PLAN DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL
2015-2018
PROCESO DE ELABORACIN DEL PDI 2015-2018

1. Elaboracin y aprobacin de la directiva N 001-2015-MPH/17 Directiva

para la Formulacin del plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad
Provincial de Huamanga 2015 - 2018 y la Metodologa.
2. Talleres participativos
Prospectiva y estrategia (Visin, Misin, Valores y FODA)
Institucional (Escenarios, ejes, objetivos y acciones estratgicas)
Socializacin y Validacin
3. Recojo de informacin
Encuestas para el diagnstico de la Municipalidad Provincial de
Huamanga por Gerencias.
Cuestionarios de recojo de informacin de anlisis prospectivo por ejes
estratgicos.
Sistematizacin de la informacin.
 ELABORACIN Y APROBACIN DE LA DIRECTIVA N 001-2015-
MPH/17 DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
2015- 2018 Y LA METODOLOGA

DIRECTIVA DE
FORMULACIN DEL PDI
2015-2018

GUAS METODOLGICAS
 TALLERES PARTICIPATIVOS
PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA (VISIN, MISIN, VALORES Y FODA)
LOCAL VALDELIRIOS
 TALLER DE
VALIDACIN Y SOCIALIZACIN DEL PDI
LOCAL WARPAPICCHU
TALLERES DE VALIDACIN POR GERENCIAS

PRESENTACIN EN DESPACHO DE ALCALDA

 RECOJO DE INFORMACIN
Encuestas para el diagnstico de la Municipalidad Provincial
de Huamanga, por Gerencias.
Cuestionarios de recojo de informacin de anlisis
prospectivo por ejes estratgicos.

Sistematizacin de la informacin.
PROCESO METODOLGICO
DNDE EST UBICADA LA FASE INSTITUCIONAL?
 FASE INSTITUCIONAL

Dentro del proceso de planeamiento estratgico, la Fase Institucional busca

materializar el logro de los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, en
la gestin de las entidades pblicas.

En esta etapa se determina la Misin institucional, los objetivos estratgicos

institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, se
identifican las acciones estratgicas institucionales y se construye una ruta
estratgica institucional.

Adems, se desagregan las acciones estratgicas en actividades que aseguran

su ejecucin y se vincula con el Sistema Nacional de Presupuesto Pblico.

Directiva CEPLAN marzo 2015

 OBJETIVOS DE LA FASE
INSTITUCIONAL

A. Establecer el norte de la entidad y la ruta a seguir con el fin de

impulsar la gestin para el cambio institucional. Es importante
recalcar que en la fase institucional se desarrolla la gestin para el
cambio institucional.

