Professional Documents
Culture Documents
Acondicionamiento e implementacin del Centro de Cmputo de la I.E Jos Mara Arguedas del Poblado El
Progreso en Jr. Snchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima
CICLO: IX CICLO
2014
1.1 Nombre del Proyecto y Localizacin
Poblado El
Progreso
Distrito de
Carabayllo
I.E Jos Mara Arguedas
Jr. Snchez Cerro S/N
1.2 Institucionalidad
El acrecimiento de la empleabilidad a
travs de la mejora de los servicios de
educacin para el alumnado de la I.E Jos
Mara Arguedas es una necesidad bsica. En ese sentido este proyecto pretende
Por ello se necesita mejorar sus contribuir a la mejora de capacidades del
capacidades para asegurar en un futuro alumnado con la implementacin del aula
buenos profesionales con una mayor de cmputo de la I.E Jos Mara Arguedas.
oportunidad se insertarse fcilmente en el
mbito laboral.
Una gestin descentralizada
Oportunidades y resultados
y democrtica que logra
educativos de igual calidad
resultados y es financiada
para todos y todas.
con equidad.
AREA DE ESTUDIO Y DE
INFLUENCIA
UNIDAD PRODUCTORA
DE BIENES Y SERVICIOS
INVOLUCRADOS EN EL
PROYECTO DE INVERSION
CARACTERISTICAS
DEMOGRAFICAS DEL
DISTRITO DE INTERVENCION
DIAGNOSTICO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
DIAGNOSTICO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANALISIS DE MEDIOS
Planteado el objetivo central se establece Qu hacer para alcanzar el objetivo? La
lista para alcanzar dichos objetivos, son los MEDIOS.
ANALISIS DE LOS FINES DE PROYECTO
El alcanzar el objetivo del proyecto generar consecuencias positivas para la
poblacin beneficiadas por la ejecucin del proyecto. Estas consecuencias positivas se
transmiten en FINES.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Despus de haber encontrado el objetivo central que se quiere alcanzar y los medios
para lograrlo ahora tenemos que pensar como llevar adelante los medios para lograr el
objetivo.
por tratarse de material
tecnolgico que tiene
que estar en constante
El horizonte de vida mantenimiento y por tener un nivel
para ese proyecto se ha de depreciacin
previsto de cuatro aos alto.
HORIZONTE
DE
EVALUACIN
La Poblacin de referencia para el proyecto es la poblacin que requiere un servicio
POBLACIN DE REFERENCIA
esta poblacin consta de 377 nios comprendidos entre esas edades, el cual se obtuvo por una
aproximacin de 3000 personas que constituyen el Pueblo Joven de El Progreso, del distrito
de Carabayllo (Jr. Sanchez Cerro s/n) de la provincia de Lima.
Que cuenta aproximadamente con 8000 personas en todas el kilmetro 22) teniendo en
cuenta el ltimo censo poblacin (2007) que hace referencia a que la poblacin de nios y
adolescentes comprendidos entre los 12 y 17 aos de edad y el total de poblacin del distrito
de Carabayllo corresponde al 16.78%
3000 x 0,1678 = 503
Del censo del 2007 tambin podemos obtener el porcentaje de nios entre
los 3 y 11 aos que asisten al colegio el cual est representado por el
86.94%.
Finalmente de la presencia en los colegios nacionales y particulares ms
cercanos en el Pueblo Joven El Progreso en el distrito de Carabayllo
obtenemos que el 66.7 % asiste a colegios nacionales.
Jvenes entre los 12 y
17 aos de edad en la
4ta y 5ta etapa
(503)
(431) (72)
(143) (288)
Para hallar la tasa de crecimiento tomaremos en cuenta
la informacin del censo nacional del 2007 para el
distrito de Carabayllo y de 1993 para el mismo distrito los
cuales muestran la siguiente informacin:
Nios y jvenes comprendidos entre las edades de 12
a 17 aos para 1993 = 2491475
Nios y jvenes comprendidos entre las edades de 12
a 17 aos para 2007 = 3192841
15 3192841
1 = 0,01667321959
2491475
AO X Y=beneficiados XY X2
2008 -3 68 -204 9
2009 -2 70 -140 4
2010 -1 72 -72 1
2011 0 80 0 0
2012 1 95 95 1
2013 2 100 200 4
2014 3 120 450 9
7(293) (0)(635)
=
7(28) (0)2
= 10,46
y b(x)
a=
635 10,46(0)
a= = 90,71
7 7
x = a + bx
x = 90,71 + 10,46(4) x2015 = 124,4
Analisis de la Demanda
140
y = 57.633e0.0962x
120
Poblacin Beneficiaria
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Aos
La I.E Jos Mara Arguedas del poblado de El Progreso del distrito de Carabayllo
cuenta con 1000 alumnos de 1ro a 5to ao de secundaria, distribuidos de la
siguiente manera:
Por cada saln se tiene 38 alumnos, con 12 salones disponibles y 26 secciones
en turnos de maana y tarde.
La sala de cmputo de la mencionada institucin educativa solo cuenta con 10
computadoras para el uso de todo su alumnado.
2DO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190
De estos 190 del total de alumnos de 2do de secundaria el 74% no se
beneficia
190(74%)=140 no beneficiados
3RO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190
190(74%)=140 no beneficiados
4TO DE SECUNDARIA:
19%(1000)=190
190(74%)=140 no beneficiados
5TO DE SECUNDARIA:
16%(1000)= 160
160(74%)=118 no beneficiados
323
La duracin de esta fase incidir en el inicio de la fase de la inversin, por lo que es importante la
estimacin del tiempo de duracin; sin embargo, no formar parte del horizonte de evaluacin.
