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GESTION
Objetivos de la sesión
LIDERAZGO:
permite desarrollo de procesos con disciplina, compromiso y claridad
en el propósito, dan autoridad y credibilidad a los líderes.
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
EMPODERAMIENTO:
Permite involucrar a las personas a través de la delegación en la toma
de decisiones en el diseño y mejora de sus procesos, logrando que
perciban el sistema como algo propio.
COMUNICACIÓN:
El flujo de información sobre direccionamiento, procesos,
procedimientos y desempeño del sistema asegura eficiencia y eficacia
de la organización.
¿INTEGRAMOS LAS NORMAS ?
ISO 9001 - ISO 14000 – OHSAS 18001
Compatibilidad vs Integración
NORMAS DE SISTEMAS DE GESTION
ISO 9001:2015 - ISO 14015: 2004 OHSAS 18001:2007
compatibles integradas
SI NO
Integración de proveedores.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
PLANEAR
Política, objetivos, compromiso, plan de implantación
Mapa de Riesgos
IPERC,
Matriz de Riesgo de Producto
Matriz Causa Efecto, CRI, Leopold, otro
Matriz de caracterización de Proceso
Matriz de Indicadores
ISO 9001-2015: Sistema de Gestión de Calidad
Diagnostico actual de la empresa
textil Confecciones Andree
Interpretación: Describe el diagnóstico de la empresa CONFECCIONES
ANDREE de acuerdo a la norma ISO 9001 – 2015, de la cual el color verde
representa los requisitos que cumple que es el 0%, el color azul representa lo
que no cumple que es el 99%, y el color mostaza lo que no aplica dentro de
los requisitos que se requiere que es el 1%.
Estructura de la organización Manual de Organización de Funciones
Gerencia General
Recursos Humanos
Operario de Trazo
Operario de Corte
Operario de Bordado
Operario de confección
(Armado, embolsado y acabados)
Operario de Empaque
Análisis FODA
DIAGRAMA DE PROCESOS
SERVICIO AL CLIENTE LOGÍSTICA PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO ADMINISTRATIVO
Almacenamiento
Trazo Armado
Recepción de orden
del cliente
Corte Embolsado
FIN
Bordado Acabados
Acabado Final
No Si
Control de
calidad
SERVICIO AL CLIENTE LOGÍSTICA PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO ADMINISTRATIVO
Almacenamiento
Trazo Armado
Recepción de orden
del cliente
Corte Embolsado
FIN
Bordado Acabados
Acabado Final
No Si
Control de
calidad
HERRAMIENTA DE ANALISIS PESTEL
Política
Debe estar definida por la Dirección
Verificar Hacer
Verificar: Medir el desempeño de
los procesos, de acuerdo a los Hacer: Implementar los
objetivos perseguidos. procesos.
Sistemas de gestión
Ambiente Calidad
Inocuidad de
los SSO
alimentos
Seguridad de
Respons.
la
Social
información
Sistemas de gestión
ISO 14001 ISO 9001
Ambiental Calidad
Inocuidad de
Seguridad y
ISO 22000 los OHSAS 18001
salud laboral
alimentos
Seguridad de
Respons.
la
social
información
ISO 26000 ISO 27000
Requisitos de los Sistemas de gestión
Sistema de Gestión 1.
Requisitos particulares
SGI
Requisitos
comunes
Sistema de Gestión 2.
Requisitos particulares
Requisitos comunes de los Sistemas de gestión
Política
Planificación
Aplicación y
operación
Evaluación del
desempeño
Mejora
Tomado de la guía PAS 99
¿Cómo implementar un SGI?
1. Comprometerse con el sistema de gestión.
2. Realizar diagnóstico.
3. Planificar implementación.
4. Determinación de competencias y formación.
5. Identificar procesos y necesidades de
documentación.
6. Documentar el sistema.
7. Implementar la documentación.
8. Auditoría.
9. Análisis y Mejora.
1.Compromiso con el sistema de gestión
Un Sistema de Gestión eficaz
“SOLO SE LOGRA” Con el
compromiso de la alta
dirección y la participación
del personal.
• Pasos:
• Definir alcance y No es necesario que el
metodología. diagnóstico inicial
• Selección del ente que tenga un alto nivel de
ejecutará el diagnóstico. detalle. Solo se
pretende evaluar el
• Ejecución diagnóstico. sistema de manera
• Informar hallazgos y general como punto
conclusiones. de partida.
3. Planificar la implementación
Con base en los resultados del
diagnóstico, en comparación
con los requisitos del SGI, se
elabora el plan de trabajo a
seguir.
• Incluye:
• Cronograma de ejecución. Esta fase corresponde a
la primera etapa del ciclo
• Asignación de responsabilidades. PHVA. Una correcta
• Determinación y asignación de planificación es el punto
recursos. de partida para una
• Necesidades de formación y implementación eficaz
adiestramiento del SGC.
4. Determinación de competencias y
formación
Previa determinación de las
necesidades, basadas en los
resultados del diagnóstico, se
elabora el programa de
formación personal.
• Políticas y objetivos.
• Manuales.
• Procedimientos requeridos por normativa.
• Documentos requeridos por la organización para el
Documentos
necesarios
Planificar
Política
Debe estar definida por la Dirección
Específicos
Cuantificables
Consensuados
Realistas
Trazables
Planificación
Programa de Gestión
Elementos del PG
Objetivo del plan estratégico
Metas asociadas
Tiempo de ejecución
Se asigna una fecha
probable de finalización
Planificación
Identificación de Aspectos Ambientales
ACTIVIDADES
(SERVICIO / PRODUCCION)
Emisiones
Consumo
de MP
Generación
Consumo de residuos
de Energía
Consumo Descargas
de RRNN líquidas
PROCESOS
SERVICIOS
Planificación
1
Identificar actividades, laborales
Conjugar
probabilidad y
3 Evaluar riesgos gravedad?
Programas de formación :
1. Identificación de las necesidades de formación .
2. Elaboración de un plan de formación en base a las
necesidades detectadas.
3. Documentación y seguimiento de la formación
recibida. (Mantener registros)
4. Evaluación de la formación recibida.
Implementación y Operación
Comunicación interna
actas de reuniones, carteleras, boletines internos, programas de sugerencias, correo
electrónico, reuniones y comités.
Comunicación externa
Documentación
Control de la Documentación
Control Operacional
Control Operacional
• COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS
Seguimiento y medición
DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO
Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o también puede
ser un resultado de desempeño adverso , detectadas durante auditorias
Verificación y acción correctiva
Análisis
Acción inmediata (elimina el efecto)
Determinación de causa
Cumplimiento
Seguimiento
Eficacia
Verificación y acción correctiva
Registros
Establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos del SGI, incluida la evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales (MA, SySO, Calidad)
Registros
Demostración de
cumplimiento
Funcionamiento
Recordar Sistema adecuado
Auditorias internas
La organización debe planificar, establecer y mantener un programa de auditoria
para verificar el cumplimiento de los requisitos del SGI
PROCESO DE
Elementos de entrada Elementos de salida
REVISION DEL SGA