B. Orientar las decisiones sobre la asignacin de recursos en el

presupuesto anual y multianual para el logro de los objetivos.
ALINEAMIENTO DE PLANES
ESTRATGICOS
 PDC HUAMANGA - INDICADORES
Objetivo General
Educacin de Calidad con
igualdad de oportunidades y acceso con orientacin a la salud
a servicios bsicos
Lnea de Meta al
Objetivos Especfico Indicadores
Base 2021
Comprensin Lectora en
Acceso equitativo a una Estudiantes de 2 Grado de
14.90% 30.00%
Educacin integral y logros EBR.
educativos que permita el
desarrollo pleno de las Comprensin Matemtica
capacidades humanas y en
deportivas. Estudiantes de 2 Grado de 8.00% 20.00%
EBR.
Acceso universal a servicios Tasa de Mortalidad Infantil 7.1 1
integrales de salud con calidad,
Razn de Muerte Materna 129.2 0
materna infantil.
Seguridad Alimentaria, con
nfasis en la nutricin adecuada Tasa de desnutricin
15.52% 8.00%
en los nios menores de 6 aos y Crnica Infantil
madres gestantes.
Acceso universal de la poblacin
Cobertura en Agua y
a servicios adecuados de agua 73.36% 95.00%
Desage
potable y alcantarillado.
Porcentaje de Victimizacin
de seguridad con cobertura en
Personal 29.3 15
poblaciones vulnerables.
 PDC HUAMANGA - INDICADORES
Exclusividad y Reduccin de la
Pobreza y Pobreza Extrema.
Turismo y Agro industria competitiva.
Infraestructura vial, adecuada,
articulada y poli cntrica.
Reduccin de la pobreza y pobreza Poblacin en estado de
extrema, promoviendo la
generacin de oportunidades 40.40% 30.00%
Pobreza
inclusivas para el desarrollo
humano.
Poblacin en estado de
13.10% 8.00%
Extrema Pobreza
Reduccin de la violencia familiar y Porcentaje de atenciones
proteccin a los nios, nias,
adolescentes y Adulto Mayor realizadas por la DEMUNA
0.95 1
consolidando el
ncleo bsico familiar y vigencia de
en casos de violencia al NNA
valores.
Promover la inversin pblica y Total de Arribos de Turistas
privada, nacional y extranjera en la
122,872 300,000
ciudad en el sector del turismo de Nacionales y Extranjero
la ciudad.
Adoptar medidas para la
formalizacin y desarrollo de la ndice de Formalizacin de la
0.35 0.75
pequea y micro empresa y MYPE
desarrollo de sectores productivos.
Descentralizar las actividades
Relacin de ndice de
administrativas, econmicas y 23.54 30
competividad
financieras del centro de la ciudad.
Incremento de la inversin en Vas
de Cobertura de la Red Vial del
140.72 KM 70.0 KM
Distrito.
transito poli cntrico y articulada
 PDC HUAMANGA - INDICADORES
Lnea de Meta al
Objetivo General Objetivos Especfico Indicadores
Base 2021
Efectividad Gubernamental
Agilidad, Transparencia, Eficiencia y
eficacia de la Administracin pblica al 0.39 0.8
Estado eficaz, eficiente, democrtico y servicio y atencin a los ciudadanos. Municipal
descentralizado con participacin
ciudadana a fin de asegurar su confianza
en las instituciones pblica y la Voz y Rendicin de
Participacin de los ciudadanos en los
gobernabilidad.
procesos de democratizacin poltica,
250 500
toma de decisiones y descentralizacin Cuentas
institucional.

Proteger el medio ambiente y sus Control ambiental de cuencas y

componentes con enfoque preventivo y
0 0.5
de recuperacin de quebradas y Quebradas hidrogrficas
causes pluviales.

Impulsar una eficiente y eficaz gestin Residuos Slidos con

68% 90%
integral de residuos slidos urbanos. disposicin final segura
Conservacin sostenible del medio
ambiente que permita una buena reas Vulnerables a Riesgos
calidad de vida para las personas. Implementar polticas de Gestin de
riesgos a desastres Naturales
60% 20%
especialmente de las partes altas de Naturales
la ciudad

Control y reduccin de la
contaminacin ambiental por Cobertura de Calles y control
43.98% 80%
poluciones, polvos mediante de contaminacin
adecuadas vas de trnsito.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA

PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL PDI 2015-2018
INDICE DEL PDI
 BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Per.

D. Leg. N1088 Ley de Creacin del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico.
Ley N27783 de Bases de la Descentralizacin.
Ley N27972 Orgnica de Municipalidades.
Decreto Legislativo N1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratgico.
Ley N27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Decreto Supremo N027-2007-PCM de Polticas Nacionales para el Obligatorio
Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.
D.S. N054-2011-PCM aprueba el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional - PEDN.
D.S. N089-2011-PCM autoriza al CEPLAN iniciar el proceso de actualizacin del
PEDN.
D.S. N004-2012-PCM aprueba la Poltica de Modernizacin de la Gestin Pblica -
PNMGP.
Res. Ministerial N125-2013-PCM aprueba el Plan de Implementacin de la PNMGP
2013 2016.
Directiva N001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratgico Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico.
DIRECTIVA N 001-2015-MPH/17 Directiva para la Formulacin del plan de Desarrollo
Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga 2015 - 2018
Municipalidad slida, moderna, reconocida por
la poblacin, por ser eficiente, gil, que cuenta
con un equipo humano competitivo,
comprometido con el cambio y que practica los
valores institucionales.
 MISIN

Somos un Gobierno Local, promotor del

desarrollo integral y sostenible de una
Huamanga ms humana, segura,
ordenada, saludable, turstica y
productiva, basado en una gestin
municipal con identidad cultural y de
participacin vecinal, que brinda
servicios de calidad.
VALORES INSTITUCIONALES

Honradez
Vocacin
Responsa de
bilidad servicio

Transpara Respeto
rencia
Productivi
dad
 ROL DEL GOBIERNO LOCAL

Ley Orgnica de Municipalidades conceptualiza a la municipalidad como el

nivel de Local de Gobierno encargado de:
Brindar Servicios.
Promover el desarrollo sostenible.
Incrementar el nivel de calidad de vida de la poblacin.