INVERSIN
Esta etapa tomar tres meses para contratar y realizar el estudio definitivo y el expediente tcnico
de la infraestructura. El proceso de seleccin y contratacin de la empresa que proveer los
materiales y mano de obra, y empresa de tcnicos electricistas para las operaciones de cableado
demora un mes. En los siguientes dos meses se realizar la implementacin a la sala de cmputo.
POST-INVERSIN
En esta etapa, se producir la entrega de la sala de cmputo de la I.E. Jos Mara Arguedas
debidamente implementada con 30 computadoras nuevas.
El anlisis de costos consiste en la determinacin de los recursos financieros
necesarios para la ejecucin de las obras y dems actividades previstas en un
proyecto. La ejecucin de un proyecto supone dos tipos de costos: Costos de
inversin y costos de inversin y mantenimiento. Los costos de inversin estn
vinculados al proceso inicial de implementacin del proyecto y se corresponde con
la ejecucin de las obras de infraestructura y otros activos fijos tangibles e
intangibles: es el presupuesto del proyecto.
Costos totales de la inversin (Alternativa 1)
Nuevo soles
Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de operacin 45000 45000 45000 45000
Costos de
mantenimiento 17500 17792 18089 18391
Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de operacin 38115 38115 38115 38115
Costos de
mantenimiento 14823 15070 15322 15578
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de Inversin
6,550,313 - - - -
Expediente tcnico - - - -
209,610
Costos de infraestructura - - - -
4,105,000
Costos de equipamiento - - - -
500,000
Costos de capacitaciones - - - -
101,600
Supervisin - - - -
157,208
Gastos generales - - - -
328,400
Utilidad - - - -
205,250
IGV
943,245
Costos de operacin y mantenimiento 60000 60251 60505 60764
con proyecto -
Costos de operacin 45000 45000 45000 45000
-
Costos de mantenimiento 15000 15251 15505 15764
-
CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de Inversin 5,548,115 - - - -
Supervisin 133,155 - - - -
IGV 798,929
Costos de operacin y
- 50820 51032 51248 51467
mantenimiento con proyecto
Costos de operacin y
- 0 0 0 0
mantenimiento sin proyecto
Costos de operacin - 0 0 0 0
Costos de mantenimiento - 0 0 0 0
Mejora en alternativas de insercin Se generar el incentivo
al mercado laboral por parte de la necesario para el
poblacin objetivo, a travs de una fortalecimiento de las
capacitacin adecuada para capacidades laborales en
desarrollar cargos en labores Pueblo Joven de El Progreso,
tcnicas
del distrito de Carabayllo.
La juventud de la localidad
encontrar una alternativa ms
Una mejor calidad de vida para
de desarrollo de habilidades para
los 377 nios y adolescentes que
poner en prctica y se
se encuentran entre las edades
incrementarn los criterios de
de 12 a 17 aos.
reduccin de mano de obra no
capacitada en el distrito.
Se impulsar la reduccin de la
desercin y migracin de los
jvenes hacia instituciones
similares en otras partes de la
regin.
Los costos de inversin a precios
de mercado o privados sern
transformados a costos
expresados en precios sociales
es necesario diferenciar la
mano de obra no calificada de
la calificada.
FASES/RUBROS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
FASE DE INVERSIN
5,548,115
Costos de infraestructura
(Costos Directos)
3,476,935
Costos de equipamiento
FLUJOS DE COSTOS
423,500
SOCIALES
INCREMENTALES Costos de capacitaciones
ALTERNATIVA 1: 86,055
Supervisin 133,155
IGV 173,847
Utilidad 798,929
Costos de mantenimiento
12705 12917 13133 13352
Costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto
0 0 0 0
Costos de operacin 0 0 0 0
Costos de mantenimiento
0 0 0 0
5,336,100
Costos de equipamiento
ALTERNATIVA
423,500
2:
Costos de capacitaciones
86,055
Supervisin 231,493
Gastos generales 426,888
IGV 1,177,083
Utilidad 266,805
0 0 0 0
Costos de operacin 0 0 0 0
Costos de mantenimiento
0 0 0 0
Capacidad
de Gestin
Financiamiento Participacin
de los costos
de operacin y
de los
mantenimiento Beneficiarios
Medio Fsico Natural
No se contamina ninguna dotacin de agua.
No est localizado sobre reas pantanosas ni en reas ecolgicamente frgiles.
No causa cambios significativos en la vista panormica de la zona.
Medio Biolgico
No ocasionar deterioro de la vegetacin natural en sus alrededores y reas aledaas, el proyecto
incluir tratamiento de reas de ser necesario.
De ser necesario, tratar los espacios daados reforestando esto posibilitar la existencia de fauna,
principalmente de aves.
Medio Social
Posibilitar una mayor formacin educativa en el rea tcnica.
Generar una mayor posibilidad econmica y desarrollo personal del alumno.
Se ha considerado el plan de implementacin del proyecto, despus de que sta
haya sido declarada viable y recomendado su ejecucin, Como se muestra en el
siguiente cuadro:
ACTIVIDADES DURACIN
(en meses)
4 Liquidacin de la obra 1 1
5 Capacitacin de docentes 2 2
6 Liquidacin de la obra 1 1
FASE DE POST INVERSIN
7 Operacin y mantenimiento de la sala de cmputo de la IE. Jos Mara 54 60
Arguedas.
Total Duracin 63 70
ORGANIZACIN Y GESTION
Identificar cada uno de los autores que son: El I.E Jos Mara Arguedas, otra el
Poblado El Progreso en Jr. Snchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la
Provincia de Lima y la Municipalidad Distrital de Carabayllo
Establecer los roles y funciones que debern cumplir cada uno de los actores
identificados, los cuales son: