POSLOVNIK KVALITETA

Vitamilk d.o.o

Dizdarevi Adnan
Huidi Damir
Sijamija Senada
dralovi Kadira
Sarajevo , januar, 2012.god.
Sadraj prezentacije

Kompanija VITAMILK

Misija
Politika kvaliteta
Ciljevi kvaliteta

Sistem osiguranja kvaliteta

Monitoring i evaluacija poslovnih procesa

 Preduzee Vitamilk
Historijat preduzea

Informacije o preduzeu
Drutvo Vitamilk d.o.o. je
prvi put registrirano
30.septembra 1996. godine.
Vitamilk je preduzee koje
Vitamilk d.o.o. Donji-Vakuf
se bavi otkupom i preradom
Drutvo za proizvodnju, svjeeg mlijeka. Proizvodni
promet i trgovinu program sastoji se od
Mlijeni put bb, 70230 Donji- proizvodnje pasterizovanog
Vakuf mlijeka, proizvodnje sireva,
Tel: +387 30 555 699 fermentiranog mlijeka.
Fax: +387 30 555 700
Web: www.vitamilk.ba
e-mail: info@vitamilk.ba
Besplatan info telefon: 0800
222 333
 Asortiman proizvoda
Tabela 1. Pregled asortimana proizvoda
Ciljna skupina Proizvode plasira Promocija Standardi koje
potroaa na tritu i u koju proizvod
Naziv proizvoda
vrstu objekata zadovoljava

Sarajevski ,promotivne HACCP

Zeniko- aktivnosti, standard, ISO
VITAMILK SLATKO svi slojevi zaduivanjem
Dobojski i SBK, standard
MLIJEKO drutva koji ele osobe da vodi
(9001, 14000)
da konzumiraju Konzum d.o.o, rauna o stalnoj
2,8 % m.m. prisutnosti
VITAMILK kvalitetne Interex d.o.o,
naeg proizvoda
JOGURT mlijene Dananovi na policama,
3,2% m.m.
proizvode d.o.o, lokalne izlaganje na
ugostiteljske raznim
VITAMILK SVJEI SIR
objekte, male sajmovima,
prodavnice promotivni
VITAMILK GAUDA bilbordi, letke,
Specifikacija
TV reklame
VITAMILK 12% m.m. proizvoda u
PAVLAKA prilogu
18% m.m. Izvor: Interna dokumentacija
 Preduzee Vitamilk
Cijene
Vitamilk proizvodni program
Tabela 2. Cijene proizvoda
Cijena
Naziv proizvoda Pakovanje
(KM/pak)
VITAMILK SLATKO 1L 1,35
MLIJEKO
2,8 % 1L 1,50
VITAMILK m.m.
JOGURT 3,2% 1L 1,60
m.m.
VITAMILK SVJEI SIR 250g 1,75
VITAMILK GAUDA 1kg 13
12% 500g 2
VITAMILK m.m.
PAVLAKA 18% 500g 2,30
m.m.
Izvor: Interna dokumentacija
 Struktura zaposlenih

Tabela 3. Podacio zaposlenim u firmi

Podaci o zaposlenima u firmi

Ukupan broj zaposlenih u firmi 35

Spol ene mukarci
Od toga, stalno zaposlenih 15 20
Povremeno zaposlenih - -
kolska sprema
Bez strune spreme ili sa osnovnon 2 1
kolom
Sa srednjom strunom spremom 8 4
Sa visokom strunom spremom 7 8
Sa viom strunom spremom 4 2
Izvor: Interna dokumentacija
 Edukacijska i starosna
struktura zaposlenih

Grafikon 1. Starosna struktura

zaposlnih

Grafikon 2 . Edsukacijska struktura

zaposlnih

Izvor: Interna dokumentacija

Izvor: Interna dokumentacija

 Zadovoljiti potrebu i zahtjev
kupca za kvalitetnim i svjeim
mlijekom, uvijek dostupnim,
cjenovno prihvatljivim, kao i
proizvodom koji je obogaen
vitaminima i mineralima
neophodnim za zdravlje,
konzumiranjem prua istinsku
ljepotu i zadovoljstvo, neophodan
Misija okus za osmjeh koji krasi
poetak dana. Mi volimo mlijeko i
brinemo za zdravlje, a od onoga
to voli i emu si predan nastoji
da bude najbolje.
Shema 1. Glavne potrebe
kupaca

