Monitoring-Evaluasi dan Tindak

Lanjut Audit Internal

Dr. Nanang Sugianto, MMRS
Dr. Agus Ciptosantoso N.
JANJI PERBAIKAN
MONITORING & EVALUASI
MONITORING UNTUK EVALUASI UNTUK MENILAI APAKAH
MENGAWAL PROSES PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN YANG DICAPAI
SESUAI DENGAN STANDAR YANG
YANG DICAPAI DIHARAPKAN.
TAHAPAN DARI PERBAIKAN. SECARA SEDERHANA DENGAN
MONITORING KESESUAIAN MENGGUNAKAN FORMAT
HASIL EVALUASI : MENUNJUKKAN
DENGAN JADWAL. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
ANALISIS : SEBAB DARI
KETIDAKSESUAIAN (BILA ADA)
TINDAK LANJUT : RENCANA
PERBAIKAN SELANJUTNYA BILA ADA
KETIDAKSESUAIAN.
MONITORING
TINDAKAN PERBAIKAN DAN WAKTU PENYELESAIAN
DIBUTUHKAN 1 (SATU) SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS UNTUK MENJELASKAN TENTANG KEBIJAKAN DI
UNIT LAYANAN FARMASI DAN 15 (LIMABELAS) PROSEDUR TENTANG PELAYANAN FARMASI.
- SK DISELESAIKAN SAMPAI TANGGAL 17 APRIL 2017
- SOP SETIAP MINGGU MENYELESAIKAN 3 SOP SAMPAI DENGAN TANGGAL 15/05/2017 = 12 (80%) SOP

NO TINDAKAN PERBAIKAN

17/04

24/04

01/05

08/05

15/05
1. PENYELESAIAN SK KAPUS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI
2. PENYELESAIAN SOP :
SOP Penilaian dan Pengendalian dari penyediaan dan penggunaan obat
SOP Penyediaan dan Penggunaan obat
SOP Peresepan, SOP Pemesanan, SOP Pengelolaan Obat Datang
SOP Pengawasan dan Pengendalian Obat Kadaluwarsa
 EVALUASI
NO HASIL EVALUASI ANALISIS TINDAK LANJUT
1. SK KAPUS TENTANG KEBIJAKAN - -
PELAYANAN FARMASI SELESAI.
ISI SK SUDAH MENCUKUPI :
- PERSYARATAN PETUGAS,
- PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN,
- FORMULARIUM
- PERSYARATAN PERESEP DAN PETUGAS YG
MENYEDIAKAN,
- NARKOTIKA,
- OBAT KADALUWARSA

2. SOP TENTANG PELAYANAN FARMASI
HANYA SELESAI 9 SOP.
SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
OBAT KADALUARSA BELUM SELESAI
SOP REKONSILIASI OBAT TIDAK DIBUAT
KURANG REFERENSI JADWAL ULANG UNTUK 3 SOP
SAMPAI DENGAN TANGGAL 24/05
REKON OBAT MILIK RANAP. RAJAL SUDAH SELESAI.
TIDAK MEMERLUKAN
 TINDAK LANJUT
LOGBOOK TELEPON PUSKESMAS RENGGANIS

NO TANGGAL NO TUJUAN ISI PESAN/PEMBICARAAN PETUGAS

8. 15/04 HP dr. NANANG KONSULTASI TENTANG DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN YAN FARMASI, ISI MINIMAL DARI SK
PENYELENGGARAAN YAN FARMASI TABINA
TERIMAKASIH