Institucionalmente, la Municipalidad Provincial de

Huamanga, tiene las siguientes lneas estratgicas:
Competitividad Local; involucra la situacin institucional que favorezca el
desarrollo competitivo de la Provincia.
Calidad de servicios; hace referencia a los procesos internos y las condiciones
de mejora continua, as como la medicin de satisfaccin de los usuarios.
Recursos y tecnologa; comprende la situacin de personal, bienes
institucionales, patrimonio, presupuesto, ingresos por toda fuente, implementacin
de sistemas computarizados, Tecnologa de Informacin y Comunicacin, etc.
Gestin institucional; incluye el estilo de gestin, la capacidad de liderazgo, la
toma de decisiones, el estado de los documentos de gestin, cultura
organizacional entre otros aspectos.
 Esquema de Modelo
Esquema Conceptual
de Modelo Conceptual

Filosfica Analtica Operativa Evaluativa

Anlisis Estratgica Institucional Seguimiento

Prospectivo

Lnea Lnea Lnea Lnea

Estratgica: Estratgica: Estratgica: Estratgica:
Competitividad Calidad de los Recursos y Gestin
Local Servicios Tecnologa Institucional
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA

Analiza diversos aspectos de gestin municipal; orientado a un

anlisis de las necesidades, capacidades y recursos ms
relevantes de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Para la recoleccin de la informacin se realiz talleres

participativos, con la participacin de todos los funcionarios,
trabajadores y regidores de la Municipalidad Provincial de
Huamanga (Memorando Mltiple N 05-2015-MPH/12).
 IDENTIFICACIN DE LA
BRECHAS

El anlisis de las brechas de las Lneas Estratgicas de la

Municipalidad Provincial de Huamanga.
IDENTIFICACION DE BRECHAS
Calidad de Servicios
Recursos y Tecnologa
 Competitividad Local

Elaboracin: PDI M.P. Huamanga

Gestin Institucional
RECOMENDACIONES A LA IDENTIFICACIN DE BRECHAS
SEGN EJES ESTRATGICOS
RECOMENDACIONES A LA IDENTIFICACIN DE BRECHAS SEGN EJES
ESTRATGICOS
RECOMENDACIONES A LA IDENTIFICACIN DE BRECHAS SEGN EJES ESTRATGICOS

Gestin institucional.

Actualizacin y socializacin Fortalecimiento de capacidades

Reestructurar el de los documentos de de las autoridades y Mayor comunicacin y
organigrama de MPH. gestin. funcionarios con adecuada trabajo en equipo
difusin.

Prctica efectiva de la
Implementacin de talleres Monitoreo del plan de
directiva para la
de sensibilizacin y cumplimiento de plan de
informacin en la pgina
relaciones interpersonales. incentivos (PI).
web.

Implementar encuesta a los usuarios

Aplicar los indicadores de
sobre el nivel de satisfaccin del
gestin y difundir los servicio y libros de quejas y
resultados. sugerencias.
RECOMENDACIONES A LA IDENTIFICACIN DE BRECHAS SEGN EJES
ESTRATGICOS
ANALISIS FODA POR LINEA
ESTRATGICA
 MAPA ESTRATGICO
Componentes Objetivos Estratgicos

Desarrollar servicios Lograr que los Promover el Contribuir de manera Desarrollar una
que se adapten y usuarios reciban aprovechamiento de efectiva en el clima infraestructura vial
respondan a las una atencin oportunidades y de negocios de la adecuada, articulada y
Sociedad necesidades de la adecuada y sin emprendimiento provincia. policntrica.
poblacin. discriminacin. empresarial.

Consolidar el liderazgo de Modernizar la gestin con Desarrollar la Implementar la

la municipalidad en el tecnologas de informacin y Gestin municipal gestin ambiental en
desarrollo de la Provincia comunicacin con la de Riesgo de todos sus programas
Procesos basada en una gestin de participacin de la poblacin. Desastres. y proyectos.
procesos y resultados.