Cjenovno prihvatljiv Dostupnost proizvoda i

proizvod informacije

Potrebe
kupaca

Svje i kvalitetan Proizvod obogoan

proizvod nutritivnim sastojcima
 POLITIKA KVALITETA

U s m j e r e n o s t n a k u p c e
Razumijevanje prema potrebama kupaca, ispunjavanjem njihovih zahtjeva i dostizanje njihovih oekivanja. Zato
posveujemo posebnu panju na komunikaciju sa kupcima i aktivno djelujemo na poboljavanju zadovoljstva kupca.
P r o c e s n i p r i s t u p
Da bi osigurali uspjenost poslovanja, vodimo sve poslovne aktivnosti i sa njima uvezujemo nae procese kao
cjelinu. Osnova svih procesa je proces stalnih poboljanja. Elemente kvaliteta ugraujemo u sva podruja djelovanja, u
odnose sa kupcima, dobavljaima i saradnicima.
K v a l i t e t p r o i z v o d a
Kvalitet proizvoda, usluga i upravljanja temelji se na naelu koje nam osigurava princip minimiziranja greaka.
Kvalitet je u naem djelovanju na prvom mjestu i on je osnova nae trine konkurentnosti i dostizanja zadovoljstva
kupaca.
U k lj u e n o s t z a p o s l e n i h
Nai suradnici su izvor nae moi i bogatstva. Potujemo razliitosti, potiemo neprekidno obrazovanje i lini razvoj
svakog pojedinca. Organizacijska struktura dozvoljava najveu slobodu i ukljuenost svih zaposlenih u unapreenje i
poboljanje poslovnih procesa.
S i g u r n o s t i z d r a v lj e n a r a d u
Odravanje zdravoga i sigurnog radnog okruenja uz potovanje specifinosti tehnologija i zahtjeva prehrambene
industrije, sastavni je dio tehnologije rada u fabrici.

Datum:29.05.2000.god Odobrio
Direktor: Huso Huski
 CILJEVI KVALITETA

STRATEKI CILJEVI:

Poveati broj zaposlenih za 30% do kraja 2013.godine

Izvriti ugradnju maina za preradu prirodne izvorske vode do

kraja 2012. godine.

Izvriti ugradnju pakerice za mlijeko u bocama do kraja 2012.

godine.

Stalna obuka i usavravanje svih zaposlenih a naroito iz obasti

upravljanja kvalitetom, prodaje i tehnologije

Do kraja 2012. proirimo distribucionu mreu sa lancem

supermarketa Merkator.
 CILJEVI KVALITETA
Ciljevi koji se
odnose na proizvod
 Tabela 3. Ciljevi i indikatori koji se odnose na proizvod

Cilj Naziv Kako se rauna Izvor podataka Izvjetavanje Vrijeme Granin Korektivna akcija (ko je
indikatora (ko, kome i u izvjetavan e pokree)
kom obliku) ja vrijedn
osti
Smanjiti trokove Razlika u Odnos izmeu Zapisi o Rukovodilac Na kraju Min 1%, Smanjenjem
proizvodnje za 2% do trokovima prihoda i proizvodnji i proizvodnje godine Max 2% karta,poboljanje
kraja 2012. godine rashoda realizaciji kontrole trokova
proizvodnje sirovina,pomonog
materijala.Pokree ef
finasija
Do kraja 2012. godine u Broj novih Evidencija o Zapis o proirenju Menader Tromjesen Min 1, Poveanje sirovine i
serijsku proizvodnju proizvoda broju novih asortimana o Max 2 proirenje asortimana.
uvesti novi paletu proizvoda Modernizacija
proizvoda: Prirodnu opreme,Pokree ef
negaziranu I prirodnu proizvodnje
gaziranu izvorsku vodu

