace?
Cada dos aos, los pares Combustibles y Lubes, y los impares Olefinas
(Oficial). Cada ao de todas las reas para seguimiento interno.
Introduccin Metodologa y Resultados

Proporciona informacin detallada de la industria del refino.

Analiza la competitividad de las refineras en distintos grupos proporcionando indicadores que

permiten evaluar los progresos o mostrar un potencial de mejora

Proporciona una bases de normalizacin que permite comparar las distintas refineras (tamao y
configuracin).

Analiza la falta de competitividad que puede estar causada por razones estructurales o
ineficiencias: proporciona indicadores que permiten diferenciar entre estos dos aspectos.

Permite ver la evolucin de nuestra actividad de Refino con el paso de los aos. Mejoramos o
empeoramos frente a resultados de estudios anteriores? Y frente a la Competencia?

Toda la informacin contenida en los estudios Solomon, es confidencial y es para uso exclusivo
de la empresa que contrata el estudio.
Introduccin Conceptos generales

Los indicadores Solomon de combustibles se basan en el concepto EDC

(Equivalent Distillation Capacity).

La metodologa de clculo del EDC, expresado en bpd, consiste en multiplicar la

capacidad de cada unidad de procesos y de servicios auxiliares por un factor
que es un ratio de costes operativos de la unidad respecto a la unidad de
crudo. El EDC de la refinera es la suma de los EDCs individuales.

El factor de complejidad de una refinera se calcula dividiendo el EDC de la

refinera por la capacidad de crudo.

Solomon presenta el posicionamiento de las refineras situndolas en cuartiles

(Q). Es importante aclarar que un cuartil no contiene un cuarto de las
refineras que se comparan, sino que representa el 25% del EDC.
Introduccin Conceptos generales
Introduccin Conceptos generales

Cmo es de COMPETITIVA una refinera en el mercado?

Visin estratgica: centrada en la viabilidad econmica.
Compara costes y recursos totales requeridos para fabricar productos
No considera nmero o tamao de unidades, ni factores estructurales
La posicin competitiva puede estar limitada por restricciones estructurales o
de configuracin.
Los mecanismos de fijacin de precios no contemplan estas cargas
estructurales .

Cmo es de EFICIENTE una refinera? Cmo est operando con las instalaciones
disponibles?

Visin Operacional: centrada en eficiencia.

Compara costes y recursos considerando la configuracin real
Considera nmero y tamao de unidades y otros aspectos estructurales
Las mejoras en eficiencia pueden llevar asociadas mejoras en competitividad
 Introduccin Conceptos generales

Los ndices de Eficiencia se usan para medir el desempeo de una refinera respecto a refineras
similares.

Solomon, con la base de datos del estudio, ha desarrollado unos estndares de consumos
energticos, de costes, etc. para cada unidad de proceso o instalacin; los ndices de Eficiencia
muestran la posicin relativa de nuestra refinera respecto a este estndar:

ndice de Eficiencia = (Real Refinera / Estndar Solomon) x 100

Con estos ndices de eficiencia se elimina la desventaja competitiva de unidades pequeas, ya

que el estndar Solomon est corregido por tamao, proceso, etc., asignndoles mayores
costes o consumos por barril que a unidades mayores.
Introduccin Conceptos generales

Combustibles: en el ao 2006 analiz 314 refineras de todo el mundo divididas en tres estudios

106
Refineras
91%
Capacidad
74
134
Refineras
Refineras
63% Capacidad
85% Capacidad
14 refineras
de Oriente
Medio 78%
Capacidad
Introduccin Conceptos generales
 ndice

Introduccin

Mantenimiento

Personal

Costos

Energa

Reaseguradoras
 Conceptos: Costes de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento: reparaciones y revisiones, preventivos,

sustituciones y limpiezas de equipos, se realicen en la propia refinera o en
talleres externos.