Mejorar la productividad Gestionar la cultura

de puestos de trabajo y organizacional de manera
de los trabajadores. participativa, motivadora y
Aprendizaje que promueva la
seguridad ciudadana.

Incrementar los
recursos financieros de
la municipalidad y
Finanzas utilizarlos con
eficiencia y
transparencia.
 ALINEAMIENTO DE POLTICAS
POLTICAS NACIONALES (PDC Nacional) POLTICAS REGIONALES (PDC POLTICAS LOCALES (PDC MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA (PDI)
Regional) Huamanga)
CALIDAD DE SERVICIO
Estado eficiente y transparente Asegurar la calidad y cobertura de Incremento de la cobertura y calidad de
los servicios educativos con nfasis Derechos fundamentales y acceso a los servicios
Acceso a la informacin y libertad de en la educacin inicial servicios Gobierno Local que mide y supera sus
expresin lmites de satisfaccin del usuario
RECURSOS Y TECNOLOGA
Reduccin de la pobreza Asegurar la reduccin drstica de la Uso eficiente y sostenible de los recursos
pobreza, inequidad y exclusin Recursos naturales y ambiente Modernidad a travs de procesos y
Igualdad de oportunidades sin econmica, social y poltica tecnologa
discriminacin
GESTIN INSTITUCIONAL
Propender a la gestin del desarrollo Gestin con enfoque en Resultados y
en forma articulada entre los niveles Procesos
Planeamiento estratgico y transparencia de gobierno y la sociedad civil
organizada
Propender el fortalecimiento Promocin de la participacin
institucional y la participacin ciudadana y la sinergia de todos los
ciudadana en el marco del proceso Estado y gobernabilidad actores del desarrollo
Descentralizacin poltica, econmica y de descentralizacin y
administrativa regionalizacin
COMPETITIVIDAD LOCAL
Seguridad ciudadana y erradicacin de la Impulsar el desarrollo de las
violencia actividades econmicas inclusivas
Competitividad, productividad y articuladas al mercado con nfasis Mejora de los ndices de Desarrollo
formalizacin econmica en el turismo Humano

Desarrollo de ciencia y tecnologa Asegurar la zonificacin ecolgica y Competitividad, empleo e

