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AUDITORIAS EFECTIVAS
Instructor:
Ing. Industrial Juan Daniel Perales Larios.
18 MAYO 2017
Reglas del Curso
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Perforacin y Servicios.
Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa
autorizacin escrita de la Direccin General de Pemex Perforacin y Servicios
Reglas de Participacin con respeto mutuo
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autorizacin escrita de la Direccin General de Pemex Perforacin y Servicios
Razn, Misin y Valores de Petrleos Mexicanos
Misin y Visin de PPS
Misin
Generar valor econmico para PEMEX
y nuestros clientes, a travs de
soluciones de perforacin y servicio a
los pozos.
Visin
Ser la empresa de perforacin y de
servicios ms competitiva y segura
de la Industria Mexicana y referente
internacional.
Propsitos estratgicos de PPS
Ing. Jos Antonio Gonzlez Anaya Sen. Carlos Antonio Romero Deschamps
Director General de PEMEX Secretario General del STPRM
AUDITORIAS EFECTIVAS
PRESENTACIN.
NOMBRE.
ANTIGUEDAD.
FAMILIA.
EXPECTATIVAS.
Asistencia (Puntualidad)
10 %
Participacin
20 %
Evaluacin diagnostica
20 %
ANTECEDENTES
15
AUDITORIAS EFECTIVAS
DEFINICIONES
17
AUDITORIAS EFECTIVAS
19
AUDITORIAS EFECTIVAS
Externas: Realizadas por personal ajeno a PEP. Por requerimiento del rea
usuaria.
20
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA
REALIZAR AUDITORAS EFECTIVAS EN LAS REAS DE PEMEX
PERFORACIN Y SERVICIOS
PO-SS-TC-0002-2015
MARZO DE 2015 VERSIN: PRIMERA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
AUDITORAS EFECTIVAS
Mejora
Piernas
5
Pie 14%
0%
Categoras con mayor incidencia
40
20
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
201
5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
ndice de Frecuencia
2015
9.81 2016
Meta
2.97
1.69 1.62
1.31
1.24
1.12
1.02
0.93
0.86
0.61
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Pemex Perforacin y Servicios Todos los derechos reservados
AUDITORIAS EFECTIVAS.
Reacciones y acciones de
las personas
Procedimientos,
orden
y limpieza
AI Equipo de
proteccin personal
Herramienta y
Posiciones de las
equipo
personas
Categoras
16
8
72
40 3 Referencia 3 Ge rencial
11
147
Pemex Perforacin y Servicios Todos los derechos reservados
AUDITORIAS EFECTIVAS
1 2 3 4 5
Auditar en compaa
del responsable Iniciar la AE Valorar actos
Elaborar el programa Planificar las rutas o
(Tiempo de recorrido identificando los inseguros y su factor
anual de AEs sitios
no mayor de 60 actos inseguros de severidad
minutos)
NO
A
Tcnica de contacto positivo
Diseada para el trabajador que acta
de forma segura, sana y respetuosa al
ambiente
Diagrama de flujo del Procedimiento AE
-Realizacin (tcnica de contacto que incluye la Identificacin de CAI)
NO
10 11 12 13 14
Realizar preguntas Escuchar al Motivar la
Presentarse y indirectas al trabajador para concientizacin del
Terminar la AE,
externarle un trabajador, buscando inferir o identificar trabajador y obtener
agradeciendo su
comentario positivo retroalimentacin las Causas de los su compromiso de
cooperacin
al trabajador respecto a la Actos Inseguros evitar los actos
conducta observada (CAI) inseguros
22
Diagrama de flujo del Procedimiento AE
-Realizacin (tcnica de contacto positiva)
El trabajador
est cometiendo SI
acto(s)
inseguro(s)?
A 15 16 17
Reconocer al
trabajador que se Motivar al trabajador
Terminar las AEs,
encuentra laborando para que contine
agradeciendo su
de forma segura, laborando de forma
cooperacin
considerando atraer segura
su atencin sin
agravar el riesgo
22
Diagrama de flujo del Procedimiento AE
- Realizacin y seguimiento
17 18
19 20 21 22
22
Anexo 9.3 Clasificacin de Severidad de los Actos
Inseguros.
El factor de severidad es el valor numrico que pondera los actos inseguros con
relacin al riesgo de lesin o dao al medio ambiente o al proceso. Para su
asignacin se deben emplear los siguientes criterios:
(1/3) Cuando existe una mnima posibilidad de lesin, impacto ambiental o a los
procesos e instalaciones o la violacin de una regla o procedimiento escrito sea
mnima.
(3) Cuando existe una alta posibilidad de una lesin incapacitante (de carcter
temporal, permanente o fallecimiento) o un dao severo al medio ambiente o al
proceso. Se usa en casos donde el acto representa una desviacin severa que muy
probablemente cause un incidente o accidente.
9.4. Consideraciones para la identificacin de las posibles
Causas de los Actos Inseguros (CAI).
En el momento que se realiza el contacto con el trabajador, al cual observamos que est
cometiendo, actos inseguros, es recomendable hacer preguntas indirectas y escuchar activamente
las respuestas del trabajador, con la finalidad de identificar las posibles causas de los actos
inseguros, siendo importante las siguientes consideraciones:
C GS
Conocimiento (Gerencia y Supervisin)
No sabe Administracin
+
H A
Habilidades Actitud
No puede No quiere
Anexo 9.5 Catlogo de las posibles Causas de los Actos
Inseguros (CAI)
Modelo de CAI Origen y causa de los actos inseguros
Conocimiento No sabe
C1 Falta de preparacin, destreza o experiencia: Personal de
nuevo ingreso o de nueva incorporacin al rea con falta de
conocimientos o destreza para la tarea, no conoce las reglas o
procedimientos.
Habilidades No puede
Habilidades:
No quiere No quiere
A1 Falta de actitud hacia la seguridad: No atender las advertencias
de riesgo y/o no tomar las medidas precautorias necesarias que le
fueron indicadas, no atender las instrucciones preventivas
relacionadas con la actividad emitidas por un supervisor o de su
superior jerrquico, neutralizar o bloquear los dispositivos de
seguridad, operar equipos sin autorizacin, bromear, trabajar sin
atencin, manifestar inconformidad por atender sus tareas y reglas de
seguridad sin justificacin, e insubordinacin.
Cansancio o fatiga
Procedimientos inapropiados