Reparaciones de daos por siniestros: reparaciones por daos a

consecuencia de lluvias torrenciales, terremotos, fuegos, . Se declara el
coste neto.

Otros Costes no imputados a Mantenimiento: Costes que, segn el

Diccionario Presupuestario no son Mantenimiento pero, segn SOLOMON,
deben incluirse.

Inversiones de Mantenimiento: Inversiones cuyo objetivo es reducir coste de

mantenimiento o aumentar disponibilidad de la instalacin.

Costes de organizaciones externas de Mantenimiento (Overhead): Parte

proporcional del coste de aquellas organizaciones que apoyan a
Mantenimiento.
 Conceptos: Costes de mantenimiento

Clasificacin
Turnaround (T/A) .- Incluye
todos los costes realizados en
paradas programadas para
revisin general de las unidades
con intervalo > 2 aos. Los
costes de T/A son anualizados.

Non-Turnaround.- Incluye
todos los costes anteriores no
realizados en T/A. Equivale al
concepto de rutina.
Conceptos: ndices de coste

ndice de parada programada (TI), $/EDC:

Costes de parada programada de cada unidad /
intervalo de parada de cada unidad (aos)
TI =
EDC ao del estudio

ndice de rutina (RI), $/EDC:

[ Costes de mantenimiento de rutina del ao del
estudio + ao anterior ] / 2
RI =
EDC ao del estudio

ndice de mantenimiento (MI), $/EDC: MI = RI + TI

ndice de eficiencia (MEI), %: Porcentaje que supone el coste de

mantenimiento real respecto al estndar Solomon para el mismo
tipo de proceso y ajustado por tamao de planta.
100% = media 2004
 Conceptos: Disponibilidad e Indicadores

Causas de no disponibilidad
Parada para revisin general de la unidad (T/A y rutina)
Parada por avera de equipos
Parada por inspecciones legales o proceso
Parada por otras causas
Bajadas de carga (slowdowns)

Indicadores
 Conceptos: Personal-Categoras

OCC: Operadores, Obreros y Personal de Oficina

MPS: Gerencia, Profesionales y Personal Administrativo

Evolucin del costo de Mano de Obra :
Grupo de Tendencia Latino America
Evolucin del costo de Materiales :
Grupo de Tendencia Latino America
Coste - disponibilidad
Anlisis de Resultados :
Das de parada programada (T/A) anualizada

UDPII UDPI
Anlisis de Resultados:ndice de Mantenimiento
Grupo de Tendencia US
Anlisis de Resultados:ndice de Mantenimiento
Grupo de Tendencia US
Anlisis de Resultados:ndice de Mantenimiento
Grupo de Tendencia Amrica Latina
Anlisis de Resultados:ndice de Mantenimiento
Grupo de Tendencia Amrica Latina
Anlisis de Resultados: Disponibilidad Mecnica
Grupo de Tendencia US
Anlisis de Resultados: Disponibilidad Mecnica
Grupo de Tendencia US
Anlisis de Resultados: Disponibilidad Mecnica
Grupo de Tendencia America Latina
Anlisis de Resultados: Disponibilidad Mecnica
Grupo de Tendencia America Latina
Anlisis de Resultados: Eficiencia vs. Competitividad
Grupo de Tendencia Latino America
Anlisis de Resultados: Indisponibilidad Mecnica
Grupo de Tendencia Latino America
ndices de Competitividad
Latin America

Maintenance Index, US $/EDC

13.7 LP 76.1

Personnel Index, work hr/100 EDC

106.2 LP 789.6

Non-Energy Operating Expense, US $/EDC

38.9 LP 254.1

Cash Operating Expense, US cents/UEDC

33.5 LP 137.7
ndices de Competitividad
US

Maintenance Index, US $/EDC

16.4 LP 67.7

Personnel Index, work hr/100 EDC

56.9 232.5 LP

Non-Energy Operating Expense, US $/EDC

57.1 LP 181.0

Cash Operating Expense, US cents/UEDC

46.1 LP 107.9
ndices de Eficiencia
Latin America

Energy Intensity Index (EII)

94.4 LP 185.5

Maintenance Cost Efficiency Index (MEI)

48.7 LP 277.3

Personnel Efficiency Index (PEI)

92.8 LP 605.2

Non-Energy Cost Efficiency Index (NEI)

52.1 LP 333.7
ndices de Eficiencia
US

Energy Intensity Index (EII)

78.7 LP 135.6

Maintenance Cost Efficiency Index (MEI)

LP
73.0 283.4

Personnel Efficiency Index (PEI)

54.2 164.1LP

Non-Energy Cost Efficiency Index (NEI)

94.4 LP 255.9
Anlisis de Resultados: Balance de Mantenimiento
Anlisis de Resultados: Plan de Mejora
Anlisis de Resultados: Plan de Mejora

Programa
Programa Informacin
Informacin
Solomon
Solomon Recoleccin
Recoleccin de
de privada,
privada,
Profile
Profile IIII informacin
informacin Seminario
Seminario dede
coordinadores
coordinadores

Estudio
Estudio de
de
Monitoreo
Monitoreo de
de Refineras
Refineras de
de
Rendimiento
Rendimiento Combustible
Combustible

Como
Como usar
usar el
el
Programa
Programa seminario
seminario dede
Solomon
Solomon Anlisis
Anlisis &
& informacin,
informacin,
NCM 3
NCM3 Plan
Plan de
de Accin
Accin Talleres
Talleres de
de
Anlisis
Anlisis de
de
rendimiento
rendimiento
 ndice

Introduccin

Mantenimiento

Personal

Costos

Energa
Reaseguradoras
Conceptos: Indicadores de Personal

ndice de Personal (PI ), hr/100 EDC: representa las horas trabajadas por personal
propio y no propio necesario para operar la instalacin.
N horas trabajadas
totales
Horas trabajadas, 100 EDC =
EDC / 100

ndice de Coste de Personal (PCI ), US $/EDC: representa el coste de todo el

personal incluido en el apartado anterior.
Coste de Personal
Propio + No propio
PCI, US $ / EDC =
EDC
ndice de Eficiencia de Personal (PEI), %: porcentaje que suponen las horas reales
trabajadas tanto por el personal propio como no propio respecto al estndar Solomon
para una determinada configuracin de planta.

N horas trabajadas totales de la refinera

PEI, % = x 100
N horas estndar de unidades + Utilities +
Offsites
Conceptos: Indicadores de Personal

Horas trabajadas consideradas en los estudios Solomon:

Personal Propio: Productivas y no productivas cargadas a los gastos de la refinera.

Personal contratista (Personal No Propio): Incluye tanto las horas normales como
las horas extras, incluso actividades de apoyo, consultora, etc.

Clasificacin del personal:

OCCs, (Operator, Craft & Clerical): Incluye todo aquel personal, tanto de la
Compaa como de contratistas, cuya funcin no involucre elementos de administracin,
supervisin ni responsabilidades tcnicas o profesionales.

MPSs, (Management, Professional & Staff): Incluye todo el personal cuya funcin
involucra responsabilidades administrativas, profesionales, funciones de apoyo,
supervisin o responsabilidades tcnicas.
Posicionamiento de la Refinera La Pampilla:
Eficiencia y Efectividad de Personal (US -
Canada)
Posicionamiento de la Refinera La Pampilla:
Eficiencia y Efectividad de Personal (Latinoamrica)
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
ndice de Personal
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
ndice de Personal
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
ndice de Personal
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
ndice de Personal
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
ndice de Personal
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
ndice de Personal de Mantenimiento
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
Eficiencia 2006
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
Eficiencia 2006
Posicionamiento de Refinera La Pampilla :
Eficiencia 2006
Anlisis de resultados: La Pampilla 2006
Anlisis de resultados: La Pampilla 2006
 ndice

Introduccin

Mantenimiento

Personal

Costos

Energa

Reaseguradoras
Costes. Conceptos.