econmica propendiendo al infraestructura vial
ordenamiento territorial Promocin para el crecimiento de las
Ampliacin de mercados con promoviendo el uso de los recursos empresas
reciprocidad y el medio ambiente
 ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS Y ESCENARIO APUESTA
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO REGIONAL
DESARROLLO
Plena vigencia de los derechos fundamentales y la Elevada actitud de la poblacin en la prctica de
dignidad de la persona. principios y valores.
Alta calidad de los servicios de salud.
Elevado rendimiento acadmico en todos los
niveles.
Elevado estado nutricional en nios menores de 5
aos.
Baja incidencia de la mortalidad materna.
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los Adecuada atencin de la salud mental de la
servicios bsicos colectividad y reparaciones.
Adecuado acceso a servicios bsicos y a viviendas
dignas.
Acciones del Estado y la sociedad civil
debidamente articuladas.
Proceso de descentralizacin e integracin
regional consolidada.
Estado democrtico y descentralizado que Alta participacin informada y concertada de la
funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente poblacin organizada en la toma de decisiones de
entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno.
gobierno al servicio de la ciudadana y el Altos niveles de efectividad en el logro de
desarrollo, garantizando la seguridad nacional. resultados de desarrollo en la administracin
pblica.
Alto desarrollo de productos tursticos.
Acceso al empleo de calidad e ingresos
econmicos familiares mejorados.
Economa competitiva con alto nivel de empleo y
productividad Actividad agropecuaria competitiva, con
tecnologa apropiada y articulada al mercado.
ptimo desarrollo de las MyPEs.
Alto grado de organizacin para afrontar la
inseguridad ciudadana y la violencia social.
Desarrollo regional equilibrado e infraestructura Sistema vial, conectividad elctrica eficiente y
adecuada suficiente.
Conservacin y aprovechamiento sostenible de los Medio ambiente reservado, gestin adecuada y
recursos naturales y la biodiversidad con un uso racional de los recursos naturales.
enfoque integrado y ecosistmico y un ambiente Manejo responsable, equitativo y tcnico de los
que permita una buena calidad de vida para las recursos forestales.
personas y la existencia de ecosistemas saludables, Adecuada gestin social e institucional del agua.
viables y funcionales en el largo plazo
Prcticas favorables de la poblacin para el
OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO LOCAL
Educacin de calidad con igualdad de
oportunidades y acceso a servicios bsicos
Estado eficaz, eficiente, democrtico y
descentralizado con participacin ciudadana
a fin de asegurar su confianza en las
instituciones pblicas y gobernabilidad.
Turismo y agroindustria competitiva.
Inclusividad y reduccin de la pobreza y
pobreza extrema.
Infraestructura vial adecuada, articulada y
policntrica.
La municipalidad implementa la gestin
Conservacin sostenible del medio ambiente ambiental en todos sus programas y
ESCENARIO APUESTA
Los usuarios reciben una atencin adecuada
y sin discriminacin.
Los servicios se adaptan y responden a las
necesidades de la poblacin.
Se consolida el liderazgo de la municipalidad
en el desarrollo de la Provincia basada en
una gestin de procesos y resultados.
La gestin se moderniza con tecnologas de
informacin y comunicacin y con la
participacin de la poblacin.
Mejorar la productividad de puestos de
trabajo y de los trabajadores.
Los recursos financieros de la municipalidad
se incrementan y se utilizan con eficiencia y
transparencia.
Se promueve el aprovechamiento de
oportunidades y emprendimiento
empresarial.
La municipalidad contribuye de manera
efectiva en el clima de negocios de la
provincia.
La cultura organizacional es participativa,
motivadora y promueve la seguridad
ciudadana.
La infraestructura vial es adecuada, articulada
y policntrica.
 Matriz de Objetivos, Estrategias y Actividades
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Lograr que los usuarios reciban una atencin
adecuada y sin discriminacin.
Desarrollar servicios que se adapten y
respondan a las necesidades de la poblacin.
Consolidar el liderazgo de la municipalidad
en el desarrollo de la Provincia basada en una
gestin de procesos y resultados.
Modernizar la gestin con tecnologas de
informacin y comunicacin con la
participacin de la poblacin.
Mejorar la productividad de puestos de
trabajo y de los trabajadores.
Incrementar los recursos financieros de la
municipalidad y utilizarlos con eficiencia y
transparencia.
Promover el aprovechamiento de
oportunidades y emprendimiento
ESTRATEGIAS
Medir la satisfaccin de los usuarios.
Implementar el sistema de mejora continua en
los servicios pblicos.
Implementar los planes de desarrollo y los
planes estratgicos.
Generar sinergia de trabajo interinstitucional.
Implementar sistemas de interconexin a nivel
interno y externo.
Formular los perfiles de puestos acordes a la
nueva gestin pblica.
Actualizar la estructura orgnica y los
documentos de gestin e implementar.
Incrementar la cartera de proyectos.
Fortalecer la asociacin pblica privada.
ACTIVIDADES CLAVES
- Realizar encuestas a los usuarios cada
semestre.
- Publicar los resultados de las encuestas.
- Implementar el anlisis de procesos.
- Realizar los arreglos institucionales necesarios
de mejora.
- Capacitar a las autoridades y funcionarios en
liderazgo municipal.
- Incluir clusulas de seguridad jurdica en los
documentos contractuales.
- Fortalecer la participacin ciudadana y
transparencia.
- Convocar a los representantes de los diferentes
sectores de desarrollo para consolidar una
agenda de trabajo comn.
- Realizar monitoreo y seguimiento a las
actividades interinstitucionales.
- Fortalecer la Intranet.
- Incrementar el nmero de procesos y trmites
que se pueden monitorear por Internet.
- Actualizar los documentos de gestin
municipal.
- Capacitar a los trabajadores.
- Formular los documentos de gestin.
- Realizar monitoreo y seguimiento a la
implementacin de documentos de gestin.
- Realizar convenios de cooperacin.
- Formular proyectos concursables.
- Formalizar MyPEs.
- Crear e implementar acciones de trabajo en
 Matriz de Objetivos, Estrategias y Actividades
Contribuir de manera efectiva en el clima
de negocios de la provincia.
Gestionar la cultura organizacional de
manera participativa, motivadora y que
promueva la seguridad ciudadana.
Desarrollar una infraestructura vial
adecuada, articulada y policntrica.
Implementar la gestin ambiental en
todos sus programas y proyectos.
Desarrollar la Gestin municipal de
Riesgos de Desastre.
Implementar las estrategias regionales del - Formular el plan de competitividad
Plan de Competitividad Regional.
Desarrollar programas y proyectos de
mejora de competencias de los miembros nacional, organizaciones de base, ministerio
de la municipalidad.
Actualizar las estrategias de
ordenamiento territorial.
Disear polticas de gestin ambiental.
Fortalecer la Unidad de Gestin de
Riesgos de Desastre.
provincial.
- Realizar convenios con el sector
empresarial.
- Implementar la gestin por desempeo en
el marco de Servir.
- Realizar trabajo conjunto con la polica
pblico y medios de comunicacin.
- Formular estudios de ordenamiento vial.
- Implementar incentivos para el
funcionamiento de organismos pblicos y
privados en zonas fuera del centro histrico.
- Concretar la alianza con la OEFA.
- Disear documentos de gestin para el
trabajo transversal de la gestin ambiental.
- Incorporar actividades relacionadas a
programas presupuestales de Gestin de
Riesgos de Desastre.
- Desarrollar trabajos conjuntos con la
sociedad organizada sobre prevencin de
riesgos.
 MATRIZ DE INDICADORES
COMPETENCIA VINCULACIN FUNCIONAL
OBJETIVO ESTRATGICO (MARCO LEGAL) INDICADOR FORMA DE REPORTE META RESPONSABLE
2015 - 2018
Lograr que los usuarios reciban Ley N27972 Ley Atencin adecuada N de usuarios satisfechos
una atencin adecuada y sin Orgnica de de usuarios / N de usuarios 60 % como mnimo Gerencia Municipal
discriminacin. Municipalidades encuestados X 100

Desarrollar servicios que se Ley N27867 Ley Presupuesto 2014 /

adapten y respondan a las Orgnica de Servicios efectivos Presupuesto Anual X 100 100 % Gerencia Municipal
necesidades de la poblacin. Gobiernos Regionales

Consolidar el liderazgo de la Ley N27783 Ley de N de actividades

municipalidad en el desarrollo de Bases de la Liderazgo municipal intersectoriales que dirige 4 por ao Alcalda
la Provincia basada en una Descentralizacin la municipalidad
gestin de procesos y resultados.

Modernizar la gestin con D.S. N004-2012-PCM

tecnologas de informacin y Polticas de Modernizacin de la % de procesos que se 20 % cada ao Oficina de
comunicacin con la Modernizacin de la gestin desarrollan con TICs Administracin
participacin de la poblacin. Gestin del Estado

D.Leg. N276 Ley N de puestos de trabajo

Mejorar la productividad de
puestos de trabajo y de los
trabajadores.
de Bases de la Carrera Productividad del evaluados / N de 100 % al 2018 Unidad de Personal
Administrativa. trabajo puestos X 100
Ley N30057 Ley del
Servicio Civil N de evaluaciones 1 al ao como mnimo Unidad de Personal
realizadas al personal
 MATRIZ DE INDICADORES
Presupuesto
Incrementar los recursos ejecutado / 100 % Oficina de Planificacin
financieros de la Ley N30281 Presupuesto
municipalidad y Ley de Recursos programado X 100
utilizarlos con eficiencia y Presupuesto del financieros N de Proyectos
transparencia. Sector Pblico nuevos 10 Gerencia Municipal
para el ao fiscal implementados
2015. N de reportes de 2 por ao como Oficina de Administracin
gastos publicados mnimo