Poveati proizvodnju: Koliina Broj prodatih Zapisi o ef prodaje Tromjesen Min Poveati koliinu sirovine,
slatkog mlijeka za 20%, proizvedeni proizvoda proizvodnji i o 10%, proizvodnje i kapaciteta.
jogurta za 12%, u odnosu h proizvoda realizaciji max Pokree ef proizvodnje
na 2011.godinu proizvodnje 20%

Smanjiti koliinu karta u Koliina Broj Zapis u Tehnolog Svaki dan Min 0%, Smanjenjem greaka
procesu pripreme karta proizvedenih i proizvodnji max 3% tokom proizvodnje,
proizvoda za 3% do kraja odbaenih poboljanjem proizvodnje.
2012. godine. proizvoda Pokree ef proizvodnje
 CILJEVI KVALITETA
Ciljevi koji se
odnose na kupca
 Tabela 3. Ciljevi i indikatori koji se odnose na proizvod

Cilj Naziv Kako se Izvor podataka Izvjetavanje Vrijeme Gornja i Korektivna akcija ko
indikatora rauna (ko, kome i u izvjetava donja je pokree
kom obliku) nja granica

Smanjiti reklamaciju Reklamaci Broj Izvjetaji Marketing Mjeseno Max 5% Poveana kontrola,
kupaca za 5% u je I albe rreklamacija marketing slubi sluba izvjetava reklamaci poboljati postojee
odnosu na 2011. od strane pismeno nje. ja, min stanje,udovoljiti
godinu. kupaca izvjetava 0%. zahtjevima kupaca.
direktora Pokree Marketing
sluba.

Poveati Prodaja Broj Izvjetaj o prodaji. Raunovodst Mjeseno Max 5%, Poboljati postojei
prepoznatljivost na proizvoda prodatih vo pismeno izvjetava min 0% nain marketinga.
tritu ulaganjem proizvoda izvjetava nje. Pokree ef
novca u marketing marketing marketinga
za 5% u odnosu na slubu.
dosadanja ulaganja
do kraja 2012. god.

Poveati odravanje Ugovori sa Obilazak Izvjetaji Radnici koji Sedmino Max 10%, Poveana kontrola.
izgleda prodajnog prodajnim izloga sa marketing slube. kontroliu izvjetava Min 0% Marketing sluba.
mjesta (polica), za 10 objektima. naim izgled izloga nje.
% u odnosu na proizvodima. usmeno
2011.godinu izvjetavaju
marketing
slubu.
Izvor: Interna dokumentacija
 Organizaciona struktura

Vlasnik

UPRAVLJANJE I
FINANSIJE PROIZVODNJA MARKETING UNAPREENJE
KVALITETA

Raunovodstvo Skladite sirovine Istraivanje trita Planiranje

osiguranja kvaliteta
Nabava Marketing
Skladite Monitoring i
repromaterijala strategija evaluacija procesa
Prodaja
Proizvodna linija Marketing plan
Dokumentacija
Statistika i
analiza Skladite gotovih
proizvoda

Shema 1. Organizaciona struktura preduzea Vitamilk

 Sistem upravljanja kvalitetom

Politika kvaliteta, Ljudski resursi

Dokumentacija Ciljevi kvaliteta, Informacije
Planiranje i Kapaciteti
Preispitivanje

Politika kvaliteta Odgovornost Upravljanje

Ciljevi rukovodstva resursima
Poslovnik kvaliteta
est obavezujuih
procedura
Mjerenje,ana
Realizacija
liza i
proizvoda
poboljanje
Kupac Audit
Dizajn Proces ili
Nabavka kontrola
Proizvodnja proizvoda
Unapreenje
Sistem upravljanja kvalitetom
Procesi koji se odvijaju u preduzeu
Vitamilksu:

PROCESI MJERENJA,
GLAVNI PROCESI ANALIZE I POBOLJANJA
-procesi realizacije proizvoda- -zadovoljstvo korisnika
-performanse sistema za upravljanje
kvalitetom PROCESI
-usaglaenost procesa
-usaglaenost roba i usluga PODRKE
-podrka glavnom
procesu
-resursi
UPRAVLJAKI PROCESI
-upravljanje informacijama i podacima o procesu
-obezbjeivanje resursa potrebnih za funkcionisanje procesa
-poboljanje procesa
Mjerenje, analize i proces stalnog
unapreenja
U preduzeu se implementiraju aktivnosti
mjerenja, nadzora, analize i unapreenja
sistema upravljanja kvalitetom kako bi se
obezbjedili podaci o usaglaenosti
karakterstika proizvoda i usluga sa zahtjevima
i oekivanjima kupca i svih zainteresovanih
strana, u svrhu efikasnog i efektivnog
funkcionisanja sistema upravljanja kvalitetom
i radi traenja prilike za stalno unapreenje.
 Dokumentovanje procesa
Upravljaki
Zahtjevi kupaca
procesi/odgovornost Poslovnik kvaliteta
Zahtjevi zaposlenih
Zahtjevi dobavljaa rukovodstva
-Politika i ciljevi kvaliteta-

Zahtjevi kupaca
Politika i ciljevi Glavni procesi
Sistem upravljanja kvalitetom

kvaliteta Zapis o procesu

Procedure -realizacija proizvoda- Rezultat procesa
Upute

Zahtjevi kupaca
Pollitila i ciljevi kvaliteta Mjerenje,analiza Kontrolni list
Preventivne i korektivne sposobnosti porcesa Audit
mjere Izvjetaj rukovodstva

DA Ispunjeni
postavljeni
ciljevi

Audit NE
Reklamacije
Zapis o pregledu Korektivne i
rukovodstva Poboljanje procesa preventivne mjere
Ciljevi kvaliteta Poboljanja
Monitoring i evaluacija poslovnih procesa
Tabela 5. Odreivanje kljunih indikatora za procese
Podaci koje je Koliko esto Izvor podataka/ko ih
Proces Kljuni indikatori Izraunavanje indikatora potrebno podatke traba treba sakupljati
sakupljati skupljati
1.Stepen
iskoritenosti 1.odnos stvarnih rezultata i Analiza plana Sedmino i Plan proizvodnje i
Proizvodnja kapaciteta ostvarenih kapaciteta proizvodnje mjeseno realizacije
2. % karta 2.odnos planirane i ostvarene ef proizvodnje
3. % dorade proizvodnje
Cijene na triu Izvjetaji o realizaciji
Nabavka Stepen ispunjenja Broj svih Mjeseno nabavke pomonog
materijala plana nabave Planirana/ostvarena nabava dobavljaa na materijala
tritu ef nabavke pomonog
materijala
Skaladitenje Koliine na Dokumentacija,
gotovih proizvoda % karta Odnos ulaz/izlaz prateoj Svakodnevno skladitar
dokumentaciji
1. % povrata robe 1.Odnos prodane i vraene Evidencija povrata
Transport i 2. cijena robe - Mjeseno Evidenija pohvala
distribucija distribucije 2.Odnos prodajne cijene kupaca
3. broj pohvala proizvoda i cijene distribucije Putni nalozi
kupaca 3.evidencija pohvala kupaca
Broj kupaca Povratne informacije sa
Prodajni i usluni Stepen ispunjenja Planirana prodaja/ostvarena Broj stalnih kupaca Mjeseno terena,
odjel plana prodaje prodaja Broj novih kupaca ef prodaje

Izvor: Interna dokumentacija

Monitoring i evaluacija poslovnih procesa
Tabela 6. Kljuni indikatori mjerenja uspjenosti poslovnih procesa

Cilj Indikator Izvor podataka Kada se Ko je odgovoran Kome se alje

analizira za izvjetavanje izvjetaj

Utvrivanje;da li smo Finansijski Raunovodstvo Dva puta ef raunovodstva Izvrnom

postigli dobitak ili rezultat /dokumentacija godinje direktoru
gubitak
Utvrivanj; da li je Ekonominost Raunovodstvo/ Dva puta ef raunovodstva Izvrnom
naa proizvodnja dokumentacija godinje direktoru
ekonomina
Utvrivanje;da li je Profitabilnost Raunovodstvo/ Tri puta ef raunovodstva Izvrnom
naa proizvodnja dokumentacija godinje direktoru
profitafilna
Utvrivanje broja Realizacije Raunovodstvo/ Tri puta ef raunovodstva Izvrnom
gotovih proizvoda na proizvoda dokumentacija godinje direktoru
dan