Costes variables: Proporcionales a la utilizacin de las Unidades de la Refinera.

Aditivos y catalizadores
Energa comprada + Energa producida propia - Ventas de Energa
Demoras de Buques
Costes de emisiones de CO2 (compras + impuestos - ventas)

Costes fijos: NO proporcionales a la utilizacin de las Unidades de la Refinera.

Coste del personal propio + contratado
Coste del Mantenimiento propio + contratado (materiales + mano de obra + alquiler
de equipos). Rutinario + anualizacin de la Parada General

Otros contratos de servicios + suministros (EPIs, material oficina, viajes, etc.)

Seguros + impuestos
Costes medioambientales (gestin de residuos, auditoras, etc.)
ndices de coste
Evolucin del negocio. ltimos estudios

Costes fijos

Aumento del coste de materiales de construccin (acero, cobre, cemento)

Aumento del coste de la mano de obra contratada

Costes variables

Aumento espectacular del coste de la Energa

Aumento del precio de los catalizadores

Aumento del coste de aditivos Mayor coste de demoras

Posicionamiento (Distribucin %)

Amrica Latina 2006 La Pampilla 2006

Anlisis de Resultados (OPEX)
Anlisis de Resultados (OPEX)
Anlisis de Resultados (OPEX)
Anlisis de Resultados (NEOPEX)
Anlisis de Resultados (NEOPEX)
 ndice

Introduccin

Mantenimiento

Personal

Costos

Energa

Reaseguradoras
 Concepto: Indicadores de Energa

El ndice del Estudio Solomon para medir la Eficiencia Energtica se denomina

ndice de Intensidad Energtica (EII )
Para Combustibles y Lubricantes, representa el porcentaje de consumo total de
energa de la refinera frente al consumo estndar de Solomon para una
refinera con las mismas unidades de proceso, corrigiendo por modo de
operacin, calidad de productos, rendimientos, etc.

Consumo real unidades

EII = 100
Consumo estndar Solomon *

Consumos estndares de unidades

El consumo de referencia se obtiene a partir del factor de energa
estndar (consumo especfico asignado por Solomon) multiplicado por la actividad
de cada unidad.
Consumo estndar Solomon = Factor de energa Cap. utilizada

El factor de energa puede ser:

Dependiente de la severidad o el modo de operacin: platforming
Dependiente de la calidad de la carga: crudo, vaco, FCC
Constante: resto de unidades
Posicionamiento de LP: ndice de Intensidad de Energa
Posicionamiento de LP: ndice de Intensidad de Energa
Posicionamiento de LP: ndice de Intensidad de Energa
Posicionamiento de LP: ndice de Intensidad de Energa
Posicionamiento de LP: ndice de Intensidad de Energa
Posicionamiento de LP: ndice de Intensidad de Energa
Posicionamiento de LP: ndice de Intensidad de Energa
 ndice

Introduccin

Mantenimiento

Personal

Costos

Energa

Reaseguradoras
 AUDITORIA DE REASEGURADORAS
RESULTADOS

Se ha mejorado el valor numrico de la calificacin respecto al resultado del ao 2004 de 2,71 a 2,81.

Hemos pasado al Top Quartile entre ms de cien refineras evaluadas del mundo, manteniendo la
calificacin general de Well Above Average (WAA).

Las evaluaciones parciales de los rubros evaluados son:

Hardware (instalaciones): Better than Average

Software (gestin): Good

Respuesta a emergencias: Good

AUDITORIA DE REASEGURADORAS
HARDWARE
AUDITORIA DE REASEGURADORAS
SOFTWARE
AUDITORIA DE REASEGURADORAS
CONTROL DE EMERGENCIAS
MUCHAS GRACIAS