Promover el Ley N28015 N de certmenes

aprovechamiento de Ley de organizados por la 4 como mnimo
oportunidades y Promocin y Emprendimient municipalidad de Alcalda
emprendimiento Formalizacin o empresarial promocin
empresarial. de la Micro y empresarial
Pequea
Empresa
Ley N29337 N de estrategias
Contribuir de manera Ley de la Clima de del Plan de 5 como mnimo al
efectiva en el clima de Promocin a la negocios de la Competitividad ao Oficina de Planificacin
negocios de la provincia. Competitividad provincia Regional en los
Productiva cuales se involucra
la municipalidad
D. Leg. N1088 N de informes 1 al ao como Oficina de Administracin
Gestionar la cultura Ley del Sistema sobre gestin de mnimo
organizacional de Nacional de cultura
manera participativa, Planeamiento Cultura organizacional
motivadora y que Estratgico organizacional N de reportes de 2 como mnimo Gerencia de Servicios Municipales
promueva la seguridad mejora en los por ao
ciudadana. Ley N27933 ndices de
Ley del Sistema seguridad
Nacional de ciudadana
Seguridad
 PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA
FUENTES DE
PROYECTOS DE DESARROLO TERRITORIAL
FINANCIAMIENTO
CREACIN DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO VIAL DESDE EL VALO WARI A LA VA EVITAMIENTO OBRAS POR
(PROLONGACIN JR. AREQUIPA) EN EL DISTRITO DE AYACUCHO HUAMANGA. (S/. 8,097,612.00) IMPUESTO
CREACIN DE VIADUCTO CONCHOPATA MAGDALENA DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y OBRAS POR
ANDRES AVELINO CCERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA (s/. 30,000.000.00). IMPUESTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VA LIBERTADORES DESDE LA MVC
ALAMEDA DE LA IDENTIDAD HASTA EL BARRIO CUCHIPAMPA (S/. 5,218,347.00)
CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN DRECHA DEL RIO ALAMEDA - MVC
QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO - AV. RAMON CASTILLA (8va y 9na cuadra)- AV. CUZCO (1ra y 4ta
cuadra) - PROLONGACION POCRA - JR. ARICA Y PASAJE UNION EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,
ANDRES AVELINO CACERES Y SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO (s/.
27,019,989.93)
REHABILITACION Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA ALAMEDA EN LA AV. INDEPENDENCIA MVC
DEL DISTRITO DFE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO (s/. 2,901,785.00)
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LOS JIRONES POKRA SANTIAGO MVC
TRIGOS, MIRADOR Y AV. PERU EN EL AA.HH. ALTO PERU DEL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO (s/. 2,500,000.00)
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN MVCS
IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO-V ETAPA,
TRAMO COLECTOR 07VUELTAS Y CALLES TRASVERSALES: JR. LIBERTAD, JR. GRAU, JR.
GARCILAZO DE LA VEGA, JR. 28 DE JULIO, JR. DOS DE MAYO, JR. ASAMBLEA, JR. TRES
MASCARAS Y JR. SOL (S/. 20,000,000.00)
MVCS
CREACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL ENTRE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y
ANDRES AVELINO CACERES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO (s/. 1,245,358.98)
 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LAS AMERICAS, CCORIHUILLCA, LOS TUNALES DE LA MVCS
ASOCIACION SAN JUAN DE LA PICOTA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA
(s/.2,390,621.66)
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AA.HH. MVCS
VENCEDORES DEL SEOR DE PALACIO, AA.VV. NUEVA CONCEPCION, AA.VV. SILVO FORESTAL, AA.VV.
SANTA LUJISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA.VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA
DE HUAMANGA AYACUCHO (S/. 6,781,553.27)
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y PROTECCION DEL RIO ALAMEDA ENTRE EL JR. MVCS
PIZARRO PUENTE SAN SEBASTIAN, VIA DE EVITAMIENTO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, AYACUCHO (s/. 7,849,206.71)
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MVCS
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LAS COMUNIDADES ACCOCAPILLAPATA SAN RAFAEL LA
MERCED LUYANTA, SAPSI, CEDRO, SAMANA DEL DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA
AYACUCHO (S/. 7,755,616.71)
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS DE INTERCONEXION VIAL BARRIO PILACUCHO, SANTA ANA, MVCS
ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO (S/. 9,075,035.63)
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CUCHIPAMPA Y EL SECTOR MVCS
RIO SECO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO (S/. 6,537,282.00)
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELEN EN EL MVCS
DISTRITO DE AYACUCHO, KPROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO (s/.4,284,914.00)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVOS MVCS
EN EL NIVEL PRIMARIO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE
HUAMANGA AYACUCHO S/.9,973,240.00
MEJORAMIENTO URBANO DE LA VIA LIBERTADORES DESDE LA ALAMEDA DE LA IDENTIDAD HASTA EL MVCS
BARRIO CUCHIMPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROV. HGA. AYACUCHO s/. 7,297,043.00
MEJORAMIENTO PAISAJISTICO Y EQUIPAMIENTO URBANO RECREACIONAL DE LA ALAMEDA LA MVCS
IDENTIDAD (AV. PEREZ DE CUELLAR DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA
AYACUCHO S/. 5,778,333.00
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO MVCS
HUMANO COVADONGA SECTOR 02 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYAC. s/.
5,764,331.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO MVCS
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO S/.8,996,801.69
 FUENTES DE
PROYECTOS DE DESARROLO HUMANO FINANCIAMIENT
O
INSTALACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL DE LA FONIPREL
PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO (S/. 14,000,000.00)
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DEVIDA
DROGAS EN ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, CARMEN ALTO, JESUS DE
NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA Y ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, PROVINCIA DE
HUAMANGA AYACUCHO (s/. 1,579,619.5)
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO Y TALENTO EN LOS DEVIDA
JOVENES DE 18 A 29 AOS CON RIESGO DE CONSUMO DE DROGAS EN LOS DISTRITOS
METROPOLITANOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO (S/. 2,328,037.18)
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS PARA LA INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA GOBIERNO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO (s/. REGIONAL
8,275,626.64)
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN ESPACIOS PUBLICOS Y GUBERNAMENTALES DE NI@S, MPH
JOVENES DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA (INSTITUTO DE GOBERNABILIDAD). (s/. 1,000,000.00)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LA MPH
SALUD DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO (s/.
625,281.94)
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL A LA POBLACION DE AFECTADOS POR LA CEMAN
VIOLENCIA SOCIAL POLITICA DE LOS 1980 EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA-
AYACUCHO
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE MPH
REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA
- AYACUCHO
MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO DE DESARROLLO MPH
LOCAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO (S/. 1,162,500.00)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS MIMP
DERECHOS DEL NI@ Y ADOLESCENTE DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA (S/. 7,000,000.00)
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL NIO, NIA Y MPH
ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO (S/.
380,646.15)
 FUENTES DE
PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO FINANCIAMIEN
TO
Obras por
MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. Impuesto
Mi Riego,
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, APLICACIN E INSTALACIN DE SISTEMAS DE
FONIPREL
RIEGO EN COMUNIDADES Y DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.
PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS A ASOCIACIONES DE FAMILIAS CEMAN -
DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLTICA DE LA PROVINCIA DE Reparaciones
HUAMANGA.
CREACIN DE LA CAJA MUNICIPAL DE HUAMANGA MPH
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS TURSTICOS DE LA PROVINCIA MPH
DE HUAMANGA.
MEJORAMIENTO DE LOS CORREDOR TURSTICOS CENTRO ARTESANAL SHOSAKU COPESCO
NAGASI ALAMEDA VALDELIRIOS.
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MYPES DE GASTRONOMA Y MPH
AGROINDUSTRIA
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIN DE LOS FONIE
PRODUCTORES
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMPRENDIMIENTO DE LOS JOVENES DEVIDA
MICROEMPRESARIOS RURALES
MPH
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANA EN LA PROVINCIA
REGION
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO ECOTURISTICO RANCHA HUASCAHURA EN EL
AYACUCHO
DISTRITO DE AYACCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO (S/. 2,264,849.00)
REGION
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CIRCUITO ECO TURISTICO AYACUCHO
EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL TRAMO ALAMEDA VALDELIRIOS PUENTE PEREZ,
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINC9IA DE HUAMANGA AYACUCHO (s/.1,695,893.00)
 FUENTES DE
PROYECTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y TRANSPORTES FINANCIAMIE
NTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FONIPREL
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO (S/. 7,703,578.00)
INSTALACIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MINAM
REAPROVECHAMIENTO DE RRSS.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO MUNICIPAL MPH
DE TRNSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL
EN LA CIUDAD DE AYACUCHO (S/. 5788,764.94).
FORMULACIN DEL PLAN VIAL DE LA CIUDAD DE MPH
AYACUCHO.
FORMULACIN DEL PLAN REGULADOR DE TRANSPORTE MPH
PBLICO (TAXIS - MOTO TAXIS)
PREVENCIN Y GESTIN DE RIESGOS DE DESASTRES EN MPH
LA CIUDAD DE AYACUCHO.