Izvor: Interna dokumentacija

 Sistem upravljanja kvalitetom
Kljune procedure kompanije Vitamilk

Procedura za nabavu i prijem sirovine,

Procedura za kontrolu ulazne sirovine,

Procedura upravljanja dokumentima,

Procedura za interni audit,

Procedura stalnog unaprijeenja kvaliteta,

Procedura za preventivne akcije,

Procedura za korektivne akcije

Procedura za razvoj novog proizvoda

Procedura za neusklaen proizvod

 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA Datum:
Stranica:

Osigurati kontrolu nad izradom, odobravanjem, distribucijom, koritenjem i auriranjem

1. Cilj procedure dokumentacije i zapisa

Interni dokumenti, koji ukljuuju politiku i ciljeve kvalitete, itd.

2. Podruje primjene Vanjski dokumenti, kao to su zakoni, propisi, pravilnici, norme, upute, specifikacije i drugi
dokumenti koji su sastavni dio primijenjenog sistema upravljanja kvalitetom.

dokument
informacija
3. Kljuni termini /Definicije, oznake upravljanje dokumentima

Predstavnik za kvalitet
4. Odgovornost

Izrada i odobravanje; Distribucija dokumenata; Izmjene u dokumentima;

5. Opis izvoenja procedure Povlaenje zastarjelih izdanja dokumenata; Redovne revizije dokumenata
Zatita dokumenta

OBRASCI: Opi obrazac, Popis dokumenata, Popis obrazaca, Popis vanjskih dokumenata
6. Dokumantacija

Svaki korisnik dokumenta moe predloiti izmjenu dokumenta Predstavniku za kvalitetu.

Izmijenjeni dokument dobiva novu oznaku verzije i datuma izdanja, a direktor pregledava i
7. Obnova procedure odobrava njegovu primjenu.

8. Distribucija

Izradio Kontrolisao Odobrio

Ime i prezime

Potpis

Datum
 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA ZA NABAVU Datum:
Stranica:

Svrha ove procedure jest opisati sve aktivnosti vezane za nabavu odabir dobavljaa,
1. Cilj procedure pokretanje nabave, prijem sirovine, skladitenje

Organizacijeske cjeline Vitamilk d.o.o.

2. Podruje primjene

Odabir dobavljaa- odabir na osnovu njihove sposobnosti da ispune kriterije: kvalitet,

Kljuni termini /Definicije, rok isporuke, cijena, uvjeti plaanja
3.
oznake
Prijem- kvantitativni, kvalitativni
Kontrolor kvaliteta, skladitar, referent nabave
4. Odgovornost

Uspostavljanje zahtjeva, slanje zahtjeva , rednovanje podobnih dobavljaa; slanje

5. Opis izvoenja procedure narudbenice sa definisanim uslovima, pokretanje nabave

Obrazac za nabavu
6. Dokumantacija
Referent nabave
7. Obnova procedure

8. Distribucija

Izradio Kontrolisao Odobrio

Ime i prezime

Potpis

Datum
 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA ZA PLANIRANJE I REALIZACIJU Datum:
PROIZVODNJE Stranica:

Propisuju se aktivnosti, odgovornosti i ovlatenje uesnika u procesu planiranja i

1. Cilj procedure realizacije proizvodnje.

U svim organizacijskim jedinicama vezanim za proces proizvodnje

2. Podruje primjene

Kljuni termini /Definicije, Proizvodni proces- aktivnosti koje se odnose na izradu proizvoda
3.
oznake
Tehnolog, Direktor preduzea
4. Odgovornost
Planiranje proizvodnje
Obezbjeivanje resursa
Obezbjeivanje proizvodne dokumentacije
5. Opis izvoenja procedure Odvijanje procesa proizvodnje
Kontroliranje u toku procesa
Zavretak procesa proizvodnje

