Nota 108559

Note 0000108559_Historical description

0000108559_Historical description

A funcionalidade da nota preencher o campo texto, quando o

mesmo no informado pelo usurio no momento do
lanamento do documento, sejam eles vindos de MM, SD ou
lanamento manual em FI.
 0000108559_Historical description

Texto gerado pela Regra da Nota quando o campo Texto est

vazio.

Quando o tipo de documento for Cliente(D)

Descrio do tipo de documento + Texto breve do cliente

Quando o tipo de documento for Fornecedor (K)

Descrio do tipo de documento + Texto breve do Fornecedor

Quando o tipo de documento for Razo (S)

Descrio do tipo de documento + Texto breve da conta contbil

(Migo, Miro, lanamentos manuais FI,F110)

Historical description

Texto gerado pela AFAB (Depreciao)

A nota no trata o preenchimento do campo texto da transao que gera a

depreciao, esse texto gerado de forma standard no mdulo AA.

Regra campo texto:

Transao + rea de avaliao + ano, ms e perodo + nmero documento

interno do ativo
Historical description
Historical description

Texto gerado pela KO88 (Apropriao)

A nota no trata o preenchimento da transao que gera a apropriao, esse texto

gerado de forma standard no mdulo CO.

Regra campo texto:

Ord + Nmero da ordem interna

Historical description
Historical description

Texto gerado pela VA88 (Apropriao)

A nota no trata o preenchimento da transao que gera a

apropriao, esse texto gerado de forma standard no
mdulo SD.

Regra campo texto:

SDI+ nmero da ordem de venda/Item da ordem
Historical description
Historical description

Avaliao de Moeda estrangeira

A nota no trata o preenchimento da transao que gera a

apropriao, esse texto gerado de forma standard no
mdulo FI, mas no momento do lanamento pela SM35 o
usurio consegue modificar o texto.

Regra campo texto:

Valuation + Nmero documento de origem + Cdigo de

gerao + exerccio

OBS: Cdigo de gerao

1 gerao de documento com a diferena cambial
2 estorno do documento
Historical description
Historical description

Documentos SD

Regra de preenchimento campo texto - Nmero documento

de faturamento

Campo atribuio Nmero da fatura atual

Referncia Nmero da ordem Cliente

Historical description

Para as notas de servio ser preciso criar uma regra para atualizar o documento em FI, pois a nota
Inserida de forma manual.
0000108559_Historical description

Nota SAP em Anexo