6. Dokumantacija Obrazac za proizvodnju

Tehnolog predlae, direktor odobrava

7. Obnova procedure

8. Distribucija

Izradio Kontrolisao Odobrio

Ime i prezime

Potpis

Datum
 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA ZA NEUSKLAEN Datum:
PROIZVOD Stranica:

Sprijeavanje neusklaenih stanja i isporuke neusklaenih proizvoda kupcu

1. Cilj procedure

Cijeli proizvodni proces

2. Podruje primjene

Identifikacija problema i neusklaenosti kao i njihovih uzroka

3. Kljuni termini

ef procesa proizvodnje
4. Odgovornost

Identifikovati mjesta neusklaenosti, smanjenje neusklaenosti, rjeavanje svih neusklaenosti

5. Opis izvoenja procedure sa utvrivanjem i otklanjanjem uzroka neusklaenosti

Svu dokumentaciju nastalu tokom proizvodnje proizvoda prikuplja ef koji dostavlja

6. Dokumantacija raunovodstvu

Procedura se obnavlja svake 3. godine ukoliko se prije ne ukae potreba za njenom izmjenom
7. Obnova procedure

Procedura se dostavlja direktoru, menaderu kvaliteta, radniku i arhivira se u Poslovniku

8. Distribucija kvaliteta.

Izradio Kontrolisao Odobrio

Ime i prezime

Potpis

Datum
 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA RAZVOJA NOVOG PROIZVODA Datum:
Stranica:

Proiriti proizvodni asortiman kroz uvoenje

1. Cilj procedure

Procedura se primjenjuje tokom svih faza procesa proizvodnje, a

2. Podruje primjene primjenjuju ih svi radnici na liniji koje kontrolie ef proizvodnje

3. Kljuni termini Procedura procesa proizvodnje

Pri procesu proizvodnje svaki radnik je odgovoran za svoje radno mjesto, a
4. Odgovornost kontrolie ih ef proizvodnje i on pregleda svu dokumentaciju o proizvodnji

Proces se odvija prema odreenim fazama

5. Opis izvoenja procedure

Upustva za rad na mainama,recepture i pravilnik

6. Dokumantacija

Tehnolog uspostavlja proceduru i vri verifikaciju najnovijih verzija

7. Obnova procedure procedura. Promjene procedure se arhiviraju u sektoru za proizvodnju
zajedno sa ostalom dokumentacijom

8. Distribucija Novu verziju automatski dobija tehnolog i ef proizvodnje

Izradio Kontrolisao Odobrio

Ime i prezime

Potpis

Datum
 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA ZA KOREKTIVNE AKCIJE Datum:
Stranica:

Cilj procedure Otklanjanje nastalih greaka i osiguranje od njihovog ponavljanja

1.

Podruje primjene Na procese kod kojih je identifikovano odstupanje

2.

Kljuni termini Dijagram uzrok-posljedica je metoda analize procesa pri kojoj se otkrivaju glavni
3.
uzroci problema
Odgovornost Za korektivne akcije odgovoran je radnik koji radi na mjestu gdje je problem
4.
nastao
Opis izvoenja procedure Radnik dobija instrukcije koje treba da slijedi da bi ispravio problem
5.

Dokumantacija Izvjetaj o korektivnim akcijama

6.

Obnova procedure Procedura se ponavlja svaki put kada doe do odstupanja

7.

Distribucija Procedura se dostavlja internom auditoru, koju on prezentuje radnicima koji rade
8. na tom random mjestu kako se problem ne bi ponovio

9.
Anexi

Izradio Kontrolisao Odobrio

Ime i prezime

Potpis

Datum
 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA ZA PREVENTIVNE AKCIJE Datum:
Stranica:

Cilj procedure Sprijeiti nastanak problema u toku proizvodnje

1.

Podruje primjene Tehnoloki proces proizvodnje

2.

Kljuni termini Proces proizvodnje

3.

Odgovornost Glavni tehnolog

4.

Opis izvoenja procedure Praenje procesa proizvodnje i predvianje moguih problema kako ne
5. bi dolo do problema u tehnolokom procesu

Dokumantacija Uputstva potrebna za tehnoloki proces, prikaz moguih problema

6.
(dijagram uzrok-posljedica)
Obnova procedure ef proizvodnje koji prati tehnoloki proces i koji je odgovoran za
7.
predvianje problema
Distribucija Distribuira se radnicima koji su odgovorni za radna mjesta, na kojim se
8.
obavljaju preventivne akcije.

9.
Anexi
Izradio Kontrolisao Odobrio
Ime i prezime

Potpis
Datum
 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA STALNOG UNAPREENJA Datum:
KVALITETA Strana:

Cilj procedure
1. Poboljati ekonominost, produktivnost, profitabilnost i kvalitet proizvoda

Podruje primjene Poslovni i proizvodnji procesi koji trebaju biti evaluirani-na one procese u kojima je utvreno
2. odstupanje od zadatih veliina

Kljuni termini Dijagram uzrok-posljedica je metoda analize procesa pri kojoj se otkrivaju glavni uzronici
3. problema

Odgovornost Menader kvaliteta

4.
Opis izvoenja Pisanje izvjetaja o kvalitetu obavljenog posla-identifikacija podruja koja treba dalje analizirati
procedure kako bi dali mjere za unapreenje kvaliteta, analiza identifikovanog podruja, prijedlog mjera
5. poboljanja, odluka o njihovom izvrenju

Dokumantacija Izvjetaj o kvalitetu

6.
Obnova procedure Procedura se obnavlja svake 3.godine ukoliko se prije ne ukae potreba za njenom izmjenom
7.

Distribucija Procedura se dostavlja direktoru, menaderu kvaliteta, radniku I arhivira se u Poslovniku

8.
kvaliteta

Ime i prezime Izradio Kontrolisao Odobrio

Potpis

Datum
 Vitamilk d.o.o Broj:
PROCEDURA ZA INTERNI AUDIT Datum:
Strana:

1. Cilj procedure Provesti interni audit u cilju otklanjanja neusaglaenosti sa standardom ISO 9001:2000

2. Podruje primjene Cijeli poslovnik kvaliteta

3. Kljuni termini Interni audit

4. Odgovornost Tim za interni audit

Interni auditori uporeuju dijelove poslovnika sa standardom ISO 9001:2000
5. Opis izvoenja
procedure

6. Dokumantacija Izvjetaj o internom auditu

7. Obnova procedure Procedura se ponavlja nakon isteka certifikata

Procedura se dostavlja:
8. Distribucija -Radnoj grupi za kvalitet
-Auditorima
-Predstavniku rukovodstva za kvalitet
-Rukovodiocima sektora/slubi

Izradio Kontrolisao Odobrio

Ime i prezime

Potpis

Datum
 Broj:
Datum:
TEHNOLOKA KARTA Strana:

Prijem i izbor sirovine Primarna obrada mlijeka

Postupci mehanike obrade

Skladitenje

Standardizacija
Punjenje i pakovanje

Homogenizacija
Toplotna obarda mlijeka

Legenda:

Upustvo
Dokument

Ime i prezime Izradio Kontrolisao Odobrio

Potpis
Dokumenti koji Sakupljanje mlijeka
Izuzimanje mlijeka Dokumenti koji
Prijem
za ulazne analize izlaze iz procesa
ulaze u proces na sabiralitima

Skladitenje Ishod Analiza internog

analize laboratorija
uredu
Standardizacija DA
NE Ovjereni ispis
Potvrda/certifikati
Toplinska termografa
o zdravstvenoj
ispravnosti obrada
Prijem ambalae Nekodljivo
ambalae
Tehnike Skladitenje uklanjanje Evidencija nadzora
specifikacije topl.obr.mlijeka temperature

Skladitenje Homogenizaci
ambalae ja (150 bar)
Ovjereni ispis
termografa
Kratkotrajna
sterilizacija
Ambalaa
(tetra pak) Aseptiko Evidencija nadzora
punjenje konc. H2O2

Ambalaa Pakiranje
Zapisi o
(PVC folija)
nesukladnim
proizvodima
Paletiziranje

Palete
Skladitenje
Mapiranje proizvodnog procesa
Transport i proizvodnje mlijeka
distribucija
Slika 14. Mapiranje procesa proizvodnje UHT mlijeka
Hvala na panji...